Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (z 2005r. - Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz 10 ust. 3 uchwały Nr XL/268/08 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3 i 4. 1 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Kościerzyna Marcin Modrzejewski
Uzasadnienie Zmiana budżetu spowodowana została otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego decyzja nr FB.I-3050/109/KK/09 z dnia 18.12.2009r. na kwotę 2.492 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i decyzją nr FB.I-3050/105/MS/09 z dnia 16.12.2009r. zmniejszającą o kwotę 6.230 zł środki na wyprawkę szkolną oraz na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zwiększenia planów w dziale 010 i 600 dokonane zostały ze środków rezerwy ogólnej. W wyniku zmian budżet miasta wynosi; Dochody 59.484.737 zł Wydatki 67.106.336 zł Przychody 10.704.664 zł Rozchody 3.031.484 zł
Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 322/09 z dn. 23.12.2009r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 200 170,00 2 492,00 2 202 662,00 01095 Pozostała działalność 2 200 170,00 2 492,00 2 202 662,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 355,00 2 492,00 8 847,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 304 812,00-6 230,00 298 582,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 298 812,00-6 230,00 292 582,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych 2030 298 812,00-6 230,00 292 582,00 zadań bieŝących gmin (związków gmin) Razem: 59 488 475,00-3 738,00 59 484 737,00 Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 322/09 z dn. 23.12.2009r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 896 538,00 19 692,00 916 230,00 01095 Pozostała działalność 895 918,00 19 692,00 915 610,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 78,00 35,00 113,00 4430 RóŜne opłaty i składki 6 277,00 2 457,00 8 734,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 863 400,00 17 200,00 880 600,00 600 Transport i łączność 9 501 562,00 19 200,00 9 520 762,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 875 717,00 19 200,00 6 894 917,00 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 19 200,00 19 200,00 750 Administracja publiczna 5 385 824,00 0,00 5 385 824,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 456 900,00 0,00 4 456 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439 200,00-1 000,00 438 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000,00 1 000,00 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 792 200,00 0,00 792 200,00 75495 Pozostała działalność 153 600,00 0,00 153 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 145 600,00 8 000,00 153 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000,00-8 000,00 0,00
758 RóŜne rozliczenia 272 421,00-36 400,00 236 021,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 272 421,00-36 400,00 236 021,00 4810 Rezerwy 272 421,00-36 400,00 236 021,00 801 Oświata i wychowanie 19 533 399,00 0,00 19 533 399,00 80101 Szkoły podstawowe 9 638 943,00 26 360,00 9 665 303,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 957 605,00 13 500,00 5 971 105,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 939 955,00 1 310,00 941 265,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 149 540,00-1 800,00 147 740,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 750,00-2 350,00 16 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 382 000,00 7 500,00 389 500,00 4260 Zakup energii 470 100,00 10 000,00 480 100,00 4270 Zakup usług remontowych 364 100,00-200,00 363 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 29 200,00-3 600,00 25 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 300,00 5 500,00 110 800,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 000,00-1 000,00 16 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 22 500,00-2 500,00 20 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 914 960,00 23 900,00 938 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 618 250,00 29 150,00 647 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 700,00 500,00 99 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 980,00-450,00 15 530,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000,00 500,00 6 500,00 4220 Zakup środków Ŝywności 48 000,00-5 000,00 43 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 000,00-800,00 2 200,00 80110 Gimnazja 5 474 100,00-3 520,00 5 470 580,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00-4 500,00 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 673 090,00 6 680,00 3 679 770,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 564 500,00 2 200,00 566 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 99 400,00-3 500,00 95 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 000,00-1 900,00 5 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000,00-1 000,00 6 000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00-1 000,00 4 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000,00-500,00 4 500,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 520 987,00-5 590,00 515 397,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 200,00-6 000,00 334 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 500,00-1 490,00 55 010,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 400,00-1 400,00 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 3 000,00 11 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 787,00 2 000,00 24 787,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500,00 1 500,00 3 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 500,00-1 500,00 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 700,00-2 200,00 1 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 500,00 4 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 77 049,00-15 700,00 61 349,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 800,00-4 000,00 11 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 369,00-2 000,00 8 369,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 700,00-3 000,00 5 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 40 980,00-6 700,00 34 280,00 80148 Stołówki szkolne 733 980,00-25 450,00 708 530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 252 900,00 300,00 253 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 100,00-2 250,00 38 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 000,00-5 500,00 7 500,00 4220 Zakup środków Ŝywności 369 000,00-18 000,00 351 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 679 994,00 0,00 679 994,00 85395 Pozostała działalność 679 994,00 0,00 679 994,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 524,00 219,00 27 743,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 811,00 31,00 4 842,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 4 347,00 44,00 4 391,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 761,00 6,00 767,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 43 224,00-438,00 42 786,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 990,00-62,00 6 928,00 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 015,00-263,00 32 752,00 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 195,00-37,00 6 158,00 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 10 171,00-745,00 9 426,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 704,00-105,00 1 599,00
4268 Zakup energii 2 495,00 570,00 3 065,00 4269 Zakup energii 377,00 80,00 457,00 4308 Zakup usług pozostałych 238 055,00 613,00 238 668,00 4309 Zakup usług pozostałych 42 257,00 87,00 42 344,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 716 506,00-6 230,00 710 276,00 85401 Świetlice szkolne 349 330,00-4 000,00 345 330,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 100,00-4 000,00 258 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 354 512,00-2 230,00 352 282,00 3240 Stypendia dla uczniów 318 652,00 4 000,00 322 652,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 860,00-6 230,00 29 630,00 Razem: 67 110 074,00-3 738,00 67 106 336,00 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dochody Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 322/09 z dn. 23.12.2009r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 355,00 2 492,00 8 847,00 01095 Pozostała działalność 6 355,00 2 492,00 8 847,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 355,00 2 492,00 8 847,00 Razem: 7 406 138,00 2 492,00 7 408 630,00 wydatki Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 322/09 z dn. 23.12.2009r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 355,00 2 492,00 8 847,00 01095 Pozostała działalność 6 355,00 2 492,00 8 847,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 78,00 35,00 113,00 4430 RóŜne opłaty i składki 6 277,00 2 457,00 8 734,00 Razem: 7 327 219,00 2 492,00 7 329 711,00