Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan wykonanie 1 DOCHODY WŁASNE W TYM : - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn 2 763 661,00 885 790,00 37 000,00 775 000,00 435 000,00 340 000,00 435 000,00 65 000,00 370 000,00 18 000,00 14 000,00 4 000,00 166 500,00 3 500,00 163 000,00 1 000,00 2 872 347,94 916 686,00 42 470,78 778 899,56 434 887,80 344 011,76 450 225,72 65 625,50 384 600,22 20 463,10 15 716,00 4 747,10 173 925,90 3 510,00 170 415,90 272,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 2 000,00 2 012,00 - podatek od posiadania psów 200,00 128,00 - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 5 750,00 40 000,00 19 489,58 8 900,00 36 918,45 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruch. 20 197,00 16 400,97 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na 53 600,00 57 921,88 podstawie innych ustaw 5 250,00 4 250,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat 43 000,00 16 220,00 61 956,00 12 685,47 - dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych 46 071,00 51 406,32 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 145,00 1 169,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z usług - wpływy z opłat za koncesje i licencje 71 088,00 92 000,00 0,00 73 651,42 103 798,04 438,00 - wpływy dochody z jst opłaty związane produktowej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 000,00 1 003,78 ustawami 850,00 1 755,59 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów 25 000,00 6 000,00 0,00 28 802,75 6 077,63 640,00 2 SUBWENCJE - oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca - uzupełnienie subwencji- dochodów gmin 5 963 486,00 3 983 280,00 1 774 915,00 175 572,00 29 719,00 5 963 486,00 3 983 280,00 1 774 915,00 175 572,00 29 719,00 3. DOTACJE OGÓŁEM a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom - administracja rządowa - aktualizacja rejestru wyborców 3 176 507,00 2 700 369,00 51 900,00 950,00 3 004 526,06 2 551 748,24 51 900,00 950,00 - wybory wójta i do rady gminy,powiatu i sejmiku - obrona cywilna 27 238,00 400,00 25 898,00 400,00 - świadczenia rodzinne, skł. emeryt. i rentowe (dz.852) 2 054 200,00 1 950 976,41 - zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ. 31 600,00 31 319,57 - składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne 7 900,00 6 543,38 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwrot podatku akcyzowego rolnikom b) dotacje celowe na realizacje zadań własnych bieżących - zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ. 415 120,00 111 061,00 474 138,00 110 659,00 372 700,00 111 060,88 450 777,82 87 299,22 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - na wyprawki dla uczniów i język angielski - za wykształcenie ucznia, na przepr.egzaminów 68 500,00 15 124,00 29 632,00 68 500,00 15 124,00 29 631,60 - na dożywianie uczniów - stypendia dla uczniów 114924,- grant-wyrównanie szans 130 369,00 130 369,00 edukacyjnych-szkoła Bieganowo 4930,- 119 854,00 119 854,00 c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2 000,00 2 000,00 4 POZOSTAŁE DOCHODY - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. 65 300,00 65 300,00 kosztów realizacji inwestycji 65 300,00 65 300,00 - środki z Powiatu na budowę przydomow.oczyszczalni ściek 5 000,00 5 000,00
- środki z FOGR-u na budowę dróg Gorazdowo, Sokolniki 60 300,00 60 300,00 ogółem 11 968 954,00 11 905 660,00 Dochody ogółem wykonano w 99,47 %. Dochody własne zrealizowano w ponad 100%. Niskie wykonanie dochodów ( 94,6%) dotyczy niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone gminie. Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja ze Starostawa Powiatowego na prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w wysokosci 2.000,- - dotacja ze Starostawa Powiatowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 5.000,- Stan należności z tytułu podatków i opłat na 31-12-2006 ogółem 1. podatek od nieruchomości 0,50 - os osób fizycznych 72 257,83 2 podatek rolny 0,00 32 675,95 3 podatek leśny 544,50 0,00 544,50 4 podatek od środków transportu 0,00 - os osób fizycznych 5 pozostałe (dotyczą dochodów z Urzędów Skarbowych) 41 913,30 164 075,83 72 258,33 32 675,95 41 913,30 16 683,75 Stan należności z tytułu dostaw towarów i usług -ogółem należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 68 914,06 68 914,06 Na zaległe podatki wystawiane są upomnienia, tytuły egzekucyjne a także wystawiane są informacje do sądu celem wpisania na hipotekę. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: 1. w podatku od nieruchomości 680 762,00 554 576,00 220 659,00 333 917,00 2. w podatku od środków transportowych 126 101,00 5 025,00 121 076,00 3. w podatku od posiadania psów 85,00
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg ustawowych) ogółem : 186.310,- - w podatku od nieruchomości 186 310,00 Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków należących do jednostek organizacyjnych Gminy, świetlic wiejskich, strażnic. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - ogółem 6 004,00 12 774,00 umorzenie zaległości rozłożenie rat, odroczenie terminu płatności 1. w podatku od nieruchomości 970,00 10 326,00 885,00 0,00 85,00 10 326,00 2. w podatku od środków transportowych 5 034,00 680,00 (GZOEiAO Kołaczkowo) 5 034,00 0,00 680,00 3. odsetki od podatków 1 768,00 1 768,00 Stan zobowiązań na 31-12-2006. dotyczących zobowiązań kredytów i pożyczek Pozostało do spłaty - ogółem 1 046 196,00 - budowa dróg Gorazdowo i Sokolniki 450 000,00 - budowa hali sportowej w Kołaczkowie 291 196,00 - budowa kanalizacji sanitarnej 305 000,00 ( W styczniu 2007r. zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 13.500,- ponieważ gmina otrzymała dotację do kredytu z EFRWP, pozostałą część dotacji w wysokości 31.500,- gmina otrzyma w 2011 roku.również w 2009 roku istnieje mozliwość umorzenia pożyczki w 25% tj.95.000,-)