UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.

UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 27.01.2015r., zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Ryk z dnia 05.02.2015r., Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Ryk z dnia 18.02.2015r., Uchwałą Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 27.02.2015r., Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Ryk z dnia 10.03.2015r., Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 31.03.2015r., Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Ryk z dnia 09.04.2015r., Zarządzeniem Nr 62/2015 Burmistrza Ryk z dnia 27.04.2015r., Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Ryk z dnia 06.05.2015r., Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 08.05.2015r., Zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Ryk z dnia 19.05.2015r., Uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 12.06.2015r., Uchwałą Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 19.06.2015r., Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Ryk z dnia 22.06.2015r., Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Ryk z dnia 07.07.2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 830.834 zł,". 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 145.000 zł. 3. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 366.828 zł. 4. Załączniki Nr 2, 4 i 5 do uchwały Nr IV/16/2015 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Wesołek Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 1

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 14 lipca 2015 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 623 172,00 0,00 623 172,00 623 172,00 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy razem: Rodzaj zadania: Własne zmniejszenie zwiększenie 2 000,00 2 00 2 00 0,00 po zmianach 625 172,00 2 00 2 00 0,00 623 172,00 623 172,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 2 000,00 2 00 2 00 0,00 po zmianach 2 000,00 2 00 2 00 0,00 przed zmianą 828 834,00 200 310,00 136 31 136 310,00 60 00 4 00 0,00 628 524,00 628 524,00 5 352,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 2 000,00 2 00 2 00 0,00 po zmianach 830 834,00 202 310,00 136 31 136 310,00 62 00 4 00 0,00 628 524,00 628 524,00 5 352,00 0,00 zmniejszenie -4 00-4 000,00-4 000,00 zwiększenie 19 00 19 000,00 19 000,00 po zmianach 2 124 669,33 1 450 490,42 1 445 490,42 332 501,00 1 112 989,42 0,00 5 00 674 178,91 674 178,91 przed zmianą 1 839 669,33 1 180 490,42 1 175 490,42 332 501,00 842 989,42 0,00 5 00 659 178,91 659 178,91 zmniejszenie -4 00-4 000,00-4 000,00 zwiększenie 19 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00 po zmianach 1 854 669,33 1 180 490,42 1 175 490,42 332 501,00 842 989,42 0,00 5 00 674 178,91 674 178,91 przed zmianą 528 828,00 147 000,00 147 00 147 00 381 828,00 381 828,00 zmniejszenie -17 000,00-2 000,00-2 00-2 00-15 000,00-15 000,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 511 828,00 145 000,00 145 00 145 00 366 828,00 366 828,00 Z tego Z tego wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 2 109 669,33 1 450 490,42 1 445 490,42 332 501,00 1 112 989,42 0,00 5 00 659 178,91 659 178,91 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 758 Różne rozliczenia Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 2

75818 Rezerwy ogólne i celowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby razem: Rodzaj zadania: Zlecone przed zmianą 528 828,00 147 000,00 147 00 147 00 381 828,00 381 828,00 zmniejszenie -17 000,00-2 000,00-2 00-2 00-15 000,00-15 000,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 511 828,00 145 000,00 145 00 145 00 366 828,00 366 828,00 przed zmianą 4 087 207,34 3 344 900,00 3 344 500,00 231 750,00 3 112 75 40 742 307,34 742 307,34 zmniejszenie -13 912,00 0,00-13 912,00-13 912,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4 073 295,34 3 344 900,00 3 344 500,00 231 750,00 3 112 75 40 728 395,34 728 395,34 przed zmianą 798 610,93 146 000,00 146 00 146 00 652 610,93 652 610,93 zmniejszenie -13 912,00 0,00-13 912,00-13 912,00 zwiększenie po zmianach 784 698,93 146 000,00 146 00 146 00 638 698,93 638 698,93 przed zmianą 1 653 204,29 1 137 934,29 74 934,29 0,00 74 934,29 1 055 000,00 8 00 515 270,00 515 270,00 zmniejszenie -50 104,00 0,00-50 104,00-50 104,00 zwiększenie 64 016,00 0,00 64 016,00 64 016,00 po zmianach 1 667 116,29 1 137 934,29 74 934,29 0,00 74 934,29 1 055 000,00 8 00 529 182,00 529 182,00 310 27 przed zmianą 1 284 204,29 768 934,29 68 934,29 0,00 68 934,29 700 00 0,00 515 270,00 515 270,00 zmniejszenie -50 104,00 0,00-50 104,00-50 104,00 zwiększenie 64 016,00 0,00 64 016,00 64 016,00 310 27 310 27 po zmianach 1 298 116,29 768 934,29 68 934,29 0,00 68 934,29 700 00 0,00 529 182,00 529 182,00 310 27 przed zmianą 48 461 565,64 45 577 008,53 38 448 163,20 27 385 616,58 11 062 546,62 2 403 000,00 2 808 277,00 1 436 187,33 0,00 481 381,00 2 884 557,11 2 884 557,11 310 27 zmniejszenie -85 016,00-2 000,00-2 00-2 00-83 016,00-83 016,00 zwiększenie 83 016,00 0,00 83 016,00 83 016,00 po zmianach 48 459 565,64 45 575 008,53 38 446 163,20 27 385 616,58 11 060 546,62 2 403 000,00 2 808 277,00 1 436 187,33 0,00 481 381,00 2 884 557,11 2 884 557,11 310 27 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 6 495 332,85 6 495 332,85 950 295,85 614 758,40 335 537,45 0,00 5 545 037,00 0,00 razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6 495 332,85 6 495 332,85 950 295,85 614 758,40 335 537,45 0,00 5 545 037,00 0,00 Z tego Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 14 lipca 2015 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa jst instytucje kultury pozostałe publicznych DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 62 000 1 055 000 3 000 1 348 000 2 468 000 1. 600 Transport i łączność 2 000 2 000 2. 754 Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne na 2015r. 60004 Lokalny transport zbiorowy celowa 2 000 2 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rodzaj dotacji Przeznaczenie dotacji podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów Razem 3 000 3 000 75405 Komendy powiatowe Policji celowa 3 000 3 000 3. 801 Oświata i wychowanie 60 000 990 000 1 050 000 80101 Szkoły podstawowe podmiotowa 542 146,43 542 146,43 80104 Przedszkola celowa 60 000 60 000 80104 Przedszkola podmiotowa 204 000 204 000 80110 Gimnazja podmiotowa 105 000 105 000 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania podmiotowa specjalnej organizacji nauki 138 853,57 138 853,57 i metod pracy 4. 851 Ochrona zdrowia 90 000 90 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi celowa 90 000 90 000 Kultura i ochrona 5. 921 dziedzictwa narodowego 1 055 000 1 055 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby podmiotowa 700 000 700 000 92116 Biblioteki podmiotowa 355 000 355 000 6. 926 Kultura fizyczna 268 000 268 000 92605 Zadania w zakresie kultury celowa fizycznej 268 000 268 000 DOTACJE NA ZADANIA IMWESTYCYJNE 628 524 213 912 0 0 842 436 1. 600 Transport i łączność 623 172 623 172 60014 Drogi publiczne powiatowe celowa 560 000 560 000 60014 Drogi publiczne powiatowe celowa 43 172 43 172 60014 Drogi publiczne powiatowe celowa 20 000 20 000 2. 720 Informatyka 5 352 5 352 72095 Pozostała działalność celowa 5 352 5 352 Kultura i ochrona 3. 921 dziedzictwa narodowego 213 912 213 912 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby celowa 213 912 213 912 DOTACJE OGÓŁEM 690 524 1 268 912 3 000 1 348 000 3 310 436 Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 14 lipca 2015 r. WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2015r. Dział Rozdział Paragraf 600 60016 700 70005 6060 750 75023 6060 754 75412 801 80104 6060 854 85419 6060 Treść Wartość Transport i łączność 674 178,91 Drogi publiczne gminne 674 178,91 inwestycyjne jednostek budżetowych 674 178,91 Budowa chodnika przy ul. Julin w Rykach 50 000,00 Budowa drogi łączącej ul. Sadową z ul. Młynarską w Rykach 50 000,00 Budowa przedłużenia ul. Wyczółkowskiego w m. Ryki 150 000,00 Fun.soł. Falentyn - budowa ulic 19 601,57 Fun.soł. Moszczanka - budowa chodnika 19 577,34 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Agamemnona w Rykach Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Beniowskiego w Rykach Położenie nawierzchni asfaltowej na drogach w miejscowościach: Chrustne, Krasnogliny, Lasoń oraz na ul. Okopowej w Rykach Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m. Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową Nr 1405 6 000,00 4 000,00 360 000,00 15 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 260 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 260 000,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000,00 Zakup nieruchomości 260 000,00 Administracja publiczna 10 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zakup sprzętu komputerowego 10 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 202,86 Ochotnicze straże pożarne 9 202,86 inwestycyjne jednostek budżetowych 9 202,86 Fun.soł. Stary Bazanów - remont strażnicy OSP 9 202,86 Oświata i wychowanie 29 520,00 Przedszkola 29 520,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 520,00 Zakup i wymiana pieca gazowego w PS Nr 2 w Rykach 29 520,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 257 250,00 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 257 250,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 Utwardzenie placu przy ORW kostką brukową 40 000,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 217 250,00 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ORW 210 000,00 Zakup zmywarki do naczyń dla ORW 7 250,00 Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 5

900 921 926 90015 90095 92109 92601 6057 6059 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 728 395,34 Oświetlenie ulic, placów i dróg 89 696,41 inwestycyjne jednostek budżetowych 89 696,41 Budowa oświetlenia przy ZPO Leopoldów 15 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego Zalesie 45 000,00 Fun.soł. Brusów - budowa oświetlenia ulicznego 7 599,28 Fun.soł. Nowy Dęblin - budowa oświetlenia ulicznego 8 407,60 Fun.soł. Potok - budowa oświetlenia ulicznego 8 189,53 Fun.soł. Rososz - budowa oświetlenia ulicznego 5 500,00 Pozostała działalność 638 698,93 inwestycyjne jednostek budżetowych 638 698,93 Budowa odcinka kanalizacji burzowej od sądu przy ul. Kościuszki do ul. Słowackiego w Rykach 45 000,00 Fun.soł. Kleszczówka - rozbudowa zbiornika wodnego we wsi Kleszczówka 10 660,93 Fun.soł. Sędowice - budowa przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy 6 950,00 Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Sadowa, Młynarska, Łukowska, Łąkowa, Jankowszczyzna, Jeziorna, Piaskowa, Myśliwska, Brzezinka, Janiszewska położone w Rykach - etap II, obejmujący ulicę Łąkową i Jeziorną w Rykach Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic:swatowska, Zielona, Górna, Żytnia, Okopowa, 15P.P. Wilków, Słowackiego w Rykach - etap II, obejmujący ulicę Zieloną i część ulicy Żytniej w Rykach Wykonanie dokumentacji technicznej do "Budowy kolektora burzowego krytego od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowackiego w Rykach" 210 000,00 350 000,00 16 088,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 315 270,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 315 270,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Fun.soł. Oszczywilk - rozbudowa świetlicy 5 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 199 043,00 Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w Niwie Babickiej, Moszczance, Oszczywilku, Owni, Potoku, Rososzy i Swatach 199 043,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 111 227,00 Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w Niwie Babickiej, Moszczance, Oszczywilku, Owni, Potoku, Rososzy i Swatach 111 227,00 Kultura fizyczna 20 000,00 Obiekty sportowe 20 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Wykonanie projektów budowy boisk sportowych wielofunkcyjnych 20 000,00 Wykonanie projektów budowy boisk sportowych wielofunkcyjnych w Rykach 0,00 Razem 2 303 817,11 Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 6

Objaśnienia do Uchwały Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. I. W planie dochodów nie dokonuje się zmian. II. Dokonuje się zmian w planie wydatków: II.1 Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z jst: 1. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach porozumień z jst o kwotę 2.000,00 zł: - dotacja celowa przekazywana Gminie Miasto Puławy w dz. 600 rozdz. 60004 w kwocie 2.000 zł w związku z powierzeniem Gminie Miasto Puławy wykonywania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie pomiędzy Miastem Puławy a miejscowością Bobrowniki w Gminie Ryki. II.2 Plan wydatków na zadania własne: 1. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 2.000,00 zł: - rezerwa ogólna w dz. 758 rozdz. 75818 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasto Puławy na wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego na trasie pomiędzy Miastem Puławy a miejscowością Bobrowniki w Gminie Ryki. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania własne o kwotę 32.912,00 zł: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m. Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową Nr 1405 inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2016 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie zostanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć po akceptacji wniosku o dofinansowanie realizacji zadania, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Beniowskiego w Rykach, - dotacje celowe z budżetu dla MGCK w Rykach w dz. 921 rozdz. 92109 w kwocie 13.912 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z cyfryzacją i modernizacją kina w Rykach w związku z uzyskaniem niższego niż planowano dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości. Dotychczasowe zadanie pn. Cyfryzacja kina w Rykach, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, rozdzielono na dwa zadania: Cyfryzacja kina w Rykach dotacja dla MGCK w Rykach w kwocie 149.896 zł oraz Modernizacja kina w Rykach dotacja dla MGCK w Rykach w kwocie 64.016 zł. 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania własne o kwotę 32.912,00 zł: - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dz. 758 rozdz. 75818 w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m. Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową Nr 1405, Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 7

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Agamemnona w Rykach, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 w kwocie 13.912 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej do "Budowy kolektora burzowego krytego od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowackiego w Rykach". Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 8