UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Projekt z dnia 22 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 29 420 798, 84 zł, w tym dochody bieżące 25 460 881,98 zł; dochody majątkowe 3 959 916,86 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach 27 760 798,84 zł, w tym wydatki bieżące 23 793 283,58 zł; wydatki majątkowe 3 967 515,26 zł. 3. W uchwale Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3, 8 i 9 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 1

Uzasadnienie Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 zwiększenia o kwotę 68 828 zł z tytułu rozliczeń z 2016 roku z Powiatowym Urzędem Pracy dot. realizacji zadań w ramach robót publicznych, - dział 630 rozdział 63003, 63095 przeniesienia planu z rozdziału 63095 do rozdziału 63003 na realizację zadania pn. Turystyka szansa na rozwój pogranicza polsko-czeskiego oraz zmiany wartości zadania zmniejszenie o kwotę 14 083,74 zł, - dział 900 rozdział 90002 zwiększenia o kwotę 72 950,40 zł z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania p.n. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzylesie - 2017 - dział 900 rozdział 90015- zwiększenia o kwotę 254 519 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. Budowa lamp solarnych w gminie Międzylesie, - dział 926 rozdział 92601 zwiększenia o kwotę 31 000 zł, w tym: 30 000 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie oraz 1000 zł z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka na dofinansowanie zakupu bramek do gry w piłkę nożną we wsi Boboszów Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01095 zwiększenia o kwotę 3 000 zł na udział w projekcie partnerskim pn Strategia marki i plan promocji Sieci Najciekawszych Wsi oraz zwiększenia o kwotę 3 000 zł na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, - dział 600 rozdział 60016 zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 56 367,54 zł, - dział 630 rozdział 63003, 63095 przeniesienia planu z rozdziału 63095 do rozdziału 63003 na realizację zadania pn. Turystyka szansa na rozwój pogranicza polsko-czeskiego oraz zmiany wartości zadania zmniejszenie o kwotę 16 569,10 zł, -dział 700 rozdział 70078 przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, - dział 710 rozdział 71004 zwiększenia o kwotę 6 200 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Różanka, - dział 754 rozdział 75412- przeniesienie kwoty 15 000 zł z wydatków bieżących na majątkowe na zadania pn. Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap dokumentacja, - dział 900 rozdział 90002 zwiększenia o kwotę 78 324 zł na realizację zadania p.n. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzylesie - 2017 - dział 900 - rozdział 90015 zwiększenia o kwotę 334 626,30 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 339 999,90 zł na realizację zadania pn Budowa lamp solarnych w gminie Międzylesie oraz zmniejszenia wydatków bieżących na energię na kwotę 5 373,60 zł - dział 900 - rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 10 361,39 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Pisary - dział 921 - rozdział 92109 zwiększenia o kwotę 10 361,39 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Pisary - dział 926 rozdział 92601 - zwiększenia o kwotę 61 000 zł, w tym: 60 000 zł na realizację zadania Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie oraz 1000 zł zakup bramek do gry w piłkę nożną we wsi Boboszów Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2017 roku: - w poz. 20 wprowadzono nowe zadanie pn. Turystyka szansa na rozwój pogranicza polskoczeskiego wartość zadania 38 986,90 zł, - w poz. 29 wprowadzono nowe zadanie pn. Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap dokumentacja - wartość zadania 15 000 zł, w poz. 36 zmieniono nazwę zadania tj. Budowa lamp solarnych w gminie Międzylesie oraz zwiększono wartość zadania o kwotę 339 999,90 zł wartość zadania po zmianie wynosi 399 999,90 zł. W poz. 49 - wprowadzono nowe zadanie pn. Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie wartość zadania 6 10 zł Zmiany w załączniku nr 4 Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku: w poz 3 dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dostosowano dział i rozdział do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Zmiany w załączniku nr 5 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017: w poz. 17 zmieniono nazwę zadania z Zagospodarowanie placu o charakterze rekreacyjnym, poprzez postawienie obiektu małej architektury - altanki, na boisku w Pisarach na Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach oraz zmieniono charakter wydatków z majątkowych na bieżące. Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 1

załącznik nr 1 do Uchwały nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28.03.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 729 804,00 68 828,00 Po zmianie 798 632,00 60016 Drogi publiczne gminne 358 804,00 68 828,00 427 632,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 68 828,00 630 Turystyka 306 00-14 083,74 68 828,00 291 916,26 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 916,26 70 916,26 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 37 777,40 37 777,40 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 33 138,86 33 138,86 63095 Pozostała działalność 306 00-85 00 221 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 85 00-85 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 348 536,80 327 469,40 1 676 006,20 90002 Gospodarka odpadami 1 074 025,00 72 950,40 1 146 975,40 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 72 950,40 72 950,40 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 254 519,00 254 519,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 254 519,00 254 519,00 926 Kultura fizyczna 31 00 31 00 92601 Obiekty sportowe 31 00 31 00 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 1

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 00 2710 6300 1 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 26 95 26 95 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 3 05 3 05 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: 29 007 585,18 413 213,66 29 420 798,84 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 marca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 227 164,64 6 00 233 164,64 01095 Pozostała działalność 30 50 6 00 36 50 4300 Zakup usług pozostałych 15 3 00 3 15 4430 Różne opłaty i składki 5 11 3 00 8 11 600 Transport i łączność 1 928 776,54-56 367,54 1 872 409,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 225 367,52-56 367,54 1 168 999,98 4270 Zakup usług remontowych 232 525,52-56 367,54 176 157,98 630 Turystyka 482 00-16 569,10 465 430,90 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 101 00 83 430,90 184 430,90 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 341,75 19 341,75 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 413,25 3 413,25 4307 Zakup usług pozostałych 18 435,65 18 435,65 4309 Zakup usług pozostałych 3 253,35 3 253,35 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 138,86 33 138,86 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 848,04 5 848,04 63095 Pozostała działalność 381 00-100 00 281 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 16 49-16 49 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 91-2 91 4307 Zakup usług pozostałych 67 915,00-67 915,00 4309 Zakup usług pozostałych 11 985,00-11 985,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 595,00-595,00 4429 Podróże służbowe zagraniczne 105,00-105,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 516 003,00 516 003,00 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 122 40 122 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 40 122 40 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 1

6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 122 40-122 40 710 Działalność usługowa 54 981,00 6 20 61 181,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 54 981,00 6 20 61 181,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 981,00 6 20 61 181,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323 527,00 323 527,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 285 10 285 10 4270 Zakup usług remontowych 46 80-15 00 31 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 253 893,76 402 588,91 2 656 482,67 90002 Gospodarka odpadami 1 143 897,00 78 324,00 1 222 221,00 4300 Zakup usług pozostałych 993 636,00 78 324,00 1 071 96 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 436 544,45 334 626,30 771 170,75 4260 Zakup energii 270 00-5 373,60 264 626,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 544,45-60 00 39 544,45 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254 519,00 254 519,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 480,90 145 480,90 90095 Pozostała działalność 316 979,31-10 361,39 306 617,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272 161,39-10 361,39 261 80 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 779 897,85 10 361,39 1 790 259,24 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 608 240,85 10 361,39 618 602,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 913,19 150,19 62 063,38 4270 Zakup usług remontowych 27 697,66 8 751,20 36 448,86 4300 Zakup usług pozostałych 3 70 1 46 5 16 926 Kultura fizyczna 649 403,39 61 00 710 403,39 92601 Obiekty sportowe 478 532,61 61 00 539 532,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 732,61 54 90 141 632,61 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 10 6 10 Razem: 27 347 585,18 413 213,66 27 760 798,84 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 2

Załącznik nr 3 do uchwały nr./2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28.03.2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2017 l.p nazwa zadania dział rozdział 1 2 3 4 5 6 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągej i kanalizacyjnej w Smreczynie Budowa części wodociągowej w górnej części Różanki - I etap opracowanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia,Roztoki, Jaworek Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego) Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Miedzylesie wartość kosztorysowa dochody własne kredyt i pożyczki żródła finansowania inne dotacje i środki z budżetu państwa środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp RAZEM 010 01010 20 00 20 00 20 00 010 01010 20 00 20 00 20 00 010 01010 60 00 60 00 60 00 010 01010 10 50 10 50 10 50 010 01010 9 206,66 9 206,66 9 206,66 010 01010 30 00 30 00 30 00 7 Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole 010 01010 10 00 Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego) 10 00 10 00 razem dział 010 01010 159 706,66 159 706,66 159 706,66 Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofimamsowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice- 600 60014 160 00 160 00 160 00 8 Międzylesie " 9 Przebudowa drogi w Smreczynie na dz. 37 i 42 600 60016 138 00 69 00 69 00 10 Przebudowa cz. Drogi ul.górna w Domaszkowie na dz. 713,705 600 60016 262 00 131 00 131 00 11 Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś 600 60016 593 892,00 235 088,00 358 804,00 593 892,00 12 13 14 Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) Przebudowa drogi gminnej nr 119953D w km 0+810-1+249 na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu - lipiec 2015) Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 174/6, 11 w km 0+013-0+250 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015) 600 60078 61 40 12 40 49 00 61 40 600 60078 136 10 28 10 108 00 136 10 600 60078 91 50 18 50 73 00 91 50 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 1

15 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) 600 60078 177 00 36 00 141 00 177 00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km 0+000-0+170(intensywne opady deszczu - lipiec 600 60078 10 60 10 60 10 60 16 2015) Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu (w 600 60095 20 209,02 20 209,02 20 209,02 17 ramach funduszu sołeckiego) 18 Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu 600 60095 300 00 45 00 45 00 razem dział 600 1 950 701,02 765 897,02 371 00 358 804,00 1 495 701,02 19 Realizacja projektu " Singeltrack Glacensis" 630 63003 100 00 100 00 100 00 20 "Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego" 630 63003 38 986,90 5 848,04 33 138,86 38 986,90 21 Budowa wieży widokowej na Czerńcu 630 63095 260 00 39 00 221 00 260 00 razem dział 630 398 986,90 144 848,04 254 138,86 398 986,90 22 Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości 700 70005 5 00 5 00 5 00 23 Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzylesiu ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) 700 70078 122 40 25 40 97 00 122 40 razem dział 700 127 40 30 40 97 00 127 40 24 Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów 750 75023 12 50 12 50 12 50 25 Rozbudowa monitoringu 750 75023 5 00 5 00 5 00 26 Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG 750 75023 4 50 4 50 4 50 27 Zakup kotła gazowego - budynek UMiG 750 75023 45 00 45 00 45 00 28 29 30 31 razem dział 750 67 00 67 00 67 00 Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn" 754 75404 30 00 30 00 30 00 Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzylesiu" "Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap - dokumentacja" 754 75412 15 00 15 00 15 00 razem dział 754 754 45 00 45 00 45 00 Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez popraę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej 801 80195 23 771,00 3 566,00 20 205,00 23 771,00 w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne- RPO 2014-2020 Przebudowa zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzylesiu na działkach nr 214/23 i 220/1 801 80195 11 07 11 07 11 07 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 2

32 Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzylesiu i Domaszkowie 801 80195 40 00 20 00 20 00 33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. W Domaszkowie o salę gimnastyczną. 801 80195 40 00 40 00 40 00 34 Termomodernizacja budynku gimnazjum w Domaszkowie 801 80195 400 00 60 00 60 00 razem dział 801 514 841,00 134 636,00 20 205,00 154 841,00 35 Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci 900 90002 46 74 46 74 46 74 36 "Budowa lamp solarnych w gminie Międzylesie" 900 90015 399 999,90 145 480,90 254 519,00 399 999,90 37 Zamontowanie przydrożnego oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) fundusz sołecki Kamieńczyk 900 90015 7 958,30 7 958,30 7 958,30 38 Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego) 900 90015 11 00 11 00 11 00 39 Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś) 900 90015 8 737,21 8 737,21 8 737,21 40 Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego) 900 90015 11848,94 11 848,94 0 0 0 11 848,94 41 dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego ( przeznaczonego do daiału wodaciagów i kanalizacji) 900 90017 20000 20 00 0 0 0 20 00 42 Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik) 900 90095 5 30 5 30 0 0 5 30 43 Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice) 900 90095 4 951,93 4 951,93 0 0 4 951,93 44 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi) 900 90095 4 50 4 50 0 0 0 4 50 45 Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzylesie 900 90095 252 00 166 442,00 85 558,00 252 00 razem dział 900 773 036,28 432 959,28 85 558,00 254 519,00 773 036,28 46 Budowa świetlicy wiejskiej w Różance 921 92109 500 00 75 00 75 00 47 Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu 921 92120 617 815,00 92 673,00 525 142,00 617 815,00 razem dział 921 1 117 815,00 167 673,00 525 142,00 692 815,00 48 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzylesiu 926 92601 40 00 40 00 40 00 49 Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie 926 92601 6 10 3 05 3 05 6 10 50 Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów) 926 92695 6 928,40 6 928,40 6 928,40 razem dział 926 53 028,40 49 978,40 3 05 53 028,40 OGÓŁEM 5 162 515,26 1 998 098,40 85 558,00 471 05 1 412 808,86 3 967 515,26 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 3

załącznik nr 4 do Uchwały nr../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28.03.2017 r. I. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku. dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Ogółem kwota Zakres otrzymującej dotację dotacji w złotych 1 2 3 4 5 6 1 700 70001 2 700 70001 3 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 246 808 gospodarowaniezasobami niemieszkalnymi-świetlice 19 895 oczyszczanie ścieków 93 100 1 921 92109 2 921 92116 Ogółem 359 803 Dotacje podmiotowe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej 385 930 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej 401 242 Ogółem 787 172 Dotacje celowe 1 600 60014 2 754 75404 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu Starostwo Powiatowe w dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzylesie" dofinansowanie zadania pn" Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzylesiu" 160 000 3 754 75421 Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Kłodzku Przeciwpowodziowej 1 245 Zakład Gospodarki dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego 4 900 90017 Komunalnej i Mieszkaniowej ( przeznaczonego do działu wodociągów i 20 000 w Międzylesiu kanalizacji) Ogółem 211 245 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe 30 000 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 1

1 010 01010 2 851 85154 3 852 85230 4 926 92605 jednostki spoza sektora dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby finansów publicznych własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzylesie 30 000 jednostki spoza sektora organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin finansów publicznych zagrożonych 25 000 jednostki spoza sektora pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej finansów publicznych w zakresie dożywiania 3 000 jednostki spoza sektora prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i finansów publicznych sportu 131 500 Ogółem 189 500 RAZEM I + II 1 547 720 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 2

Załącznik nr 5 do Uchwały /2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28.03.2017 r. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe roz. par. kwota roz. par. kwota 1 Boboszów 12 608,44 Zagospodarowanie placu festynowegoc.d. 12 608,44 92695 4210 2 108,44 1010 6050 10 50 2 DługopoleGórne 28 868,34 Działaniapromujące i kształtujące wizeruneki estetykę Wsi oraz dalszy ciąg kapitalnegoremontu budynku OSP DługopoleGórne 3 Dolnik 9 206,66 Przydomowa oczyszczalniaścieków z zapleczemsanitarnym 4 Domaszków 31 209,02 Poprawa bytu mieszkańcówwsi Domaszków 28 868,34 60016 4210 50 75412 4270 20 00 90004 4210 50 90095 4210 1 368,34 92109 4210 6 50 9 206,66 01010 6050 9 206,66 31 209,02 80104 4210 4 00 01010 6050 10 00 92109 4210 10 40 90002 4210 1 60 90095 4210 3 409,02 90095 4300 30 92695 4210 1 50 5 Gajnik 10 111,72 Poprawa estetyki wsi 10 111,72 60016 4210 45 90095 6050 5 30 6 Gniewoszów 8 083,14 Remont drogi dojazdowej nr 220,221,218,219 gminnejznajdującej się w Gniewoszowie 92109 4270 4 361,72 8 083,14 60016 4270 8 083,14 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 1

7 Goworów 18 007,61 Estetyka, rekreacja i bezpieczeństwowsi Goworów (zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonychi dwóch boisk sportowych/koszenie) 18 007,61 90002 4210 60 92109 4210 3 92 92109 4270 12 487,00 92601 4210 1 000,61 8 Jaworek 9 393,92 Zakup stołu i osprzętu do tenisa stołowego, 9 393,92 92109 4210 9 393,92 dalszy ciąg budowy parkingu 9 Jodłów 8 239,18 Remont świetlicywiejskiej c.d. 8 239,18 92109 4270 8 239,18 10 Kamieńczyk 7 958,30 Zamontowanieprzydrożnegooświetlenia(2 słupy oświetleniowe)- ciąg dalszy) 7 958,30 90015 6050 7 958,30 11 Lesica 7 458,96 Wyposażenie świetlicywiejskiej w stoły i 7 458,96 92109 4210 7 458,96 krzesła 12 Michałowice 8 051,93 Wyposażenie świetlicywiejskiej oraz zakup 8 051,93 92109 4210 3 10 90095 6060 4951,93 sprzętu fitness 13 Międzylesie 31 209,02 Wszystko to nasza wspólna sprawa 31 209,02 60095 6050 20 209,02 90015 6050 11 00 14 Nagodzice 11 609,76 1) Prace remontowo-wykończeniowe, 11 609,76 92109 4210 4 50 90095 6050 4 50 wyposażenie świetlicy 2) Doprowadzenie energiielektrycznejna 92109 4270 2 609,76 plac rekreacyjny 15 Niemojów 6 928,40 RealizacjaII-go etapu budowy wiaty 6 928,40 92695 6050 6 928,40 biesiadnej, turystycznejna placu gminnymw Niemojowie 16 Nowa Wieś 9 737,21 1) Oświetleniewsi - ciąg dalszy 9 737,21 92109 4210 1 00 90015 6050 8 737,21 2) Dopłata do wstawieniedrzwi świetlica wiejska 17 Pisary 10 361,39 Poprawa wizerunkuświetlicywiejskiej w 10 361,39 92109 4210 150,19 Pisarach 92109 4270 8 751,20 92109 4300 1 46 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 2

18 Potoczek 6 741,15 Wizerunek wsi - Dalsze zagospodarowanie świetlicyi terenu 6 741,15 90095 4300 3 041,15 92109 4300 3 70 19 Roztoki 19 848,94 Budowa oświetleniadrogowego, dofinansowanieturnieju- szóstek, utrzymanieboiska oraz dofinansowanie OSP w Roztokach 20 Różanka 16 197,48 Wizerunek wsi oraz wyposażenie placu rekreacyjnego 19 848,94 92601 4210 3 00 90015 6050 11 848,94 75412 4210 5 00 16 197,48 60095 4270 1 00 60095 4300 60 90095 4210 1 497,48 92109 4210 1 50 92695 4210 11 60 21 Smreczyna 12 233,94 Grodzenie działkirekreacyjnej 12 233,94 92695 4210 12 233,94 22 Szklarnia 12 140,31 Wyposażenie kuchni w świetlicywiejskiej - ciąg dalszy wyposażenia świetlicy 12 140,31 92109 4210 12 140,31 296 204,82 296 204,82 185 064,36 111 140,46 lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków 1 010 01010 0 29 706,66 29 706,66 2 600 60016 9 033,14 9 033,14 3 600 60095 1 60 20 209,02 21 809,02 4 754 75412 25 00 25 00 5 801 80104 4 00 4 00 6 900 90002 2 20 2 20 7 900 90004 50 50 8 900 90015 39 544,45 39 544,45 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 3

9 900 90095 9 615,99 14 751,93 24 367,92 10 921 92109 101 672,24 101 672,24 11 926 92601 4 000,61 4 000,61 12 926 92695 27 442,38 6 928,40 34 370,78 razem 185 064,36 111 140,46 296 204,82 Id: EHFEO-XTZIA-KKLTC-DUDWZ-LERGU. Projekt Strona 4