WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.5.2012 Ldz. /2013/MB Łódź, dnia stycznia 2013 r. Pani Jadwiga Sobańska Burmistrz Miasta Złoczewa Wystąpienie pokontrolne sporządzone na podstawie 46 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 roku, w oparciu o Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 listopada 2012 roku oraz Stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 listopada 2012 roku. Zgodnie z art. 175 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) pracownicy ŁUW w Łodzi przeprowadzili kontrolę zwykłą w przedmiocie potwierdzenia prawidłowości wydatkowania dotacji celowej udzielonej Gminie Złoczew zgodnie z umową Nr 38/NPPDL/FE.IV/2011 z dnia 17 maja 2011 r. na realizację, w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki). 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Złoczew Adres: ul. Szeroka 17, 98 270 Złoczew NIP 827-22-34-466 Burmistrzem Gminy jest Pani Jadwiga Sobańska. 2. Kontrolerzy: Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi: 1
- Magdalena Biłek starszy inspektor wojewódzki, kierownik Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 10/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku, - Anna Zarańska starszy inspektor wojewódzki, członek Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 11/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku, - Andrzej Goliński - starszy specjalista, członek Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 12/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku. 3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych : Kontrolę rozpoczęto w dniu 26 czerwca 2012 roku i zakończono w dniu 15 lipca 2012 roku. 4. Zakres kontroli: Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2011r. na realizację projektu pn. Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki). 5. Ocena skontrolowanego zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki): 5.1. W zakresie finansowym (akta kontroli str. 21-56): Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.80.2011 z dnia 23.05.2011r. Gmina Złoczew otrzymała dotację celową w wysokości 822 407,00 zł na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki). Przy piśmie z dnia 14.11.2011 r. znak: RL 0717/kms/31/11 Beneficjent złożył wniosek o płatność na łączną kwotę 822 406,63 zł. Do wniosku załączył 2 faktury prawidłowo opisane pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym, protokół odbioru robót oraz umowy z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Kontrolerzy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów stwierdzili: w przypadku faktury VAT FV/109/11/2011 z dnia 7.11.2011 r. na kwotę 1 622 856,01 zł wystawionej przez Firmę PHU WADRI Zuzanna Wawrzyńczak ul. POW 223, 98 200 Sieradz, za wykonanie robót drogowych, faktura jest zgodna z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Załączony protokół z dnia 3.11.2011r. opisujący rodzaje robót wykonanych na poszczególnych ulicach, został sporządzony w terminie określonym w umowie i podpisany przez członków komisji tj: Inwestora, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy. w przypadku faktury VAT nr 26/11/2011 z dnia 8.11.2011 r. na kwotę 21 957,25 zł wystawionej przez FPRUH GROSIK mgr inż Grażyna Orzeł, os. Stare Sady, 98-300 Wieluń, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki), faktura jest zgodna z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Wszystkie faktury zostały zapłacone w roku 2011, co zostało potwierdzone elektronicznymi wydrukami operacji bankowych, przysłanymi przy sprawozdaniu z realizacji tej inwestycji za rok 2011. Beneficjent wykorzystał całą kwotę przyznanej w 2011 roku dotacji celowej na przedmiotowe zadanie. 2
5.2 Prawidłowość wyboru wykonawców zadania pod względem zgodności z procedurami zamówień publicznych (akta kontroli str. 57-340): W ramach realizacji przedmiotowego zadania, Inwestor przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego oraz jedno postępowanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. I. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki) powierzono Firmie F.P.R.U.H. GROSIK, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami), zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowań przetargowych stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczew nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku. Kontroli poddano następujące dokumenty: Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 3 stycznia 2011 roku, Regulamin pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowań przetargowych Wniosek o ustaleniu trybu i rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonania usługi, na podstawie art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wartość szacunkową zamówienia określono na kwotę 22 000,00 zł, Oferta Zakładu Usług Technicznych Budownictwa Drogowego GRAD L. Kaczmarek z dnia 21 kwietnia 2011 roku wartość 1,3% liczonego od wartości zadania plus podatek VAT, Oferta F.P.R.U.H. GROSIK mgr inż. Grażyna Orzeł z dnia 21 kwietnia 2011 roku wartość 1,1% liczonego od wartości zadania plus podatek VAT, Oferta Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych KAMPOL z dnia 21 kwietnia 2011 roku wartość 1,7% liczonego od wartości zadania plus podatek VAT, Protokół z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie wyboru oferty, Decyzja z dnia 19 grudnia 1991 roku o stwierdzeniu przygotowania zawodowego dla Pana Bogusława Orzeł, Zaświadczenie o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla Pana Bogusława Orzeł, Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o podjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego Umowa nr 78/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku zawarta pomiędzy Gminą Złoczew reprezentowaną przez Panią Jadwigę Sobańską Burmistrza Miasta Złoczew, a Firmą F.P.R.U.H. GROSIK reprezentowaną przez Pana Bogusława Orzeł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki). Wartość umowy 21 957,25 zł brutto, co stanowi 1,1% wartości umownej brutto za wykonanie całej inwestycji. II. Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki) postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami). Kontroli poddano następujące dokumenty: 3
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona w dniu 22 lutego 2011 roku przez Burmistrza Miasta Złoczewa Jadwigę Sobańską, 2. Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych na osiedlu Słoneczne w Złoczewie, zamieszczone w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 61419-2011 z dnia 22 lutego 2011 roku, 3. Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych na osiedlu Słoneczne w Złoczewie, zamieszczone w BIP Urząd Miejski w Złoczewie z dnia 22 lutego 2011 roku, 4. Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych na osiedlu Słoneczne w Złoczewie, zamieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie w dniu 22 lutego 2011 roku, 5. Zapytanie do SIWZ z dnia 10 marca 2011 roku Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sieradzu w sprawie projektu budowlanego, 6. Zapytanie do SIWZ z dnia 10 marca 2011 roku Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu w sprawie: Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, 7. Zapytanie do SIWZ z dnia 11 marca 2011 roku Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu w sprawie weryfikacji dokumentacji przetargowej, 8. Odpowiedź na pytania oferentów z dnia 14 marca 2011 roku skierowana do Gminy Złoczew, 9. Odpowiedź na pytania oferentów z dnia 14 marca 2011 roku skierowana do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sieradzu, 10. Odpowiedź na pytania oferentów z dnia 14 marca 2011 roku skierowana do Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu, 11. Odpowiedź na pytania oferentów z dnia 14 marca 2011 roku zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, 12. Zapytanie do SIWZ z dnia 16 marca 2011 roku Firmy MEGABRUK w sprawie tabeli przedmiaru robót, 13. Zapytanie do SIWZ z dnia 17 marca 2011 roku Firmy MEGABRUK w sprawie oznakowania ulic, 14. Odpowiedź na pytania oferentów z dnia 22 marca 2011 roku skierowana do Gminy Złoczew, 15. Odpowiedź na pytanie oferenta z dnia 22 marca 2011 roku skierowana do Firmy MEGABRUK, 16. Odpowiedź na pytanie oferenta z dnia 22 marca 2011 roku zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, 17. Oferta Firmy BUD-TRANS cena brutto 2 183 118,22 zł, 18. Oferta Firmy DROMAK Sp. z o.o. cena brutto 1 735 537,49 zł, 19. Oferta Firmy POL-DRÓG OLEŚNICA S.A. cena brutto 1 859 038,35 zł, 20. Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sieradzu cena brutto 1 797 204,66 zł, 21. Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu cena brutto 1 858 281,37 zł, 22. Oferta Firmy PUH WADRI cena brutto 1 622 856,01 zł, 23. Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 29 marca 2011 roku, 24. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 29 marca 2011 roku, 25. Pismo do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sieradzu z dnia 29 marca 2011 roku wzywające do uzupełnienia złożonej oferty, 26. Pismo Firmy BUD-TRANS z dnia 29 marca 2011 roku z prośbą o przesłanie informacji z otwarcia ofert, 4
27. Informacja dla Firmy BUD-TRANS w sprawie otwarcia ofert z dnia 29 marca 2011 roku, 28. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 12 kwietnia 2011 roku ocena i wybór najkorzystniejszej oferty, 29. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 kwietnia 2011 roku (zawieszono na tablicy ogłoszeń), 30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 kwietnia 2011 roku dla Firmy BUD-TRANS, 31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 kwietnia 2011 roku dla Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sieradzu, 32. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 kwietnia 2011 roku dla Firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu, 33. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 kwietnia 2011 roku dla Firmy POL-DRÓG OLEŚNICA S.A., 34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 kwietnia 2011 roku dla Firmy PUH WADRI, 35. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych na osiedlu Słoneczne w Złoczewie, zamieszczone w BZP numer ogłoszenia 124983-2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, 36. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-PN, 37. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP 17, 38. Oświadczenia: kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członków Komisji Przetargowej druk ZP-1, 39. Karty indywidualnych ocen ofert druk ZP - 20, 40. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr Gwdo/95/2011-071-37-01 wystawiona przez PZU S.A. w dniu 26 kwietnia 2011 roku, 41. Umowa Nr 77/2011 zawarta w dniu 27 kwietnia 2011 roku na przebudowę dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych na osiedlu Słoneczne w Złoczewie, pomiędzy Gminą Złoczew reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Złoczewa Jadwigę Sobańską, a Firmą PUH WADRI reprezentowaną przez Zuzannę Wawrzyńczak - Właściciela, na kwotę 1 622 856,01 zł brutto, termin realizacji przedmiotu umowy 27 października 2011 roku, 5.3 Stan i zakres rzeczowy realizacji dotowanego zadania (akta kontroli str. 341-819) : We wniosku aplikacyjnym nr 15/2010 złożonym do ŁUW w dniu 28.09.2010r. Beneficjent określił zakres prac planowanych w ramach przedmiotowego zadania. Założono przebudowę siedmiu odcinków ulic na Osiedlu Słonecznym w Złoczewie. - ulice: Sportową, Lipową, Kwiatową, Słoneczną, Krasickiego, Opłotki i Nową o łącznej długości 1 828,87 mb. Projekt obejmował wykonanie robót przygotowawczych, roboty rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych, ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z masy bitumicznej, ułożenie chodników, prace wykończeniowe i kolizyjne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przewidywany efekt inwestycji zawarty w w/w wniosku to poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców osiedla jak również dla osób korzystających ze znajdującego się w pobliżu stadionu. Sporządzono Protokół z przeprowadzonych oględzin (akta kontroli str. 820-823). Protokół ten prócz opisu wykonania rzeczowej strony zadania, zawiera opis najważniejszych dokumentów wynikających z Prawa Budowlanego, sporządzonych w związku z realizacją inwestycji w ramach niniejszego zadania. 5
Na podstawie przeprowadzonych oględzin Kontrolujący stwierdzają: I) na ul. Opłotki na odcinku od ul. Nowej do ul. XX Lecia wykonano dwustronny chodnik oraz jezdnię. Szerokość chodnika wynosi: 1,65 m na początku i 2,0 m w środkowej części tego odcinka ulicy. Szerokość jezdni na początku odcinka wynosi 6,15 m. Od ul. XX Lecia do końca przebudowanej ulicy wykonano chodnik jednostronny. Należy zauważyć, że zgodnie z założeniami projektowymi, szerokość jezdni asfaltowej powinna wynosić 6,00 m, a chodniki z kostki brukowej o szerokości zmiennej od 1,0 m do 2,0 m powinny być zlokalizowane po obu stronach jezdni. Kontrolujący stwierdzają niezgodność sprawdzonych elementów z założeniami projektowymi. II) na ul. Słonecznej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Sportowej wykonano dwustronny chodnik o szerokości 1,0 m (mierzony na początku kontrolowanego odcinka) oraz jezdnię o szerokości 6,10 m (mierzoną w połowie odcinka). Kontrolujący stwierdzają zgodność sprawdzonych elementów z założeniami projektowymi, zgodnie z którymi szerokość jezdni asfaltowej ma wynosić 6,00 m, a chodniki z kostki brukowej o szerokości około 1,0 m będą zlokalizowane po obu stronach jezdni. III) na ul. Sportowej wykonano chodnik dwustronny o szerokości 2,0 m oraz jezdnię o szerokości 6,05 m. Pomiary wykonano przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną. Na ul. Sportowej ustawiono 19 znaków pionowych. Kontrolujący stwierdzają zgodność sprawdzonych elementów z założeniami projektowymi, zgodnie z którymi szerokość jezdni powinna wynosić 6,0 m, a obustronne chodniki będą miały szerokość po 2,0 m. IV) na ul. Kwiatowej wykonano chodnik dwustronny o szerokości 0,7-1,0 m oraz jezdnię o szerokości 6,05 m. Pomiary wykonano w połowie odcinka. Kontrolujący stwierdzają zgodność sprawdzonych elementów z założeniami projektowymi, zgodnie z którymi nawierzchnia bitumiczna powinna mieć szerokość 6,00 m, a obustronne chodniki z kostki betonowej zaprojektowano o szerokości po 1,00 m każdy. V) na ul. Lipowej wykonano chodnik dwustronny o szerokości 0,9-1,0 m oraz jezdnię o szerokości 6,12 m. Pomiary wykonano w połowie odcinka. Kontrolujący stwierdzają zgodność sprawdzonych elementów z założeniami projektowymi, zgodnie z którymi nawierzchnia bitumiczna powinna mieć szerokość 6,00 m i obustronne chodniki z kostki brukowej szerokość po około 1,0 m. VI) na ul. Nowej wykonano chodnik jednostronny o szerokości 1,6 m oraz jezdnię o szerokości 5,05 m. Pomiary wykonano przy skrzyżowaniu z ul. XX Lecia. Należy zauważyć, że zgodnie z założeniami projektowymi nawierzchnia asfaltowa ma zmienną szerokość od 5,0 m do 7,0 m, a dwustronne chodniki (opaska) mają zmienną szerokość od 0,5 m do 1,5 m. Kontrolujący stwierdzają niezgodność sprawdzonych elementów z założeniami projektowymi. W związku z tym, że w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki Radna Powiatu Sieradzkiego Pani Katarzyna Paprota zgłosiła w dniu 24 sierpnia 2011 roku podczas obrad X Sesji Rady Powiatu Sieradzkiego interpelację w sprawie budowy dróg gminnych na terenie Osiedla Słonecznego w Złoczewie zarzucając m.in. - brak odpowiedniego odwodnienia, - brak (miejscami) obrzeży betonowych, - brak podsypki piaskowej pod kostką chodnikową, - zbyt wąskie chodniki, Zespół Kontrolerów zwrócił szczególną uwagę na zawarte w interpelacji zastrzeżenia. 6
Zespół Kontrolerów w całości przychylił się do opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sieradzu wyrażonej w piśmie z dnia 26 października 2011 roku, znak: PINB.7360/61/1579/341/2011, w którym wyżej wskazane zarzuty uznano za bezzasadne. Kontrolerzy sprawdzili również realizację zaleceń PINB w zakresie występowania zagrożenia bezpieczeństwa dla ruchu pieszych na ul. Słonecznej. Stwierdzono wykonanie prac zgodne z zapisami w dzienniku budowy. 6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 1. W zakresie finansowym: Nie stwierdza się uchybień i nieprawidłowości. 2. W zakresie stosowania PZP: Nie stwierdza się uchybień i nieprawidłowości. 3. W zakresie wykonania robót budowlanych i wykorzystania środków z budżetu państwa na finansowanie inwestycji przez jednostkę samorządu terytorialnego: - Ze względu na stwierdzone, opisane w punkcie 5.3., rozbieżności dotyczące ilości robót - głównie w zakresie ilości chodników - określonych w przedmiarach, stanowiących załączniki opisujące przedmiot zamówienia oraz ilości robót wykonanych i potwierdzonych w kosztorysach powykonawczych, kolizji ze słupami energetycznymi występującej na chodniku ul. Słonecznej oraz wykonania robót w innej niż przyjęte w STWiORB technologii zwrócono się pismem znak L dz.456/mb/2012 z dnia 11 lipca 2012r. o udzielenie wyjaśnień. W odpowiedzi Beneficjent pismem znak D.1710.1.2012 z dnia 26 lipca 2012r. udzielił informacji w zakresie rozbieżności w ilości robót. Od momentu opracowania projektu budowlanego (2008r.) do czasu jego realizacji w 2011r. upłynęło prawie 3 lata. W tym czasie zagospodarowanie sąsiednich działek istotnie zmieniło się; powstało np. wiele nowych ogrodzeń na podmurówkach. Spowodowało to między innymi zawężenie wolnej przestrzeni, a tym samym zmniejszenie powierzchni pod chodniki. Oszczędności wykorzystano do wykonania innych niezbędnych robót w każdym przypadku z uwzględnieniem racji technicznych. Kontrolerzy przyjmują powyższe wyjaśnienia. - Dodatkowo pismem znak L.dz. 562 /MB/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku poproszono Beneficjenta o zajęcie stanowiska w sprawie trwałości przebudowanych ulic w związku z zastosowaniem niezgodnych z zapisami STWiORB rozwiązań technologicznych dotyczących skropień podbudowy i uziarnienia grysów w mieszankach asfaltowobetonowych. W odpowiedzi na w/w pismo dotyczące wykonania robót w sposób odbiegający od wymogów ustalonych w specyfikacji technicznej (STWiORB) Beneficjent udzielił pismem znak D.1710.0.2.2012 z dnia 24.09.2012r. następujących odpowiedzi w sprawie skropień międzywarstwowych.: Układana na podbudowie tłuczniowej warstwa wiążąca z betonu asfaltowego cechuje się zwiększoną zawartością asfaltu o około 0,1% w stosunku do recepty. Wynosi ona 4,8% Wynika z tego, ze wbudowano tłustszą masę mineralno-asfaltową i dlatego sklejenie obu przedmiotowych warstw będzie skuteczniejsze. Ponadto, biorąc pod uwagę dobre klinowanie masy bitumicznej z podbudową tłuczniową współpraca obu warstw jest dobra. - Odnosząc się do powyższego, w związku z brakiem odpowiednich badań polowych wykonanych na próbkach pobranych z nawierzchni asfaltowej (np. metodą Leutnera lub przez badanie ugięcia), podtrzymujemy swoje stanowisko, że niewykonanie spryskania podbudowy emulsją asfaltową, mającego za zadanie zapewnienie właściwej szczepności (poprzez sklejenie) warstw, ma wpływ na trwałość przebudowanej drogi. Należy zauważyć, że w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 7
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430) w załączniku nr 5 w pkt.1 podano, że przy projektowaniu nawierzchni przyjmuje się dla drogi przebudowanej kategorii D okres eksploatacji 20 lat. Trzeba również nadmienić, iż w pkt.6.4 zał. nr 5 przywołanego rozporządzenia podano tylko jeden wyjątek uprawniający do niewykonania skropienia podbudowy, tj w przypadku układania na niej warstwy z asfaltu lanego, który - cytując za normą PN-EN 13108-6 - jest mieszanką mineralno-asfaltową bez wolnych przestrzeni z asfaltem jako lepiszczem, w której objętość wypełniacza i lepiszcza przewyższa objętość pozostałych wolnych przestrzeni w mieszance. W WT-2 2010 Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania techniczne podano zalecane składy mieszanek betonów asfaltowych i asfaltu lanego. Z porównania składu tych mieszanek wynika że w asfalcie lanym jest około 30% - 40% więcej asfaltu niż w betonie asfaltowym (ok.6,8 %, udziału asfaltu w całej masie mieszanki, wobec ok.4,6 %). Należy także zauważyć, że badania potwierdzające zgodność składu mieszanki w zakresie ilości lepiszcza asfaltowego z zakładaną receptą są obarczone pewnym błędem, który dla betonu asfaltowego dróg kategorii KR1 wynosi zgodnie z wytycznymi WT-2 2010 0,3%. - W związku z powyższym wzywamy Gminę Złoczew do zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (za niewykonane roboty budowlane brak skropienia podbudowy pod warstwę wiążącą - lepiszcze) w kwocie 9 659,44 zł wraz z odsetkami. Dniem stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji jest data podpisania Wystąpienia pokontrolnego. - Na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 2, ust 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zwrotowi podlega ta część dotacji, która została pobrana w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanych począwszy od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości. Z analizy kosztorysów powykonawczych wynika, że nie wykonano robót polegających na skropieniu podbudowy emulsją asfaltową w następującym zakresie Pozycje kosztorysowe Zakres rzeczowy niewykonanych robót w m² Cena jednostkowa zł/m² Wartość kosztorysowa niewykonanych robót - skropienia podbudowy w zł. ul. Krasickiego poz.12. 1641,00-41,00=1600,00 ul. Kwiatowa poz.34. 1316,00-16,00=1300,00 1,45 2 320,00 1,45 1 885,00 ul. Lipowa poz. 56. 922,50-22,50=900,00 1,45 1 305,00 ul. Nowa i Opłotki poz.81. 1919,00-19,00=1900,00 1,45 2 755,00 ul. Opłotki poz.111. 1800,00-18=1782,00 1,45 2 583,90 ul. Sportowa poz.137. 2457,00-27,00=2430,00 1,45 3 523,50 Ul Słoneczna poz. 159. 938,00-18,00=920,00 1,45 1 334,00 Łączna wartość kosztorysowa niewykonanych robót skropieniowych wynosi 15 706,40 zł, razem z 23% podatkiem VAT - 19 318,87 zł. Dotacja przekazana na tę część inwestycji wyniosła 9 656,44 zł (50% wartości) zgodnie z umową Nr 38/NPPDL/FE.IV/2011 z dnia 17 maja 2011 r. 8
7. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. 7.1.. ad 6.3. Zaleca się bardziej staranne przygotowanie, a następnie realizację procesu inwestycyjnego, a w szczególności: aktualizację dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do określenia zakresu zamówienia publicznego i oszacowania jego wartości, skuteczne egzekwowanie technologii określonej w złożonej ofercie. Powyższe ma na celu gospodarowanie środkami publicznymi w sposób jak najbardziej efektywny i wynika to z obowiązujących przepisów np. Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych. 7.2. Osoba odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości. Za prawidłowe funkcjonowanie jednostki odpowiedzialność ponosi kierownik tej jednostki. W przypadku stwierdzonej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi inspektor nadzoru. 8. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków 8.1. Zalecenie opisane w punkcie 7.1. należy bezwzględnie realizować na bieżąco w przypadku wykonywania zadań inwestycyjnych. 9. Ocena działalności jednostki w kontrolowanym zakresie. Zgodnie z 39 ust. 5 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. 10. Pouczenie: Zgodnie z 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Kierownik Komórki ds. Kontroli: 9