UCHWALANr... ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUIEGO f\t z dnia-r..f.. grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnetrznych Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego wzielonej Gorze na 2013 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2001 r. Mr 142, poz. 1590 z pozn. zm.), 29 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego, stanowiacego zalacznik do uchwaly Nr 87/1057/12 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego z pozn. zm. oraz 9 ust. 2 Regulaminu ontroli Zewn?trznej przeprowadzanej przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Lubuskiego, stanowiacego zalacznik do uchwaly Nr 77/956/11 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ontroli Zewn?trznej przeprowadzanej przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Lubuskiego uchwala si?, co nast?puje: 1. Zatwierdza si? plan kontroli zewnetrznych Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego na 2013 rok, stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. #7..
Zalqcznik do uchwaly N r..1..?^ 3 / Zarzqdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia.^^t.grudnia 2012 r. UN ONTROLI ZEWNETRZNYCH URZEDU MARZALOWIEGO WOJEWODZTWA LUBUIEGO W ZIELONEJ GORZE NA2013RO Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwajednostki Medyczne tudium Zawodowe w Gorzowie wikp. amodzielny ubliczny ZOZ pod nazwa^,,0bw6d Lecznictwa olejowego" w Gorzowie amodzielny ubliczny zpital Wojew6dzki w Gorzowie Wojew6dzki Orodek portu i Rekreacji w Drzonkowie Lubuski Teatr im. L. ruczkowskiego Filharmonia Zielonogbrska im. T. Bairda w Zielonej Lubuski Orodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w wiebodzinie amodzielny ubliczny ZOZ Mclioracja Lubuska z siedziba^w Gorzowie Rodzaj kontroli omorka organizacyjna przeprowadzajaca kontrole rawnym rawnym Org an izacyj no- rawn ym rawnym rawnym rawn ym w Departamencie rawnym, Ochrony Zakres tematyczny kontroli Realizacja zaleceh pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 201 2r, Realizacja zalecert pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 201 2r. Gospodarka finansowa Realizacja zaleceii pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 201 Or. Dzialalno$6 statutowa Dziatalnosc statutowa rawidlowoc gospodarowania mieniem, Lubuskiej z Lubuskim Zarzqdem Melioracji i Urzgdzeri Wodnych. Termin kontroli I kwartat I kwarta! 9. Wojewbdzka tacja ogotowia Ratunkowego amodzielny ubliczny ZOZ rawnym I
10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w alsku Osrodek dla Os6b Uzaleznionych amodzielny ubliczny ZOZ w Nowym Dworku amodzielna ubliczna Wojewodzka taqa ogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wojewodzki Urzad racy Wojewodzka i Miejska Biblioteka ubliczna im. Cypriana Norwida w Zielonej MuzeumLubuskieim. Jana Dekerta w Gorzowie Wojewodzki Osrodek portu i Rekreacji w Drzonkowie rawnym rawnym rawnym rawnym, rawnym, rawnym, pofecznej Gospodarka finansowa Dziatalnost statutowa Dziatalnosc statutowa rawidtowosc gospodarowania rawidtowosc gospodarowania rawidlowosc gospodarowania Realizacja inwestycji Jermomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza" - zakres rob6t z podziatem na zr6dla finansowania. I I 17. Medyczne tudium Zawodowe w Gorzowie I 18. 19. zsiedziba^w Gorzowie Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Lubuskiej z Lubuskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych. zarzadczej, realizacja zarzajjzeii wewn^trznych jednostki, zam6wienia publiczne. I 20. Zesp6l ark6w rajobrazowych Wojewodztwa Lubuskiego w Gorzowie ontrola ustawowego obowiqzku sporzadzania i realizacji planow ochrony dla poszczegblnych park6w krajobrazowych. ontrola planu pracyjednostek organ izacyjnych ZWL. Badanie wiarygodnosci sprawozdari finansowych.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. zpital Wojew6dzki amodzielny ubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej im. arola Marcinkowskiego w Zielonej Gbrze amodzielny ubliczny ZOZ nmedol" amodzielny ubliczny zpital dla Nerwowo i sychicznie Chorych w Mi^dzyrzeczu Wojewodzki Os" rodek Medycyny racy w Gorzowie Wojewbdzkie Biuro Geodezji i Teren6w Rolnych Wojewodzki Osrodek Terapii Uzaleznien i Wspbluzaleznienia Zarzad Drbg Wojewbdzkich w Zielonej Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej z siedziba^w Gorzowie ZOZpn. B0bw6d Lecznictwa olejowego" w Gorzowie z siedziba^w Gorzowie Teatrim. J. Osterwy w Gorzowie Regionalne Centrum Animacji ultury Ochrony Ochrony rawnym rawnym rawnym rawn ym, Ochrony rawnym, i omunikacji rawnym, polecznej Ochrony polecznej polecznej zarzadczej, w szczegblnosci: - kontrola inwestycji (wykorzystania dotacji), - kontrola koszt6w, - kontrola zobowiazari. zarzadczej, w szczegtilnosci: - kontrola koszt6w, - kontrola zobowiazah. Realizacja zaleceii pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 201 2r. rawidlowosc gospodarowania rawidlowosc gospodarowania rawidtowo 6 gospodarowania Lubuskiej z Lubuskim Zarzadem Melioracji i Urzadzert Wodnych. zarzadczej, w szczegblnosci: - kontrola kosztbw i zobowiazaii. zarzadczej, realizacja zarzadzeh wewn^trznych jednostki, zam6wienia publiczne. zarzqdczej. rawidtowosc gospodarowania Funkcjonowanie procedur kontroli I I I
34. Wojewbdzki Osrodek portu i Rekreacji w Drzonkowie Ill kwartal 35. Wojew6dzki Osrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie rawnym, i omunikacji rawidlowosc gospodarowania 36. 37 38. Wojew6dzki Osrodek Metodyczny w Gorzowie amodzielny ubliczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Mfodziezy w Zaborze Wojew6dzki Osrodek Medycyny racy w Departamencie rawnym, Org an izacyj no- rawn ym Dzialalno 6 statutowa. rawidlowosc gospodarowania Dziatalnosc statutowa 39. Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych Gospodarka finansowa IV kwartat 40. 41. 42. Wojewbdzki zpital pecjalistyczny dla Nerwowo i sychicznie Chorych ZOZ w Ciborzu Wojewodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i artograficznej Wojew6dzkie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych rawnym Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami i lanowania rzestrzennego Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami i ianowania rzestrzennego rawidtowosfi gospodarowania ontrola zgodnosci wydatkow z planem finansowym. zarzadczej wjednostce. Realizacja zarzajdzefi wewnejrznych jednostki. IV kwartat 43. 44. Wojewbdzki Osrodek Ruchu Drogowego zsiedzib^w Gorzowie i omunikacji 6rodowiska i Rozwoju zarzadczej wjednostce. ontrola realizacji planu finansowego. Lubuskiej z Lubuskim Zarzadem Melioracji i Urzadzeh Wodnych.
46. 46. Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w alsku Regionalny Orodek olityki polecznej pofecznej zarzadczej, realizacja zarz^dzen wewnetrznych jednostki dot. umow o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikow oraz szkolenia pracownikow merytorycznych LODR. Dalsza realizacja programu naprawczego Osrodka w Glis~nie. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarzavdczej (zalpotrocze2013r.) IV kwartaf IV kwartat 47. Medyczne tudium Zawodowe w Zielonej polecznej Realizacja zadafi statutowych. IV kwartaf - kontrola sprawdzajaca - kontrola problemowa - kontrola kompleksowa