PS-Pi.431.4.1.2012.3.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w ChodzieŜy (64 800 ChodzieŜ, ul. Ujska 47) zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1/ Monika Pieprz starszy inspektor wojewódzki jako kierownik zespołu kontrolnego, 2/ Irena Rakowicz inspektor wojewódzki, w okresie od 20 do 22 czerwca 2012 r. na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr KN- II.0030.332.2012.1 z dnia 13 czerwca 2012 r. Zakres kontroli obejmował zasadność pobytu mieszkańców w DPS oraz wybrane elementy standardu usług w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE. 1. Zagadnienia wstępne. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w ChodzieŜy od dnia 15 czerwca 1982 r. jest Pan Ireneusz Kiełczawa. Na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr PS.II.11-9013-21/06 z dnia 18 stycznia 2007 r. Powiat Chodzieski uzyskał zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc rzeczywistych 120. W pierwszym dniu kontroli liczba mieszkańców Domu wyniosła 122 osoby. Zał. nr 1. Według stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła równieŝ 122 osoby. Zał. nr 2. W okresie objętym kontrolą 12 mieszkańców zmarło i 12 mieszkańców przyjęto. Zał. nr 3. 2. Podstawy pobytu mieszkańców w DPS. W okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców (wg stanu na ostatni dzień miesiąca) oscylowała w przedziale od 118 (w marcu 2012 r.) do 123 osób (w maju 2012 r.) i w poszczególnych miesiącach wynosiła: - w styczniu 120 osób, - w lutym- 120 osób, - w marcu- 118 osób, - w kwietniu- 119 osób, - w maju- 123 osoby, - w czerwcu (wg stanu na 20.06.2012 r.)- 122 osoby. W pierwszym dniu kontroli w Domu przebywało ogółem 122 mieszkańców na podstawie decyzji o umieszczeniu i skierowań właściwych organów. Spośród ogółu mieszkańców 41 osób zostało umieszczonych/skierowanych przed 1 stycznia 2004 r. Zał. nr 4, nr 5, nr 6. Wszyscy mieszkańcy DPS posiadali dochód i ustaloną przez właściwy organ odpłatność za DPS. Zał. nr 4, nr 5, nr 6, nr 7. Szczegółowej analizie poddano odpłatność osób skierowanych do Domu przed 1 stycznia 2004 r., tj. 41 osób, których pobyt finansowany jest zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966). Wszystkie ww. osoby posiadają dochód, w tym 5 osób pobiera zasiłek stały, 22 osoby emeryturę (ZUS i KRUS), 2 osoby rentę socjalną i 12 rentę inwalidzką (ZUS, KRUS). Zał. nr 8.
Odpłatność tych osób została ustalona w wysokości 70 % ich dochodu i wynosi od 292,60 zł do kwoty maksymalnej, tj. 954 zł. NajniŜszą kwotę odpłatności (292,60 zł) ponosi 5 mieszkańców, najwyŝszą (954 zł)- 6 mieszkańców. Odpłatność poszczególnych osób wg stanu na dzień 20 czerwca 2012 r., wynosiła: L.p. Pozycja w załączniku Kwota odpłatności w zł 1. Zał. 4, poz. 1 292,60 2. Zał. 4, poz. 2 418,06 3. Zał. 4, poz. 3 463,48 4. Zał. 4, poz. 6 537,40 5. Zał. 4, poz. 8 723,96 6. Zał. 4, poz. 9 594,72 7. Zał. 4, poz. 10 292,60 8. Zał. 4, poz. 11 483,88 9. Zał. 4, poz. 12 292,60 10. Zał. 4, poz. 13 954,00 11. Zał. 4, poz. 14 292,60 12. Zał. 4, poz. 15 650,76 13. Zał. 4, poz. 16 954,00 14. Zał. 4, poz. 17 800,81 15. Zał. 4, poz. 18 495,42 16. Zał. 4, poz. 19 720,55 17. Zał. 4, poz. 21 292,60 18. Zał. 5, poz. 1 582,97 19. Zał. 5, poz. 3 954,00 20. Zał. 5, poz. 5 496,32 21. Zał. 5, poz. 8 954,00 22. Zał. 5, poz. 14 680,34 23. Zał. 5, poz. 15 608,98 24. Zał. 5, poz. 16 954,00 25. Zał. 5, poz. 18 604,06 26. Zał. 5, poz. 22 497,03 27. Zał. 5, poz. 24 740,88 28. Zał. 5, poz. 25 541,89 29. Zał. 5, poz. 26 892,30 30. Zał. 5, poz. 27 483,88 31. Zał. 5, poz. 28 910,16 32. Zał. 5, poz. 29 517,60 33. Zał. 5, poz. 34 493,19 34. Zał. 5, poz. 35 835,63 35. Zał. 6, poz. 1 954,00 36. Zał. 6, poz. 9 954,00 37. Zał. 6, poz. 10 505,11 38. Zał. 6, poz. 15 842,37 39. Zał. 6, poz. 17 639,98 40. Zał. 6, poz. 19 591,26 41. Zał. 6, poz. 20 741,28 Zał. nr 4, nr 5, nr 6. 2
3. Wybrane elementy standardu usług. Warunki mieszkalne. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w domu znajdują się: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe. ( ) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 9 m 2, wieloosobowy nie mniejszą niŝ 6 m 2 na osobę; w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niŝ 3 osób, w przypadku osób leŝących dla nie więcej niŝ 4 osób( )- 6 ust. 1 pkt 3 lit.a-b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. W Domu (wg stanu na 20.06.2012 r.) znajdują się 62 pokoje mieszkalne, w tym: 10 pokoi jednoosobowych, 37 pokoi dwuosobowych, 15 pokoi trzyosobowych, co daje ogólną liczbę 129 miejsc. W trakcie czynności kontrolnych w pokoju nr 20 nie była zakwaterowana Ŝadna osoba. Pokój przystosowano do pobytu 1 osoby, przy czym dotychczas i w wykazie metraŝowym pokoi wykazywany jest jako pokój 2-osobowy, tzw. małŝeński. Biorąc pod uwagę stan faktyczny (poparty oględzinami), przyjęto, Ŝe niniejszy pokój jest 1-osobowy (wg stanu na dzień 20.06.2012 r.). Zał. nr 9. Pokoje jednoosobowe posiadają metraŝ: od 9,52 m 2 do 15,00 m 2. MetraŜ przypadający na 1 mieszkańca w pokojach dwuosobowych mieści się w przedziale od 6,12 m 2 do 9,65 m 2, w pokojach trzyosobowych od 6,06 m 2 do 6,53 m 2. Pokój jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 9 m 2, a pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m 2 na osobę. Zał. nr 10. Warunki sanitarne. Liczba łazienek zapewnia moŝliwość korzystania z kaŝdej przez nie więcej niŝ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŝ cztery osoby (...) łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych- 6 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. W Domu jest ogółem 19 pomieszczeń sanitarnych, w tym 23 stanowiska kąpielowe (13 natrysków/kabin, 10 wanien) i 32 toalety oraz 9 pisuarów. Przy dwóch pokojach mieszkalnych (ogółem dla 4 mieszkańców) nr: 20 i 29 znajdują się łazienki (z natryskiem i toaletą), co daje ogólną liczbę 25 stanowisk do kąpieli i 34 toalet. Łazienki i toalety w Domu są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostały wyposaŝone w pochwyty oraz system przyzywowo-alarmowy. Liczba łazienek (stanowisk do kąpieli) pozwala na korzystanie z nich przez nie więcej niŝ 5 mieszkańców (120 osób : 25 stanowisk = 4,8), zaś liczba toalet przez nie więcej niŝ 4 osoby (120 osób: 34 toalety = 3,53). Do liczby toalet nie wliczono pisuarów. Zał. nr 11. W sytuacji, gdy w DPS przebywa więcej niŝ 120 osób, wskaźnik w zakresie łazienek ulega obniŝeniu, jednak zachowany jest do liczby 125 mieszkańców (125 osób : 25 stanowiska = 5). W zakresie toalet wskaźnik jest zachowany, nawet w przypadku 136 mieszkańców i nie przekracza 4 osób na 1 toaletę (136 osób: 34 toalety = 4). Jednocześnie Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe ( ) spośród ogółu mieszkańców Domu (wg stanu na dzień 21.06.2012 r.) 73 osoby korzystają z pieluchomajtek i cewników, a 27 mieszkańców) jest leŝących. Zał. nr 12. 3
Zespół terapeutyczno- opiekuńczy. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŝ 0,6 na jednego mieszkańca w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych - 6 ust. 2 pkt 3 lit. b ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. W Domu funkcjonuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy powołany Zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 16/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. Zał. nr 13. Liczba pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na dzień kontroli wynosiła 83 osoby, z tego 72 osoby zatrudnione w wymiarze pełnego etatu, 1 osoba zatrudniona w wymiarze ¾ etatu (pielęgniarka), 3 osoby zatrudnione w wymiarze 1/2 etatu (2 młodszych opiekunów, kapelan), 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1/4 etatu (starszy technik fizjoterapii), 6 osób zatrudnionych w wymiarze 1/8 etatu (pielęgniarki). zał. nr 14. W zakresie wskaźnika zatrudnienia, Dyrektor Domu wyjaśnił, Ŝe do pracowników Zespołu naleŝy wliczyć w wymiarze pełnego etatu pielęgniarki zatrudnione w DPS w wymiarze 1/8 etatu, które jednocześnie świadczą usługi pielęgniarskie, w ramach podmiotu Pielęgniarska Opieka Długoterminowa SALUTIS s.c., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. ( ) Ww. pielęgniarki zostały zatrudnione w wymiarze 1/8 etatu celem zapewnienia ciągłości świadczeń pielęgniarskich mieszkańcom objętym pielęgniarską opieką długoterminową w dni wolne od pracy. Zał. nr 15. Biorąc powyŝsze pod uwagę, liczba pracowników Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego, w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 80,5 etatu, co daje wskaźnik zatrudnienia 0,67 (80,5 etatu : 120 mieszkańców). Niniejszy wskaźnik pozwala na zachowanie standardu usług opiekuńczych i wspomagających dla 134 mieszkańców. Pracownicy socjalni. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŝ 2 pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu- 6 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Dom zatrudnia 5 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy kaŝdy. Zał. nr 14. Wszyscy pracownicy Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego spełniają wymagania kwalifikacyjne określone dla zajmowanych stanowisk. INFORMACJE KOŃCOWE Kontrolę wpisano do rejestru kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem 27. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w ChodzieŜy dnia, 18 lipiec 2012 r. Dyrektor DPS Ireneusz Kiełczawa /data/ /podpis i pieczęć imienna / 4
Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 ze zm.) Dyrektor jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu z mocy 16 ust. 1 i 3 prawie do: zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole; odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Monika Pieprz starszy inspektor wojewódzki 16.07.2012 r. Irena Rakowicz inspektor wojewódzki 16.07.2012 r.... / podpisy kontrolerów/ Protokół podpisano : 18.07.2012 r. Dyrektor DPS Ireneusz Kiełczawa /miejscowość, data, imię, nazwisko, stanowisko/ 5
6