AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia 9 maja 2016 r.

Druk Nr 1 5 7/20 1 6 Projekt z dnia 2 maja 20 16 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia 9 maja 2016 r. y Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 201 6 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) w g 5: a) kwotq 35.585 zl zastqpuje siq kwotq 147.376 z1, b) dodaje siq pkt 4 w brzmieniu:,,4) rozdziale 852 19 - OSrodki pomocy spolecznej 111.791 zl dochody bieiqce gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - dochody z tytulu realizacji programu,,aktywny samorzqd";"; \I\ 2) w 9 6: a) kwotq 35.585 zl zastqpuje siq kwotq 147.376 zl, b) dodaje siq pkt 4 w brzmieniu:,,4) dziale 852 - Pomoc spoleczna 111.791 zl rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej a) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 91.853 zl, b) grupie wydatkow - Zadania statutowe 19.938 zl, gminnym zadaniu pn.,,koszty obslugi programu,,aktywny samorzqd";"; 3) w 5 9: a) kwotq 25.143.302 zl zastqpuje siq kwotq 26.043.302 zl,

b) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu:,,3) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq rozdziale 92114 - Pozostale instytucje kultury grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,pozostale instytucje kultury";"; 4) w 5 10-11 kwotq 10.968.21 1 zl zastqpuje siq kwotq 11 368.21 1 zl; 5) w ij 12: a) kwotq 168.732.712 zl zastqpuje siq kwotq 169.632.712 zl, b) w pkt 1 kwotq 143.5 16.809 zl zastqpuje siq kwotq 144.416.809 zl; 6) w 5 15: a) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu:,,2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq rozdziale 70095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - wydatki nie objqte dofinansowaniem" na realizacjq gminnego zadania pn.,,miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji";", b) dotychczasowe pkt 2-4 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3-5, c) dodaje siq pkt 6-8 w brzmieniu:,,6) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadan pn. : a),,osiedle Rokicie" 3.000 zl,

b),,osiedle Chojny - Dqbrowa" 3.000 zl, do: dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzialu 92109 - Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby 3.000 zl grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq gminnego zadania pn.,,domy kultury", - rozdziafu 92116 - Biblioteki grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq gminnego zadania pn.,,bibliotekin; 7) w dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa kwotq rozdziale 75416 - Strai gminna (miejska) z gmpy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budietu obywatelskiego" do grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierzqt - budzet obywatelski"; 9.740 zl 8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,wykonanie oiwietlenia chodnika oraz instalacja lawek i koszy na Smieci pomiqdzy ul. Stawowq biegnqcego poprzez skwer z okolicq bloku nr 48 przy ul. 11 -go Listopada 37 - algorytm" na realizacjq gminnego zadania pn.,,wykonanie oiwietlenia, remont i wyposaienie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm";"; 7)w 5 17: a) dodaje siq pkt 2-4 w brzmieniu:,,2) w zapisie,,921, 92109, Domy i oirodki kultury, swietlice i kluby" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 9.469.050 zl zastqpuje siq kwotq 9.472.050 zl;

3) w zapisie,,921, 92114, Pozostale instytucje kultury" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 12.167.000 zl zastqpuje siq kwotq 13.067.000 zl; 4) w zapisie,,921, 92116, Biblioteki" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 15.833.800 zl zastqpuje siq kwotq 15.836.800 zl;", b) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numeracjq 5, c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5) w pozycji,,ogolemn: a) w kolumnie 4 kwotq 336.464.122 zl zastqpuje siq kwotq 337.620.122 zl, b) w kolumnie 5 kwotq 171.106.016 zl zastqpuje siq kwotq 172.262.016 zl, c) w kolumnie 6 kwotq 74.836.546 zl zastqpuje siq kwotq 75.086.546 zl, d) w kolumnie 8 kwotq 96.269.470 zl zastqpuje siq kwotq 97.175.470 21."; 8) zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1-3 do niniej szej Autopoprawki. DYREKTO I WYDZIAhU PUD ETU

Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Eodzi na 201 6 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochodow i wydatkow. W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi o kwotq 111.791 zl, z tego: P dochodow w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - dochody z tytulu realizacji programu,,aktywny samorzqd"; P wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,koszty obslugi programu,,aktywny samorzqd. W zwiqzku z uzyskanymi dochodami z tytulu realizacji programu,,aktywny samorzqd" dokonuje siq ww. zwiqkszenia. Powyzsze srodki przeznaczone zostanq na koszty obslugi programu, wydatki zwiqzane z wynagrodzeniami dla pracownikow, oplatami za energiq elektrycznq, cieplnq, wodq, zakup materialow biurowych oraz biletow MPK. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatkow. W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Kultury w wysokosci 900.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,pozostale instytucj e kultury". Powyzsza kwota przeznaczona zostanie dla EC 1 todi Miasto Kultury na zorganizowanie wystawy poiwiqconej inzynierskiej dzialalnoici Leonardo da Vinci. Zadanie realizowane bqdzie w latach 2016-2017. Szacowany koszt wystawy to 3.067.920 zl zostanie sfinansowany z nastqpujqcych irodel: Miasto 900.000 zl, EC1 Lodi Miasto Kultury 2.167.920 zl (przychody wlasne). Proponowany termin wystawy w okresie od 1x12017 roku do IVl2018 roku. Dotacja Miasta dla instytucji kultury w roku 2016 dotyczy wydatkow, ktore nalezy ponies6 przed otwarciem wystawy.

Celem zorganizowania wystawy jest zapomanie mieszkanc6w Lodzi i nie tylko z dorobkiem wielkiego geniusza renesansu, jak rowniez odpowiedziek na pytania, w jakim zakresie projekty maszyn i urzqdzen zostaly zbudowane i wykorzystane w praktyce. Ukazuje ona jak dalece Leonardo wyprzedzal swojq epokq mys1q technicznq, przewidujqc roznorodne maszyny i urzqdzenia. Wystawa sklada siq z eksponatow, instalacji, modeli oraz treici muitimedialnych tematycznie zwiqzanych z iniynierskq dzialalnosciq Leonardo da Vinci. WlaScicielem modeli muzealnych jest Museo Della Scienza E Della Technologia z siedzibq w Mediolanie. Producentem i wlaicicielem wystawy jest Cite des Sciences et de I'industrie z siedzibq w Paryzu. Wystawa cieszy siq miqdzynarodowym uznaniem i duzym zainteresowaniem zwiedzajqcych. Do tej pory prezentowana byla w Paryiu, Monachium, Kandzie, Brazylii a obecnie prezentowana jest w Muzeum Techniki w Londynie. Propozycja zorganizowania wystawy w,,ec 1 Lodi - Miasto Kultury" w Lodzi jest oparta na nastqpuj qcych zalozeniach: J zorganizowanie w przestrzeni EC 1 wydarzenia o miqdzynarodowym prestizu, J polqczenia otwarcia wystawy z uruchomieniem dzialalnosci Centrum Nauki i Techniki EC 1 wraz z ogolnopolskq kampaniq promocyjnq, J przyciqgniqcie znacznej liczby zwiedzajqcych z calego kraju i promocja bezposrednia EC 1, jako atrakcyjnego miejsca wydarzen kulturalnych. Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok deficytu. W zwipku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok deficyt o kwotq 900.000 z1 z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodk6w pienieznych na rachunku biezqcym budietu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 169.632.712 zl. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatk6w. W Biune ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 300.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - wydatki nie objqte dofinansowaniem" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji".

Powyzsza zmiana wynika z koniecznosci zabezpieczenia Srodkow na wykonanie robot dodatkowych w ramach I1 etapow robot inwestycji dotyczqcych nieruchomosci przy ul. Jaracza 32, Piotrkowskiej 54, Ogrodowej 24, Gdanskiej 25. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 6.000 zl z niiej wymienionych gminnych zadan pn.: P,,Osiedle Rokicie" w wysokosci 3000 zl; P,,Osiedle Chojny - Dqbrowa" w wysokosci 3.000 zl; do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych gminnych zadan pn. :,,Domy kultury" w wysokosci 3.000 zl;,,bibliotekin w wysokoici 3.000 zl. Powyzszej zmiany dokonuje siq zgodnie z nizej wymienionymi uchwalami: J Nr 69KVIIl2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 12 kwietnia 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki w wysokoici 3.000 zl przeznacza siq na wspolorganizacjq imprez okolicznosciowych w nizej wymienionych placowkach: - Miejskiej Bibliotece Publicznej Lodi - Goma, Filia nr 11 przy ul. Piqknej 35/39 -,,Senioralia - Spacer za jeden usmiech po najciekawszych zakqtkach Rokicia" w dniu 16 maja 2016 r. - 1.000 zl, - Miejskiej Bibliotece Publicznej L6di - Gorna, Filia nr 8 przy ul. Cieszkowskiego 1 la -,,Dzien dziecka" w dniu 1 czerwca 2016 r. - 1.000 zl, - Miejskiej Bibliotece Publicznej todi - Gorna, Filia nr 11 przy ul. Piqknej 35/39 -,,Dzien Dziecka" w dniu 1 czerwca 2016 r. - 1.000 zl; J Nr 148KVl2016 Rady Osiedla Chojny - Dqbrowa z dnia 7 kwietnia 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki w wysokosci 3.000 zl przeznacza siq dla Centrum Kultury Mlodych Filia Dqbrowa przy ul. Dqbrowskiego 93 na wspolorganizacjq imprezy pn.,,cudownych rodzicow mam" w dniu 18 czerwca 2016 r. W Straiy Miejskiej w Lodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 9.740 zl z gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w rarnach budzetu obywatelskiego" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierzqt - budzet obywatelski".

Po dokonaniu oceny ofert po procedurze przetargowej na zakup samochodu dla Animal Patrolu okazalo siq, ze najkorzystniejsza oferta przekracza wart056 zaplanowanych na to zadanie Srodkow o kwotq 9.740 zl. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 60.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,wykonanie oiwietlenia chodnika oraz instalacja lawek i koszy na Smieci pomiqdzy ul. Stawowq biegnqcego poprzez skwer z okolicq bloku nr 48 przy ul. 11-go Listopada 37 - algorytm" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,wykonanie oiwietlenia, remont i wyposazenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z Uchwalami Nr 83KIl2016 i Nr 84KI12016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 2016 r. Ze wzglqdu na duiy zakres robot i zwiqzane w tym koszty (wykonanie ~Swietlenia) zaplanowane Srodki na zadaniu okazaly siq niewystarczajqce. Dodatkowe Srodki umoiliwiq pelnq realizacje zadania w br. Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Mieiskiei w Eodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Eodzi na 2016 rok. Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2016 rok", kt6re wynikajq ze zwiekszenia dotacji w zadaniach pn.: >,,Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby" o kwotq 3.000 zl; >,,Pozostale instytucje kultury" o kwote 900.000 zl; >,,Biblioteki" o kwotq 3.000 zl. DYREKTOP WYDZIAEU BUDZETU