87-73 J Waganiec 10. 758 ROZNE ROZLICZENIA 250.000,00 75818 4810 4810 4810 Rezerwy ogolne i celowe Rezerwa ogolna Rezerwa celowa (zarz^dzanie kryzysowe) Rezerwa celowa (projekty EPS) 250.000,00 22. 31.000,00 196. 11. 801 OSWIATA I W YCHOWANIE 5.497.037,00 Koszty zakupu materialow, srodkow czystosci, opalu, energii elektrycznej i wody, uslug remontowych, serwisu i napraw kotlowni, zakupu usiug, oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska, ubezpieczen, dozoru technicznego, umow zlecen rozliczono na poszczegolne placowki oswiatowe wchodzqce w skladzespolu Szkol (Zbrachlin i Brudnowo) oraz Szkofy Podstawowej (Niszczewy) proporcjonalnie do liczby uczniow w poszczegolnych placowkach wg. stanu na 10.09.2015 r. (podanych przez Dyrektorow Szkol w SIO) Zbrachlin - przedszkole - 78 uczniow -23 % - szkola podstawowa -178 uczniow -54% - gimnazjum - 77 uczniow 23 % Brudnowo -przedszkole -21 uczniow -15% - szkola podstawowa - 77 uczniow -56% - gimnazjum - 39 uczniow 29 % Niszczewy - oddzial przedszkolny - 30 uczniow -40% - szkola podstawowa 45 uczniow 60 % I} oznaczenie kwot rozliczanych procentowo 80101 Szkola Podstawowa w Zbrachlinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri - nauczyciele 1 8,00 et. 1.421.556,00 62.250,00 2.740,00 929.579,00 808.309,00 14.586,00 6.434,00 14.459,00 41 10 - obsluga 5,00 et. Umowy - zlecenia!) Zakup materialow, srodkow czystosci itp.!) Zakup oleju opalowego '* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksi^zek 1( Energia elektryczna, woda '* Zakup uslug remontowych, serwis kotlowni, naprawy i) 121.270,00 1.160,00 3.890,00 85.090,00 180.020,00 23.145,00 810,00 6.798,00 38.560,00 2.363,00 11.983,00 1.296,00 2.100,00-9-
Wywoz nieczystosci statych, odprowadzenie sciekow, monitoring, uslugi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. uslugi '' Prowizja bankowa Wyjazdy szkolne Oplaty z ryt. zakupu uslug telekomunikacyjnych Podroze sluzbowe ubezpieczeri, oplata za dozor techniczny '' Przegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego Obsluga szkofy w zakresie ochrony danych osobowych Szkolenie pracownikow Zwiekszenie mocy przylaczeniowej Szkolenie pracownika (opieka nad uczniami w autobusie szkolnym) 6.312,00 500.00 2.050,00 1.850,00 2.160,00 56.100,00 900,00 400,00 1.800,00 400,00 1. 250,00 80101 Szkoia Podstawowa w Brudnowie Srodki bhp Wynagrodzenie osobowe pracownikow, z tego: - nauczyciele 10,00 et. 670.267,00 29.650,00 1.625,00 430.902,00 373.087,00 7.722,00 2.863,00 14.782,00 - obshiga 2,50 et. Umowa - zlecenie psycholog (lom-cy) Umowy - zlecenia i) Zakup materiatow, srodkow czystosci itp.!) Zakup oleju opalowego '* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiazek 1( Energia elektryczna, woda '* Zakup ustug remontowych, serwis kottowni, naprawy i) Wywoz nieczystosci i in. uslugi ]) Wyjazdy szkolne Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych!) Podroze shazbowe ubezpieczen, oplata za dozor techniczny!) Szkolenie bhp Przegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku Okresowe badanie instalacji elektrycznej 57.815,00 572,00 31.360,00 81.110,00 9.490,00 7.000.00 280,00 2.910.00 24.800,00 1.235,00 9.325,00 1.355,00 230,00 3.045,00 1.720,00 1.420,00 1.445,00 28.925,00 240,00-10-
80101 Szkola Podstawowa w Niszczewach Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenia osobowe pracownikow, z tego: - nauczyciele 8,39 et. w tym: 609.790,00 1.015,00 31.260,00 400.778,00 376.403,00 6.341,00 2.691,00 7.598,00 - obsluga 1,00 et. Sktadki na ubezpieczenie spoleczne Umowa - zlecenie (palacz 8 m-cy) Umowy - zlecenia!) Zakup materialow, srodkow czystos'ci itp.!) Zakup opahi (miahi) 1( Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksi^zek ' Energia elektryczna, woda :) Zakup uslug remontowych '* Wywoz nieczystosci, monitoring, RTV i in. ushigi " Prowizja bankowa Szkolne wyjazdy Oplaty z tyt. zakupu ushig telekomunikacyjnych u Podroze shizbowe ubezpieczen '* Ushigi: - oplata strony internetowej szkoly z BIP - ochrona danych osobowych Aktualizacja badan (roczny przeglad techniczny budynku) Szkolenie bhp 24.375,00 241,00 33.210,00 77.390,00 9.295,00 5.900,00 360,00 2.460,00 6.120,00 1.155,00 4. 720,00 1.680,00 2.840,00 1.125,00 1.542,00 25.260,00 180,00 800,00 80101 Szkoty Podstawowe Nagrody Wqjta dla najzdolniejszych absolwentow Dodatek motywacyjny dla dyrektorow szkol Specjalny fundusz nagrod 8.249,00 400,00 2.574,00 3.997,00 1.117,00 161,00 80104 Przedszkole w Zbrachlinie 339.270,00 13. 520,00-11 -
RAD A GMINY si og ~ l~~ si l-s, oo U 03 03 *S - nauczyciele 4,1 1 et, w tym: - obshiga 1,00 et. Umowy - zlecenia ]) Zakup materialow, srodkow czystosci '' Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ' Zakup oleju opalowego '* Energia elektryczna, woda '* Zakup uslug remontowych, serwis kottowni, naprawy i) Wywoz nieczystosci statych, odprowadzenie sciekow, monitoring, uslugi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. uslugi '' ubezpieczeri, oplata za dozor techniczny '* 217.345,00 194.900,00 3.526,00 1.424,00 22.445,00 222,00 15. 41.925,00 6.050,00 345,00 3.194,00 1.006,00 450,00 12.950,00 16.420,00 5.104,00 552,00 2.689,00 920,00 80104 Wlasne 24.93 5,00 zl Dotacja 27.405,00 zl Przedszkole w Brudnowie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Srodki bhp - nauczyciele 1,00 et. 85.965,00 3. 60,00 52.340,00 858,00 394,00 Sktadki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1( Podroze siuzbowe Umowy - zlecenia 1( Zakup materialow, srodkow czystosci itp. '* Zakup oleju opalowego!) Energia elektryczna, woda J) Zakup uslug remontowych, serwis kotlowni, naprawy ') Wywoz nieczystosci i in. uslugi '' ubezpieczeri, oplata za dozor techniczny '* Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych ') 4.290,00 10.230,00 1.485,00 290,00 80,00 2.880,00 75,00 795,00 4.780,00 2. 360,00 815,00 385,00-12-
80104 4330 Przedszkola Specjalny fundusz nagrod Ucz?szczanie dzieci do przedszkola znajduj^cego si? poza terenem gminy 30.726,00 607,00 104,00 15,00 30.000,00 80103 ~N "N 0 0 00 I/-} V-> oo >O ON \ r*1 CD S3 *a II Oddzial przedszkolny w Niszczewach - nauczyciele 2,34 et. w tym: - fundusz rnotywacyjny 162.835,00 7. 112,00 105.000,00 2.008,00 742,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych lf Umowy - zlecenia '* Zakup materiatow, srodkow czystosci itp. '' Zakup opahi (miatu)!) Energia elektryczna, woda '' Zakup uslug remontowych " Wywoz nieczystosci, monitoring, RTV i in. uslugi!) Oplaty z tyt. zakupu ushig telekomunikacyjnych i) ubezpieczeri!) Szkolenie bhp 8.270,00 20.000,00 2.160,00 770,00 120,00 6.740,00 240,00 1.640,00 4.215,00 2.800,00 1.120,00 720,00 1.028,00 80103 Oddziat przedszkolny Specjalny fundusz nagrod 295,00 247,00 42,00 6,00 80106 4330 Inne formy wychowania przedszkolnego Uczeszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajduj^cego si? poza terenem gminy 3. 3. 80110 Gimnazjum w Zbrachlinie - nauczyciele 8, 1 1 et. w tym: - fundusz rnotywacyjny 545.333,00 22.900,00 510,00 350.400,00 6.100,00 3.307,00-13-
RAD A GMINY 87-73S Waganiec Sktadki na ubezpieczenie spoleczne Zakup materialow, srodkow czystosci i) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksi^zek '' Prowizja bankowa Oplaty z tyt. zakupu ushig telekomunikacyjnych Podroze shizbowe Umowy - zlecenia '' Oplata roczna z tytuiu wylaczenia z produkcji gruntow rolnych przeznaczonych pod rozbudow? istniejacego budynku ZPT z jednoczesna zmiana^ uzytkowania na przedszkole dwuoddzialowe Zakup oleju opalowego _ Energia elektryczna, woda!) Zakup ushig remontowych, serwis kotlowni, naprawy ') Wywoz nieczystosci statych, odprowadzenie sciekow, monitoring, uslugi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. uslugi 1( ubezpieczeri, optata za dozor techniczny!) Umowa zlecenie - zatrudnienie psychologa 31.510,00 68.800,00 10.350,00 2.193,00 1.006,00 900,00 3.550,00 1.025,00 17.960,00 345,00 1. 16.420,00 5.103,00 552,00 2.689,00 920,00 6.000,00 80110 Cimnazjum w Brudnowie Srodki bhp - nauczyciele 9,75 et. w tym: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiazek!) Zakup ushag zdrowotnych Podroze shazbowe Umowy - zlecenia " Zakup energii, wody '' Zakup materialow, srodkow czystosci itp.!) Zakup oleju opalowego Zakup usmg remontowych, serwis kottowni, naprawy D Wywoz nieczystosci i in. uslugi '' ubezpieczen, oplata za dozor techniczny '' Oplaty z tyt. zakupu ushag telekomunikacyjnych 0 519.350,00 26.350,00 410,00 342.050,00 7.508,00 3.370,00 6.692,00 30.550,00 66. 8.460,00 550,00 230,00 1.025,00 22.980,00 145,00 4.175,00 1.220,00 10.395,00 700,00 1.580,00 750,00 580,00 80110 Gimnazja Bilety dla uczniow dojezdzajacych do gimnazjum poza teren gminy Nagrody Wqjta dla najzdolniejszych absolwentow 5.508,00-14- -M-
Dodatek motywacyjny dla dyrektorow gimnazjum Specjalny fundusz nagrod 1.716.00 2.225,00 670,00 97,00 80111 Gimnazja specjalne Zwrot kosztow zakupu biletow i paliwa Zwrot kosztow przejazdu ucznia niepehlosprawnego do gimnazjum znajdujacego sie poza terenem gminy 3.520,00 1.400,00 2.120,00 80113 Dowoz uczniow do szkol Wynagrodzenie osobowe pracownikow (1 et. kierowcy; opiekun na 0,75 et. i na 10 m-cy 0,5 et.) w tym: nagroda jubileuszowa Materiaty do eksploatacji pojazdu Zakup paliwa Zakup paliwa na szkolne wyjazdy Zakup ushig remontowych Przeglady techniczne pojazdu, wynajem samochodu i in. ustugi Ushaga dowozu uczniow do szkol Oplaty z tyt. zakupu ushig telekomunikacyjnych Ubezpieczenie pojazdu Szkolenie pracownikow 182.915,00 860.00 55.540,00 2.140,00 4.400,00 9.830,00 1.420,00 6. 29.000,00 2. 450,00 3. 60.000,00 400,00 5.150,00 2.365,00 500.00 80114 4400 4480 Zespol Obstugi Szkol, zakup okularow Wynagrodzenie osobowe pracownikow (3,00 et.) Sktadki na ubezpieczenie spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Umowy - zlecenia Zakup materiatow Koszty wynajmu pomieszczen - centralne ogrzewanie Zakup uslug remontowych Serwis komputerowy i inne ushigi Przesylki skredytowane Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych Koszty wynajmu pomieszczen - czynsz Podroze sluzbowe Koszty ubezpieczeri Podatek od nieruchomosci Szkolenia pracownikow Usluga w zakresie ochrony danych osobowych 190.455,00 345,00 125.000.00 10. 23.000,00 2.400,00 8.000,00 3.695,00 1.100,00 250,00 1.370,00 1. 2.450,00 3.150.00 240,00 600.00 480,00 3.285,00 190,00 1. 1.800,00-15- -to-
RAD A GMINY 07 71 l \4 Szkoly zawodowe specjalne Zwrot kosztow przejazdu ucznia niepehiosprawnego do szkoly przysposabiajacej do pracy znajdujacej sie poza terenem gminy 3.450,00 3.450,00 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Podroze shizbowe Szkolenie pracownikow 14.893,00 1.000,00 13.893,00 80148 Stolowka szkolna w Zbrachlinie Wynagrodzenie osobowe pracownikow (3,50et.) Zakup gazu Utylizacja odpadow pokonsumpcyjnych i in. uslugi Oplaty, sktadki Szkolenia pracownikow (bhp) 116.005,00 1.515,00 82.210,00 812,00 6.090,00 15.015,00 2.165,00 3.000,00 1.220,00 330,00 3.840,00 320,00 80148 Stoldwka szkolna w Brudnowie Srodki bhp Wynagrodzenie osobowe pracownikow (0,50 et.) w tym: fundusz nagrod Ushiga transportowa (dowoz posilkow) 21.325,00 215,00 12.230,00 120,00 980,00 2.925,00 425,00 550,00 4.000,00 80148 Stolowka szkolna w Niszczewach Ushiga transportowa (dowoz posilkow) 5.000,00 5.000,00 80149 Realizacja zadan wymagaj^cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4.950,00 Przedszkole w Brudnowie Wynagrodzenie osobowe pracownikow Zakup oleju opalowego Zakup materialow, srodkow czystosci Zakup pomocy dydaktycznych 4.950,00 1.460,00 120,00 270,00 35,00 2.665,00-16-