WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2005 ROK Symbol Wydatki na Dział Rozdział ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 00 plan 23 000,00 3 000,00 3 000,00 - - - - - - - 0 000,00 - - wykonanie 5 804,9 5 804,9 5 804,9 - - - - - - - 0 000,00 - - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Izby rolnicze 0005 0030 0095 plan 0 000,00-0 000,00 wykonanie 0 000,00-0 000,00 plan 4 000,00 4 000,00 4 000,00 wykonanie 3 476,39 3 476,39 3 476,39 plan 9 000,00 9 000,00 9 000,00 wykonanie 2 327,80 2 327,80 2 327,80 LEŚNICTWO 020 plan 6 760,00 6 760,00 6 760,00 - - - - - - - - - - wykonanie 8 760,00 8 760,00 8 760,00 - - - - - - - - - - Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną 0200 02002 02095 plan 8 760,00 8 760,00 8 760,00 wykonanie 8 760,00 8 760,00 8 760,00 plan 2 500,00 2 500,00 2 500,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 plan 5 500,00 5 500,00 5 500,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400 plan 2 332 263,00 2 332 263,00 2 332 263,00 - - - - - - - - - - wykonanie 2 302 034,3 2 302 034,3 2 302 034,3 - - - - - - - - - - Dostarczanie wody 40002 plan 2 332 263,00 2 332 263,00 2 332 263,00 wykonanie 2 302 034,3 2 302 034,3 2 302 034,3 plan 645 000,00 645 000,00 645 000,00 - - - - - - - - - - HANDEL 500 wykonanie 622 428,54 622 428,54 622 428,54 - - - - - - - - - - 50095 plan 645 000,00 645 000,00 645 000,00 wykonanie 622 428,54 622 428,54 622 428,54 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 pomoc finansowa plan 46 873 767,9 45 806 495,90 30 985 289,42 885 56,88 - - - 4 82 206,48 - - - - 067 27,29 wykonanie 37 548 678,9 36 48 406,90 30 686 899,29 885 084,07 - - - 05 794 507,6 - - - - 067 27,29 plan 000 000,00 000 000,00 - - - - - 000 000,00 - - - - - wykonanie 000 000,00 000 000,00 - - - - - 000 000,00 - - - - -
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Lokalny transport zbiorowy Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 60004 plan 7 3 47,29 6 244 200,00 6 244 200,00 067 27,29 wykonanie 7 3 47,29 6 244 200,00 6 244 200,00 067 27,29 Drogi publiczne w miastach na prawach u Drogi publiczne w miastach na prawach u 69/PM/I/P Budowa mostu przez rzekę Wisłę 6005 6005 plan 0 039 024,82 0 039 024,82 0 039 024,82 wykonanie 9 87 867,46 9 87 867,46 9 87 867,46 plan 65 60 383,26 65 60 383,26 65 60 383,26 wykonanie 56 700 685,98 56 700 685,98 56 700 685,98 Drogi publiczne w miastach na prawach u 70/PM/I/P Drogi dojazdowe 6005 plan 23 48 94,52 23 48 94,52 23 48 94,52 wykonanie 23 22 755,87 23 22 755,87 23 22 755,87 Drogi publiczne w miastach na prawach u 7/PM/I/P Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka 6005 plan 349 94,60 349 94,60 349 94,60 wykonanie 349 94,60 349 94,60 349 94,60 pomoc finansowa plan 000 000,00 000 000,00 000 000,00 wykonanie 000 000,00 000 000,00 000 000,00 Drogi publiczne w miastach na prawach u 72/WGKI/I/P Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę 6005 plan 8 708,60 8 708,60 8 708,60 wykonanie 8 708,60 8 708,60 8 708,60 plan 3 502 74,60 3 502 74,60 3 502 74,60 wykonanie 3 45 867,0 3 45 867,0 3 45 867,0 Miejski Zarząd Dróg plan 099 323,00 099 323,00 099 323,00 885 56,88 wykonanie 096 346,42 096 346,42 096 346,42 885 084,07 0/WIMI/I/G Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry plan 39 406,00 39 406,00 39 406,00 wykonanie 33 739,90 33 739,90 33 739,90 03/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu) plan 65 024,24 65 024,24 65 024,24 wykonanie 65 024,24 65 024,24 65 024,24 04/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Południe (ulice Swojska i Synów Pułku) plan 90 495,35 90 495,35 90 495,35 wykonanie 64 34,75 64 34,75 64 34,75
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 05/WIMI/I/G Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska plan 30 000,00 30 000,00 30 000,00 wykonanie 25 473,60 25 473,60 25 473,60 06/WIMI/I/G Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową plan 209 424,93 209 424,93 209 424,93 wykonanie 209 424,93 209 424,93 209 424,93 07/WIMI/I/G Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem plan 20 328,66 20 328,66 20 328,66 wykonanie 20 328,66 20 328,66 20 328,66 08/WIMI/I/G Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą plan 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 wykonanie 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 09/WIMI/I/G Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą plan 502 24,88 502 24,88 502 24,88 wykonanie 502 24,88 502 24,88 502 24,88 0/WIMI/I/G Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową /WIMI/I/G Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa) 2/WIMI/I/G Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą plan 395 000,00 395 000,00 395 000,00 wykonanie 395 000,00 395 000,00 395 000,00 plan 00 000,00 00 000,00 00 000,00 wykonanie 00 000,00 00 000,00 00 000,00 plan 22 252,80 22 252,80 22 252,80 wykonanie 22 252,80 22 252,80 22 252,80 3/WIMI/I/G Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary plan 50 000,00 50 000,00 50 000,00 wykonanie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4/WIMI/I/G Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą plan 430 42,58 430 42,58 430 42,58 wykonanie 430 42,58 430 42,58 430 42,58 5/WIMI/I/G Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą 6/WIMI/I/G Budowa chodników w ulicach: plan 30 96,60 30 96,60 30 96,60 wykonanie 30 96,60 30 96,60 30 96,60 plan 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry w części ulicy Łąckiej 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 wykonanie 899 999,98 899 999,98 899 999,98 7/WIMI/I/G Budowa ścieżek rowerowych plan 7 000,00 7 000,00 7 000,00 wykonanie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 8/WIMI/I/G Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą plan 9 400 000,00 9 400 000,00 9 400 000,00 wykonanie 9 400 000,00 9 400 000,00 9 400 000,00 9/WIMI/I/G Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą plan 26,00 26,00 26,00 wykonanie 26,00 26,00 26,00 20/WIMI/I/G Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą plan 400 073,90 400 073,90 400 073,90 wykonanie 400 073,90 400 073,90 400 073,90 2/WIMI/I/G Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej wraz z infrastrukturą 22/WIMI/I/G Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą 54/WIMI/I/G Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą plan 89,40 89,40 89,40 wykonanie 89,40 89,40 89,40 plan 450,00 450,00 450,00 wykonanie 450,00 450,00 450,00 plan 50 000,00 50 000,00 50 000,00 wykonanie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 92/WIMI/I/G Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego plan 303,00 303,00 303,00 wykonanie 303,00 303,00 303,00 00/WIMI/I/G Budowa ulicy Kostrogaj plan 63,00 63,00 63,00 wykonanie 63,00 63,00 63,00 05/WIMI/I/G Przebudowa ulicy Grabówka plan 84 289,96 84 289,96 84 289,96 wykonanie 84 289,96 84 289,96 84 289,96
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 06/WIMI/I/G Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej plan 20 000,00 20 000,00 20 000,00 wykonanie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 07/WIMI/I/G Przebudowa sięgacza przy ulicy Lasockiego plan 90 000,00 90 000,00 90 000,00 wykonanie 35 752,8 35 752,8 35 752,8 08/WGKI/I/G Miejski Zarząd Dróg - zakupy plan 7 000,00 7 000,00 7 000,00 wykonanie 6 985,00 6 985,00 6 985,00 0/WIMI/I/G Przebudowa ulicy Gintera plan 70,20 70,20 70,20 wykonanie 70,20 70,20 70,20 Drogi wewnętrzne 6007 plan 00 000,00 00 000,00 00 000,00 wykonanie 76 68,3 76 68,3 76 68,3 plan 85 000,00 85 000,00 85 000,00-38 000,00 - - - - - - - - TURYSTYKA 630 wykonanie 84 58,6 84 58,6 84 58,6-38 000,00 - - - - - - - - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 plan 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 wykonanie 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 63095 plan 47 000,00 47 000,00 47 000,00 wykonanie 46 58,6 46 58,6 46 58,6 plan 3 995 634,8 3 835 634,8 5 52 624,05 28 500,00 - - - 8 323 00,76 - - 60 000,00 - - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 wykonanie 3 495 396,26 3 395 69,6 5 57 533,24 6 240,00 - - - 8 238 085,92 - - 99 777,0 - - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 plan 702 324,05 542 324,05 542 324,05 28 500,00 60 000,00 wykonanie 492 68,4 392 904,04 392 904,04 6 240,00 99 777,0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23/WUGI/I/G Wykupy do zasobu gminy 70005 plan 946 000,00 946 000,00 946 000,00 wykonanie 925 742,44 925 742,44 925 742,44 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 24/WGKIII/I/G Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe 7002 plan 2 029 500,00 2 029 500,00 2 029 500,00 wykonanie 2 029 500,00 2 029 500,00 2 029 500,00
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 70095 plan 4 970 300,00 4 970 300,00 4 970 300,00 wykonanie 4 764 629,20 4 764 629,20 4 764 629,20 25/WGMII/I/G Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS 70095 plan 90 458,00 90 458,00 90 458,00 wykonanie 90 458,00 90 458,00 90 458,00 26/WGMII/I/G Realizacja mieszkań komunalnych 70095 plan 208 920,23 208 920,23 208 920,23 wykonanie 84 539,23 84 539,23 84 539,23 27/WGMII/I/G Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku 70095 plan 709 024,00 709 024,00 709 024,00 wykonanie 708 709,70 708 709,70 708 709,70 28/WGMII/I/G Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej 70095 plan 400 000,00 400 000,00 400 000,00 wykonanie 400 000,00 400 000,00 400 000,00 29/WGMII/I/G Utworzenie mieszkań chronionych 70095 plan 29 08,53 29 08,53 29 08,53 wykonanie 7 208,27 7 208,27 7 208,27 30/WGK/I/G Infrastruktura techniczna dla budownictwa 70095 plan 640 000,00 640 000,00 640 000,00 wykonanie 638 83, 638 83, 638 83, 8/WGMII/I/G Tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy 70095 plan 450 000,00 450 000,00 450 000,00 wykonanie 423 5,7 423 5,7 423 5,7 plan 753 07,55 298 963,35 099 400,00 238 037,00 - - - 99 563,35 - - 447 08,20 7 000,00 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dofinansowanie gminy 70 wykonanie 668 850,9 25 64,59 06 078,24 77 450,84 - - - 99 563,35 - - 446 209,32 7 000,00 - plan 55 08,20 - - 29 337,00 - - - - - - 55 08,20 - - wykonanie 54 27,47 - - 28 59,7 - - - - - - 54 27,47 - - Plany zagospodarowania przestrzennego 7004 plan 509 400,00 509 400,00 509 400,00 93 700,00 wykonanie 430 23,00 430 23,00 430 23,00 36 82,80 Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne dofinansowanie gminy 703 704 plan 25 000,00-25 000,00 wykonanie 25 000,00-25 000,00 plan 52 36,20 05 000,00 05 000,00 5 000,00 47 36,20 wykonanie 49 208,94 0 847,74 0 847,74 2 8,87 47 36,20 plan 22 36,20 22 36,20 wykonanie 22 36,20 22 36,20 Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru plan 374 747,00-29 337,00 374 747,00
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Budowlanego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 705 wykonanie 373 848,2-28 59,7 373 848,2 dofinansowanie gminy Nadzór budowlany 73/IT/I/P Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy 705 plan 32 747,00 29 337,00 32 747,00 wykonanie 3 856,27 28 59,7 3 856,27 plan 7 000,00 7 000,00 wykonanie 7 000,00 7 000,00 Cmentarze 7035 plan 425 000,00 425 000,00 425 000,00 wykonanie 424 62,39 424 62,39 424 62,39 Cmentarze 3/WIMI/I/G Cmentarz Komunalny 7035 plan 99 563,35 99 563,35 99 563,35 wykonanie 99 563,35 99 563,35 99 563,35 7095 plan 60 000,00 60 000,00 60 000,00 wykonanie 59 855, 59 855, 59 855, plan 5 244 587,00 5 244 587,00 25 000,00 - - - - 5 9 587,00 - - - - - INFORMATYKA 720 wykonanie 096 28,76 096 28,76 23 045,35 - - - - 973 236,4 - - - - - 72095 plan 25 000,00 25 000,00 25 000,00 wykonanie 23 045,35 23 045,35 23 045,35 32/IT/I/G Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna - "e-urząd" 72095 plan 4 659 587,00 4 659 587,00 4 659 587,00 wykonanie 56 456,8 56 456,8 56 456,8 33/IT/I/G Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 72095 plan 460 000,00 460 000,00 460 000,00 wykonanie 4 780,23 4 780,23 4 780,23 plan 34 37 875,98 33 354 738,98 3 48 335,98 2 950 697,03 - - - 936 403,00 687 620,00-34 57,00-5 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 wykonanie 32 596 73,0 3 580 40,43 29 669 007,43 2 855 680,0 - - - 9 403,00 687 620,00-34 56,70-4 65,88 Urzędy wojewódzkie 750 plan 969 253,00-687 620,00 266 633,00 5 000,00 wykonanie 968 48,88-687 620,00 266 633,00 4 65,88 Starostwa owe 75020 plan 305 000,00 305 000,00 305 000,00 24 740,00 wykonanie 969 762,97 969 762,97 969 762,97 5 605,92 Rady miast na prawach u 75022 plan 700 000,00 700 000,00 700 000,00 7 500,00 wykonanie 625 548,00 625 548,00 625 548,00 3 576,84 Urzędy miast na prawach u 75023 plan 28 029 023,82 28 029 023,82 28 029 023,82 2 70 67,43 wykonanie 26 954 606,69 26 954 606,69 26 954 606,69 2 679 23,25
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Urzędy miast na prawach u 04/WGMII/I/G Ratusz - 75023 plan 300 000,00 300 000,00 300 000,00 wykonanie 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Urzędy miast na prawach u 7/WOSIV/I/G Urząd Miasta - zakupy 75023 plan 32 350,00 32 350,00 32 350,00 wykonanie 7 350,00 7 350,00 7 350,00 Komisje poborowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75045 75075 75095 plan 47 884,00-47 884,00 wykonanie 47 883,70-47 883,70 plan 664 383,34 664 383,34 664 383,34 wykonanie 54 57,59 54 57,59 54 57,59 plan 29 96,79 29 96,79 29 96,79 wykonanie 94 45,96 94 45,96 94 45,96 Rady Mieszkańców Osiedli 75095 plan 24 429,03 24 429,03 24 429,03 wykonanie 97 644,2 97 644,2 97 644,2 Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej 75095 plan 286 303,00 286 303,00 286 303,00 26 839,60 wykonanie 85 52,0 85 52,0 85 52,0 67 374,00 95/OPZ/I/G Promocja miasta Płocka współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) 75095 plan 4 053,00 4 053,00 4 053,00 wykonanie 4 053,00 4 053,00 4 053,00 20/WGKIII/I/G Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 75095 plan 000 000,00 000 000,00 000 000,00 wykonanie 000 000,00 000 000,00 000 000,00 2/OPZ/I/G Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka 75095 plan 600 000,00 600 000,00 600 000,00 wykonanie 600 000,00 600 000,00 600 000,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75 plan 478 477,00 - - - - - - - 478 477,00 - - - - wykonanie 46 348,96 - - - - - - - 46 348,96 - - - - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 750 plan 20 547,00-20 547,00 wykonanie 20 546,96-20 546,96 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7507 plan 280 80,00-280 80,00 wykonanie 267 588,00-267 588,00
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 plan 77 29,00-77 29,00 Wybory do Sejmu i Senatu 7508 wykonanie 73 24,00-73 24,00 OBRONA NARODOWA 752 plan 200,00 - - - - - - - 200,00 - - - - wykonanie 200,00 - - - - - - - 200,00 - - - - Pozostałe obronne 7522 plan 200,00-200,00 wykonanie 200,00 - - 200,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 plan 3 0 67,67 6 37 2,67 3 380 2,67 2 096 886,2 - - - 2 757 000,00 2 200,00-6 289 85,00 500 000,00 72 445,00 wykonanie 3 055 22,24 6 09 346,38 3 337 544,45 2 06 058,7 - - - 2 753 80,93 2 200,00-6 289 220,87 499 999,99 72 445,00 Komendy wojewódzkie Policji 75404 plan 96 300,00 96 300,00 96 300,00 wykonanie 96 300,00 96 300,00 96 300,00 Komendy wojewódzkie Policji 09/PB/I/G Zakup pojazdów i sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku 75404 plan 38 700,00 38 700,00 38 700,00 wykonanie 38 700,00 38 700,00 38 700,00 Komendy owe Policji Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75405 754 plan 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 6 462 296,00 0,00 6 289 85,00 72 445,00 wykonanie 6 46 665,87 0,00 6 289 220,87 72 445,00 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 74/WIMI/I/P Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ 754 plan 2 650 000,00 2 50 000,00 2 50 000,00 500 000,00 wykonanie 2 649 999,99 2 50 000,00 2 50 000,00 499 999,99 Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna 7542 7544 plan 64 000,00 64 000,00 64 000,00 600,00 wykonanie 59 797,59 59 797,59 59 797,59 600,00 plan 480 743,49 478 543,49 478 543,49 977,2 2 200,00 wykonanie 480 440,43 478 240,43 478 240,43 977,2 2 200,00 Obrona cywilna 9/OC/I/G Zakup elektronicznej syreny alarmowej 7544 plan 23 500,00 23 500,00 23 500,00 wykonanie 22 695,66 22 695,66 22 695,66
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Straż Miejska Straż Miejska w Płocku 7546 plan 2 606 278,8 2 606 278,8 2 606 278,8 2 059 309,00 wykonanie 2 603 206,43 2 603 206,43 2 603 206,43 2 058 48,05 Straż Miejska 35/WGKI/I/G Straż Miejska - zakupy 7546 plan 264 800,00 264 800,00 264 800,00 wykonanie 262 406,27 262 406,27 262 406,27 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 plan 8 000,00 8 000,00 8 000,00 - - - - - - - - - - wykonanie 98,82 98,82 98,82 - - - - - - - - - - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7566 plan 8 000,00 8 000,00 8 000,00 wykonanie 98,82 98,82 98,82 plan 3 69 36,00 3 69 36,00 3 69 36,00 - - 379 36,00 790 000,00 - - - - - - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 wykonanie 9 55 258,56 9 55 258,56 9 55 258,56 - - 9 55 258,56 0,00 - - - - - - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 plan 379 36,00 379 36,00 379 36,00 379 36,00 wykonanie 9 55 258,56 9 55 258,56 9 55 258,56 9 55 258,56 Rozliczenia z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 75704 plan 790 000,00 790 000,00 790 000,00 790 000,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 2 903 673,52 2 903 673,52 2 903 673,52 - - - - - - - - - - RÓŻNE ROZLICZENIA 758 wykonanie 2 262 677,66 2 262 677,66 2 262 677,66 - - - - - - - - - - Rezerwy ogólne i celowe 7588 plan 59 579,52 59 579,52 59 579,52 wykonanie 0,00 0,00 0,00 Prywatyzacja Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów 75820 7583 75832 plan 80 000,00 80 000,00 80 000,00 wykonanie 30 583,66 30 583,66 30 583,66 plan 4 42 403,00 4 42 403,00 4 42 403,00 wykonanie 4 42 403,00 4 42 403,00 4 42 403,00 plan 6 989 69,00 6 989 69,00 6 989 69,00 wykonanie 6 989 69,00 6 989 69,00 6 989 69,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 plan 39 77 2,89 39 423 975,59 30 52 697,9 95 730 69,08 4 24 503,00 - - 8 902 278,40 - - - - 347 46,30 wykonanie 38 97 503,42 38 57 52,63 29 779 30,88 95 580 775,55 3 990 382,8 - - 8 792 29,75 - - - - 345 98,79
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Szkoły podstawowe 800 plan 35 629 232,00 35 624 232,00 35 536 232,00 28 942 607,05 520 000,00 88 000,00 5 000,00 wykonanie 35 443 03,3 35 438 03,3 35 350 025,09 28 893 008,50 468 2,30 87 988,04 5 000,00 Szkoły podstawowe 36/WIMI/I/G Budowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 5 800 plan 4 540,7 4 540,7 4 540,7 wykonanie 4 540,7 4 540,7 4 540,7 Szkoły podstawowe 37/WIMI/I/G Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych 800 plan 74 658,40 54 658,40 54 658,40 200 000,00 wykonanie 74 658,40 54 658,40 54 658,40 200 000,00 Szkoły podstawowe 38/WOKI/I/G Szkoły podstawowe - zakupy 800 plan 88 636,00 88 636,00 88 636,00 wykonanie 73 95,76 73 95,76 73 95,76 Szkoły podstawowe specjalne 8002 plan 263 300,00 263 300,00 263 300,00 988 785,4 wykonanie 25 08,59 25 08,59 25 08,59 987 927,27 Przedszkola 8004 plan 22 799 85,62 22 724 85,62 22 704 285,62 8 207 946,29 03 244,00 9 900,00 75 000,00 wykonanie 22 79 090,97 22 644 090,97 22 624 608,7 8 83 057,8 95 45,84 9 482,26 75 000,00 Przedszkola 39/WOKI/I/G Przedszkola - zakupy 8004 plan 0 600,00 0 600,00 0 600,00 wykonanie 93 872,33 93 872,33 93 872,33 Gimnazja 800 plan 2 57 79,88 2 57 79,88 2 45 279,88 8 02 048,39 80 000,00 900,00 wykonanie 2 086 706,97 2 086 706,97 2 074 806,98 8 008 070,68 59 53,32 899,99 Gimnazja 40/WIMI/I/G Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach 800 plan 762 458,37 762 458,37 762 458,37 wykonanie 762 458,37 762 458,37 762 458,37 Gimnazja 4/WIMI/I/G Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ 800 plan 533 322,42 533 322,42 533 322,42 wykonanie 495 932,82 495 932,82 495 932,82 Gimnazja 42/WOKI/I/G Gimnazja - zakupy 800 plan 5 464,00 5 464,00 5 464,00 wykonanie 46 224,53 46 224,53 46 224,53 Gimnazja specjalne 80 plan 422 536,66 422 536,66 422 536,66 404 58,66 wykonanie 49 264,72 49 264,72 49 264,72 400 886,72 Dowożenie uczniów do szkół 803 plan 40 000,00 40 000,00 40 000,00 wykonanie 37 97,00 37 97,00 37 97,00
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Zarząd Jednostek Oświatowych 804 plan 2 06 525,00 2 06 525,00 992 325,00 7 7,00 24 200,00 wykonanie 2 05 677,69 2 05 677,69 99 478,99 7 709,32 24 98,70 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 02/WOKI/I/G Zarząd Jednostek Oświatowych - zakupy Licea ogólnokształcące 804 8020 plan 8 000,00 8 000,00 8 000,00 wykonanie 7 995,00 7 995,00 7 995,00 plan 9 38 75,52 9 360 356,02 9 322 856,02 2 27 402,58 4 5 000,00 37 500,00 20 89,50 wykonanie 9 304 597,0 9 283 777,60 9 246 33,8 2 9 660,79 4 2 748,4 37 463,79 20 89,50 Licea ogólnokształcące 76/WIMI/I/P Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły 8020 plan 5 422 478,50 5 422 478,50 5 422 478,50 wykonanie 5 422 478,50 5 422 478,50 5 422 478,50 Licea ogólnokształcące 77/WIMI/I/P III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej - boiska sportowe 8020 plan 25 620,00 25 620,00 25 620,00 wykonanie 25 620,00 25 620,00 25 620,00 Licea ogólnokształcące 78/WOKI/I/P Licea Ogólnokształcące - zakupy 8020 plan 29 000,00 29 000,00 29 000,00 wykonanie 28 879,76 28 879,76 28 879,76 plan 467 754,30 467 754,30 467 754,30 384 602,30 Licea profilowane 8023 wykonanie 460 728,95 460 728,95 460 728,95 377 576,95 Szkoły zawodowe 8030 plan 8 205 703,68 8 64 646,88 8 56 646,88 422 068,88 4 505 000,00 8 000,00 4 056,80 wykonanie 7 976 727,28 7 935 670,49 7 927 670,49 404 62,08 4 336 297,94 8 000,00 4 056,79 Szkoły zawodowe Zespół Szkół Technicznych 8030 plan 4 88 259,00 4 88 259,00 4 88 259,00 4 88 259,00 wykonanie 4 88 259,00 4 88 259,00 4 88 259,00 4 88 259,00 Szkoły zawodowe 79/WGMII/I/P Przebudowa boiska i urządzeń sportowych budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 8030 plan 00 000,00 00 000,00 00 000,00 wykonanie 55 654,00 55 654,00 55 654,00 Szkoły zawodowe 8/WOKI/I/P Szkoły zawodowe - zakupy 8030 plan 34 000,00 34 000,00 34 000,00 wykonanie 33 956,79 33 956,79 33 956,79 Szkoły artystyczne 8032 plan 230 364,6 230 364,6 230 364,6 53 053,6 wykonanie 225 887,30 225 887,30 225 887,30 48 58,20 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego ośrodki dokształcania 8040 plan 2 7 955,67 2 7 955,67 2 7 955,67 903 922,63
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego 2 3 8040 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 wykonanie 2 57 386,75 2 57 386,75 2 57 386,75 900 73,93 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8046 8095 plan 682 86,00 682 86,00 682 86,00 wykonanie 65 504,0 65 504,0 65 504,0 plan 572 986,00 567 76,00 567 76,00 373 385,00 5 270,00 wykonanie 547 93,90 543 088,40 543 088,40 372 943,93 4 05,50 SZKOLNICTWO WYŻSZE 803 plan 578 03,00 500 000,00 500 000,00 - - - - - - - - - 78 03,00 wykonanie 55 435,35 500 000,00 500 000,00 - - - - - - - - - 5 435,35 Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów 80306 80309 plan 500 000,00 500 000,00 500 000,00 wykonanie 500 000,00 500 000,00 500 000,00 plan 78 03,00 0,00 78 03,00 wykonanie 5 435,35 0,00 5 435,35 OCHRONA ZDROWIA 85 plan 4 938 4,37 4 675 265,37 4 7 434,00 930 46,40 073 589,00 - - 0 557 83,37 - - 226 876,00-36 000,00 wykonanie 4 786 984,8 4 525 5,98 3 985 353,0 920 829,20 067 070,27 - - 0 540 58,97 - - 225 472,20-36 000,00 Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne 82/PB/I/P Centrum Powiadamiania Ratunkowego 854 854 plan 80 000,00 0,00 80 000,00 wykonanie 80 000,00 0,00 80 000,00 plan 65 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 wykonanie 65 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43/WIMI/I/G Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44/WZS/I/G Zakupy Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia dla osób nie objętych 8549 8553 8554 8554 8554 8556 plan 392 000,00 392 000,00 392 000,00 wykonanie 324 333,87 324 333,87 324 333,87 plan 60 000,00 60 000,00 60 000,00 200,00 56 800,00 wykonanie 59 85,25 59 85,25 59 85,25 07,60 56 800,00 plan 594 500,00 594 500,00 594 500,00 42 696,08 00 789,00 wykonanie 534 325,00 534 325,00 534 325,00 35 605,57 995 270,27 plan 266 33,37 266 33,37 266 33,37 wykonanie 254 647,34 254 647,34 254 647,34 plan 5 500,00 5 500,00 5 500,00 wykonanie 3 209,67 3 209,67 3 209,67 plan 46 876,00-46 876,00
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 8556 wykonanie 45 472,20-45 472,20 Izby wytrzeźwień Izba Wytrzeźwień w Płocku 8558 plan 899 347,00 898 347,00 898 347,00 786 250,32 000,00 wykonanie 896 389,86 895 389,86 895 389,86 784 206,03 000,00 8595 plan 72 587,00 72 587,00 72 587,00 5 000,00 wykonanie 7 489,03 7 489,03 7 489,03 5 000,00 45/WGKIII/I/G Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. 8595 plan 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 wykonanie 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 46/WZS/I/G Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku 94/WIMI/I/G Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia 8595 8595 plan 4 506 000,00 4 506 000,00 4 506 000,00 wykonanie 4 502 30,96 4 502 30,96 4 502 30,96 plan 650 000,00 650 000,00 650 000,00 wykonanie 650 000,00 650 000,00 650 000,00 POMOC SPOŁECZNA dofinansowanie gminy 852 plan 56 02 749,07 3 080 638,86 30 062 357,9 9 480 296,25 58 300,00 - - 08 28,67 23 624 42,00-76 075,00 5 000,00 576 893,2 wykonanie 55 643 858,23 30 95 505,58 29 904 860,94 9 472 959,85 58 300,00 - - 00 644,64 23 430 89,70-708 675,93 2 450,0 576 407,0 plan 66 584,00 - - 02 584,00 - - - - 80 390,00-86 94,00 - - wykonanie 66 494,34 - - 02 58,53 - - - - 80 387,53-86 06,8 - - Placówki opiekuńczo - wychowawcze Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy 8520 plan 2 298 445,32 2 003 842,5 2 003 842,5 479 842,5 294 603,7 wykonanie 2 296 690,29 2 002 087,2 2 002 087,2 478 26,85 294 603,7 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr 8520 plan 94 000,00 29 98,96 29 98,96 9 309,76 64 80,04 wykonanie 9 58,22 26 780,8 26 780,8 8 587,7 64 80,04 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 8520 plan 77 60,00 77 60,00 77 60,00 0 480,00 wykonanie 75 987,35 75 987,35 75 987,35 00 840, Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 8520 plan 87 730,87 87 730,87 87 730,87 05 483,87 wykonanie 86 905,48 86 905,48 86 905,48 04 783,26 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - MOPS usamodzielnienie wychowanków Placówki opiekuńczo - wychowawcze - utrzymanie dzieci z Płocka na terenie innych ów 8520 8520 plan 85 000,00 85 000,00 85 000,00 wykonanie 85 000,00 85 000,00 85 000,00 plan 83 800,00 83 800,00 83 800,00 wykonanie 79 307,73 79 307,73 79 307,73
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 83/WGMII/I/P Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej 8520 plan 500 000,00 500 000,00 500 000,00 wykonanie 499 960,00 499 960,00 499 960,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 84/WGMII/I/P Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr przy ulicy Wyspiańskiego 26 8520 plan 35 000,00 35 000,00 35 000,00 wykonanie 29 808,76 29 808,76 29 808,76 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85/WZSI/I/P Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku - zakupy 8520 plan 75 000,00 75 000,00 75 000,00 wykonanie 75 000,00 75 000,00 75 000,00 Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6a 85202 plan 2 555 54,00 2 555 54,00 2 555 54,00 773 349,7 wykonanie 2 526 292,63 2 526 292,63 2 526 292,63 773 088,87 Domy pomocy społecznej 86/WIMI/I/P Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a - inwestycje 85202 plan 72 056,67 72 056,67 72 056,67 wykonanie 72 056,67 72 056,67 72 056,67 Domy pomocy społecznej 87/WZS/I/P Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a - zakupy Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy dofinansowanie gminy 85202 85203 plan 38 000,00 38 000,00 38 000,00 wykonanie 37 993,52 37 993,52 37 993,52 plan 659 94,00-22 94,00 659 94,00 wykonanie 65 794,93-22 94,00 65 794,93 plan 86 94,00 22 94,00 86 94,00 wykonanie 86 06,8 22 94,00 86 06,8 Ośrodki wsparcia 3/WZS/I/P Środowiskowy Dom Samopomocy - zakupy 85202 plan 5 000,00-5 000,00 wykonanie 2 450,0-2 450,0 Rodziny zastępcze 85204 plan 2 308 905,48 2 25 46,48 2 25 46,48 57 489,00 wykonanie 2 308 33,53 2 25 30,73 2 25 30,73 57 002,80
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dofinansowanie gminy 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 plan 20 686 38,00-37 525,00 20 662 777,00 23 54,00 wykonanie 20 495 670,34-37 525,00 20 472 29,34 23 54,00 8522 plan 37 525,00 37 525,00 37 525,00 wykonanie 37 525,00 37 525,00 37 525,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne 8523 plan 300 000,00-300 000,00 wykonanie 297 577,5-297 577,5 Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8524 plan 8 430 800,00 6 36 800,00 6 36 800,00 2 294 000,00 wykonanie 8 430 297,06 6 36 345,27 6 36 345,27 2 293 95,79 Dodatki mieszkaniowe 8525 plan 6 630 000,00 6 630 000,00 6 630 000,00 wykonanie 6 529 448,53 6 529 448,53 6 529 448,53 Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8529 plan 5 923 235,60 5 923 235,60 5 923 235,60 4 888 600,7 wykonanie 5 99 232,54 5 99 232,54 5 99 232,54 4 887 856,40 Ośrodki pomocy społecznej 47/WZS/I/G Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy 8529 plan 59 725,00 59 725,00 59 725,00 wykonanie 59 725,00 59 725,00 59 725,00 Ośrodki pomocy społecznej 99/WGMII/I/G Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inwestycje 8529 plan 35 000,00 35 000,00 35 000,00 wykonanie 32 605,39 32 605,39 32 605,39 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220 plan 240 288,00 240 288,00 240 288,00 77 208,00 wykonanie 230 066,26 230 066,26 230 066,26 75 835,23 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy 85226 plan 33 837,3 27 837,3 268 337,3 225 200,3 3 500,00 60 000,00 wykonanie 329 780,55 269 780,55 266 285,25 223 932,00 3 495,30 60 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dofinansowanie gminy plan 265 365,00 898 000,00 898 000,00 42 865,00 367 365,00 85228 wykonanie 265 60,72 897 999,66 897 999,66 42 862,53 367 6,06 plan 42 865,00 42 865,00 42 865,00 wykonanie 42 862,53 42 862,53 42 862,53 Pomoc dla uchodźców 8523 plan 33 340,00-33 340,00 wykonanie 33 340,00-33 340,00 85295 plan 2 39 944,00 2 39 944,00 2 39 944,00 67 239,00 58 300,00 wykonanie 2 39 82,2 2 39 82,2 2 39 82,2 67 238,43 58 300,00
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dofinansowanie gminy pomoc finansowa 853 plan 3 847 963,0 3 576 998,0 3 576 998,0 437 267,70 300 000,00 - - - - - 66 965,00-04 000,00 wykonanie 3 76 60,59 3 490 522,20 3 490 522,20 42 04,53 300 000,00 - - - - - 66 778,39-03 860,00 plan 3 25,00 - - 25 75,00 - - - - - - 3 25,00 - - wykonanie 3 028,39 - - 25 528,39 - - - - - - 3 028,39 - - plan 400 000,00 400 000,00 400 000,00 - - - - - - - - - - wykonanie 400 000,00 400 000,00 400 000,00 - - - - - - - - - - Żłobki 85305 plan 548 440,00 548 440,00 548 440,00 87 328,00 wykonanie 505 008,65 505 008,65 505 008,65 70 849,6 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dofinansowanie gminy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8532 85324 plan 257 95,00-25 75,00 53 95,00 04 000,00 wykonanie 257 588,39-25 528,39 53 728,39 03 860,00 plan 3 25,00 25 75,00 3 25,00 wykonanie 3 028,39 25 528,39 3 028,39 plan 23 098,00 23 098,00 23 098,00 205 945,00 wykonanie 2 86,00 2 86,00 2 86,00 205 29,40 Powiatowe urzędy pracy pomoc finansowa Pomoc dla repatriantów 85333 85334 plan 400 000,00 400 000,00 400 000,00 wykonanie 400 000,00 400 000,00 400 000,00 plan 400 000,00 400 000,00 400 000,00 wykonanie 400 000,00 400 000,00 400 000,00 plan 8 850,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 3 050,00 wykonanie 3 050,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 85395 plan 409 660,0 409 660,0 409 660,0 2 479,70 300 000,00 wykonanie 373 652,55 373 652,55 373 652,55 0 597,58 300 000,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 plan 20 86 695,64 8 237 836,64 6 404 437,27 639 058,70 744 635,00 - - 833 399,37 - - - - 948 859,00 wykonanie 8 855 787,75 7 98 77,62 6 088 93,30 54 48,86 709 20,40 - - 830 578,32 - - - - 937 06,3 Świetlice szkolne 8540 plan 2 026 756,74 2 026 756,74 2 026 756,74 92 577,74 wykonanie 989 48,49 989 48,49 989 48,49 884 239,49 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 85403 plan 6 65 263,30 6 65 263,30 6 65 263,30 5 690 559,68 wykonanie 6 529 37,75 6 529 37,75 6 529 37,75 5 644 985,05 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 88/WGMII/I/P Przebudowa boiska i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 85403 plan 200 000,00 200 000,00 200 000,00 wykonanie 97 427,3 97 427,3 97 427,3
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 89/WIMI/I/P Budowa sali gimnastycznej z zapleczem budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 85403 plan 532 492,37 532 492,37 532 492,37 wykonanie 532 492,37 532 492,37 532 492,37 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 90/WOKI/I/P Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - zakupy 85403 plan 38 300,00 38 300,00 38 300,00 wykonanie 38 79,90 38 79,90 38 79,90 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406 plan 2 056 832,00 76 932,00 698 432,00 378 764,00 8 500,00 339 900,00 wykonanie 964 20,0 624 220,0 605 726,07 352 904,76 8 493,94 339 900,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6/WOKI/I/P Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - zakupy 85406 plan 5 500,00 5 500,00 5 500,00 wykonanie 5 49,80 5 49,80 5 49,80 Placówki wychowania pozaszkolnego 85407 plan 867 225,65 828 225,65 828 225,65 404 358,98 39 000,00 wykonanie 847 62,6 8 98,84 8 98,84 389 409,32 35 80,32 Placówki wychowania pozaszkolnego 9/WOKI/I/P Młodzieżowy Dom Kultury - zakupy 85407 plan 20 000,00 20 000,00 20 000,00 wykonanie 9 886,00 9 886,00 9 886,00 Internaty i bursy szkolne 8540 plan 2 03 208,58 2 03 208,58 2 022 60,58 243 798,30 98 000,00 8 607,00 wykonanie 963 434,40 963 434,40 954 827,40 242 943,24 62 485,40 8 607,00 Internaty i bursy szkolne Internaty ZST 8540 plan 546 635,00 546 635,00 546 635,00 546 635,00 wykonanie 546 635,00 546 635,00 546 635,00 546 635,00 Kolonie i obozy inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8542 plan 324 896,00 224 696,00 224 696,00 00 200,00 wykonanie 38 903,23 223 957,07 223 957,07 94 946,6 Pomoc materialna dla uczniów 8545 plan 2 9 586,00 44 827,00 44 827,00 469 759,00 wykonanie 893 265,33 426 275,68 426 275,68 466 989,65 85495 plan 0,00 0,00 wykonanie 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 plan 34 26 50,94 34 26 50,94 9 285 40,45 9 26,28 - - - 24 976 09,49 - - - - - wykonanie 34 09 275,25 34 09 275,25 9 94 966,08 8 05,3 - - - 24 94 309,7 - - - - - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9000 plan 998 420,00 998 420,00 998 420,00 8 76,28
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 3 9000 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 wykonanie 99 532,29 99 532,29 99 532,29 8 603,84 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 48/WIMI/I/G Kanalizacja sanitarna - Radziwie 9000 plan 990,70 990,70 990,70 wykonanie 990,70 990,70 990,70 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 49/WIMI/I/G Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice 9000 plan 395 000,00 395 000,00 395 000,00 wykonanie 393 628,30 393 628,30 393 628,30 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50/WGKI/I/G Budowa oczyszczalni wód opadowych "Grabówka" 9000 plan 625 000,00 625 000,00 625 000,00 wykonanie 625 000,00 625 000,00 625 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 52/WGKI/I/G Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica 9000 plan 306 880,78 306 880,78 306 880,78 wykonanie 306 704,24 306 704,24 306 704,24 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4/WIMI/I/G Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej 9000 plan 87 07,42 87 07,42 87 07,42 wykonanie 87 07,42 87 07,42 87 07,42 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i ch Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie ulic, placów i dróg 53/WGKI/I/G Budowa i modernizacja oświetlenia 90002 90003 90004 9003 9005 9005 plan 2 732,69 2 732,69 2 732,69 wykonanie 00 990,8 00 990,8 00 990,8 plan 686 442,34 686 442,34 686 442,34 wykonanie 672 902,24 672 902,24 672 902,24 plan 40 000,00 40 000,00 40 000,00 wykonanie 385 320,82 385 320,82 385 320,82 plan 539 280,00 539 280,00 539 280,00 wykonanie 539 280,00 539 280,00 539 280,00 plan 3 690 000,00 3 690 000,00 3 690 000,00 wykonanie 3 682 78,92 3 682 78,92 3 682 78,92 plan 902 76,4 902 76,4 902 76,4 wykonanie 894 40,43 894 40,43 894 40,43 plan 72 526,42 72 526,42 72 526,42 0 500,00 wykonanie 699 43,00 699 43,00 699 43,00 9 4,29 plan 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Związek Gmin Regionu Płockiego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 wykonanie 22 808,00 22 808,00 22 808,00 55/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej 56/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej 57/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej 58/WIMI/I/G Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru 59/WIMI/I/G Ogrody działkowe "Kaprys" "Magnolia" 60/WIMI/I/G Aleja Spacerowa plan 402 655,93 402 655,93 402 655,93 wykonanie 402 455,44 402 455,44 402 455,44 plan 597 89,04 597 89,04 597 89,04 wykonanie 597 89,04 597 89,04 597 89,04 plan 660 000,00 660 000,00 660 000,00 wykonanie 660 000,00 660 000,00 660 000,00 plan 800 000,00 800 000,00 800 000,00 wykonanie 769 787,75 769 787,75 769 787,75 plan 40 000,00 40 000,00 40 000,00 wykonanie 33 967,34 33 967,34 33 967,34 plan 208 634,08 208 634,08 208 634,08 wykonanie 208 634,08 208 634,08 208 634,08 62/WGKI/I/G Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach plan 80 000,00 80 000,00 80 000,00 wykonanie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 63/PR/I/G Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny plan 7 44 96,00 7 44 96,00 7 44 96,00 wykonanie 7 44 96,00 7 44 96,00 7 44 96,00 0/WGKI/I/G Wodociag w ulicy Granicznej /WIMI/I/G Budowa pasażu łączącego ulicę Lasockiego z ulicą Jachowicza plan 5 9,22 5 9,22 5 9,22 wykonanie 5 9,22 5 9,22 5 9,22 plan 4 82,9 4 82,9 4 82,9 wykonanie 4 82,9 4 82,9 4 82,9
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 2/WGKI/I/G Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" - zakupy plan 300 000,00 300 000,00 300 000,00 wykonanie 284 544,30 284 544,30 284 544,30 5/WGKI/I/G Budowa wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej plan 8 060,00 8 060,00 8 060,00 wykonanie 8 060,00 8 060,00 8 060,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dofinansowanie gminy 92 plan 3 06 023,00 2 898 523,00 2 748 523,00 2 400,00 50 023,00 - - 50 000,00 6 500,00 - - - 20 000,00 wykonanie 3 00 365,08 2 893 085,28 2 743 085,28 2 79,80 46 64,43 - - 50 000,00 6 279,80 - - - 20 000,00 plan 4 000,00 - - 2 400,00 - - - - 4 000,00 - - - - wykonanie 3 779,80 - - 2 79,80 - - - - 3 779,80 - - - - Pozostałe zadania w zakresie kultury 9205 plan 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 wykonanie 49 68,43 49 68,43 49 68,43 49 68,43 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Płocka Orkiestra Symfoniczna im W. Lutosławskiego 9208 plan 2 390 67,00 2 390 67,00 2 390 67,00 2 390 67,00 wykonanie 2 390 67,00 2 390 67,00 2 390 67,00 2 390 67,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 9209 plan 3 08 066,00 3 08 066,00 3 08 066,00 3 08 066,00 wykonanie 3 08 066,00 3 08 066,00 3 08 066,00 3 08 066,00 Galerie i biura wystaw artystycznych Płocka Galeria Sztuki 920 plan 506 830,00 506 830,00 506 830,00 506 830,00 wykonanie 506 830,00 506 830,00 506 830,00 506 830,00 Biblioteki Biblioteki Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego 926 926 plan 60 000,00 60 000,00 60 000,00 wykonanie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 plan 5 29 50,00 5 08 50,00 5 08 50,00 5 08 50,00 20 000,00 wykonanie 5 29 50,00 5 08 50,00 5 08 50,00 5 08 50,00 20 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9220 plan 25 000,00 25 000,00 25 000,00 wykonanie 23 43,4 23 43,4 23 43,4 dofinansowanie gminy 9295 plan 520 000,00 53 500,00 53 500,00 2 400,00 6 500,00 wykonanie 59 30,24 53 030,44 53 030,44 2 79,80 6 279,80 plan 4 000,00 2 400,00 4 000,00 wykonanie 3 779,80 2 79,80 3 779,80 96/WIMI/I/G Zakup sceny wraz z oświetleniem 9295 plan 50 000,00 50 000,00 50 000,00 wykonanie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 plan 6 009 372,95 6 00 272,95 4 837 738,00 2 486 024,94 - - - 63 534,95 - - - - 8 00,00
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2 925 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 wykonanie 5 968 780,79 5 960 680,80 4 836 435,59 2 486 024,94 - - - 24 245,2 - - - - 8 099,99 Ogrody botaniczne i zoologiczne Miejski Ogród Zoologiczny Ogrody botaniczne i zoologiczne 65/WIMI/I/G Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje Ogrody botaniczne i zoologiczne 66/WGKI/I/G Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy 92504 92504 92504 plan 4 837 738,00 4 837 738,00 4 837 738,00 2 486 024,94 wykonanie 4 836 435,59 4 836 435,59 4 836 435,59 2 486 024,94 plan 63 534,95 63 534,95 63 534,95 wykonanie 24 245,2 24 245,2 24 245,2 plan 8 00,00 0,00 8 00,00 wykonanie 8 099,99 0,00 8 099,99 plan 6 092 354,66 6 092 354,66 0 236 854,66 4 254 487,69 995 400,00 - - 5 855 500,00 - - - - - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 wykonanie 6 04 008,2 6 04 008,2 0 20 492,09 4 252 822,62 993 674,3 - - 5 82 56,2 - - - - - Obiekty sportowe 67/WIMI/I/G Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego "Sobótka" 9260 plan 344 090,00 344 090,00 344 090,00 wykonanie 34 80,00 34 80,00 34 80,00 Obiekty sportowe 68/WIMI/I/G Miejski Zespół Obiektów Sportowych - inwestycje Obiekty sportowe 93/WIMI/I/G Hala Sportowo-Widowiskowa Obiekty sportowe 03/WOKII/I/G Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakupy Instytucje kultury fizycznej Miejski Zespół Obiektów Sportowych Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9260 9260 9260 92604 92604 92605 92695 plan 58 40,00 58 40,00 58 40,00 wykonanie 54 237,06 54 237,06 54 237,06 plan 4 00 000,00 4 00 000,00 4 00 000,00 wykonanie 4 00 000,00 4 00 000,00 4 00 000,00 plan 25 000,00 25 000,00 25 000,00 wykonanie 6 548,08 6 548,08 6 548,08 plan 9 048 984,66 9 048 984,66 8 720 984,66 4 254 487,69 328 000,00 wykonanie 9 029 236,77 9 029 236,77 8 702 35,79 4 252 822,62 326 920,98 plan 38 870,00 38 870,00 38 870,00 wykonanie 23 92,00 23 92,00 23 92,00 plan 995 400,00 995 400,00 995 400,00 995 400,00 wykonanie 993 674,3 993 674,3 993 674,3 993 674,3 plan 48 600,00 48 600,00 48 600,00 wykonanie 48 589,99 48 589,99 48 589,99
Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na OGÓŁEM WYDATKI 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Razem na Razem Razem Razem z tyt. obsługi zadłużenia Razem z tyt. udzielonych poręczeń Razem na Wydatki zlecone gminy (z dotacji) Wydatki zlecone u (z dotacji) Razem na zadania realizowane na podstawie dotacji z funduszy celowych 558 807 099,34 plan 520 598 750,34 332 985 044,50 5 79 27,07 29 06 450,00 379 36,00 790 000,00 87 63 705,84 24 75 749,00 0,00 8 058 875,00 522 000,00 4 554 87,80 535 480 483,69 wykonanie 498 597 232,28 324 55 96,88 50 655 706,57 28 763 89,22 9 55 258,56 0,00 74 045 270,40 24 505 30,3 0,00 7 989 297,84 59 450,00 3 53 682,44 DANE UZUPEŁNIAJĄCE WYDATKI NA INWESTYCJE ogółem Pomoc finansowa udzielona na zadania na zadania ogółem Pomoc finansowa otrzymana na zadania na inwestycje Dofinansowanie gminy do zadań zleconych gminy WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM Dofinansowanie gminy do zadań zleconych u plan majątkowe 88 503 805,84 plan 2 400 000,00 400 000,00 000 000,00 6 000,00 000,00 60 000,00 84 390,00 33 653 53,20 272 57,20 plan wykonanie 74 932 820,39 wykonanie 2 400 000,00 400 000,00 000 000,00 6 000,00 000,00 60 000,00 84 67,33 33 369 568,97 27 352,67 wykonanie plan wykonanie udziały w spółkach 3 470 696,00 3 470 696,00 Środki przekazane na podstawie ogółem na zadania na zadania Wydatki ogółem inwestycje gminy (z dofinansowaniem gminy) u (z dofinansowaniem gminy) plan 87 63 705,84 plan 56 588,48 5 588,48 50 000,00 4 053 272,80 4 053 272,80 0,00 24 800 39,00 8 853 392,20 plan wykonanie 74 045 270,40 wykonanie 537 53,39 487 53,39 50 000,00 3 02 37,45 3 02 37,45 0,00 24 589 468,46 8 780 00,5 wykonanie plan 522 000,00 zadania zlecone wykonanie 59 450,00 ogółem Środki przekazane w formie dotacji na zadania na zadania Wydatki dotacji z ogółem inwestycje plan 368 00,00 pozostałe zadania wykonanie 368 099,99 plan 29 562 450,00 29 262 450,00 300 000,00 340 545,00 32 445,00 208 00,00 wykonanie 29 248 733,52 28 964 89,22 284 544,30 340 544,99 32 445,00 208 099,99