Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok WYDATKI Analiza opisowa budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Ogółem plan Ogółem % Źródła finansowania wydatek Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.547.781,00 3.431.928,68 96,73% 7.484,76 Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa 1.206.985,00 1.189.526,13 98,55% 20.876,43 Zadania własne gminy 1.751.552,77 1.712.001,99 97,74% 41.483,06 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywność mój atut Realizacja projektu pilotażowe wdrażanie usług pomocy j współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Razem możemy więcej 177.306,29 175.284,16 98,86% 794.406,63 742.578,50 93,48% OGÓŁEM 7.478.031,69 7.251.319,46 X 69.844,25 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki ponoszone przez MOPS w Brzezinach w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane są z działalnością Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Świetlik RAZEM 85154 134.382,00 133.667,16 99,47% 6.513,54 3110 Świadczenia 25.000,00 25.000,00 100,0% Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym 55.545,00 55.545,00 100,0% Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Świetlicy Świetlik (2,75 etaty) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.616,00 3.615,61 99,99% 5.442,92 4110 Składki na ubezpieczenia 10.065,00 10.064,33 99,99% 937,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 814,00 813,88 99,99% 133,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.144,00 9.093,98 99,45% Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby świetlicy 4260 Zakup energii 8.200,00 7.538,23 91,93% 4300 Zakup usług pozostałych 17.257,00 17.256,28 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 726,00 725,15 99,88% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 866,00 865,72 99,97% 1
garażowe 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 2.527,00 2.526,98 100,00% Świadczeń Socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 622,00 622,00 100,0% Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go wykonani a RAZEM 85212 3.431.019,00 3.321.209,66 96,80% 7.484,76 3110 Świadczenia 3.191.423,00 3.090.530,65 96,84% w tym Zasiłek pielęgnacyjny 589.644,15 Zasiłek rodzinny 1.567.301,93 Świadczenie pielęgnacyjne 352.190,90 Jednorazowa zapomoga z tytułu 108.000,00 urodzenia dziecka Fundusz alimentacyjny 416.788,07 Dodatek do świadczenia 27.000,00 pielęgnacyjnego Specjalny zasiłek opiekuńczy 29.605,60 87.655,00 85.440,00 97,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.584,00 6.583,16 99,99% 6.254,50 4110 Składki na ubezpieczenia 136.365,00 132.399,94 97,09% 1.077,02 w tym Pracownicy 16.228,00 15.290,81 94,22% 1.077,02 Zasiłkobiorcy 120.137,00 117.109,13 97,48% 4120 Składka na Fundusz Pracy 2.311,00 2.157,18 93,34% 153,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.286,00 2.591,50 78,86% 4300 Zakup usług pozostałych 3.395,00 1.507,23 44,40% Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j RAZEM 85213 58.153,00 56.756,70 97,60% 4130 Składki na ubezpieczenie 58.153,00 56.756,70 97,60% zdrowotne w tym Składka zdrowotna opłacana za 14.853,00 14.162,40 95,35% osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne Składka zdrowotna opłacana za 43.300,00 42.594,30 98,37% osoby pobierające zasiłek stały Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe RAZEM 85214 199.040,52 199.040,49 100,0% 3110 Świadczenia 195.625,79 195.625,76 100,0% w tym Zasiłki okresowe 144.237,00 144.237,00 100,0% Zasiłki celowe 51.388,79 51.388,76 100,0% 3119 Świadczenia wkład 3.414,73 3.414,73 100,0% własny w realizację projektu Aktywność-mój atut Rozdział 85216 Zasiłki stałe 2
RAZEM 85216 533.283,00 516.529,83 96,86% 3110 Świadczenia 533.283,00 516.529,83 96,86% Rozdział 85219 Ośrodki pomocy j RAZEM 85219 1.093.933,29 1.088.713,04 99,52% 55.845,95 Razem bieżące 916.627,00 913.428,88 99,65% 55.845,95 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 2.608,00 2.596,03 99,54% wynagrodzeń 3110 Świadczenia 2405,00 2.401,92 99,87% 623.728,00 623.728,00 100% Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 17 MOPS 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 43.512,00 43.511,75 100,00% 46.805,86 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 110.719,00 110.537,24 99,84% 8.059,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 13.893,00 13.883,42 99,93% 980,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.400,00 8.400,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.352,99 13.714,28 95,55% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,01 0,01 100,00% wkład własny w realizację projektu Aktywność-mój atut 4260 Zakup energii 7.173,00 7.172,95 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 205,00 205,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 30.936,00 28.586,36 92,40% 4350 Zakup usług dostępu do sieci 775,00 774,36 99,92% Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.412,00 4.411,28 99,98% 4400 Opłaty za administrowanie i 28.577,00 28.576,25 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 1.600,00 1.599,71 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 861,00 861,00 100,0% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.470,00 22.469,32 100,00% Realizacja projektu pt. Aktywność-mój atut współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Razem Projekt 177.306,29 175.284,16 98,86% 3117 Świadczenia 47.800,03 46.345,48 96,96% 3119 Świadczenia 2.532,05 2.454,76 96,95% 4017 Wynagrodzenia osobowe 30.587,95 30.587,89 100,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe 1.620,07 1.620,07 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia 18.888,49 18.467,06 97,77% 4119 Składki na ubezpieczenia 1.000,41 977,36 97,70% 4127 Składki na Fundusz Pracy 416,04 416,01 99,99% 4129 Składki na Fundusz Pracy 22,03 22,03 100,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6.343,67 6.337,18 99,90% 3
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 336,00 335,65 99,90% 4307 Zakup usług pozostałych 64.146,37 64.126,91 99,97% 4309 Zakup usług pozostałych 3.393,23 3.393,23 100,0% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług 208,90 190,46 91,17% 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług 11,06 10,08 91,14% Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze RAZEM 85228 739.539,77 703.236,89 95,09% 4300 Zakup usług pozostałych 164.112,00 144.078,00 87,79% w tym Usługi opiekuńcze dla osób 133.512,00 116.106,00 86,96% starszych w domach- 20 osób Usługi opiekuńcze dla osób z 30.600,00 27.972,00 91,41% zaburzeniami psychicznym 5 os. 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS- 25os. 575.427,77 559.158,89 97,17% Rozdział 85295 Pozostała działalność RAZEM 85295 1.288.681,11 1.232.165,69 95,60% Razem wydatki bieżące 494.274,48 489.587,19 98,98% 3110 Świadczenia 437.179,92 433.468,94 99,11% w tym Program Pomoc Państwa w 316.905,44 316.905,44 100,0% zakresie dożywiania: Dożywianie dzieci 84.231,62 Bony 0,00 Dożywianie dorosłych 77.792,00 Zasiłki celowe z dożywiania 154.881,82 Piecza zastępcza 33.974,48 32.663,50 96,14% Pomoc finansowa dla osób 86.300,00 83.900,00 97,22% pobierających świadczenie pielęgnacyjne 3119 Świadczenia wkład 17.386,56 17.386,56 100,0% własny w realizację projektu Aktywność-mój atut (zasiłki celowe na zakup żywności) 4300 Zakup usług pozostałych 39.708,00 38.731,69 97,54% w tym: Opłaty z tytułu zawartego 37.140,00 37.140,00 100,0% porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny Koszty obsługi realizacji zadania 2.568,00 1.591,69 61,98% 4
Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Realizacja projektu pilotażowego wdrażanie standardów usługi modeli instytucji pomocy i integracji j Razem możemy więcej Razem Projekt 794.406,63 742.578,50 93,48% 3117 Świadczenia 129.616,84 129.616,84 100,0% 3119 Świadczenia 21.571,24 21.571,24 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe 223.129,48 212.617,05 95,29% 4019 Wynagrodzenia osobowe 35.854,01 35.854,01 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia 67.921,65 67.921,65 100,0% 4119 Składki na ubezpieczenia 13.328,11 12.935,07 97,05% 4127 Składki na Fundusz Pracy 6.031,19 6.031,19 100,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1.322,79 1.103,92 83,45% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 102.789,43 90.144,71 87,70% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 22.068,89 18.123,64 82,12% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 28.985,00 14.331,10 49.44% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5.115,00 2.529,01 49,44% 4287 Zakup usług zdrowotnych 850,00 692,75 81,50% 4289 Zakup usług zdrowotnych 150,00 122,25 81,50% 4307 Zakup usług pozostałych 89.742,05 86.022,89 95,86% 4309 Zakup usług pozostałych 15.130,95 14.945,21 98,77% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.805,00 898,02 32,01% 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług 495,00 158,49 32,02% 4407 Opłaty za administrowanie i 23.375,00 22.915,53 98,03% 4409 Opłaty za administrowanie i 4.125,00 4.043,93 98,03% Brzeziny, dn. 20.01.2014 r. Sporządził(a): Główna księgowa Magdalena Winciorek 5