Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka /92195 6050, 6058/ 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempiń /90001 6050/ 3. "Gościniec Donatowo" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy 4. " Ostoja w Betkowie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy 5. " Domostwo w Słoninie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy 6. Wykup gruntów pod inwestycje /70005 6060/ 7. Rewitalizacja miasta Czempinia - projekt rewitalizacji rynku /92195 6050/ 8. Rewitalizacja miasta Czempinia - projekt generalnego remontu obiektów budowlanych SP w Czempiniu /80101 6050/ Wysokość wydatków w r. 1 390 000 Data rozpocz. 2010 250 000 2009 Przewid.termin zakończenia 2015 765 000 2011 375 000 965 000 2011 70 000 2011 z budżetu 1 390 000 50 000 50 000 45 000 45 000 Źródła finansowania 500 000 środki UE inne 800 000 kredyt długoterm. 250 000 250 000 pożyczka z WFOŚiGW 765 000 256 250 środki UE 450 000 kredyt długoterm. 375 000 124 570 środki UE 200 000 kredyt długoterm. 965 000 319 180 środki UE 600 000 kredyt długoterm. 70 000 9. Zakup traktorka do koszenia trawy Srocko Wielkie /01095 6060/ 7 500 7 500 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P Kościan - Śrem na terenie 281 000 281 000 powiatu kościańskiego /60014 6300/ 11. Przebudowa ulicy Polnej w Czempiniu - projekt /60016 6050/ 20 000 20 000 12. 13. Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempiń w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. /75095 6010/ Ścieżka spacerowa wzdłuż Olszynki od Placu Gen. K. Świerczewskiego do targowiska /60016 6050/ 10 000 10 000 6 150 6 150
Lp. 14. Nazwa Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji (przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych /90001 6230/ Wysokość wydatków w r. Przewid.termin zakończenia Data rozpocz. z budżetu 1 666 1 666 Razem: 4 236 316 Źródła finansowania inne
Załącznik nr 3 do uchwały nr. z dnia 25 lutego r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA ROK DOCHODY Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Zmniejsze nia Zwiększe nia Plan po zm. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 700 0 0 54 700 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 000 0 0 53 000 90020 0690 Wpływ z różnych opłat 53 000 0 53 000 środków z opłat produktowych 1 700 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 700 0 0 1 700 RAZEM 54 700 0 0 54 700 WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Zmniejsz enia Zwiększ enia Plan po zm. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 700 2 268 2 268 54 700 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 1 666 1 666 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 1 666 1 666 90002 Gospodarka odpadami 3 000 2 268 602 1 334 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 602 602 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 268 732 90019 90020 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 0 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 46 000 0 0 46 000 4430 Różne opłaty i składki 46 000 46 000 środków z opłat produktowych 5 700 5 700 4300 zakup usług pozostałych 5 700 0 0 5 700 RAZEM 54 700 2 268 2 268 54 700
Załącznik nr 4 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. Dotacje udzielane z budżetu Gminy I Dotacje podmiotowe Dział Rozdz. Par. Nazwa spoza 801 Oświata i wychowanie 0 412 992 80104 Przedszkola 0 412 992 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub osobę fizyczną 412 992 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 602 90002 Gospodarka odpadami 0 602 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 2580 sektora finansów publicznych 602 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 456 000 0 92113 Centra kultury i sztuki 228 000 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 228 000 92116 Biblioteki 228 000 0 2480 II Dotacje celowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 228 000 RAZEM 456 000 413 594 Dział Rozdz. Par. Nazwa spoza 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 20 000 01008 Melioracje wodne 0 20 000 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 2830 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000 600 Transport i łączność 281 000 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 281 000 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 281 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 10 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 10 000 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000
Dział Rozdz. Par. Nazwa spoza 801 Oświata i wychowanie 0 2 500 80195 Pozostała działalność 0 2 500 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500 851 Ochrona zdrowia 0 58 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 50 000 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000 85195 Pozostała działalność 0 8 000 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 000 1 666 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 666 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 666 90013 Schroniska dla zwierząt 45 000 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 45 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 6 500 92195 Pozostała działalność 0 6 500 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 500 926 Kultura fizyczna 0 169 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 169 500 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 169 500 RAZEM 326 000 268 166