AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZl z dnia 5 lipca 2017 r. w Eodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok.

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 26 czerwca AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZl z dnia 5 lipca 2017 r. / w Eodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok. I/. W projekcle uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na rok, wprowadzam nastepujqce zmiany: 1) dodaje siq w brzmieniu:,, 3. Zwiqksza sie dochody budietu miasta todzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spoiecznej rozdziale Pozostala dzialalnoid. powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych Srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu pn.,,biznes im dojrzalszy, tym lepszy", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza sie wydatki budietu miasta Lodzi na 2017 rok o kwote Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale Pozostala dzialalnoid. grupie wydatkow - Dotacje

2 powiatowym zadaniu pn.,,rozliczenie niewykorzystanych Srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu,,biznes im dojrzalszy, tym lepszy", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 5-20; 3) otrzymujq brzmienie:, 12. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 1) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq zi a) rozdziale Szkoky podstawowe zi gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 398) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,sprzeciw wobec przemocy", b) rozdziale Gimnazja zi gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zr6dei zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 399) Srodki na realizacjq projektu pn.,,zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacje emocjonalnq" (,,ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") -,,R, c) rozdziale Pozostaia dzialalnos zi - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 308) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,szkoia mistrzostwa kulinarnego" zi, - gmimym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 348) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,gotowi na sukces" zi, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzi)ce

3 ze zr6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 311) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych w obszarze elektryczno- elektr~niczn~m" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 3 15) ~rodki z EFS na realizacje projektu pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzii staz, jutro praca" zl, - powiatowym zadaniu pn. J.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 317) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" zi, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 349) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,egzamin zawodowy bez stresu" , - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irtrdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 382) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi" zl, - gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 387) Srodki na realizacjq projektu pn.,,tabletowa szkoia - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w todzi" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 392) Srodki na realizacjq projektu pn.,,praktyczna szkola sukcesu" zl, - powiatowym zadaniu pn. J.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 128),,Modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kursow zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym" zl,

4 2) dziale Ochrona zdrowia o kwotq rozdziale Pozostaia dziatalnoid. powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 402) Srodki na realizacjq projektu pn.,,t6dz do zdrowia - wczesne wykrywanie przewleklej choroby nerek wsr6d mieszkaricow miasta todzi", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale Obsluga dlugu publicznego o kwote zl rozdziale Obsluga papier6w wartoiciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatk6w - Obsiuga diugu gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartosciowych, kredytbw i pozyczek jednostek samorzqlu terytorialnego"; 2) dziale R6zne rozliczenia o kwote rozdziale Rezerwy og6lne i celowe a) grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oswiatqn; b) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem irodkbw, o ktorych ~nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zl gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na realizacjq zadari biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych"; 3) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq

5 rozdziale Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,nowe funkcje lodzkich dom6w kultury -,,R" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgoduie z zalqcznikiem Nr 2 $ 14. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale 600 -Transport i iqcznoic o kwotq zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) a) grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu", b) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy zl powiatowym zadaniu pn.,,projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie"; 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq zl a) rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej zl grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich", b) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania teren6w przy ul. Spornej na potrzeby WTBS" zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 3) dziale Administracja publiczna o kwotq

6 rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadan zwiqzanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022"; 4) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq zl a) rozdziale Szkoly podstawowe zl grupie wydatkow - Na progranly finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.: -,,Projekt,,Sprzeciw wobec przemocy" zl, -,,Projekt,,Czujemy, wiqc uczymy siq" (,,We feel, we learn")" zl, b) rozdziale Gimnazja zl gminnych zadaniach pn.: -,,Projekt,,Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacjq emocjonalnq" (,,ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") -,,R zt, -,,Projekt,,Woda w naszym Swiecie" (Water in our Word") zl, -,,Projekt,,Powiedz,,nieX biemej postawie os6b mlodych, kt6re nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujs) do zawodu" (,,Say no to NEET!") -,,R" zl, c) rozdziale Licea ogt~lnoksztaicqce zl, grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Lodzi", d) rozdziale Szkoly zawodowe zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.: -,,Projekt,,Nowoczesne technologic pomiarowe szansq na lepszq pracq" zi, -,,Projekt,,Staie europejskie drogq do sukcesu" -,,R" zl,

7 e) rozdziale Pozostala dzialalnosc zt - grupie wydatk6w - Na prograrny finansowane z udzia1em Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i zl - powiatowym zadaniu pn.,,szkola mistrzostwa kulinarnego -,,R" zl, - gminnym zadaniu pn.,,gotowi na sukces -,,R zl, - powiatowym zadaniu pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzis staz, jutro praca -,,R" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kursow zawodowych w obszarze elektrycznoelektronicznym -,,R" 155 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,egzamin zawodowy bez stresu" z1, - powiatowym zadaniu pn.,,zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz ucznibw i uczennic ZSP nr 19 w todzi -,,R zl, - gminnym pn.,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi" zl, - powiatowym pn.,,praktyczna szkola sukcesu -,,R zl, - powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,mobilnosc kadry impulsem do rozwoju" 1 zl, - grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i zl - gminnym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w todzi" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjs) projektu,,szkola mistrzostwa kulinamego" -,,R zl; 5) dziale Ochrona zdrowia o kwotq

8 a) rozdziale Lecznictwo arnbulatoryjne zl - grupie wydatkow - Wniesienie wkladow do sphlek zi gminnym zadaniu pn.,,wniesienie wkiadu pieniqznego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spoiki z ograniczonq odpowiedzialnoscir) z przeznaczeniem na podwyzszenie kapitaiu zakiadowego", - gmpie wydatkow - Inwestycje i zakupy zi gminnych zadaniach pn.: -,,Adaptacja pomieszczen na potrzeby Przychodni,,Sierakowskiegon Miejskiego Centrum Medycznego,,Bahtyn w Lodzi w budynku Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbqdnego wyposazenia" zl, -,,Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego,,G6rnan w Lodzi" zi, -,,Dofinansowanie termomodemizacji budynkhw Miejskiego Centrum Medycznego,,Polesien w Lodzi" zl, b) rozdziale Programy polityki zdrowotnej zl grupie wydatkhw - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,szczepienia przeciw pneumokokom", c) rozdziale Zwalczanie narkomanii zl gminnych zadaniach pn.: -,,Miejski Program Przeciwdziaiania Narkomanii - wspomaganie dzialalnosci stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdziaianiem uzaleznieniu od Srodk6w psychoaktywnych zl grupie wydatkhw - Dotacje, -,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleinieh" zl - grupie wydatk6w - Dotacje zl, - grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki zi, - grupie wydatkow - Zadania statutowe zl, d) rozdziale Przeciwdziaianie alkoholizmowi zl gminnych zadaniach pn.:

9 -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleznien" grupie wydatk6w - Dotacje, zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wspomaganie dzialalnoici stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq proi'ilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od alkoholu" grupie wydatk6w - Dotacje, zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - pozostale wydatki zwiqzane z realizacjq programu" grupie wydatk6w - Zadania statutowe, zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych" grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki, zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wykonywanie badan zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie zaktadu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii" zl grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla senior6wn grupie wydatkow - Dotacje, zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - prowadzenie taniego zywienia dla dzieci z rodzin dotkniqtych problemem alkoholowym" grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych, zl e) rozdziale Pozostala dzialalnoic zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,t6di do zdrowia - wczesne wykrywanie

10 przewleklej choroby nerek wsr6d mieszkaricow miasta Lodzi"; 6) dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq zi a) rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe - powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie zieleni w pasach drog powiatowych" z1, - gminnym pn.,,wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dr6g gminnych i drzew w pasach drog wewnetrznych i na terenach niezabudowanych" z1, b) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl - grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl gminnym zadaniu pn.,,utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych", - grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy zl gminnym zadaniu pn.,,budowa i doposazenie placow zabaw"; 7) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwote rozdziale Teatry grupie wydatkow - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,teatry"; 8) dziale Kultura fizyczna o kwotq a) rozdziale Obiekty sportowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: -,,Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26" zl, -,,Sporzqdzenie dokumentacji projektowej na modernizacjq obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37" z1, b) rozdziale Instytucje kultury fizycznej zl grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.:

11 -,,Zakupy inwestycyjne MOSiR" zl, -,,Zakup urzqdzeri wielofunkcyjnych" zl, c) rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zl grupie wydatkow - Dotacje gminnych zadaniach pn.: -,,Wspieranie rozwoju sportu" zi, -,,Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych -,,R zl, zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 4) w $ kwotq zl zastqpuje siq kwoti) zi; 5) 5 17: a) kwotq zl zastqpuje siq kwoti) zi, b) wpkt 4 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zk 6) w 5 20: a) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu:,,2) z dzialu Gospodarka mieszkaniowa kwotq rozdziaiu Zakiady gospodarki mieszkaniowej grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,adaptacja obiektu poiozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla,,Doha L6dki" - algorytm" do: dzialu Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu Pozostala dzialalnoit grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,budowa parkingu dla samochod6w osobowych i rowerow oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu poiozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej Etap I1 - algorytm";",

12 b) dotychczasowe pkt 2-7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3-8, c) dodaje siq pkt 9 w brzmieniu:,,9) z dzialu OSwiata i wychowanie kwotq rozdzialu Dowozenie uczni6w do szk61 grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,dowozenie uczniow do szko1" do: dzialu Edukacyjna opieka wychowawcza a) rozdzialu Plac6wki wychowania pozaszkolnego zi grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,plac6wki wychowania pozaszkolnego", b) rozdzialu Mlodziezowe oirodki wychowawcze zi grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,mlodziezowe OSrodki Wychowawcze";", b) dotychczasowy pkt 8 otrzymuje siq odpowiednio numeracjq 10, c) dodaje siq pkt 11 w brzmieniu:,,1 1) w dziale Pomoc spoleczna kwotq z rozdzialu Pozostala dziaialnosc grupy wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnego zadania pn.,,dozywianie dzieci w szkolach" do: rozdzialu Domy pomocy spoiecznej a) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki zi, b) grupy wydatk6w - Zadania statutowe zi, na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", c) grupy wydatkow - inwestycje i zakupy zi na realizacjq powiatowych zadan pn.:

13 -,,Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Spolecznej,,Wlokniarz" im. Jana Pawla I1 przy ul. Krzemienieckiej 719 w Lodzi" zl, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Rudzkiej 56 w todzi" 18,000 21, -,,Zakup 16iek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w todzi" zl, -,,Przebudowa pionow instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Zlotniczej 10 w Lodzi" zl, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej,,Dom Kombatanta" przy ul. Przyrodniczej w Lodzi" zl, -,,Zakup Miek rebabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich 33 w Lodzi" zl, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Narutowicza 114 w Lodzi" 18,000 21, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej,,Pogodna jesien" przy ul. Dojazdowej 517 w todzi" z1, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Spadkowej 417 w Lodzi" zl, -,,Przebudowa instalacji wody uzytkowej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Podgbrnej 2/14 w Lodzi" ,"; 7) dodaje siq $ 21 w brzmieniu:, 21. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 2017 rok", zgodnie z zalacznikiem Nr 4." 8) dotychczasowe $ otrzymujq odpowiednio numeracjq 22-24; 9) zatqczniki Nr 1-3 do uchwaty otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej Autopoprawki; 10) dodaje siq zalqcznik Nr 4 w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

14 11) dotychczasowe Zdqczniki Nr 4-5 otrzymujq odpowiednio numeracjq 5-6; 12) w Zaiqczniku Nr 5: a) dodaje siq zapis,,853, Rozliczenie niewykorzystanych Srodk6w z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu,,biznes im dojrzalszy, tyrn lepszy" w kolumnach 4-6 z kwotq 949 zl, b) w pozycji,,ogolem": - w kolumnie 4 kwotq zi zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 5 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zt, - w kolumnie 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 13) Zaiqcznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w Zalqczniku Nr 6 do niniejszej Autopoprawki.

15 Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do ~rojektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2017 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w. W budzecie na 2017 rok w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obslugi DziaIalnoSci Gospodarczej dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 949 zl, z tego: > dochodbw w powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych Srodkbw z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu pn.,,biznes im dojrzalszy, tym lepszy"; > wydatkbw z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,rozliczenie niewykorzystanych Srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu,,biznes im dojrzalszy, tym lepszy". Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z konicznoiciq zwrotu niewykorzystanych Srodkbw do Wojewbdzkiego Urzqdu Pracy. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: > zwiqkszenia dochodbw w Wydziale Budietu w wysokoici zi, z tego w nizej wymienionych zadaniach: gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 399) Srodki na realizacjq projektu pn. Japobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacjq emocjonalnq" (,,ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") -,,R w wysokoici zl; powiatowym zadaniu pn. J.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 392) Srodki na realizacjq projektu pn.,,praktyczna szkola sukcesu" w wysokoici ;

16 powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 402) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,t6di do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekiej choroby nerek wir6d mieszkancbw miasta todzi" w wysokoici ; > zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokoici zl, w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.: 9,,Rezerwa celowa na realizacjq zadah biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodkow zewnqtrznych" w wysokoici z1; >,,Obsluga papierow wartoiciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego" w wysokoici zi; Zmniejszenie planu wydatk6w z tytulu odsetek od kredytow krajowych, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wczeiniejszego wykupu ohligacji wplywajqcego na wysokoid odsetek a takze utrzymywaniu siq w miesiqcach styczen - czenviec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokosci odsetek w roku 2017 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 2,6%. Tu zwiqkszenia wydatkow w wysokoici zt, z tego w: Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowych zadari: biezqcego pn.,,wydatki na utrzymanie drog w miastach na prawach powiatu" w wysokoici zl majqtkowego pn.,,projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie" w wysokoici z1; Ugoda mediacyjna (Sygnatura akt X GC ) zawarta zostaia w dniu 16 maja 2017 r. pomiqdzy SPRINT Sp6lkq Akcyjnq z siedzibq w Olsztynie a Miastem L6di. Przedmiotem postqpowania mediacyjnego by10 roszczenie Sp6lki SPRINT wzglqdem Zarzqdu Drog i Transportu o zaplatq kwoty ,92 zi w zakresie inwestycji pn.:,,rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wsch6d-Zach6d (Retkinia - Olechow) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem - odcinki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8". Postqpowanie mediacyjne zakonczylo siq podpisaniem ugody

17 w dniu 16 maja 2017 r. Powyisze kwoty dotyczq: - kar umownych w wysokoici zl, - wynagrodzenia dla wykonawcy w wysokoici zl. Wydziale ds. Zarzgdzania Projektami w wysokosci zt z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,realizacja zadah zwiqzanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022". Powyzsze Srodki sq niezbqdne do plynnej realizacji projektu, w tym przede wszystkim na zapewnienie obslugi wyjazd6w zagranicznych. Wydziale Edukac,ji w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych zadari: gminnych pn. : gminnym pn.,,projekt,,zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacjq emocjonalnq" (,,ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") -,,R w wysokoici zl; Realizacja, przez Publiczne Gimnazjum nr 40 w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata Calkowita wartosd. projektu wyniesie zi. ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla oshb hiorqcych udzial w realizacji projektu, J zakup materiatow na potrzeby projektu, J koszty podr6iy zagranicznych zwiqzanycb z organizacjq mobilnoici kadry projektu do kraj6w partnerskich. powiatowym pn.,,praktyczna szkola sukcesu -,,R" w wysokosci zl; Realizacja, przez Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w todzi, projektu przewidziana jest na lata Calkowita wartoid. projektu wyniesie ,38 zl. ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla os6b biorqcych udziai w realizacji projektu,

18 J zakup materialow i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu, J ltoszty szkolen z zakresu doradztwa zawodowo - edukacyjnego dla nauczycieli i zawodowego dla uczniow. gminnych pn. :,,Projekt,,Czujemy, wiqc uczymy sie" (,,We feel, we learn"),, w wysokoici zl;,,projekt,,woda w naszym iwiecie" (Water in our Word"),, w wysokoici zl;,,projekt,,powiedz,,niem biernej postawie osob mlodych, kt6re nie pracujq, nie uczq sie i nie przygotowujq do zawodu" (,,Say no to NEET!") -,,R w wysokoici zl; powiatowych pn. :,,Projekt,,Nowoczesne technologic pomiarowe szansq na lepszq prace" w wysokosci zl;,,projekt,,mobilnoic kadry impulsem do rozwoju" w wysokoici 1 zl;,,projekt,,staie europejskie drogq do sukcesu" -,,R" w wysokoici zl; Zmiany majq na celu dostosowanie planu wydatktrw do potrzeb wynikajqcych z biezqcej realizacji ww. projekt6w. ~rodki przeznaczone zostanq na wydatki biezqce zwiqzane z realizacjq projektow rn. in. na: wynagrodzenia i pochodne os6b zaangaiowanych w realizacjq projektow, zakup materialow na potrzeby projektow. Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi w wysokosci zi z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwipywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie taniego iywienia dla dzieci z rodzin dotknietych problemem alkoholowym". Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,lodi do zdrowia - wczesne wykrywanie przewleklej choroby nerek wir6d rnieszkanc6w miasta Lodzi". Powyiszy projekt realizowany bqdzie w okresie od wrzeinia 2017 r. do grudnia 2018 r. Calkowita wartosc projektu wynosi ,50 zl, z tego dofinansowanie w kwocie ,58 zl, wklad wtasny w kwocie ,92 zl.

19 Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokosci z1 z przeznaczeniem na realizacje niiej wymienionych zadan: powiatowego pn.,,wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dr6g powiatowych" w wysokoici z1; gminnego pn.,,wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dr6g gminnych i drzew w pasach drog wewnqtrznych i na terenach niezabudowanych" w wysokoici zi; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na utrzymanie zieleni w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych, szczegolnie w rejonach na terenie dzielnic G6ma i Baiuty. W ramach powyiszych Srodk6w zostanie urzqdzona zielen na Al. Mickiewicza i Al. Piisudskiego na odcinku od Al. KoSciuszki do ul. Sienkiewicza. Ponadto Srodki przeznaczone zostanq na wykonanie nasadzen zamiennych za usuniqte i chore drzewa. Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici zt z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych gminnych zadan: bieiqcego pn.,,utrzymanie obiekt6w oraz infrastnktury na terenach niezabudowanych" w wysokoici z1; Dodatkowe Srodki przeznaczone zostanq na remont zniszczonego chodnika przy budynku na ul. Marynarskiej 54a. majqtkowego pn.,,budowa i doposazenie placow zabaw" w wysokoici zi; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na budowe placu zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkari i integracji mieszkancow Osiedla na terenie dziaiki przy ul. Moskule. Wydziale Sportu w wysokosci zt z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,sporzqdzenie dokumentacji projektowej na modernizacjq obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37".

20 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i pozwolen bqdzie pierwszym i niezbqdnym etapem do przeprowadzenia modernizacji obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej. Celem inicjatywy jest stworzenie centrum treningowego lekkiej atletyki, kt6re moze funkcjonowad przez caly rok z moiliwosciq zapewnienia profesjonalnego zaplecza medycznego niezbqdnego do uprawiania wyczynowo sportu i osiqgania najwyzszych Swiatowych wynikow. Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok deficytn oraz przychodow. W zwizqku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budiecie miasta todzi na 2017 rok deficyt o kwotq zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow pochodzqcych z wolnych irodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi Przeniesienia ~lanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wvdatkow. Z Zarzqdn Lokali Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,adaptacja obiektu po~ozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzehy Rady Osiedla,,Dolina t6dki" - algorytm" do Wydzialu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,budowa parkingu dla sarnochod6w osobowych i rowerow oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu polozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej Etap I1 - algorytm". Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr Rady Osiedla Dolina todki z dnia 27 marca 2017 r. W Wydziale Ednkacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z powiatowego zadania pn.,,dowozenie uczni6w do szko1" z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadan pn.: P,,Placowki wychowania pozaszkolnego" w wysokosci zl; P,,Mlodziezowe OSrodki Wychowawcze" w wysokoici zi.

21 Powyzszego przeniesienia dokonuje siq celem zabezpieczenia wydatk6w z tytulu platnoici za uslugi ochrony oraz uslugi z zakresu utrzymania czystosci i porzqdku. Zwiekszenie wydatkow jest niezbedne ze wzgledu na znaczny wzrost wydatkow na wynagrodzenia, spowodowane zmianami ptacy minimalnej i ustaleniem minimalnej stawki godzinowej zatrudnianych na umowy zlecenia pracownik6w firmy ochrony wykonujqcych zlecone uslugi na terenie placowek oiwiatowych. W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi dokonuje sie przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z powiatowego zadania pn.,,dozywianie dzieci w szkolach" z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadak 9 biezqcego pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokoici zl; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pielqgniarek (3 etaty), skladki ZUS, wykonanie ekspertyzy w zwiqzku z zapadnieciem sie kostki brukowej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich 32, nagrody dla uczestnik6w Festiwalu Sztuk Wszelakich. majqtkowych pn. : 9,,Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Spolecznej,,W16kniarzn im. Jana Pawla I1 przy ul. Krzemienieckiej 719 w Lodzi" zl; 9,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Rudzkiej 56 w todzi" zl; P,,Zakup l6zek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Lodzi" zl; P,,Przebudowa pion6w instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Zlotniczej 10 w Lodzi" w wysokosci zl; P,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej,,Dom Kombatanta" przy ul. Przyrodniczej w todzi" w wysokoici zl; P,,Zakup l6zek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelc6w Kauiowskich 33 w Lodzi" w wysokosci zl; P,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Narutowicza 114 w Lodzi" zl; 9,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej,,Pogodna jesieli" przy ul. Dojazdowej 517 w todzi" w wysokoici zl; i

22 >,,Poprawa hazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Spadkowej 417 w Lodzi" zl; 9,,Przehudowa instalacji wody uzytkowej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Podg6rnej 2114 w Lodzi" w wysokoici zl; ~rodki na realizacjq ww. zadati zostanq przeznaczone na dokonanie niezbqdnych zakup6w i prac inwestycyjnych w Domach Pomocy Spolecznej. Zmianv w,,pianie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rvch mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowauych na 2017 rok". Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zrniana planu dochoddw wiqze siq przede wszystkim ze wzrostern dochodow z tytulu: > podpisania nowych um6w na wynajem pomieszczeri; P wplywhw uzyskiwanych wydawanie duplikat6w Swiadectw, > wplywhw z tytulu odsetek, > przekazanych celowych darowizn pieniqznych, 9 przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwatq Rady Miejskiej w todzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzeinia 2010 r, w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnoit okreilonq w ustawie o systemie oswiaty, nadzorowane przez miasto L6di (z poin. zm.). Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanr) m. in. na: J zakup materidow do remont6w i uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkbd, J zakup pomocy dydaktycznych i wyposazenia zgodnie z wolq darczynchw, J zakup energii cieplnej i elektrycznej, J szkolenie pracownik6w administracji J organizacjq p6lkolonii. Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Radv Mieiskiei w Eodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2017 rok.

23 Powyzsze dotyczy: 9 zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok" w zwiqzku ze zwiqkszeniem dotacji w zadaniu pn.,,rozliczenie niewykorzystanych Srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjqprojektu,,biznes SO+ - im dojrzalszy, tym lepszy" o kwote 949 z%; P Tabeli Nr 10 pn.,,dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Prograrnie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdziakania Narkomanii", ktore zostaly ujqte w zalqczniku Nr 6 do niniejszej uchwaly. Sprostowanie: na str. 6 uzasadnienia w zapisie dotyczqcym zwiekszenia wydatkow na zadanie,,doplata do Sp6lki z 0.0.,,Port Lotniczy Lodz im. Wladyslawa Reyrnonta" kwote zl zastgpuje siq kwotq zi.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47