Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c 32-300 Olkusz tel. (032) 641 39 14, (032) 754 75 93 NIP 637-18- 07-390 REGON 273893532 SPRAWOZDANIE z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok 2009 Marzec 2010 r. Opracował: Zarząd ZKG KM w Olkuszu
SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2. Zasady organizacji komunikacji miejskiej. 3. Komunikacja miejska organizowana przez Związek. 4. Wykonawcy usług przewozowych. 5. Kontrola realizacji usług przewozowych. 6. Gospodarka biletowa. 7. Analiza kontroli biletów. 8. Udział gmin w kosztach organizowanej komunikacji. 9. Analiza realizacji przewozów w systemie netto". 10. Ocena jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej. 11. Kontrola działalności Związku. 12. Sprawozdanie finansowe. 13. Podsumowanie. 2
Sprawozdanie z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok 2009 1. WPROWADZENIE Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, został utworzony w 1998 roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w Związku związane z wykonywaniem zadania własnego przeszły na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 6/98). Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych pod poz. 174 z datą 28.01.1998 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji Publicznej. Związek nabył osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność statutową Związek rozpoczął w kwietniu 1998 roku. Na mocy uchwał podjętych przez Rady Gmin Członków Związku dokonano zmian w statucie Związku, które zostały wprowadzone 01.08.2002r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 163 z dnia 22 sierpnia 2002 roku oraz 13.04.2005 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 212 z dnia 19 kwietnia 2005 r. Przedmiotem polityki transportowej gmin tworzących Związek jest określenie celów szczegółowych sprawnego systemu transportowego realizowanego jako komunikacja lokalna /miejska /, a na tej podstawie - zadań, jakie dla osiągnięcia tego celu mają być podjęte, oraz środków dla ich realizacji. Ze względów statutowych, ukształtowanie tych celów, zadań i środków jest realizowane przez zgromadzenie związku we współpracy z zainteresowanymi podmiotami tzn. z sąsiednimi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z podmiotami gospodarczymi świadczącymi regularne przewozy osób. Rolą Związku jest organizowanie transportu zbiorowego obejmującego całokształt zagadnienia zaspakajania potrzeb przewozowych we współdziałaniu z przewoźnikami działającymi w ramach rynku otwartego i dążenie do integracji. Zakres integracji transportu: integracja usług świadczonych przez różnych przewoźników na obszarze Związku - łączenie oferty przewozowej - koordynacja oferty w punktach styku sieci /dworce przesiadkowe/ - rozwój węzłów przesiadkowych - wspólne bilety (ceny) - system informacji o funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego integracja systemów transportu o różnym zasięgu /regionalnym z lokalnym/ integracja transportu zbiorowego i indywidualnego - łącznie z podróżami pieszymi i rowerowymi 3
Zgodnie z 6 Statutu Związku: 1. Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin członków Związku. 2. Zadania Związku obejmują w szczególności: a) organizację lokalnego transportu zbiorowego, b) wykonywanie czynności koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy, c) badanie natężenia ruchu pasażerów, d) opracowywanie rozkładów jazdy, e) emisję i dystrybucję biletów, f) zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych przepisów, g) marketing usług przewozowych, h) opracowywanie taryfy biletowej, i) ustalanie cen urzędowych, j) kontrolę realizacji usług przewozowych, k) kontrola biletowa, l) administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi, ł) przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, m) dokonywanie uzgodnień zezwoleń i innych decyzji na wykonywanie przewozu osób, dla których właściwe są organy gmin członków związku, po uprzedniej konsultacji z tymi organami. 2. ZASADY ORGANIZACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Związek znając potrzeby przewozowe i preferencje mieszkańców organizuje komunikację lokalną tak, by zaspokoić te potrzeby w miarę posiadanych środków i możliwości dotowania przez gminy. Zarząd ogłaszając przetargi na pojedyncze linie, dopuszcza do udziału w postępowaniu małe podmioty, dysponujące jednym lub kilkoma autobusami. Model ten, przewidujący konkurencję w świadczeniu usług przewozowych, pozwala na występowanie w roli konkurentów firmy o różnych formach własności i wielkości. Taki sposób zawierania kontraktów z przewoźnikami jest istotnym elementem mechanizmu rynkowego wywierającym presję na zachowanie firm przewozowych. Przewoźnicy włączeni do zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej przyczyniają się do obniżenia kosztów, poprawy jakości i standardu taboru. W 2008 roku rozpoczęto zamawianie usług przewozowych w systemie netto, polegającym na tym, że: Zamawiający ustala na podstawie posiadanej wiedzy wielkość potoków pasażerskich, która ma być przewieziona na danej trasie w określonej godzinie, ustala ceny biletów i obowiązujące ulgi. Przewoźnik stosuje ustalaną przez Związek taryfę. Uzyskane wpływy ze sprzedaży biletów są jego przychodem. Jest zatem zainteresowany zwiększeniem ilości przewożonych pasażerów, a tym samym wzrostem wpływów ze sprzedaży biletów. Z tytułu stosowania cennika zamawiającego oraz ulg gminnych i realizacji ustalonego rozkładu jazdy, Związek rekompensuje utracone wpływy. Wielkość rekompensaty jest ustalona w postępowaniu przetargowym. Na liniach: G, BP, Ż, ZZ i ZP zawarto umowy na wykonywanie usług w systemie netto. 4
Na pozostałych liniach nadal zamawiane są usługi w systemie brutto, który polega na tym, że Związek sprzedaje bilety i płaci za przejechane wozokilometry ustaloną w postępowaniu przetargowym kwotę. Przewoźnik nie jest wówczas zainteresowany ilością przewożonych pasażerów, lecz zwiększeniem pracy przewozowej. W 2009 roku kontynuowano badanie napełnień poszczególnych kursów celem określenia wielkości przewożonych potoków pasażerskich. Do określenia opłacalności komunikacji (rentowność poszczególnych linii) przydatne jest również badanie struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów (normalnych, ulgowych, przejazdów bezpłatnych, jednorazowych, okresowych). Uzyskane w ten sposób informacje są pomocne w opracowywaniu rozkładów jazdy i taryfy biletowej. W celu realizacji powyższego Zarząd zatrudniał w 2009 roku stażystów (umowa z PUP w Olkuszu). Oprócz komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek, funkcjonuje komunikacja realizowana przez przewoźników na własne ryzyko handlowe, na podstawie posiadanych zezwoleń, bez dopłat z budżetu Związku. Aktywność przewoźników działających na wolnym rynku koncentruje się na trasach o najwyższych potokach pasażerskich i małych wahaniach w okresie doby, tygodnia czy roku. Ilość wydanych zezwoleń, jak również realizowane przez nich rozkłady jazdy nie pozostają bez wpływu na ilość pasażerów przewożonych w komunikacji realizowanej na zlecenie Związku, bowiem popyt na komunikację zbiorową jest na naszym terenie określony daną liczbą pasażerów, którzy są przewożeni przez wszystkich przewoźników. Zatem zwiększenie liczby kursów na liniach realizowanych przez przewoźników poza umową ze Związkiem, a pokrywających się z przebiegiem linii Związku powoduje zmniejszenie wpływów z biletów i w efekcie powstaje konieczność zwiększenia wpłat gmin na rzecz Związku. Należy zauważyć, że przewoźnik licząc na zysk, nie będzie realizował przewozów w godzinach i dniach, gdy potok pasażerski jest mały, bo takie kursy są nierentowne, aczkolwiek potrzebne ze względów społecznych. Poza tym nie stosuje on ulg gminnych i biletów okresowych, a cena biletu jednorazowego jest tak ustalana by być znacznie niższą niż cena biletów sprzedawanych przez Związek. Busy tych przewoźników, bez względu na to jaki mają ustalony rozkład jazdy do zezwolenia, jeżdżą przed autobusami komunikacji organizowanej przez Związek /brak kontroli ze strony organów wydających zezwolenia/, korzystając z potoków pasażerskich oczekujących na komunikację organizowaną przez nas. W efekcie komunikacja organizowana przez Związek przewozi tych pasażerów, którzy mają darmowe lub ulgowe bilety. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym na obszarze gmin tworzących Związek, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, wydawane są przez Burmistrza Olkusza. Zgodnie z zapisem 6 pkt. 2 lit. ł. Statutu Związku, przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, należy do zadań Związku. Zatem przed wydaniem zezwolenia Zarząd Związku powinien mieć możliwość dokonania analizy wpływu projektowanego lub zmienianego zezwolenia na rentowność linii organizowanych przez Związek i już dotowanych z budżetu gmin. Do tej pory Zarząd Związku nie otrzymał żadnych informacji dotyczących wydanych zezwoleń przez Burmistrza Olkusza, ani też wniosków o dokonanie stosownej analizy. W świetle powyższego Zarząd Związku nie może ponosić odpowiedzialności za zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów, a co za tym idzie, zwiększenia dopłat gmin do działalności Związku. 5
3. KOMUNIKACJA MIEJSKA ORGANIZOWANA PRZEZ ZWIĄZEK Związek realizuje zadania własne gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego organizując przewozy na 30 liniach komunikacji miejskiej, zabezpieczając potrzeby przewozowe społeczności lokalnych we wszystkie dni tygodnia od najwcześniejszych godzin porannych do późno wieczornych. W 2009 roku wykonana została praca przewozowa w ilości 2 534 709 km. Praca przewozowa wykonana na zlecenie Związku w poszczególnych latach przedstawia wykres 1. 2 600 000 2 550 000 2 500 000 2 450 000 2 400 000 2 350 000 2 300 000 2 414 669 2 460 693 2 509 934 2 566 511 2 573 316 2 579 849 2 522 938 2 436 981 2 385 773 2 500 131 2 534 709 2 250 000 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. Wykres 1: Praca przewozowa w latach 1999 2009 r. (w km) 6
350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 121 336,40 300 795,30 2008 2009 Wykres 2: Praca przewozowa w systemie netto w latach 2008 2009 r. (w km) 4. WYKONAWCY USŁUG PRZEWOZOWYCH W 2009 roku przeprowadzono 27 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej oznaczonych: B relacji - Hutki Pętla Bolesław Centrum Kuźniczka Sławków, WK relacji Olkusz ZKG KM Olewin Zadole Kosmolowskie, 466 relacji Olkusz Mazaniec Bór Biskupi Bukowno Stare 460 relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Bukowno Stare Sławków 462 relacji Olkusz ZKG KM Podlipie Sławków 464 relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Laski Bukowno Dworzec PKP, 461 relacji Olkusz Orzeszkowej Laski Sławków, 463 relacji Olkusz ZKG KM Krzykawa Sławków Podlipie Bukowno Dworzec PKP, 471 relacji Olkusz ZKG KM Klucze - Chechło Rodaki Pętla, 472 relacji Olkusz Dworzec PKS Klucze Chechło, 473 relacji Olkusz Orzeszkowej Klucze Jaroszowiec Golczowice, 474 relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Bogucin Duży Jaroszowiec Golczowice, 475 relacji Olkusz Orzeszkowej Bogucin Mały Bogucin Duży Olkusz ZKG KM, ZZ relacji Olkusz ZKG KM- Osiek Zawada, ZP relacji Olkusz ZKG KM Osiek Zederman Kogutek, 450 relacji Olkusz ZKG KM Olkusz Dworzec PKP Olkusz Osiedle Młodych Pętla, 465 relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Bolesław Centrum Bukowno Dworzec PKP, 466 BIS relacji Bukowno Dworzec PKP Mazaniec Olkusz Dworzec PKS 465 BIS relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Bolesław Centrum Bukowno Dworzec PKP, WK BIS relacji Olkusz ZKG KM Olewin, 467 BIS relacji Bukowno Dworzec PKP Bukowno ul. 1 Maja Bukowno Domki 450 S relacji Olkusz ZKG KM Olkusz Dworzec PKP Olkusz Osiedle Młodych Pętla, Ż relacji Olkusz Dworzec PKS Mazaniec Żurada, 7
BP relacji Olkusz Orzeszkowej Podlesie Braciejówka. Wyłonieni Wykonawcy realizują zadania według umów przewozowych w systemie netto rekompensaty do wozokilomerta i w systemie brutto zapłaty za 1 wozokilometr. Zestawienie rozstrzygniętych postępowań przetargowych obrazują poniższe tabele. ZESTAWIENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009 / w systemie netto dopłata do wozokilometra / Lp. Nazwa i tryb zamówienia Wybrany Wykonawca Kwota oferty czas trwania umowy NIEOGRANICZONY PKM Spółka z o.o. 620 000 1 Na linii komunikacji autobusowej BP Ul. Kopalniana 2 01.09.2009 ZP/ZKG KM /91/2009 32-300 Olkusz 31.08.2013 NIEOGRANICZONY Firma NATAN 386 394 2 Na linii komunikacji autobusowej Ż 32-552 Płaza 01.09.2009 ZP/ZKG KM /92/2009 ul. Krzywoustego 5 31.08.2013 NIEOGRANICZONY Firma NATAN 1 087 655 3 Na linii komunikacji autobusowej ZZ i 32-552 Płaza ZP ul. Krzywoustego 5 01.01.2010 ZP/ZKG KM /97/2009 31.12.2013 4 NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA Konsorcjum Komunikacji 31 600 Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej Autobusowej 1.10.2009 numerem 450 S 32-300 Olkusz 31.12.2009 ZP /ZKG KM /98/2009 ul. A. Mickiewicza 7/44 Z WOLNEJ RĘKI Konsorcjum Komunikacji 31 356 5 Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej Autobusowej w Olkuszu symbolem 450 S Ul. A.Mickiewicza7/44 4.01.2010 ZP/ZKG KM / 108 /2009 32-300 Olkusz 31.03.2010 Dopłata do wozokm netto 1,12 1,19* 1,03 1,19* 1,07 2,80* w brutto 0,70 0,70 * cena przed przetargiem w 2009r. ZESTAWIENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009 / w systemie brutto zapłata za wozokilometr / Lp. Nazwa i tryb zamówienia Wybrany Wykonawca Kwota oferty czas trwania umowy Z WOLNEJ RĘKI PKM w Olkuszu Na linii autobusowej komunikacji miejskiej o 4458,05 1. Ul. Kopalniana 2 numerze 466 bis 02.01.2009 32-300 Olkusz ZP/ZKG KM /81/2009 31.03.2009 2 Z WOLNEJ RĘKI 13 057,3 METEOR Sp. z o.o. Na linii autobusowej komunikacji miejskiej o ul. Farna 2a numerze 465 bis 02.01.2009 Jaworzno ZP/ZKG KM /82/2009 31.03.2009 Z WOLNEJ RĘKI 3 METEOR Sp. z o.o. 13 057,3 Na linii autobusowej komunikacji miejskiej o ul. Farna 2a 01.04.2009 numerze 465 bis Jaworzno 30.06.2009 ZP/ZKG KM /83/2009 NIEOGRANICZONY F.P.H.U. SIOŁA -TRANS 329 634,9 Na linii komunikacji autobusowej B 4 32-300 Olkusz 01.07.2009 ul. A. Mickiewicza 7/44 30.06.2011 ZP/ZKG KM /84/2009 Zapłata za wozokm netto 3,20 3,54 3,54 1,63 1,77* 8
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej WK ZP/ZKG KM /85/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 466 ZP/ZKG KM /86/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 460 ZP/ZKG KM /87/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 462 i 464 ZP/ZKG KM /88/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 461 ZP/ZKG KM /89/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 463 ZP/ZKG KM /90/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 471,472 ZP/ZKG KM /93/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 473,474,475 ZP/ZKG KM /94/2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem BP ZP/ZKG KM / 95/2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem 465 bis ZP/ZKG KM / 95A/2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem Ż ZP/ZKG KM / 96 /2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem WK bis ZP/ZKG KM / 99 /2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem 467 bis ZP/ZKG KM / 100 /2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 450 i 465 ZP/ZKG KM /101/2009 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej 41-219 Sosnowiec Ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej 41-219 Sosnowiec Ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanik 30-110 Kraków ul. Filarecka 17A/B27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej 41-219 Sosnowiec Ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej 41-219 Sosnowiec Ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Firma NATAN 32-552 Płaza ul. Krzywoustego 5 Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny Ul. Polna 33 32-310 Klucze PKM Spółka z o.o. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz P.H.U. POLKAR Paulina Rzenno Mysłowice ul. K. Miarki 16/2 METEOR Sp. z o.o. Jaworzno Ul. Farna 2a Firma NATAN 32-552 Płaza ul. Krzywoustego 5 P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanik 30-110 Kraków ul. Filarecka 17A/B27 PKM Spółka z o.o. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz PKM Spółka z o.o. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz 1 231 484,4 01.07.2009 30.06.2013 1 422 458 1.10.2009 30.09.2013 2 251 365,6 1.10.2009 30.09.2013 2 142 675 1.10.2009 30.09.2013 1 263 113,6 1.10.2009 30.09.2013 1 502 280 1.10.2009 30.09.2013 1 168 303 1.10.2009 30.09.2013 2 793 000 1.10.2009 30.09.2013 54 662,77 01.07.2009 31.08.2009 27 068,86 01.07.2009 31.12.2009 35790,82 01.07.2009 31.08.2009 3 019 09.09.2009 22.12.2009 10 212 1.10.2009 31.12.2009 2 763 333 1.01.2010 31.12.2013 2,78 3,14* 2,89 2,98* 2,64 3,07* 2,67 464 2,94* 462 2,80* 2,48 2,93* 2,34 2,78* 2,57 472 2,74* 471 2,68* 2,73 3,47* 2,70 3,50 2,55 3,75 2,33 3,17 3,54* 9
19 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej P i S ZP/ZKG KM /103/2009 Z WOLNEJ RĘKI F.P.U.H. SIOŁA TRANS Janusz Sioła 32-300 Olkusz Ul. A. Mickiewicza 7/44 P.H.U. POLKAR Paulina 1 063 802 01.01.2010 31.12.2013 398 2,05 2,28* 20 Na linii miejskiej oznaczonej symbolem WK bis Szczepanik 30-110 Kraków 04.01.2010 15.01.2010 3,75 21 ZP/ZKG KM / 106 /2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem 467 bis ZP/ZKG KM / 107 /2009 ul. Filarecka 17A/B27 PKM Spółka z o.o. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz 9 913 1.01.2010 31.03.2010 2,33 * cena przed przetargiem w 2009r. Zadania przewozowe w 2009r. realizowane były przez niżej wymienionych przewoźników: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu, Meteor Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Zawierciu, DPJ Artur Półtorak z siedzibą w Gorenicach, F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska, Kwaśniów Górny ul. Polna 33, SIOŁA TRANS ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz, Jarosława Kordaszewska, 32-049 Przeginia 335a, POLKAR Paulina Rzenno, ul. K. Miarki 16/2 41-400 Mysłowice, Firma Natan Bogdan Głogowski, 32-552 Płaza ul. Krzywoustego 5, Konsorcjum Komunikacji Autobusowej, 41-219 Sosnowiec ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Olkuszu, 32-300 Olkusz ul. A.Mickiewicza7/44 Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców usług w 2009r. ilustruje poniższy wykres 5: 1 200,00 1 170,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 95,00 218,00 76,00 365,00 218,00 190,00 94,00 74,00 35,00 0,00 PKS Zawiercie POLKAR DPJ Meteor i KKA Sosnowiec Kordaszewska PKM Sioła-Trans Kurkowska NATAN KKA Olkusz Wykres 5. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców w 2009 r. (w tys. wozokm) 10
Strukturę pracy przewozowej w roku 2009 ilustruje wykres nr 6: 7,5% 3,7% 2,9% 1,4% 3,7% 3,0% 8,6% 14,4% 46,2% 8,6% PKS Zawiercie POLKAR DPJ Meteor Kordaszewska PKM Sioła-Trans Kurkowska NATAN KKA Sioła Wykres 6. Struktura pracy przewozowej w roku 2009 r. Dla porównania struktura pracy przewozowej w miesiącu styczniu 2010r. ilustruje wykres nr 7: 7% 6% 4% 37% 12% 16% 18% PKM KKA Sosnowiec NATAN Sioła-Trans POLKAR KKA Olkusz Kurkowska Wykres 7. Struktura pracy przewozowej w styczniu 2010r. 11
5. KONTROLA REALIZACJI USŁUG PRZEWOZOWYCH Związek dokonuje codziennej kontroli realizacji zadań przewozowych poprzez system monitoringu wizyjnego składającego się z czterech kamer i rejestratora, zamontowanych na placu manewrowym przy ul. Kościuszki w Olkuszu, oraz ciągłej kontroli prowadzonej przez pracowników Biura Związku. Kontroli podlegają między innymi: punktualność i regularność realizacji kursów, stan techniczny autobusów, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne autobusów, utrzymanie czystości i estetyki autobusów, sprawność kasowników, umieszczenie cenników, wzorów biletów i innych informacji dla pasażerów, prowadzenie ciągłej sprzedaży biletów przez kierowców, bieżąca łączność kierowców autobusów z punktem dyspozytorskim Policją i Pogotowiem Ratunkowym. W wyniku 783 kontroli przeprowadzonych bezpośrednio w autobusach oraz bieżącej kontroli poprzez system monitoringu wizyjnego, stwierdzono wiele uchybień i nieprawidłowości w poszczególnych miesiącach 2009r. Tabela 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Brak realizacji kursu 5 12 3 1 5 3 - - - - 1-30 Opóźnienie kursu 29 22 17 14 9 8 9 12 11 15 14 16 176 Zaniżona pojemność - - - - - - - - - - - - - taboru Brak obsłużenia przystanku - - - - 2-5 - 3 - - - 10 Brak w sprzedaży 2 4 - - - 4-2 3 4 2-21 biletów Kurs realizowany - - - 1-5 8 7 5-6 13 45 przed czasem Nieprawidłowe kody kasowania lub niesprawne 13 7 2 2-3 1 4 2-4 4 42 kasowniki Brak oznakowania - - 8 2 3-4 4-2 1 1 25 pojazdu Brak ogrzewania 9 4 - - - - - - - 1-2 16 Brak czystości i estetyki - - - 1 - - - - - - 2 4 7 Inne przypadki - - - - - - 1 - - 1 2 2 6 Razem 58 49 30 21 19 23 28 29 24 23 32 42 378 12
Tabela 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma PKM Sp z o.o. Usługi Transportowe 39 27 19 10 7 13 25 19 18 10 14 12 213 9 4 8 2 3 4-1 4 5 2 6 48 J.Kordaszewska DPJ 1 - - - - - - - - - - - 1 PKS Zawiercie 4 14 3 5 5 4 - - - - - - 35 S.A METEOR 5 2-2 2 1-2 2 1 4 5 26 F.P.U.H Sioła- - 1-2 2 - - 1-2 - - 8 Trans F.P.H.U - 1 - - - 1 - - - 1 2-5 M. Kurkowska IREX - - - - - - 1 6-1 5 7 20 PHU Polkar - - - - - - 2 - - 3 3 10 18 NATAN - - - - - - - - - - 2 2 4 RAZEM 58 49 30 21 19 23 28 29 24 23 32 42 378 Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości /Tabela 1/ to: opóźnienia (176) wahające się od kilku do kilkunastu minut, kursy realizowane przed czasem (45), brak lub nieprawidłowe ustawienia kasowników (42), brak realizacji kursów (30), brak oznakowania pojazdu ( 25), oraz brak biletów u kierowcy (21). Tabelka 2 przedstawia zestawienie kar wystawionych w poszczególnych miesiącach dla poszczególnych przewoźników. Najwięcej kar w 2009r. nałożono na PKM Sp. z o.o. 213. 6. GOSPODARKA BILETOWA Związek emituje i rozprowadza bilety jednorazowe oraz okresowe. Prowadzi także sprzedaż biletów okresowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, kolektury w Bolesławiu, Bukownie, Kluczach i Olkuszu, oraz sprzedaż biletów jednorazowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, 60 punktów sprzedaży takich, jak: kioski, sklepy na podstawie umów zawartych ze Związkiem. Punkty sprzedaży rozmieszczone są następująco: - Miasto i Gmina Olkusz 26 ( z czego 21 na terenie Olkusza) - Gmina Bolesław 8 (po 4 w Bolesławiu i Laskach) - Miasto Bukowno 7 - Gmina Klucze 18 - Sławków 1 13
Sieć sprzedaży biletów jednorazowych jest niewystarczająca z powodu braku zainteresowania sprzedażą biletów przez właścicieli sklepów. Szczególnie dotkliwy dla pasażerów jest brak punktów sprzedaży w sołectwach, gdyż pasażer zmuszony jest nabywać bilety u kierowcy z dodatkową opłatą w wysokości 0,20 zł. Związek ponosi koszty związane z drukiem biletów i prowizją udzielaną punktom sprzedaży: Koszt druku biletów w 2009 roku: bilety jednorazowe 4 000 zł netto bilety miesięczne 4 683 zł netto Prowizja w 2009 roku wyniosła: bilety jednorazowe: 76 826,27 zł, bilety miesięczne: 31 735,28 zł co daje kwotę: 108 561,55 zł (tj. 3,7% uzyskanych wpływów z biletów). Po przeprowadzeniu analizy wpływu ze sprzedaży biletów jednorazowych w 2009 r. stwierdzono spadek w stosunku do roku 2008, o około 281 tys. zł. / wykres 8 /. Wykres ten pokazuje jednoznaczny spadek sprzedaży biletów jednorazowych normalnych, natomiast bilety ulgowe pozostały prawie na tym samym poziomie sprzedaży, a nawet zaznaczył się niewielki wzrost. Znaczny spadek sprzedaży biletów jednorazowych normalnych jest wynikiem wydawania kolejnych zezwoleń na liniach komercyjnych, z których korzystają pasażerowie bez uprawnień do ulg. Zgromadzenie Związku w 2008 roku wprowadziło w życie uchwałę o bezpłatnych przejazdach na wszystkich liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZKG KM w Olkuszu dla osób, które ukończyły 70 lat, wprowadzono również ulgi dla osób po 60 roku życia na bilety jednorazowe i miesięczne. Kobiety i mężczyźni poniżej 60 roku życia będący emerytami i rencistami mają możliwość zakupu biletów miesięcznych ulgowych. Osoby niewidome lub niedowidzące w stopniu umiarkowanym mogą podróżować na podstawie biletów ulgowych jednorazowych i miesięcznych. 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 450 531 793 949 459 580 512 762 0 2008 2009 Bilety norm alne Bilety ulgow e Wykres 8. Ilość sprzedanych biletów jednorazowych. 14
Wprowadzenie dodatkowych ulg spowodowało spadek sprzedaży biletów w 2008r., a co za tym idzie również spadek sprzedaży biletów w 2009r. bilety miesięczne ulgowe: 2008r. 21 753 szt. 2009r. 19 403 szt. bilet jednorazowe ulgowe: 2008r. 450 531 szt. 2009r. 459 580 szt. Miesiąc Planowane wpływy Uzyskane wpływy Różnica Styczeń 272 446,00 zł 271 443,32 zł -1 003 Luty 233 000,00 zł 232 865,16 zł -135 Marzec 270 000,00 zł 270 067,24 zł +67 Kwiecień 255 000,00 zł 254 575,10 zł -425 Maj 266 000,00 zł 264 948,63 zł -1 051 Czerwiec 234 000,00 zł 234 036,54 zł +37 Lipiec 209 000,00 zł 208 517,40 zł -483 Sierpień 225 000,00 zł 224 270,34 zł -730 Wrzesień 259 000,00 zł 258 804,90 zł -195 Październik 267 000,00 zł 266 578,85 zł -421 Listopad 298 000,00 zł 259 785,65 zł -38 214 Grudzień 297 500,00 zł 214 015,00 zł -83 485 Suma 3 085 946,00 zł 2 959 908,13 zł - 1 26038 Zestawienie wpływów z biletów po zmianach planu finansowego Związku przedstawia poniższa tabela. Sprzedaż biletów na przestrzeni lat 1999-2009 obrazują wykresy nr 9 i 10: szt. 70 000 60 000 50 000 40 000 29 90733 621 30 000 31 965 29 00529 149 28 626 2703725506 2424821753 20 000 19403 10 000 18 83216 63414 48012 80813 33214 75713290 14417 126021309910199 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bilety norm alne Bilety ulgow e Wykres 9. Sprzedaż biletów miesięcznych w poszczególnych latach (w szt.) 15
2 500 000 szt. 2 000 000 1 500 000 1 319 600 1 3371030 452 534 1 433 088 1 471 693 1 447 218 1 276 660 1058190 889027 1 000 000 450531 459580 500 000 808 800 680 853 666 478 649 305696 471 740 610 665 870 793949 640 632613733 512762 0 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Bilety norm alne Bilety ulgow e Wykres 10. Sprzedaż biletów jednorazowych w poszczególnych latach (w szt.) W 2008 roku sprzedano biletów jednorazowych ulgowych na kwotę 572 403,60 zł a jednorazowych normalnych na kwotę 1 660 160,40 zł. W 2009 roku sprzedaż biletów normalnych zmniejszyła się w stosunku do roku 2008r. i wyniosła 1 162 107,20 zł, natomiast wzrosła nieco sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych w stosunku do roku 2008r. i wyniosła 666 553,40 zł. /wykres 11/ 2 450 000,00 2 100 000,00 1 750 000,00 1 400 000,00 1 050 000,00 700 000,00 350 000,00 0,00 572 403,60 666 553,40 1 660 160,40 1 162 107,20 2008 2009 ulgowe normalne Wykres 11. Sprzedaż biletów jednorazowych brutto w latach 2008-2009 (w zł.) W roku 2008 sprzedano bilety miesięczne normalne na kwotę 830 875,00 zł a bilety miesięczne ulgowe na kwotę 852548,50zł. W roku 2009 sprzedaż biletów miesięcznych normalnych spadła i wyniosła 648 576,00 zł, spadkowi uległa również sprzedaż biletów ulgowych miesięcznych i wyniosła 779 048,00 zł. /wykres 12/ 16
2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 852 548,50 779 048,00 830 875,00 648 576,00 2008 2009 ulgowe normalne Wykres 12. Sprzedaż biletów miesięcznych (brutto) w latach 2008-2009 (w zł.) Poniżej przedstawiamy cennik biletów obowiązujący od 1 października 2008r. CENNIK BILETÓW za przewozy osób i bagażu w lokalnym transporcie zbiorowym wykonywanych na podstawie umów zawartych przez Związek obowiązuje od 01.10.2008r. Bilety jednorazowe (w PLN) Lp. STREFA normalny ulgowy gminny ulgowy ustawowy 1. Miejska 1,60 1,00 0,80 2. 1 jednostka 2,20 1,50 1,10 administracyjna 3. 2 jednostki 2,80 1,80 1,40 administracyjne 4. 3 jednostki 3,40 2,00 1,70 administracyjne za przewóz zwierząt i bagażu z wyłączeniem dużych psów za przewóz dużych psów 1,50 2,50 17
Bilety okresowe odcinkowe z oznaczeniem trasy przejazdu linii komunikacyjnej (w PLN) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. STREFA Strefa miejska wszystkie linie 1 jednostka administracyjna 2 jednostki administracyjne 3 jednostki administracyjne Obwód 1 Szkoły Podstawowej z wyłączeniem strefy miejskiej normalny imienny MIESIĘCZNY ulgowy gminny imienny ulgowy ustawowy imienny dwutygodn iowy semestralny ulgowy gminny imienny roczny ulgowy gminny imienny 52,00 33,00 26,00 28,00 132,00 264,00 58,00 36,00 29,00 33,00 144,00 288,00 68,00 42,00 34,00 37,00 168,00 336,00 74,00 45,00 37,00 41,00 180,00 360,00 20,00 Bilety okresowe sieciowe na wszystkie linie komunikacyjne ( w PLN) Lp. 1. 2. 3. STREFA 1 jednostka administracyjna 2 jednostki administracyjne 3 jednostki administracyjne normalny imienny MIESIĘCZNY ulgowy gminny imienny ulgowy ustawowy imienny semestralny ulgowy gminny imienny roczny ulgowy gminny imienny 80,00 50,00 40,00 200,00 400,00 90,00 55,00 45,00 220,00 440,00 100,00 60,00 50,00 240,00 480,00 7. Analiza kontroli biletów. W 2009 roku Zarząd Związku postanowił zatrudnić oprócz zewnętrznej firmy kontrolerskiej Egzekutor własnych kontrolerów biletów. W celu zwiększenia ściągalności należności Związek zawarł umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Kontrole biletów prowadzone przez Własnych kontrolerów rozpoczęły się w kwietniu 2009 roku i przyniosły następujące efekty. Poniższy wykres 13 przedstawia ilość opłat dodatkowych (kredytowe) jakie zostały wystawione pasażerom za bez biletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej w 2009r. Kontrole dokonywane były od kwietnia 2009 r. przez 3, a od września przez 4 kontrolerów zatrudnionych przez ZKG KM. Łącznie w 2009r. wystawiono 1653 opłaty dodatkowe. 18
250 Kwiecień Maj 200 Czerwiec 150 100 Lipiec Sierpień Wrzesień 50 0 176 186 142 103 169 201 244 230 202 Październik Listopad Grudzień Wykres 13. Ilość opłat dodatkowych wystawionych w 2009r.przez kontrolerów ZKG KM 12000 Kwiecień 10500 9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 5438,10 4726,70 3957,22 4496,20 5195,80 3963,30 5659,90 4857,00 11284,97 Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesien Październik Listopad Grudzień Wykres 14. Wysokość wpłat opłat dodatkowych wystawionych w 2009r.przez kontrolerów ZKG KM (w złotych) Suma wpłat z opłat dodatkowych wyniosła 49 579,19 zł. Ilość opłat dodatkowych, które nie zostały uregulowane w 2009r. wynosi 844 sztuki. Dane te ilustruje wykres 15. 19
150 125 100 75 50 25 73 96 65 63 111 143 94 103 96 0 Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres 15. Ilość opłat dodatkowych nieuregulowanych w 2009r. Kwota opłat dodatkowych nieuregulowanych w 2009r. wynosi 226 603,50 zł. Kwiecień 50 000,00 40 000,00 Maj Czerwiec Lipiec 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 21 647,40 29 457,00 19 937,40 19 328,60 33 848,50 45 326,60 21 192,20 17 901,30 17 946,50 Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres 16. Wysokość opłat dodatkowych nieuregulowanych w 2009r. (w zł) 20
82% 18% Wartośc opłat dodatkowych uregulowanych : 49 579,19 zł Wartość opłat dodatkowych nieuregulowanych : 226 603,50 zł Wykres 17. Procentowe zestawienie ściągalności opłat dodatkowych w 2009r. W 2009 roku na listę dłużników nie został wpisany żaden dłużnik, z powodu braku stosownej regulacji prawnej, którą zajmuje się Sejm RP i która wejdzie w życie w 2010 roku. Zewnętrzna firma kontrolerska Egzekutor została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego. Zgodnie z wiążącą nas umową 100% kwot uzyskanych z opłat dodatkowych jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Do obowiązków tej firmy należy również windykacja należności od dłużników, na których zostały wystawione wezwania do zapłaty. Według informacji uzyskanej od firmy Egzekutor, w 2009 roku wystawiono 2335 wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej, z czego: zapłaconych zostało 717, uznano reklamacje w 125 przypadkach i 1493 sprawy skierowano do windykacji. W 2009 roku przekazano firmie Egzekutor kwotę 52 216,90 zł., która wpłynęła do Związku z opłat dodatkowych wystawionych przez kontrolerów tej firmy. 8. UDZIAŁ GMIN W KOSZTACH ORGANIZOWANEJ KOMUNIKACJI Komunikacja miejska organizowana przez Związek to przewóz o charakterze użyteczności publicznej, czyli powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze, której świadczenia, w przypadku braku rekompensaty, operator publicznego transportu zbiorowego nie podjąłby się lub nie podjąłby się w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach ze względu na swój własny interes gospodarczy; 1 Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku jest działalnością wymagającą dotacji ze strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy od przyjętej polityki cenowo taryfowej (ulgi gminne), stosowanych marszrutyzacji i rozkładów jazdy, jakości świadczonych usług przewozowych. W końcowym efekcie każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji kwotę proporcjonalną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie. 1 Definicja z projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 21
Nasuwa się oczywiste pytanie: na pokrycie jakich wydatków przeznacza się dotację z gmin? Próbując odpowiedzieć na to pytanie Zarząd informuje, że: Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym na obszarze gmin tworzących Związek, zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym w naszym przypadku są wydawane, przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Zgodnie z zapisem 6 pkt. 2 lit. ł. Statutu Związku, przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, należy do zadań Związku. Zatem przed wydaniem zezwolenia Zarząd Związku powinien mieć możliwość dokonania analizy wpływu wydania lub zmiany zezwolenia na rentowność linii organizowanych przez Związek i dotowanych z budżetu gmin. Do tej pory Zarząd Związku nie otrzymał żadnych informacji dotyczących wydanych zezwoleń przez Burmistrza Olkusza, ani też wniosków o dokonanie stosownej analizy. W odpowiedzi na pytanie skierowane do Burmistrza w powyższej sprawie otrzymaliśmy następującą odpowiedź: 22
Z powyższego pisma Burmistrza wynika, że okresie 2007 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wydał następujące zezwolenia: Lp. 1 2 3 4 Przewoźnik F.P.U.H. Sioła Trans Janusz Sioła Chabrzyk Andrzej Przewóz osób Transportowiec Sp. z o.o. w Olkuszu Transportowiec Sp. z o.o. w Olkuszu 5 Nogieć Ryszard 6 Eljot Mączka Leszek 7 Stanisław Lipa 8 Przewóz Osób MK Mirosław Kluczewski 9 Gałka Tadeusz 10 Przewóz Osób Krzysztof Curyło Data ważności zezwolenia 10.07.2007 20.12.2011 26.07.2007 25.07.2012 10.07.2008 09.07.2013 10.07.2008 09.07.2013 16.07.2008 15.07.2013 25.04.2009 24.04.2014 27.04.2009 26.04.2014 23.06.2009 22.06.2014 05.01.2010 16.12.2014 19.02.2010 18.02.2015 Przebieg linii Ilość kursów na dobę Linia pokrywa się z komunikacją ZKG KM Gorenice Olkusz Gorenice G pn-pt: 9 s: 2 n: 0 Rodaki Klucze Olkusz Orzeszkowej Klucze Rodaki 476, 477 pn-pt: 7 s: 0 n: 0 Olkusz Supersam Olkusz Oś. 450, 450S, 457, Młodych S pn-pt: 101 s: 81 n: 53 Zalesie Jaroszowiec Klucze 470, 473, 474, Bogucin Olkusz 475 pn-pt: 10 s: 6 n: 0 Carrefour - Olkusz Oś. Młodych 450, 450S, 457, pn-pt: 11 s: 6 n: 0 S Carrefour Os. Pakuska Carrefour P, S pn-pt: 28 s: 20 n: 9 Olkusz Supersam (Carrefour) 450, 450S, 457, Olkusz Oś. Młodych S pn-pt: 13 s: 0 n: 0 Olkusz Szpital Olkusz Dw. PKP Bolesław Centrum Bukowno Dw. 463, 464, 465 PKP pn-pt: 10 s: 0 n: 0 Olkusz Szpital Olkusz Dw. PKP Bukowno 1 Maja Bukowno 466, Ż Borowska pn-pt: 9 s: 0 n: 0 Olkusz Szpital Bolesław Centrum Bukowno Olkusz Szpital 463, 464, 465 pn-pt: 31 s: 31 n: 31 pn-pt: 9 s: 0 n: 0 Oraz dokonał następujących zmian istniejących już zezwoleń: Lp. 1 Przewoźnik Przewóz Osób Krzysztof Curyło Data zmiany zezwolenia 14.09.2009 2 Gałka Tadeusz 16.12.2009 3 Przewóz Osób MK Mirosław Kluczewski 26.02.2010 Przebieg linii Ilość kursów na dobę Linia pokrywa się z komunikacją ZKG KM Bukowno PKP Bolesław Olkusz 460, 463, 464, PKP Szpital Orzeszkowa 465 pn-pt: 56 s: 13 n: 0 Olkusz Orzeszkowej Bolesław Centrum Bukowno Dw. PKP 460, 463, 464, pn-pt: 10 s: 0 n: 0 465 pn-pt: 31 s: 31 n: 31 Olkusz Szpital Olkusz Dw. PKP Bukowno 1 Maja Bukowno Borowska 466, Ż pn-pt: 9 s: 0 n: 0 23
Ilość wydanych zezwoleń jak również realizowane rozkłady jazdy nie pozostają bez wpływu na wielkość potoków pasażerskich przewożonych w komunikacji realizowanej na zlecenie Związku, bowiem popyt na komunikację zbiorową jest na naszym terenie określony pewną liczbą pasażerów, którzy są przewożeni przez wszystkich przewoźników. Zatem zwiększenie liczby kursów na liniach realizowanych przez przewoźników poza umową ze Związkiem, a pokrywających się z przebiegiem linii Związku powoduje zmniejszenie wpływów z biletów i w efekcie powstaje konieczność zwiększenia wpłat gmin na rzecz Związku. Przewoźnicy realizujący przewozy na własne ryzyko handlowe nie stosują ulg gminnych i biletów okresowych, a cena biletu jednorazowego jest niższą niż cena biletów sprzedawanych przez Związek. Poza tym, bez względu na to jaki jest ustalony rozkład jazdy, kursy są wykonywane przed autobusami komunikacji organizowanej przez Związek, zabierając nam pasażerów. W efekcie nasza komunikacja przewozi tych pasażerów, którzy mają darmowe lub ulgowe bilety. Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z wykonaną pracą przewozową w latach 2006, 2007, 2008 i 2009 przedstawiają wykresy nr 18 i 19. 1 900 1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100 1 462 1 417 1455 1455 367 341 359 338 222 225 406 356 436 357 235 241 2006 2007 2008 2009 Olkusz Bolesław Bukow no Klucze Wykres 18. Praca przewozowa w latach 2006r. 2009r. (w tys. km) 1 900 1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100 1 719 1 956 2026 2282 474 445 500 472 569 490 684 377 281 312 325 2006 2007 2008 2009 559 Olkusz Bolesław Bukow no Klucze Wykres 19. Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2006 2009 ( w tys. zł.) 24
9. ANALIZA REALIZACJI PRZEWOZÓW W SYSTEMIE NETTO W 2009 r. w systemie dopłat netto zrealizowanych zostało 300 795,3 wozokm na liniach: G, BP i Ż, co stanowi 11,87 % całej pracy przewozowej. Średnia dopłata do wozokm 1,01 netto. Z danych dostarczonych przez przewoźników wynika, że sprzedaż biletów miesięcznych odcinkowych i jednorazowych z kas fiskalnych kształtowała się następująco: LINIA Ż (bilety miesieczne i jednorazowe) Wartość miesięcznych Wartość jednorazowych Wrzesień 3824,00 6776,60 Październik 4439,00 6343,20 Listopad 4366,00 5920,00 Grudzień 4265,00 4958,20 RAZEM 16894 23998 LINIA BP (bilety miesieczne i jednorazowe) Wartość miesięcznych Wartość jednorazowych Wrzesień 10688,00 Październik 5770,00 9595,60 Listopad 6550,00 5627,95 Grudzień 5354,00 5403,83 RAZEM 28362 20627,38 LINIA G (bilety miesieczne i jednorazowe) Wartość miesięcznych Wartość jednorazowych Styczeń 5656 10015,38 Luty 5218 9091,35 Marzec 6400 11467,56 Kwiecień 5641 10988,66 Maj 5312 11850,77 Czerwiec 4784 11114,59 Lipiec 3212 11686,81 Sierpień 2750 11029,97 Wrzesień 4804 14103,63 Październik 3642 10903,15 Listopad 5581 10720,80 Grudzień 5980 9999,51 RAZEM 58980 132972,18 LINIA BP i Ż (bilety miesięczne i jednorazowe) Wartość miesięcznych Wartość jednorazowych Styczeń 9292,00 10588,79 Luty 8678,00 10106,73 Marzec 10147,00 10377,54 Kwiecień 10232,00 10390,50 Maj 8573,00 10370,56 Czerwiec 8360,00 10350,42 RAZEM 55282 62184,54 25
Razem w systemie netto" wykonawcy sprzedali biletów miesięcznych, odcinkowych ulgowych i normalnych za kwotę 159 518,00 zł, natomiast biletów jednorazowych za kwotę 239 782,15 zł. Całkowita sprzedaż z biletów na liniach w systemie netto" wyniosły 399 300,15 zł. Całkowita sprzedaż biletów w roku 2009 wyniosły 3 655 584,75 zł, tak więc kwota ze sprzedaży w systemie netto" stanowi 12,2 % ogółu wpływów z gospodarki biletowej, przy realizacji 11,87 % całej pracy przewozowej wykonanej w 2009 r. następująco: Porównanie wpływu ze sprzedaży biletów w przeliczeniu na wozokilometr w roku 2009 przedstawia się 2,00 1,00 0,53 0,50 okresowe odcinkowe jednorazowe 0,80 0,82 0,00 netto brutto Wykres 20. Sprzedaż biletów w przeliczeniu na wozokm w systemie dopłaty netto i brutto Uwaga: Wpływy ze sprzedaży biletów okresowych sieciowych w wysokości 0,12 zł/wozokm są w całości po stronie dochodów Związku. 10. OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Dokonując oceny jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej należy wziąć pod uwagę takie zagadnienia jak: punktualność kursowania autobusów / solidność przewoźników/ pewność realizacji kursów; komfort i bezpieczeństwo podróży / stan taboru, kultura kierowców / informacje dla pasażerów na przystankach i w autobusach. Szczególne znaczenie przy ocenie jakości świadczonych usług ma pewność i punktualność realizacji kursów. W ostatnim roku nastąpiła poprawa punktualności. Zdarzają się opóźnienia z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak: awarie, kolizje i wypadki drogowe uniemożliwiające przejazd autobusów, zamknięte przejazdy kolejowe (dotyczy linii BP, Ż, 466). Pewność realizacji kursów należy oceniać pod kątem awaryjności, częstotliwości wypadania kursów. W ub. roku zbyt duża ilość niewykonanych kursów była powodem 26
rozwiązania umowy z PKS Zawiercie. Komfort i bezpieczeństwo podróży zależy od stanu taboru, czystości autobusu i kultury kierowców. Już w 2008 roku w komunikacji organizowanej przez Związek nastąpiła poprawa jakości. Standardem stały się cyfrowe wyświetlacze oraz niska podłoga. Pojawili się nowi przewoźnicy, którzy dotychczas nie obsługiwali linii w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKG KM, którzy wprowadzili nową jakość w obsłudze swoich linii. Istotną kwestią odnośnie jakości świadczonych usług jest kultura kierowców oraz czystość autobusów. Kierowcy powinni być uprzejmi, zawsze posiadać bilety, dbać o czystość autobusu. Kolejnym elementem jakości świadczonych usług jest dostępność informacji dla pasażerów na przystankach i w autobusach. W każdym autobusie znajduje się regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego, wykaz osób uprawnionych do ulg, cennik biletów, oraz inne informacje np. o ograniczeniach w kursowaniu autobusów podczas ferii zimowych. O ważnych wydarzeniach takich, jak; ogłoszenie przetargu, zmiany przewoźników, pasażerowie informowani są też w lokalnej prasie. Poza przystankami i autobusami pasażer może uzyskać informacje na stronie internetowej Związku. Strona jest przejrzysta, na bieżąco aktualizowana. Internetowy rozkład jazdy można również ściągnąć na komórkę. Działania Zarządu mają na celu poprawę jakości komunikacji miejskiej. Częste kontrole autobusów i kierowców oraz monitoring na placu manewrowym mają duży wpływ na poprawę jakości usług. Zarząd analizuje informacje uzyskane od pasażerów, którzy na oficjalnym forum wyrażają opinie i uwagi, proponują nowe rozwiązania dotyczące np. rozkładów jazdy. W 2009 roku rozstrzygnięte zostały przetargi na obsługę linii autobusowych /zestawienie w rozdziale nr 4/: Od 1 stycznia 2010 roku na liniach 450 i 465 jeździ PKM Sp. z o.o. w Olkuszu, który obsługuje te linie dwiema niskopodłogowymi Scaniami CN94UB z 1999 roku. Nowym przewoźnikiem w naszej komunikacji jest NATAN - Bogdan Głogowski z Płazy. Obsługuje w cztery linie: ZP, ZZ, Ż (umowa w systemie netto ) oraz 463. Na tych liniach jeżdżą autobusy: Man NM222 z 1993 roku, dwa Neoplany N4010NF z 1998 roku, dwa Daby 15-1200C z 1996 roku oraz Renault Master Omni Nova z 2002 roku, Mercedes O530 Citaro z 2000 roku. Na liniach WK, 461, 462, 464, 466 przewozy wykonuje firma IREX Sosnowiec, która wraz z Meteorem z Jaworzna tworzy Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Sosnowcu. Te linie obsługiwane są niskopodłogowymi Manami EL202 z 1994 i 1995 roku. Przetarg na obsługę linii 471 i 472 wygrała dotychczas obsługująca te linie firma F.P.U.H. Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny, która realizuje kursy dwoma Mercedesami O405N. Linie P oraz S kursujące po mieście z Os. Młodych przez Słowiki na Cmentarz, obsługuje od stycznia 2010 r. F.P.U.H. Sioła-Trans Janusz Sioła. Na tych liniach jeździ 30 miejscowy Renault Access 75 z 2002 roku. Pasażerami tej linii są głównie osoby starsze i dzięki niskiej podłodze mają ułatwione wejście do autobusu. Linia 460 obsługiwana jest przez P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanie - Kraków. Kursy na tej linii wykonywane są dwoma niskopodłogowymi Manami NM192 z 1995 roku oraz EL202 z 1994 roku. 27
11. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU Organami nadzoru Związku są: Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Organem kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą: Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze, i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz, wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin. W 2009 roku Zgromadzenie obradowało na 8 posiedzeniach. Skład osobowy Zgromadzenia na koniec 2009 roku: Dariusz Rzepka Przewodniczący Zgromadzenia Związku Ryszard Januszek Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Wojciech Gleń Józef Kaczmarczyk Jan Kucharzyk Józef Paluch Jerzy Preiss Jacek Sierka Joanna Wróbel Kontrolę działalności Zarządu Związku Zgromadzenie realizuje przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych przez Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej na koniec 2009 roku: - Jan Kucharzyk Przewodniczący Komisji - Józef Kaczmarczyk - Joanna Wróbel W roku 2009 Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą: Wojciech Gleń Przewodniczący Zarządu Małgorzata Binek Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jerzy Preiss Członek Zarządu W 2009 roku odbyło się 41 posiedzeń Zarządu. W 2009 roku w okresie od 24 sierpnia do dnia 29 października Związek Komunalny poddany był kontroli w zakresie gospodarowania mieniem przez związki międzygminne w latach 2003 2009 (I półrocze) przeprowadzonej przez specjalistę kontroli państwowej - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, w wyniku której Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania podejmowane w Związku w kontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych uchybień. Uchybienia te polegały w szczególności na braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie mienia oraz na nieokreśleniu w uchwałach budżetowych Związku za lata 2006-2009 źródeł pokrycia deficytu budżetu. 28
12. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za 2009 rok Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu został przyjęty uchwałą Zgromadzenia Związku Nr LXV/244/2009 z dnia 25.03.2009 r. Układ wykonawczy do planu finansowego został uchwalony Uchwałą Zarządu Nr CCCLXXXII/276/2009 z dnia 25.03.2009 r Planowane dochody wyniosły Planowane przychody wyniosły 8 088 712 zł 188 288 zł Planowane wydatki wyniosły 8 277 000 zł W okresie sprawozdawczym dokonano zmian układu wykonawczego Uchwałami Zarządu: -Nr CCCCIV/304/2009 z dnia 25.09.2009 r. -Nr CCCCV/305/2009 z dnia 02.10.2009 r. -Nr CCCCVII/309/2009 z dnia 29.10.2009 r. -Nr CDXII/314/2009 z dnia 09.12.2009 r. -Nr CDX/320/2009 z dnia 29.12.2009 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwały budżetowej uchwałą Zgromadzenia ZKG KM -Nr LXXI/269/2009 z dnia 25.11.2009 a w dniu 26.11.2009 r Zarząd ZKG KM uchwalił układ wykonawczy do zmiany planu finansowego. Po dokonanych zmianach plan finansowy ZKGKM wynosił: -po stronie dochodów 7 505 212 zł -po stronie przychodów 538 288zł -po stronie wydatków 8 043 500 zł 29
Wykonanie planu dochodów i przychodów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: DOCHODY: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 80 000,00 90 332,33 112,91 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 46 000,00 46 876,00 101,90 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 180 000,00 185 701,80 103,16 0830 Wpływy z usług 3 153 446,00 3 029 824,55 96,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 500,00 42 573,25 100,17 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 999 266,00 3 999 266,00 100,00 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 3 600,82 90,02 Ogółem dochody 7 505 212,00 7 398 174,75 98,57 30
PRZYCHODY: Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 9570 Nadwyżka z lat ubiegłych 188 288,00 188 287,89 100,00 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek 350 000,00 350 000,00 I kredytów na rynku krajowym Ogółem przychody 538 288,00 538 287,89 Razem dochody + przychody 8 043 500,00 7 936 462,62 98,67 Wykonanie planu wydatków i rozchodów przedstawia się następująco: WYDATKI: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy W dziale 600 Rozdział 60004 w okresie od 01.01 31.12.2009. wydatkowano kwotę 7 076 805,10 zł. co stanowi 98,27% planu rocznego. Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000,00 2 634,84 52,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 346,97 57,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 000,00 63 265,84 84,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 16 556,26 71,98 4260 Zakup energii 13 000,00 9 522,94 73,25 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 519,51 50,65 4300 Zakup usług pozostałych 6 987 890,00 6 930 086,80 99,17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 780,00 86,66 31