Załącnik do uchały nr 50/2015-2016 Senatu UP Lublinie dnia 20 maja 2016 r. Uniersytet Pryrodnicy Lublinie Plan recoo-finansoy na 2016 r. Diał I. Rachunek yskó i strat tysiącach łotych jednym nakiem po precinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2016 rok 1 2 A. Prychody diałalności operacyjnej (02+23) 01 162 728,2 Prychody podstaoej diałalności operacyjnej (03+11+21+22) 02 139 315,4 Prychody ogółem diałalności dydaktycnej (04+06+07+09) 03 125 677,6 dotacje budżetu paosta 04 107 777,6 dotacja podstaoa 05 106 241,8 środki budżetó jednostek samorądu terytorialnego lub ich iąkó 06 opłaty a śiadcone usługi edukacyjne 07 9 500,0 na studiach niestacjonarnych 08 6 000,0 poostałe 09 8 400,0 środki pochodące e źródeł agranicnych ora 10 spółfinansoanie krajoe Prychody ogółem diałalności badacej (12+13+14+15+17+18+19) 11 10 878,4 dotacje na finansoanie diałalności statutoej 12 7 643,3 środki na realiację projektó finansoanych pre Narodoe Centrum 13 1 348,8 Badao i Rooju środki na realiację projektó finansoanych pre Narodoe Centrum 14 1 238,5 Nauki środki na finansoanie spółpracy naukoej agranicą 15 środki pochodące e źródeł agranicnych, niepodlegające 16 rotoi spredaż poostałych prac i usług badacych i roojoych 17 647,8 środki na realiację programó lub predsięięd ustanoionych pre ministra łaściego do spra nauki poostałe 19 18
środki pochodące e źródeł agranicnych ora 20 spółfinansoanie krajoe Prychody ogółem diałalności gospodarcej yodrębnionej 21 2 759,4 Kost ytorenia śiadceo na potreby łasne jednostki 22 Poostałe prychody (24+25) 23 23 412,8 Prychody e spredaży toaró i materiałó 24 200,0 Poostałe prychody operacyjne (26+27) 25 23 212,8 ysk tytułu rochodu niefinansoych aktyó trałych 26 7 007,0 inne poostałe prychody operacyjne 27 16 205,8 rónoartośd rocnych odpisó amortyacyjnych środkó trałych ora artości niematerialnych i pranych sfinansoanych dotacji celoych, a także otrymanych nieodpłatnie innych źródeł 28 14 600,0 cd. diału I. Rachunek yskó i strat tysiącach łotych jednym nakiem po precinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2016 rok 1 2 B. Kosty diałalności operacyjnej (30+56) 29 162 839,8 Kosty podstaoej diałalności operacyjnej (46) 30 162 139,8 Amortyacja 31 17 000,0 Zużycie materiałó i energii 32 12 600,0 Usługi obce 33 5 700,0 Podatki i opłaty 34 2 300,0 Wynagrodenia 35 96 887,3 ynikające e stosunku pracy 36 92 887,3 Ubepiecenia społecne i inne śiadcenia 37 23 000,0 składki tytułu ubepieceo społecnych i fundusu pracy 38 16 000,0 odpis na akładoy fundus śiadceo socjalnych 39 5 259,0 stypendia naukoe dla ybitnych młodych naukocó, stypendia 40 1 741,0 doktorskie i doktoranckie odpis na łasny fundus stypendialny 41 Poostałe kosty rodajoe 42 4 700,0
aparatura naukoo-badaca 43 1 000,0 Ogółem kosty rodajoe (31+32+33+34+35+37+42) 44 162 187,3 Zmiana stanu produktó (ięksenia artośd ujemna, mniejsenia 45-47,5 artośd dodatnia) Ogółem kosty łasne podstaoej diałalności operacyjnej (44+45) = 46 162 139,8 (49+54+55) Kosty diałalności dydaktycnej finansoane dotacji budżetu paosta 47 107 777,6 Kosty diałalności dydaktycnej finansoane prychodó łasnych 48 40 668,6 Kosty diałalności dydaktycnej ogółem (47+48) 49 148 446,2 kosty kstałcenia na studiach stacjonarnych 50 126 179,0 kosty kstałcenia na studiach niestacjonarnych 51 22 267,2 Kosty diałalności badacej finansoane dotacji budżetu paosta 52 10 230,6 Kosty diałalności badacej finansoane prychodó łasnych 53 647,8 Kosty diałalności badacej ogółem (52+53) 54 10 878,4 Kosty diałalności gospodarcej yodrębnionej 55 2 815,2 Poostałe kosty (57+58) 56 700,0 Wartośd spredanych toaró i materiałó 57 200,0 Poostałe kosty operacyjne (59+60) 58 500,0 strata tytułu rochodu niefinansoych aktyó trałych 59 inne poostałe kosty operacyjne 60 500,0 C. Zysk (strata) diałalności operacyjnej (01 29) 61-111,6 D. Prychody finansoe 62 300,0 odsetki uyskane 63 300,0 E. Kosty finansoe 64 150,0 odsetki apłacone 65 F. Zysk (strata) brutto (61+62-64) 66 38,4 G. Podatek dochodoy 67 H. Poostałe oboiąkoe mniejsenia ysku (ięksenia straty) 68 I. Zysk (strata) netto (66-67-68) 69 38,4
Diał II. Fundus pomocy materialnej dla studentó i doktorantó tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie Plan na 2016 rok 1 2 stan fundusu na pocątek roku 01 9 800,5 dotacji budżetu paosta 02 8 163,2 ięksenia ogółem (04+06+07+08) 03 18 978,5 dotacja budżetu paosta 04 13 978,5 prenacona na pomoc materialną dla doktorantó 05 838,0 opłaty a korystanie domó studenckich 06 4 500,0 opłaty a korystanie e stołóek studenckich 07 inne prychody 08 500,0 mniejsenia ogółem (10+16+22+28) 09 26 196,0 dla studentó (11+12+13+14+15) 10 15 830,0 stypendia socjalne 11 9 700,0 stypendia specjalne dla osób niepełnospranych 12 480,0 stypendia rektora dla najlepsych studentó 13 4 500,0 stypendia ministra a ybitne osiągnięcia 14 300,0 apomogi 15 850,0 dla doktorantó (17+18+19+20+21) 16 838,0 stypendia socjalne 17 205,0 stypendia specjalne dla osób niepełnospranych 18 8,0 stypendia dla najlepsych doktorantó 19 545,0 stypendia ministra a ybitne osiągnięcia 20 50,0 apomogi 21 30,0 kosty utrymania domó i stołóek studenckich 22 9 500,0 ynagrodenia 23 1 930,0 ynikające e stosunku pracy 24 1 926,6 składki na ubepiecenia społecne i fundus pracy 25 318,0 remonty i moderniacja 26 3 500,0 remonty finansoane dotacji 27 3 000,0
Własny fundus stypendialny Zakładoy fundus śiadceo socjalnych Fundus asadnicy kosty realiacji adao iąanych prynaaniem i ypłacaniem stypendió i apomóg dla studentó i doktorantó 28 28,0 pokryte dotacji na pomoc materialną dla studentó i 29 28,0 doktorantó Zmiany fundusu tytułu korekt lat ubiegłych (+/-) 30 Stan fundusu na koniec okresu spraodacego (01+03 09+30) 31 2 583,0 dotacji budżetu paosta 32 2 445,7 Diał III. Poostałe funduse ucelni tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie Plan na 2016 rok 1 2 stan fundusu na pocątek roku 01 238 094,9 ięksenia ogółem 02 20 000,0 odpisy ysku netto 03 15 398,6 rónoartośd akooconych i oddanych do użytkoania inestycji budolanych aktualiacja yceny środkó trałych 05 04 mniejsenia ogółem 06 7 000,0 pokrycie straty netto 07 aktualiacja yceny środkó trałych 08 stan fundusu na koniec okresu spraodacego (01+02 06) 09 251 094,9 stan fundusu na pocątek roku 10 4 881,2 ięksenia ogółem 11 5 259,0 mniejsenia ogółem 12 5 259,0 stan fundusu na koniec okresu spraodacego (10+11 12) 13 4 881,2 stan fundusu na pocątek roku 14 ięksenia ogółem 15 odpis ciężar kostó diałalności dydaktycnej 16 0,0 mniejsenia ogółem 17 stan fundusu na koniec okresu spraodacego (14+15 17) 18 0,0
.. Fundus rooju ucelni stan fundusu na pocątek roku 19 ięksenie ogółem 20 odpis ysku netto 21 mniejsenie ogółem 22 stan fundusu na koniec okresu spraodacego (19+20-22) 23 0,0 Inne funduse torone na podstaie odrębnych prepisó stan fundusu na pocątek roku 24 ięksenie ogółem 25 mniejsenie ogółem 26 stan fundusu na koniec okresu spraodacego (24+25-26) 27 0,0 Diał IV. Zatrudnienie i ynagrodenia grupach stanoisk Wyscególnienie Zatrudni enie Wynagrod enia ynikając e e stosunku pracy (4+6) osoboe dodatko nagrody rektora e ynagrod enie rocne 1 2 3 4 5 6 Plan na 2016 rok Raem 01 1 591,8 94 813,9 87 879,6 1 421,4 6 934,3 te go Naucyciele akademiccy 02 771,0 61 273,8 56 793,4 1 113,6 4 480,4 grupa ch stano isk profesoró 03 143,0 17 488,1 16 188,9 1 299,2 docentó, adiunktó, starsych ykładocó asystentó, ykładocó, lektoró i instruktoró 04 517,7 39 303,3 36 429,6 2 873,7 05 110,3 4 482,4 4 174,9 307,5
Praconicy niebędący naucycielami akademickimi ramach diałalności dydaktycnej ynagrodenia sfinansoane e środkó prenaconych pre senat ucelni publicnej na ięksenie ynagrodeo na podstaie art. 151 ust. 8 ustay 06 820,8 33 540,1 31 086,2 307,8 2 453,9 07 773,0 31 613,5 29 301,9 2 311,6 08 0,0 Należy podad: - preciętne atrudnienie preliceniu na pełne etaty, jednym nakiem po precinku, - nie uględnia się osób, które poyżej 14 dni niepreranie danym miesiącu prebyały na urlopach bepłatnych, ychoacych, otrymyały asiłki choroboe, macieryoskie, rodicielskie i opiekuoce yjątkiem osób, które łącą dodatkoy urlop macieryoski lub rodicielski pracą niepełnym ymiare u pracodacy udielającego urlopu (tj. godnie metodyką określoną formularu Z-06 GUS), - ynagrodenia tysiącach łotych, jednym nakiem po precinku. Diał V. Informacje recoe i uupełniające Wyscególnienie Jednos tka miary 1 2 3 Licba studentó ogółem (02+04) 01 osoby 8 700 Plan na 2016 rok studió stacjonarnych 02 osoby 7 300 noo pryjętych 03 osoby 2 000 studió niestacjonarnych 04 osoby 1 400 noo pryjętych 05 osoby 450 Licba ucestnikó studió doktoranckich ogółem 06 osoby 130 ucestnikó stacjonarnych studió doktoranckich 07 osoby 130 Licba ucestnikó stacjonarnych studió doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie licba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym moa art. 200 ust. 1 ustay 08 osoby 96 09 osoby 74
Kota stypendió doktoranckich, o których moa art. 200 ust. 1 i 10 tys. ł 1 516,6 200a ust. 1 ustay stypendia, o których moa art. 200a ust. 1 ustay 11 tys. ł 211,2 Kota stypendió, o których moa art. 19 ust. 2 ustay o asadach finansoania nauki Kota stypendió dla studentó i doktorantó, nieymienionych po. 10 i 12 ora Diale II Kosty remontó budynkó i lokali ora obiektó inżynierii lądoej i odnej ( yjątkiem domó i stołóek studenckich) 12 tys. ł 13 tys. ł 14 tys. ł 520,0 Nakłady na recoe aktya trałe 15 tys. ł 5 404,4 nakłady na urądenia technicne i masyny, środki transportu i inne środki trałe Dotacje celoe prenacone na finansoanie lub dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych 16 tys. ł 4 000,0 17 tys. ł Środki Narodoego Centrum Badao i Rooju prenacone na finansoanie lub dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych 18 tys. ł Środki Narodoego Centrum Nauki prenacone na finansoanie 19 tys. ł lub dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych Berotne środki pomocy agranicnej na sfinansoanie lub 20 tys. ł dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych Unii Europejskiej 21 tys. ł Poostałe środki otrymane nieodpłatnie na sfinansoanie lub dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych (poa środkami ykaanymi iersach 17-20) Należności tytułu udielonych pożycek Zakładoego Fundusu Śiadceo Socjalnych 22 tys. ł 23 tys. ł 2 426,3............ (imię, (miejscoośd, data) naisko, telefon, e-mail osoby sporądającej) (piecątka imienna i podpis Rektora)