Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 192/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 240/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 220/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

ZARZĄDZENIE NR 174/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

ZARZĄDZENIE NR 18/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA

3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2.

ZARZĄDZENIE NR 368/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

UCHWAŁA NR XLVIII/411/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XVIII/125/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zał nr 1 do Uchwały Nr XL/70/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Lp. Wyszczególnienie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XXIII/151/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZARZĄDZENIE NR 361/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 6 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1877/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

UCHWAŁA NR XXXVI/273/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 27 września 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

z tego: w tym: w tym: z podatku od nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 78/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

, , , , , , , , ,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

UCHWAŁA NR XLII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA

UCHWAŁA NR XLVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 23 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/269/2018 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata

UCHWAŁA NR XXIV/195/17 RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr LIX/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

UCHWAŁA NR XXXII/255/2014 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

UCHWAŁA Nr XXXVI/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZARZĄDZENIE Nr 138/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/121/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 stycznia 2016 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela Nr 1 - do informacji o kształtopwaniu się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 30 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 202/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 101/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

UCHWAŁA NR IV/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia r.

UCHWAŁA NR VII/93/2019 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 kwietnia 2019 r.

, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatki i opłaty, w tym:

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XLVI/1357/17 RMG Z DNIA 18 GRUDNIA 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata

Druk 12/XVIII. UCHWAŁA NR / /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

z tego: w tym: w tym: w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA GMINY ŁĄCZNA Uchwała Nr XV/73/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 r.

Druk Nr 1073 Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR./18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r.

Transkrypt:

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 192/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVI Sesji Rady Gminy : 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024; 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok; 3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024; 4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017; 5) w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania; 6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek; 9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata 2017-2022; 10) w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2013-2022; 11) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej; 12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ; 13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w Gminie stanowiące załączniki od nr 1-13 niniejszego zarządzenia. 2. Upoważnia się: 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 1, 2, 3 i 4 wraz z uzasadnieniem. 2) Kierownika Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 5, 6 i 7 wraz z uzasadnieniem. 3) Kierownika Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 8 wraz z uzasadnieniem.

4) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 9, 10 i 11 wraz z uzasadnieniem. 5) Kierownika Ref. ds. Planowania Przestrzennego do przedstawienia do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 12 i 13 wraz z uzasadnieniem. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

UCHWAŁA NR.../16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2016 roku PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 2024 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150) - Wójt Gminy postanawia: 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały. 3. Traci moc Uchwała nr XXV/192/19 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2024 w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2013 31 249 420,10 27 306 176,62 3 800 728,00 51 289,37 12 617 022,33 9 122 851,25 5 284 489,00 4 459 764,43 3 943 243,48 510 329,02 3 424 374,60 Wykonanie 2014 33 297 350,79 28 552 256,76 4 083 037,00 64 075,15 13 248 008,32 9 254 646,62 5 416 574,00 4 890 662,77 4 745 094,03 367 919,68 4 372 355,49 Plan 3 kw. 2015 28 238 412,87 26 290 837,87 4 498 288,00 76 500,00 13 054 154,00 9 401 726,00 4 241 552,00 3 836 121,87 1 947 575,00 730 653,00 1 204 656,00 Wykonanie 2015 28 842 700,19 27 445 944,00 4 537 374,00 96 300,55 13 498 916,83 9 801 582,42 4 264 089,00 4 324 051,45 1 396 756,19 190 134,57 1 194 360,77 2016 37 479 006,21 32 999 048,22 5 113 098,00 69 500,00 13 465 936,00 9 480 908,00 4 414 354,00 4 848 225,22 4 479 957,99 823 731,00 3 649 496,99 2017 37 451 308,00 35 107 870,00 5 752 033,00 40 000,00 15 498 330,00 11 753 030,00 4 393 981,00 3 673 166,00 2 343 438,00 287 800,00 2 050 000,00 2018 36 513 610,00 35 663 610,00 6 039 600,00 42 000,00 15 738 804,00 11 929 325,00 4 433 500,00 9 204 000,00 850 000,00 185 000,00 350 000,00 2019 36 926 882,00 36 376 882,00 6 341 600,00 44 100,00 15 966 767,00 12 108 264,00 4 459 000,00 9 342 000,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2020 37 654 419,00 37 104 419,00 6 558 600,00 46 305,00 16 206 268,00 12 289 888,00 4 494 500,00 9 482 000,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2021 38 296 508,00 37 846 508,00 6 891 500,00 48 620,00 16 449 362,00 12 474 237,00 4 539 445,00 9 624 000,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2022 39 053 438,00 38 603 438,00 7 241 000,00 51 051,00 16 696 102,00 12 661 350,00 4 584 839,00 9 768 000,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2023 39 825 507,00 39 375 507,00 7 608 200,00 53 603,00 16 946 544,00 12 851 270,00 4 630 687,00 9 915 000,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2024 40 613 017,00 40 163 017,00 7 900 000,00 56 284,00 17 200 742,00 13 044 040,00 4 676 994,00 9 989 000,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 Strona 1

Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie 2013 26 287 429,92 21 705 916,62 0,00 0,00 0,00 139 901,50 139 901,50 0,00 0,00 4 581 513,30 Wykonanie 2014 35 403 335,48 23 529 649,49 0,00 0,00 0,00 111 121,02 102 921,02 0,00 0,00 11 873 685,99 Plan 3 kw. 2015 31 381 612,87 26 094 179,87 0,00 0,00 0,00 273 155,00 263 155,00 0,00 0,00 5 287 433,00 Wykonanie 2015 28 566 043,65 23 224 286,47 0,00 0,00 0,00 85 839,43 85 839,43 0,00 0,00 5 341 757,18 2016 39 043 546,21 31 135 054,22 0,00 0,00 0,00 67 650,00 61 150,00 0,00 0,00 7 908 491,99 2017 37 451 308,00 30 355 080,00 0,00 0,00 0,00 75 356,00 68 856,00 0,00 0,00 7 096 228,00 2018 36 363 610,00 30 738 028,00 0,00 0,00 0,00 76 700,00 71 700,00 0,00 0,00 5 625 582,00 2019 36 776 882,00 31 199 099,00 0,00 0,00 x 78 100,00 73 100,00 0,00 0,00 5 577 783,00 2020 37 504 419,00 31 667 085,00 0,00 0,00 x 79 600,00 74 600,00 0,00 0,00 5 837 334,00 2021 38 146 508,00 32 142 091,00 0,00 0,00 x 81 100,00 76 100,00 0,00 0,00 6 004 417,00 2022 38 903 438,00 32 624 223,00 0,00 0,00 x 82 600,00 77 600,00 0,00 0,00 6 279 215,00 2023 39 675 507,00 33 113 586,00 0,00 0,00 x 84 100,00 79 100,00 0,00 0,00 6 561 921,00 2024 40 463 017,00 33 610 289,00 0,00 0,00 x 85 600,00 80 100,00 0,00 0,00 6 852 728,00 x Strona 2

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2013 4 961 990,18 2 715 731,56 0,00 0,00 2 715 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014-2 105 984,69 9 720 470,38 3 214 877,32 0,00 3 005 593,06 0,00 3 500 000,00 2 105 984,69 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2015-3 143 200,00 6 176 175,48 643 600,00 643 600,00 4 932 575,48 1 899 600,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 276 656,54 6 456 446,00 1 523 828,42 0,00 4 932 617,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-1 564 540,00 2 264 182,10 1 564 540,00 1 564 540,00 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 1 491 064,94 1 491 064,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 1 172 975,48 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2015 3 032 975,48 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 3 032 975,48 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 699 642,10 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2013 3 005 593,06 0,00 5 600 260,00 8 315 991,56 Wykonanie 2014 4 932 617,58 0,00 5 022 607,27 11 243 077,65 Plan 3 kw. 2015 2 499 642,10 0,00 196 658,00 5 772 833,48 Wykonanie 2015 1 899 642,10 0,00 4 221 657,53 10 678 103,53 2016 1 200 000,00 0,00 1 863 994,00 4 128 176,10 2017 1 050 000,00 0,00 4 752 790,00 4 902 790,00 2018 900 000,00 0,00 4 925 582,00 4 925 582,00 2019 750 000,00 0,00 5 177 783,00 5 177 783,00 2020 600 000,00 0,00 5 437 334,00 5 437 334,00 2021 450 000,00 0,00 5 704 417,00 5 704 417,00 2022 300 000,00 0,00 5 979 215,00 5 979 215,00 2023 150 000,00 0,00 6 261 921,00 6 261 921,00 2024 0,00 0,00 6 552 728,00 6 552 728,00 Strona 5

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2013 5,22% 5,22% 0,00 5,22% 19,55% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 3,83% 3,83% 0,00 3,83% 16,19% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2015 11,67% 11,67% 0,00 11,67% 3,28% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2015 10,81% 10,81% 0,00 10,81% 15,30% 0,00% 0,00% TAK TAK 2016 2,03% 2,03% 0,00 2,03% 7,17% 13,01% 17,01% TAK TAK 2017 0,58% 0,58% 0,00 0,58% 13,46% 8,88% 12,89% TAK TAK 2018 0,61% 0,61% 0,00 0,61% 14,00% 7,97% 11,98% TAK TAK 2019 0,60% 0,60% 0,00 0,60% 14,52% 11,54% 11,54% TAK TAK 2020 0,60% 0,60% 0,00 0,60% 14,93% 13,99% 13,99% TAK TAK 2021 0,59% 0,59% 0,00 0,59% 15,12% 14,48% 14,48% TAK TAK 2022 0,58% 0,58% 0,00 0,58% 15,53% 14,86% 14,86% TAK TAK 2023 0,58% 0,58% 0,00 0,58% 15,94% 15,19% 15,19% TAK TAK 2024 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 16,34% 15,53% 15,53% TAK TAK Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2013 0,00 0,00 8 633 781,16 4 267 146,51 3 432 646,08 216 896,60 3 215 749,48 0,00 3 847 431,62 734 081,68 Wykonanie 2014 0,00 0,00 9 359 960,33 8 500 327,91 100 000,00 0,00 100 000,00 9 448 066,89 2 139 979,10 285 640,00 Plan 3 kw. 2015 0,00 0,00 10 860 727,03 3 566 755,00 721 000,00 0,00 721 000,00 1 089 632,00 2 541 754,00 1 656 047,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 9 798 502,95 3 236 685,29 715 202,79 0,00 715 202,79 1 083 437,43 2 607 178,34 1 651 141,41 2016 0,00 0,00 11 189 535,08 3 719 484,00 590 400,00 0,00 590 400,00 2 289 000,00 3 933 041,99 1 686 450,00 2017 0,00 0,00 11 037 411,00 3 588 977,00 1 952 900,00 0,00 1 952 900,00 1 953 815,00 2 703 173,00 2 439 240,00 2018 150 000,00 150 000,00 11 126 200,00 3 915 233,00 979 300,00 0,00 979 300,00 979 283,00 4 646 299,00 0,00 2019 150 000,00 150 000,00 11 259 700,00 3 993 537,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 4 867 783,00 0,00 2020 150 000,00 150 000,00 11 395 800,00 4 073 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 837 334,00 0,00 2021 150 000,00 150 000,00 11 531 500,00 4 154 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 004 417,00 0,00 2022 150 000,00 150 000,00 11 669 800,00 4 237 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 279 215,00 0,00 2023 150 000,00 150 000,00 11 809 800,00 4 322 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 561 921,00 0,00 2024 150 000,00 150 000,00 11 951 500,00 4 409 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852 728,00 0,00 Strona 7

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2013 352 480,00 316 644,22 316 644,22 3 422 374,60 3 321 437,10 3 321 437,00 285 228,86 230 803,61 230 803,61 Wykonanie 2014 314 008,97 270 995,89 270 995,89 4 372 355,49 4 211 595,08 4 211 595,08 493 369,38 411 915,93 411 915,93 Plan 3 kw. 2015 185 118,00 178 142,00 178 142,00 1 051 656,00 1 051 656,00 1 051 656,00 206 720,00 161 217,00 161 217,00 Wykonanie 2015 176 669,27 169 695,08 169 695,08 1 041 360,77 1 041 360,77 1 041 360,77 203 548,37 188 491,61 188 491,61 2016 203 554,01 199 882,75 199 882,75 1 473 298,99 1 471 053,23 1 471 053,23 52 824,01 49 152,75 49 152,75 2017 12 200,00 10 282,16 10 282,16 0,00 0,00 0,00 12 200,00 10 286,16 10 286,16 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2013 2 103 590,09 1 812 990,08 1 812 990,08 345 025,26 345 025,26 329 016,94 329 016,94 0,00 0,00 Wykonanie 2014 5 075 277,80 4 115 621,47 4 115 621,47 1 041 109,78 1 041 109,78 1 041 109,78 1 041 109,78 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2015 2 292 271,00 2 044 741,00 2 044 741,00 247 530,00 247 530,00 106 270,00 106 270,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 2 287 417,31 2 040 375,11 2 040 375,11 262 098,96 262 098,96 105 336,89 105 336,89 0,00 0,00 2016 340 735,99 338 490,23 338 490,23 5 917,02 5 917,02 5 917,02 5 917,02 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 1 917,84 1 917,84 1 917,84 1 917,84 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9

Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2013 1 491 064,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-138 813,58 Wykonanie 2014 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-414 935,79 Plan 3 kw. 2015 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 323,94 Wykonanie 2015 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 323,94 2016 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Strona 11

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../16 Rady Gminy dnia 29 grudnia 2016 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2016 2024 W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 w budżecie roku 2016 wprowadzono zmiany polegające na: 1) w planie dochodów: - plan dochodów zwiększono o kwotę 403 288,01 zł; - plan dochodów zmniejszono o kwotę 212 664,01 zł; 2) w planie wydatków: - plan wydatków zmniejszono o kwotę 250 605,01 zł; - plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 41 706,01 zł. Po dokonanych zmianach budżet na 2016 rok wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 37 479 006,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 32 999 048,21 zł; b) majątkowe w wysokości 4 479 957,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków 39 043 546,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 31 135 054,22 z; b) majątkowe w wysokości 7 908 491,99 zł; W wyniku powstałych oszczędności w realizacji wydatków i po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w 2016 roku uległ zmianie, zmniejszył się o kwotę 399 523,00 zł i wyniósł 1 564 540,00 zł. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2016-2024 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

UCHWAŁA NR./16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2016 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446,poz. 1579) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę 212 664,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zwiększyć dochody o kwotę 403 288,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 255 605,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę 46 706,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 37 479 006,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 32 999 048,22 zł; b) majątkowe w wysokości 4 479 957,99 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 39 043 546,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 31 135 054,22 zł b) majątkowe w wysokości 7 908 491,99 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 34 562,00 zł; b) celowa w wysokości 67 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości 12 563,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4.1 Deficyt budżetu wynosi 1 564 540,00 zł, który zostanie pokryty:, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 564 540,00 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 264 182,10 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699 642,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku, zgodnie

z załącznikiem nr 3. 6. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4. 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały. 8. Traci moc: - załącznik nr 3 - Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku z Uchwały nr XXV/193/16 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok, - załącznik nr 4 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z Uchwały Nr XXV/193/16 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 roku, - załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu na 2016 r. do Uchwały nr XXV/193/16 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 r. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2016 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 212 664,01 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 403 288,01 zł, w tym: Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 957 696,00 3 002,00 960 698,00 60016 Drogi publiczne gminne 923 198,00 3 002,00 926 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 002,00 3 002,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 773 905,00 16 550,00 790 455,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 773 905,00 16 550,00 790 455,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 72 710,00 16 490,00 89 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 60,00 360,00 710 Działalność usługowa 117 640,00-50 000,00 67 640,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 37 640,00 0,00 37 640,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 866,99 4 815,76 19 682,75 2709 6297 6299 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 773,01 898,25 3 671,26 16 856,00-4 815,77 12 040,23 3 144,00-898,24 2 245,76 71095 Pozostała działalność 80 000,00-50 000,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00-50 000,00 30 000,00

750 Administracja publiczna 41 180,00 2 271,00 43 451,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 200,00 2 371,00 42 571,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 200,00 191,00 5 391,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 2 180,00 37 180,00 75095 Pozostała działalność 970,00-100,00 870,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00-100,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 000,00-2 050,00 950,00 75295 Pozostała działalność 3 000,00-2 050,00 950,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00-2 050,00 950,00 756 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 232 859,00 146 130,00 16 378 989,00 7 865 800,00-750,00 7 865 050,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 34 300,00-500,00 33 800,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00-500,00 500,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 048,00 250,00 4 298,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 081 483,00 139 580,00 3 221 063,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 907 000,00 93 000,00 2 000 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 354 300,00 15 300,00 369 600,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 34 700,00 1 330,00 36 030,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 380 900,00 11 100,00 392 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 14 050,00 2 500,00 16 550,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00-3 800,00 200,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 353 500,00 17 500,00 371 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 600,00 950,00 4 550,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 433,00 1 700,00 13 133,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 101 958,00 7 300,00 109 258,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 7 300,00 19 300,00 758 Różne rozliczenia 4 440 989,00 19 765,00 4 460 754,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 12 565,00 12 565,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 12 565,00 12 565,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 39 200,00 7 200,00 46 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 39 200,00 7 200,00 46 400,00 801 Oświata i wychowanie 478 514,00-95 624,00 382 890,00 80101 Szkoły podstawowe 19 821,00 1 129,00 20 950,00 0690 Wpływy z różnych opłat 98,00 9,00 107,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 599,00 130,00 3 729,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 325,00 990,00 9 315,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 113 872,00 20 127,00 133 999,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 382,00 20 127,00 28 509,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 134 137,00 31 620,00 165 757,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 62 894,00 2 400,00 65 294,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,00 1,00 4,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 29 219,00 29 219,00 80110 Gimnazja 28 852,00 1 500,00 30 352,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 850,00 1 500,00 30 350,00 80195 Pozostała działalność 150 000,00-150 000,00 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. 150 000,00-150 000,00 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 718 633,00 580,00 719 213,00 90002 Gospodarka odpadami 671 530,00 580,00 672 110,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 780,00 580,00 10 360,00 926 Kultura fizyczna 0,00 150 000,00 150 000,00 92695 Pozostała działalność 0,00 150 000,00 150 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. 0,00 150 000,00 150 000,00 Razem: 27 926 587,00 190 624,00 28 117 211,00

Ogółem dochody: 37 288 382,21-212 664,01 +403 288,01 37 479 006,21 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Plan dochodów na 2016 rok Dochody bieżące W tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Dochody majątkowe Z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 z tego: dochody ze sprzedaży majątku 0770 0780 0800 0870 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 37 479 006,21 32 999 048,22 203 554,01 4 479 957,99 6 730,00 823 731,00 3 649 496,99 1 473 298,99 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr../16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2016 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 255 605,01 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 46 706,01 zł, w tym: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 151 100,00-41 757,00 1 109 343,00 80101 Szkoły podstawowe 268 400,00-37 178,00 231 222,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 268 400,00-37 178,00 231 222,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 600,00-2 732,00 108 868,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 111 600,00-2 732,00 108 868,00 80104 Przedszkola 323 000,00 5 000,00 328 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 323 000,00 5 000,00 328 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 78 100,00-1 847,00 76 253,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 78 100,00-1 847,00 76 253,00 80110 Gimnazja 370 000,00-5 000,00 365 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 370 000,00-5 000,00 365 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 139 030,00-1 142,00 137 888,00 85401 Świetlice szkolne 130 000,00-1 142,00 128 858,00 Razem: 3 364 620,00-42 899,00 3 321 721,00 Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 389 441,00 0,00 5 389 441,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 195 441,00 0,00 5 195 441,00 4270 Zakup usług remontowych 415 740,00 27 000,00 442 740,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 475 500,00-27 000,00 4 448 500,00 710 Działalność usługowa 186 940,00-76 000,00 110 940,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 99 940,00-26 000,00 73 940,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 508,70-0,01 508,69 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 94,88 0,01 94,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 100,00-4 000,00 3 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 976,84-22 000,00 24 976,84 71095 Pozostała działalność 86 000,00-50 000,00 36 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 80 000,00-50 000,00 30 000,00 750 Administracja publiczna 4 054 106,00-90 000,00 3 964 106,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 626 484,00-90 000,00 3 536 484,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 009 812,00-50 000,00 1 959 812,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383 105,00-30 000,00 353 105,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 103,00-10 000,00 44 103,00 4300 Zakup usług pozostałych 246 383,00 1 634,00 248 017,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 239,00-1 634,00 42 605,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 378,00 0,00 67 378,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 10 000,00 17 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 038,00-10 000,00 49 038,00 801 Oświata i wychowanie 10 309 564,00 0,00 10 309 564,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 554 037,00 350,00 554 387,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00-150,00 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 191,00 100,00 291,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 900,00 1 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 482,00-500,00 6 982,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 228 054,00 0,00 228 054,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 591,00-653,00 4 938,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 518,00-304,00 25 214,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 750,00 279,00 10 029,00 4260 Zakup energii 3 506,00-107,00 3 399,00 4270 Zakup usług remontowych 2 526,00 290,00 2 816,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 005,00 206,00 2 211,00 4430 Różne opłaty i składki 294,00 289,00 583,00 80195 Pozostała działalność 674 241,00-350,00 673 891,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00-350,00 5 650,00 852 Pomoc społeczna 2 138 297,00 0,00 2 138 297,00 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 8,00 8,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0,00 8,00 8,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 91 150,00-1 008,00 90 142,00 3110 Świadczenia społeczne 90 100,00-1 008,00 89 092,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 719 130,00 1 000,00 720 130,00 4430 Różne opłaty i składki 965,00 1 000,00 1 965,00 Razem: 27 629 030,00-166 000,00 27 463 030,00 Ogółem wydatki: 39 252 445,21-255 605,01 +46 706,01 39 043 546,21

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z wypłaty z udziałem tytułu środków, o poręczeń i których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki razem: 39 043 546,21 31 135 054,22 19 386 718,77 11 182 309,15 8 204 409,62 3 249 934,00 8 377 927,44 52 824,01 0,00 67 650,00 7 908 491,99 7 908 491,99 340 735,99 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr./16 Rady Gminy dnia 29 grudnia 2016r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku Koszty finansowe zadania w 2016 roku Zmiana w 2016 roku Koszty finansowe zadania w 2016 r. po zmianie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. 6060 01010. Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec) Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda (przy drodze nr 80) Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce nr145/21 Nabycie sieci wodociągowej w m. Leszczewk Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Biała Woda 60 000,00 60 000,00 37 000,00 37 000,00 16 000,00 16 000,00 30 000,00 30 000,00 9 000,00 9 000,00 11 000,00 11 000,00 59 000,00 59 000,00 27 000,00 27 000,00 3 077,00 3 077,00 4 350,00 4 350,00 50 000,00 50 000,00 010 306 427,00 306 427,00 x Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 11. 60016. Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B 62 722,30 605 500,00 605 500,00 Urząd Gminy 12. 60016. Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka 71,81 500,00 500,00 Urząd Gminy 13. 60016. Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta ) dokumentacja i budowa 147 000,00 147 000,00 Urząd Gminy

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo Przebudowa drogi w msc. Płociczno-Tartak na odcinku o długości ok.450 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości nawierzchni 6,00 m na dz.nr geod.230/38 Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102039B Krzywe osiedle (łącznik) do drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 120 i 115/15 w msc. Krzywe Gmina Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. I etap Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. II etap Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową Modernizacja drogi dojazdowej Nr 102034B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniakzmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km 153 500,00 153 500,00 100 000,00-8 000,00 92 000,00 20 000,00 20 000,00 154 600,00 154 600,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00-19 000,00 81 000,00 3 690,00 150 700,00 150 700,00 792 202,79 443 000,00 443 000,00 1 846 000,00 1 846 000,00 4 968,00 150 000,00 150 000,00 115 000,00 115 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 25. 26. 27. 60016. 60016. 60016. Modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową Przebudowa drogi w m. Leszczewo na odcinku o dług. ok.350 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową o szerokości 3,50 m na dz. nr geod.57 Przebudowa drogi w m. Osinki na odcinku o dług. ok. 650 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m 6 800,00 152 700,00 152 700,00 92 000,00 92 000,00 145 000,00 145 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

na dz. nr geod.159/2, 77/6, 404/2, 34/4, 142/1,141 28. 60016. Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy 29. 60016. Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy 30. 60016. Przebudowa istniejącego skrzyżowania dróg gminnych z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na dz. Nr geod. 147i 156 w m. Osinki 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy 600 870 454,90 4 475 500,00-27 000,00 4 448 500,00 x 31. 63095. Dokumentacja kosztorysowoprojektowa na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław 2 500,00 2 500,00 Urząd Gminy 32. 33. 63095. 63095. Dokumentacja kosztorysowoprojektowa na zagospodarowanie plaży w Małej Hucie nad jeziorem Koleśne Dokumentacja kosztorysowoprojektowa na zagospodarowanie plaży w Okuniowcu nad jeziorem Okuniowiec 31 000,00 31 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy 630 43 500,00 43 500,00 x 34. 35. 36. 37. 70005. 6060 70005. 6060 70005. 6060 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy Ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 266/2(pas o długości 250m i szerokości 6 m) w obrębie ewidencyjnym Sobolewo 97 000,00 97 000,00 340 000,00 340 000,00 5 000,00 5 000,00 700 442 000,00 442 000,00 x 71004. 6067 6069 Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach 14 285,99 14 285,99 710 14 285,99 14 285,99 x Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 38. 39. 40. 75023. 6060 75023. 6060 75023. 6060 Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem Zakup oprogramowania komputerowego dla gminy i jej siedmiu jednostek budżetowych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT 73 800,00 73 800,00 8 000,00 8 000,00 6 500,00 6 500,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

750 88 300,00 88 300,00 x 41. 42. 43. 75412. 6060 75412. 6060 75412. 6060 Zakup przyczepy do przewozu łodzi na potrzeby OSP Płociczno Zakup garażu na potrzeby OSP Nowa Wieś Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo 4 200,00 4 200,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 754 14 200,00 14 200,00 x 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 80195. 80114. 6060 Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowiskową z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku oraz wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym obiektu Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku Zakup zestawu komputerowego do GZEAS w Suwałkach 77 920,00 590 400,00 590 400,00 4 500,00 4 500,00 Urząd Gminy GZEAS w Suwałkach 801 77 920,00 594 900,00 594 900,00 x 85395. 85395. Dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70 19 500,00 19 500,00 13 400,00 13 400,00 853 32 900,00 32 900,00 x 90015. 90095. 90095. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej w m. Kuków 138 529,00 138 529,00 51 000,00 51 000,00 10 000,00 10 000,00 900 199 529,00 199 529,00 x 92109. 92109. Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół GOK Krzywe 6 000,00 6 000,00 31 500,00 31 500,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 921 37 500,00 37 500,00 x RAZEM 948 374,90 6 249 041,99-27 000,00 6 222 041,99 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział rozdział PLAN DOTACJI NA 2016 ROK Lp. Podmiot dotowany Nazwa zadania Pod Przed Zmiana Celowa -miotowa -miotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 Starostwo 600. Dotacja na zadanie pn. Wykonanie odnowy nawierzchni 1. Powiatowe 60014. bitumicznej drogi powiatowej nr 1151 Sobolewo 0,00 150 000,00 0,00 0,00 w Suwałkach 6300 w km od 1+253 do 2+353 (1,1 km) 2. Miasto 3. Miasto 4. Gmina Bakałarzewo 600. 60004. 2310 600. 60015. 6300 600. 60016. 6300 Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Dotacja na zadanie pn. Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II Dotacja na zadanie pn. Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakałarzewo 0,00 446 570,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 600 0,00 1 696 570,00 0,00 0,00 5. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 754. 75404 2300 Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy w sezonie letnim 0,00 7 000,00 0,00 0,00 6. 7. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach 8. Miasto 754. 75404 2300 754. 75405 2300 Dotacja na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach Dotacja na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie Gminy 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 754 0,00 12 000,00 0,00 0,00 801. 80101. 2310 Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta -37 178,00 231 222,00 0,00 0,00

9. Miasto 10. Gmina Jeleniewo 11. Miasto 12. Miasto 13. Miasto 14. 15. Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś 16. Miasto 17. Miasto 18. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem 801. 80103. 2310 801. 80103. 2310 801. 80104. 2310 801. 80106. 2310 801. 80110. 2310 801 851. 85195 6220 851 853. 85395. 2887 6647 853 854. 85401. 2310 854. 85404. 2310 854 921 92109 2480 Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jeleniewo Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Miasta Na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego - aparat USG na oddział urologiczny Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca-Aktywność-Przyszłość IPBU.03.01.00-20- 371/11-00/01 Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym na terenie Miasta -2 732,00 107 268,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 +5 000,00 328 000,00 0,00 0,00-1 847,00 76 253,00 0,00 0,00-5 000,00 340 000,00 0,00 0,00-41 757,00 1 109 343,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 29 470,00 326 450,00 0,00 0,00 0,00 355 920,00 0,00 0,00-1 142,00 128 858,00 0,00 0,00 0,00 9 030,00 0,00 0,00-1 142,00 137 888,00 0,00 0,00 Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 504 591,00 0,00

19. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak 921. 92116. 2480 Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 223 293,00 0,00 921 0,00 0,00 727 884,00 0,00 Razem: -42 899,00 3 321 721,00 727 884,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 5 do Uchwały nr./16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Przed zmianą Zmiana Kwota po zmianie 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: x 2 663 705,10-399 523,00 2 264 182,10 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 0,00 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 1 756 205,00-191 665,00 1 564 540,00 3. Wolne środki 950 907 500,10-207 858,00 699 642,10 Rozchody ogółem: x 699 642,10 0,00 699 642,10 1. Spłaty kredytów i pożyczek 992 699 642,10 0,00 699 642,10 2. Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr./16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. polegające na zwiększeniu planowanych dochody z tytułu wpływu dodatkowych środków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów własnych. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu zmniejszenia planowanych dotacji dla Miasta w zakresie realizowanych zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz w zakresie zadań własnych przesunięto środki na remonty bieżące dróg, na zakup materiałów promocyjnych. W wyniku powstałych oszczędności w realizacji wydatków i po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmianie, zmniejszył się o kwotę 399 523,00 zł i wyniósł 1 564 540,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... ROKU w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały. 5. Traci moc Uchwała nr.../16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Gminy z dnia... Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2024 w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 33 297 350,79 28 552 256,76 4 083 037,00 64 075,15 13 248 008,32 9 254 646,62 5 416 574,00 4 890 662,77 4 745 094,03 367 919,68 4 372 355,49 Wykonanie 2015 28 842 700,19 27 445 944,00 4 537 374,00 96 300,55 13 498 916,83 9 801 582,42 4 264 089,00 4 324 051,45 1 396 756,19 190 134,57 1 194 360,77 Plan 3 kw. 2016 36 429 085,54 31 785 544,54 5 113 098,00 69 500,00 13 211 863,00 9 387 908,00 4 401 789,00 8 377 821,54 4 643 541,00 981 600,00 3 655 211,00 Wykonanie 2016 37 479 006,21 32 999 048,22 5 113 098,00 69 500,00 13 465 936,00 9 480 908,00 4 414 354,00 4 848 225,22 4 479 957,99 823 731,00 3 649 496,99 2017 37 451 308,00 35 107 870,00 5 752 033,00 40 000,00 15 498 330,00 11 753 030,00 4 393 981,00 3 673 166,00 2 343 438,00 287 800,00 2 050 000,00 2018 36 513 610,00 35 663 610,00 6 039 600,00 42 000,00 15 730 804,00 11 929 325,00 4 433 500,00 9 204 000,00 850 000,00 185 000,00 350 000,00 2019 36 926 882,00 36 376 882,00 6 341 600,00 44 100,00 15 966 767,00 12 108 264,00 4 450 000,00 9 342 000,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2020 37 654 419,00 37 104 419,00 6 558 600,00 46 305,00 16 206 268,00 12 289 888,00 4 494 500,00 9 482 000,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2021 38 296 508,00 37 846 508,00 6 891 500,00 48 620,00 16 449 362,00 12 474 237,00 4 539 445,00 9 624 000,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2022 39 053 438,00 38 603 438,00 7 241 000,00 51 051,00 16 696 102,00 12 661 350,00 4 584 839,00 9 768 000,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2023 39 825 507,00 39 375 507,00 7 608 200,00 53 603,00 16 946 544,00 12 851 270,00 4 630 687,00 9 915 000,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2024 40 613 017,00 40 163 017,00 7 900 000,00 56 284,00 17 200 742,00 13 044 040,00 4 676 994,00 9 989 000,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 Strona 1

Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie 2014 35 403 335,48 23 529 649,49 0,00 0,00 0,00 111 121,02 102 921,02 0,00 0,00 11 873 685,99 Wykonanie 2015 28 566 043,65 23 224 286,47 0,00 0,00 0,00 85 839,43 85 839,43 0,00 0,00 5 341 757,18 Plan 3 kw. 2016 38 885 290,54 30 727 584,54 0,00 0,00 0,00 117 650,00 111 150,00 0,00 0,00 8 157 706,00 Wykonanie 2016 39 043 546,21 31 135 054,22 0,00 0,00 0,00 67 650,00 61 150,00 0,00 0,00 7 908 491,99 2017 37 451 308,00 30 355 080,00 0,00 0,00 0,00 75 356,00 68 856,00 0,00 0,00 7 096 228,00 2018 36 363 610,00 30 738 028,00 0,00 0,00 0,00 76 700,00 71 700,00 0,00 0,00 5 625 582,00 2019 36 776 882,00 31 199 099,00 0,00 0,00 x 78 100,00 73 100,00 0,00 0,00 5 577 783,00 2020 37 504 419,00 31 667 085,00 0,00 0,00 x 79 600,00 74 600,00 0,00 0,00 5 837 334,00 2021 38 146 508,00 32 142 091,00 0,00 0,00 x 81 100,00 76 100,00 0,00 0,00 6 004 417,00 2022 38 903 438,00 32 624 223,00 0,00 0,00 x 82 600,00 77 600,00 0,00 0,00 6 279 215,00 2023 39 675 507,00 33 113 586,00 0,00 0,00 x 84 100,00 79 100,00 0,00 0,00 6 561 921,00 2024 40 463 017,00 33 610 289,00 0,00 0,00 x 85 600,00 80 100,00 0,00 0,00 6 852 728,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2014-2 105 984,69 9 720 470,38 3 214 877,32 0,00 3 005 593,06 0,00 3 500 000,00 2 105 984,69 0,00 0,00 Wykonanie 2015 276 656,54 6 456 446,00 1 523 828,42 0,00 4 932 617,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016-2 456 205,00 3 155 847,10 1 756 205,00 1 756 205,00 1 399 642,10 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016-1 564 540,00 2 264 182,10 1 564 540,00 1 564 540,00 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 1 172 975,48 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 3 032 975,48 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 699 642,10 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 699 642,10 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 4 932 617,58 0,00 5 022 607,27 11 243 077,65 Wykonanie 2015 1 899 642,10 0,00 4 221 657,53 10 678 103,53 Plan 3 kw. 2016 1 200 000,00 0,00 1 057 960,00 4 213 807,10 Wykonanie 2016 1 200 000,00 0,00 1 863 994,00 4 128 176,10 2017 1 050 000,00 0,00 4 752 790,00 4 902 790,00 2018 900 000,00 0,00 4 925 582,00 4 925 582,00 2019 750 000,00 0,00 5 177 783,00 5 177 783,00 2020 600 000,00 0,00 5 437 334,00 5 437 334,00 2021 450 000,00 0,00 5 704 417,00 5 704 417,00 2022 300 000,00 0,00 5 979 215,00 5 979 215,00 2023 150 000,00 0,00 6 261 921,00 6 261 921,00 2024 0,00 0,00 6 552 728,00 6 552 728,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 3,83% 3,83% 0,00 3,83% 16,19% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2015 10,81% 10,81% 0,00 10,81% 15,30% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2016 2,23% 2,23% 0,00 2,23% 5,60% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2016 2,03% 2,03% 0,00 2,03% 7,17% 0,00% 0,00% TAK TAK 2017 0,58% 0,58% 0,00 0,58% 13,46% 12,36% 12,89% TAK TAK 2018 0,61% 0,61% 0,00 0,61% 14,00% 11,45% 11,98% TAK TAK 2019 0,60% 0,60% 0,00 0,60% 14,52% 11,02% 11,54% TAK TAK 2020 0,60% 0,60% 0,00 0,60% 14,93% 13,99% 13,99% TAK TAK 2021 0,59% 0,59% 0,00 0,59% 15,12% 14,48% 14,48% TAK TAK 2022 0,58% 0,58% 0,00 0,58% 15,53% 14,86% 14,86% TAK TAK 2023 0,58% 0,58% 0,00 0,58% 15,94% 15,19% 15,19% TAK TAK 2024 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 16,34% 15,53% 15,53% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 0,00 0,00 9 359 960,33 8 500 327,91 100 000,00 0,00 100 000,00 9 448 066,89 2 139 979,10 285 640,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 9 798 502,95 3 236 685,29 715 202,79 0,00 715 202,79 1 083 437,43 2 607 178,34 1 651 141,41 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 11 636 581,33 3 816 884,00 590 400,00 0,00 590 400,00 2 289 000,00 4 232 256,00 1 636 500,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 11 189 535,08 3 719 484,00 590 400,00 0,00 590 400,00 2 289 000,00 3 933 041,99 1 686 450,00 2017 0,00 0,00 11 037 411,00 3 588 977,00 1 971 688,00 0,00 1 971 688,00 1 953 815,00 2 703 173,00 2 439 240,00 2018 150 000,00 150 000,00 11 126 200,00 3 915 233,00 1 739 283,00 0,00 1 739 283,00 979 283,00 4 646 299,00 0,00 2019 150 000,00 150 000,00 11 259 700,00 3 993 537,00 710 000,00 0,00 710 000,00 710 000,00 4 867 783,00 0,00 2020 150 000,00 150 000,00 11 395 800,00 4 073 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 837 334,00 0,00 2021 150 000,00 150 000,00 11 531 500,00 4 154 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 004 417,00 0,00 2022 150 000,00 150 000,00 11 669 800,00 4 237 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 279 215,00 0,00 2023 150 000,00 150 000,00 11 809 800,00 4 322 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 561 921,00 0,00 2024 150 000,00 150 000,00 11 951 500,00 4 409 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852 728,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 314 008,97 270 995,89 270 995,89 4 372 355,49 4 211 595,08 4 211 595,08 493 369,38 411 915,93 411 915,93 Wykonanie 2015 176 669,27 169 695,08 169 695,08 1 041 360,77 1 041 360,77 1 041 360,77 203 548,37 188 491,61 188 491,61 Plan 3 kw. 2016 180 200,00 180 200,00 0,00 1 459 013,00 1 459 013,00 1 459 013,00 29 470,00 29 470,00 29 470,00 Wykonanie 2016 203 554,01 199 882,77 199 882,75 1 473 298,99 1 471 053,23 1 471 053,23 52 824,01 49 152,75 49 152,75 2017 12 200,00 10 282,16 10 282,16 0,00 0,00 0,00 12 200,00 10 282,16 10 282,16 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2014 5 075 277,80 4 115 621,47 4 115 621,47 1 041 109,78 1 041 109,78 1 041 109,78 1 041 109,78 0,00 0,00 Wykonanie 2015 2 287 417,31 2 040 375,11 2 040 375,11 262 098,96 262 098,96 105 336,89 105 336,89 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 326 450,00 326 450,00 326 450,00 326 450,00 326 450,00 326 450,00 326 450,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 340 735,99 338 490,23 338 490,23 5 917,02 5 917,02 5 917,02 5 917,02 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 1 917,84 1 917,84 1 917,84 1 917,84 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2014 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-414 935,79 Wykonanie 2015 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 323,94 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Strona 11

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia... Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 2020 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 5 089 290,00 1 971 688,00 1 739 283,00 710 000,00 0,00 1 487 873,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 5 089 290,00 1 971 688,00 1 739 283,00 710 000,00 0,00 1 487 873,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 5 089 290,00 1 971 688,00 1 739 283,00 710 000,00 0,00 1 487 873,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 089 290,00 1 971 688,00 1 739 283,00 710 000,00 0,00 1 487 873,00 1.3.2.1 PEŁNOWYMIAROWA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM FOLWARKU URZĄD GMINY SUWAŁKI 2016 2018 3 601 417,00 1 953 815,00 979 283,00 0,00 0,00 0,00

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.2.2 ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI URZĄD GMINY SUWAŁKI 2017 2019 937 873,00 17 873,00 460 000,00 460 000,00 0,00 937 873,00 1.3.2.3 BUDOWA CENTRUM KULTURY W TURÓWCE NOWEJ URZĄD GMINY SUWAŁKI 2016 2019 556 000,00 0,00 300 000,00 250 000,00 0,00 556 000,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /16 Rady Gminy z dnia.. 2016 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2017 2024 Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2014-2015 i przewidywanego wykonania w roku 2016, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy. Na planowane dochody składają się: 1) dochody bieżące, w tym: a) własne m.in.: - subwencje, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków z UE, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, - pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2017 rok przyjęto następujące założenia: -wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2016, uwzględniając zmiany przyjęte przez Radę Gminy w uchwałach w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. Ponadto w planowanych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, w tym od budowli uwzględniono zmianę przepisów w zakresie definicji pojęcia budowla, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Treść przepisu w zakresie definicji budowli została również określona ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na potwierdzenie tego stanowiska gmina posiada odpowiedź, udzieloną przez Ministra Finansów, na interwencję Pani Poseł Bożeny Kamińskiej, z dnia 27 września 2016 roku. Wobec powyższego zaplanowano szacunkowo wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2016. Ostateczna wysokość podatku od nieruchomości od budowli zostanie określona dopiero po złożeniu deklaracji na podatek od nieruchomości przez podatników w 2017 roku; -wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.31.2016 z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalono zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), w 2017 r. udział wyniesie

37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Dochody z tego tytułu wynosiły w 2013 r. - 3 800. tys. zł, w 2014 r.- 4 083. tys. zł, w 2015 r. - 4 537. tys. zł, w 2016 r. plan 5 113. tys. zł, w 2017 r. planowane są dochody w wysokości 5 752. tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest spowodowane m.in. wzrostem liczby mieszkańców na terenie gminy; -wysokość subwencji na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.31.2016 Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku; -wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich; -planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.21.2016.MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku; -planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.21.2016.MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku oraz pisma nr DSW-3101-21/16 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 17 października 2016 roku; -dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków z UE i budżetu państwa na II etap realizacji zadania pn. Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach została zaplanowana na podstawie zawartej umowy w 2016 roku. 2) dochody majątkowe, w tym: -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności zaplanowano na poziomie lat ubiegłych, -wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego są planowane niższe niż w latach poprzednich, ponieważ zauważono brak zainteresowania kupujących na rynku nieruchomości. W 2017 roku zaplanowano wystawienie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak (działki nr 415/13 i 415/14). -dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 roku w kwocie 550 000,00 zł na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku została zaplanowana na zgodnie z zawartą umowy w 2016 roku. Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2016 roku oraz kierunki rozwoju gminy. Finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w 2017 roku zaplanowano ze środków własnych, z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku) oraz z planowanej dotacji z Miasta z tytułu udzielenia pomocy finansowej na zadanie Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019B Bobrowisko-Wiatrołuża km 0+000-km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B-Etap II i na zadanie Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku. Tabela nr 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku i źródła ich finansowania Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rok budżetowy 2017 Źródła finansowania dochody własne jst środki zewnętrzne Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie 600 000,00 600 000,00 0,00 63 000,00 63 000,00 280 000,00 280 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 010 1 013 000,00 1 013 000,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 7. 60016. Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko Etap II 500 000,00 200 000,00 300 000,00 Urząd Gminy 8. 60016. Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka 400 000,00 400 000,00 0,00 Urząd Gminy 9. 10. 60016. 60016. Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 w mies. Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. Ok. 600m 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 11. 60016. Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla. 30 000,00 30 000,00 0,00 Urząd Gminy 12. 13. 14. 60016. 60016. 60016. Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m. Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną 35 000,00 35 000,00 70 000,00 70 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy

15. 18. 19. 20. 60016. 60016. 60016. infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem). Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20-21C i nr140-166) Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy 10 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 600 1 180 000,00 880 000,00 63095. Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław 24 000,00 24 000,00 630 24 000,00 24 000,00 300 000,00 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 21. 70005. 6060 Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy 200 000,00 200 000,00 0,00 Urząd Gminy 22. 70005 6060 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy 100 000,00 100 000,00 0,00 Urząd Gminy 23. 24. 700 300 000,00 300 000,00 71004. 6060 Zakup programów licencjowanych - AutoCAD 5 000,00 5 000,00 710 5 000,00 5 000,00 75412. Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś 17 873,00 17 873,00 754 17 873,00 17 873,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 0,00 0,00 Urząd Gminy 0,00 25. 26. 27. 80195. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku 1 953 815,00 203 815,00 550 000,00 1 200 000,00 801 1 953 815,00 203 815,00 1 750 000,00 85395. Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy 63 300,00 63 300,00 0,00 853 63 300,00 63 300,00 0,00 90015. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 100 000,00 100 000,00 0,00 900 100 000,00 100 000,00 0,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy RAZEM 4 656 988,00 2 606 988,00 2 050 000,00 x Na rok 2017 zaplanowano budżet Gminy w następujących wielkościach: - plan dochodów w wysokości 37 451 308,00 zł, w tym dochody bieżące 35 107 870,00 zł, - plan wydatków w wysokości 37 451 308,00 zł, w tym wydatki bieżące 30 355 080,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie na 30 września 2016 roku pozostała nierozdysponowana w budżecie roku 2016 kwota wolnych środków za 2015

rok w wysokości 500 000,00 zł. W związku z powyższym w roku 2017 zaplanowano spłatę transz kredytów z nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł. W latach 2018-2024 planowana spłata transz kredytów i pożyczek będzie następowała z dochodów własnych. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 1 200 000,00 zł, poniżej przedstawiono wysokość spłaty transz kredytu w poszczególnych latach, zgodnie z zawartą umową. Spłata rat kapitałowych w latach Rok Kwota spłaty 2017 150 000,00 2018 150 000,00 2019 150 000,00 2020 150 000,00 2021 150 000,00 2022 150 000,00 2023 150 000,00 2024 150 000,00 Budżety gminy planowane na lata 2018-2024 wykazują nadwyżkę budżetu, która zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. W kolejnych latach 2018-2025 tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 1,5%-2,5% i odpowiednio założono wzrostu wydatków bieżących. Tylko w przypadku dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych założono wzrost o ok. 5%. Wydatki majątkowe w roku 2017 są planowane na poziomie ok. 19 % planowanych wydatków ogółem, w latach 2018-2024 planowane są na poziomie ok. 15% planowanych wydatków ogółem, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od wydatków bieżących, w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.. grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446,poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 37 451 308,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 35 107 870,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 2 343 438,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 37 451 308,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 30 355 080,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 7 096 228,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 39 000,00 zł; 2) celową w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości 33 548,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł; 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł; 1

9.1. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 209 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 4. Ustala się dochody w kwocie w kwocie 759 800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 884 705,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 8. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 9. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 10. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin 2

3

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.2016 roku PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2017 rok Bieżące Majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500,00 0,00 71035 Cmentarze 1 500,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 0,00 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 300 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 0,00 300 000,00 750 Administracja publiczna 16 860,00 0,00 75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 16 860,00 0,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 860,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 1 200 000,00 80195 Pozostała działalność 0,00 1 200 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 1 200 000,00 Razem: 16 860,00 1 500 000,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 527,00 1 085,00 01095 Pozostała działalność 21 527,00 1 085,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00 0,00 0750 0760 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 744,00 0,00 0,00 1 085,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 1 500 000,00 0,00 10095 Pozostała działalność 1 500 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 61 339,00 292 353,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 339,00 292 353,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 415,00 0,00 0750 0760 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 56 924,00 0,00 0,00 4 553,00 0,00 97 800,00 2

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0,00 190 000,00 710 Działalność usługowa 92 200,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 200,00 0,00 2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 282,16 0,00 1 917,84 0,00 71095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 210,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 200,00 0,00 0830 Wpływy z usług 200,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 000,00 0,00 756 75295 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 18 954 663,00 0,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 0,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 1 000,00 0,00 9 935 130,00 0,00

75616 75618 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 723 030,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 800,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 173 000,000 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 33 800,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 3 125 500,00 0,00 0310 fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości 2 030 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 354 000,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 34 800,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 359 700,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 14 000,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 13 000,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 320 000,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 101 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 67 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 792 033,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 752 033,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 4 421 193,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 393 981,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 393 981,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 27 212,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 27 212,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 195 946,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 314,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 710,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 604,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 84 196,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 84 196,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 94 952,00 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 50 700,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 44 252,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 13 200,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 200,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 84,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 84,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0,00 852 Pomoc społeczna 481 824,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 002,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 0,00 5

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 17 000,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 131 001,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 131 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 220,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 220,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 600,00 0,00 0830 Wpływy z usług 5 600,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 71 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 71 000,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 68 001,00 0,00 0830 Wpływy z usług 53 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,00 0,00 855 Rodzina 5 650,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 5 650,00 0,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 5 650,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 791 007,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 759 800,00 0,00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 759 800,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31 207,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 11 207,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 550 000,00 92695 Pozostała działalność 0,00 550 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 550 000,00 Razem: 26 534 559,00 843 438,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna 27 400,00 0,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 27 400,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27 400,00 0,00 1 551,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 551,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 551,00 0,00 852 Pomoc społeczna 524 000,00 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 512 000,00 0,00 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 512 000,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 855 Rodzina 8 002 000,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 436 000,00 0,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 436 000,00 0,00 2 566 000,00 0,00 2 566 000,00 0,00 Razem: 8 554 951,00 0,00 8

NAZWA Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Plan dochodów na 2017 rok Dochody bieżące w tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów zbiorczo na 2017 rok Dochody majątkowe Z tego dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku 0770 0780 0800 0870 z tego: w tym: dochody z dochody na tytułu dotacji programy oraz środków finansowane przeznaczonych z udziałem na inwestycje środków, z 6... o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516 860,00 16 860,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 Dochody własne 27 377 997,00 26 534 559,00 12 200,00 843 438,00 5 638,00 287 800,00 550 000,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 8 554 951,00 8 554 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 37 451 308,00 35 107 870,00 12 200,00 2 343 438,00 5 638,00 287 800,00 2 050 000,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 9

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2017 rok 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 39 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 16 000,00 0830 Wpływy z usług 16 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 23 000,00 Razem: 39 000,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 10

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia... Dział Rozdział Nazwa PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK Plan wydatków na 2017 rok Bieżące Majątkowe Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500,00 0,00 71035 Cmentarze 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 0,00 2 329 240,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 829 240,00 60015 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0,00 829 240,00 0,00 1 500 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 1 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 9 000,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000,00 0,00 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 0,00 11

801 Oświata i wychowanie 650 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 300 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 0,00 80110 Gimnazja 350 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 500,00 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500,00 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 0,00 85195 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 10 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 140 000,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 130 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 000,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 0,00 Razem: 803 500,00 2 339 240,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 520,00 1 013 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 000,00 1 013 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 12

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 013 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 8 520,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 520,00 0,00 600 Transport i łączność 1 102 524,00 1 180 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 554 667,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 287,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 452 380,00 60016 Drogi publiczne gminne 547 857,00 1 180 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 200,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 780,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 170,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 193,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 240,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 264 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 180 000,00 630 Turystyka 14 800,00 24 000,00 63095 Pozostała działalność 14 800,00 0,00 13

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 2 800,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 24 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 826 555,00 300 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 801 806,00 300 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 500,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 748 000,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 300 000,00 70095 Pozostała działalność 24 749,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 17 149,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 600,00 0,00 710 Działalność usługowa 164 000,00 5 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 66 500,00 5 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 031,40 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 565,42 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 518,37 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 96,69 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 74,27 0,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 13,85 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 6 658,12 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 241,88 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 71035 Cmentarze 1 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 71095 Pozostała działalność 96 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 80 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 792 455,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 131 278,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 936,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 350,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 532,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 512,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188,00 0,00 15

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 800,00 0,00 cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 185 650,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 403 327,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 660,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 026 354,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 800,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 390,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379 282,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 303,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51 900,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 900,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 7 600,00 0,00 4260 Zakup energii 105 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 13 700,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 169 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 150,00 0,00 16

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 058,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 530,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 16 000,00 0,00 75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 16 860,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 060,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44 300,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 27 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 21 700,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 000,00 0,00 75295 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 257 583,00 17 873,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 252 983,00 17 873,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 709,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 550,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 800,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 042,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 3 710,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 200,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 717,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 085,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 873,00 75414 Obrona cywilna 1 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 500,00 0,00 757 cywilnej Obsługa długu publicznego 75 356,00 0,00 18

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75 356,00 0,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 6 500,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 68 856,00 0,00 758 Różne rozliczenia 254 652,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 170 000,00 0,00 4810 Rezerwy 170 000,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 84 652,00 0,00 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 84 652,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 710 954,00 1 953 815,00 80101 Szkoły podstawowe 5 342 692,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 327 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 262 576,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 803 216,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 505,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 567 830,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 280,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 37 775,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 79 380,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 510,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 000,00 0,00 4260 Zakup energii 148 650,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 350,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 128 100,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 800,00 0,00 19

4410 Podróże służbowe krajowe 6 890,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 27 480,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 976,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 674,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 10 700,00 0,00 cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 621 889,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 63 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 848,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 649,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 393,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 470,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 950,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4 360,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 060,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 89 600,00 0,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 659,00 0,00 80104 Przedszkola 300 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 300 000,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 854 238,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 286,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 960,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 297,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 972,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 013,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 10 904,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 340,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 660,00 0,00 4260 Zakup energii 3 900,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 024,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 155 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 430,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 470,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 772,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 1 310,00 0,00 cywilnej 80110 Gimnazja 1 053 972,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 203,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 708 590,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 107,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 240,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 375,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 204,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 520,00 0,00 21

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 0,00 4260 Zakup energii 24 210,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 655,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 0,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 668,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 487 162,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 089,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 288,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 790,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 830,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 104,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 600,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 25 900,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 308 357,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 459,00 0,00 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 2 200,00 0,00 400,00 0,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 115,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 576 652,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 689,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 658,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 700,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 874,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 606,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 650,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 575,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 55 932,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 432,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 401,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 917,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 182,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 299 569,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 930,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 099,00 0,00 23

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 087,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 796,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 905,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 748,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 321,00 0,00 4260 Zakup energii 3 880,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 968,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 205,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 641,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 155,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 528,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 766,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 380,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 860,00 0,00 cywilnej 80195 Pozostała działalność 87 348,00 1 953 815,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 148,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 953 815,00 851 Ochrona zdrowia 79 500,00 0,00 24

85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 64 500,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 9 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 900,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 85195 Pozostała działalność 14 000,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 13 000,00 0,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 644 401,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 224,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 652,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 542,00 0,00

85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 26 17 000,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 129 700,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 120 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 700,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 650,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 50 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 138 338,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 738,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 131 000,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 687 987,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 914,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 486 861,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 803,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 003,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 458,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 091,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 674,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 094,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 308,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 450,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 978,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 200,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 026,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 7 827,00 0,00 85228 cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 258,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 547,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 699,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 012,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 120 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 419 244,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 41 300,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 27 355 866,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11 078,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 500,00 63 300,00 85395 Pozostała działalność 1 500,00 63 300,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 63 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 416 270,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 225 107,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 088,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 299,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 610,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 753,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 409,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28 800,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 700,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 448,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 892,00 0,00 85412 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 268,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 418,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 206,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 17 224,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 478,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 356,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 390,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 000,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 130 000,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 32 750,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 32 750,00 0,00 85495 Pozostała działalność 1 297,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 297,00 0,00 855 Rodzina 130 539,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 63 304,00 0,00 z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 092,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 710,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 619,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 233,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 0,00

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 29 50,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 42 235,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 057,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 533,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 612,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 033,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 25 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 647 035,00 200 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 100 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 100 000,00 90002 Gospodarka odpadami 884 705,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 472,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 780,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 445,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 500,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 752 700,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 000,00 100 000,00 90019 4260 Zakup energii 160 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109 500,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 500,00 0,00 90095 Pozostała działalność 462 830,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 250,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 060,00 0,00 4260 Zakup energii 4 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 423 720,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 784 625,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 515 045,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 515 045,00 0,00 kultury 92116 Biblioteki 234 180,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 234 180,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 34 400,00 0,00 30

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 31 12 000,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 2 000,00 0,00 4110 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 53 000,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35 000,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 31 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 92695 Pozostała działalność 18 000,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 Razem: 20 995 129,00 4 756 988,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna 27 400,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 27 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 064,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 918,00 0,00

751 75101 4120 Składki na Fundusz Pracy 418,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 551,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 551,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 551,00 0,00 852 Pomoc społeczna 524 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 512 000,00 0,00 85213 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 000,00 32 512 000,00 0,00 12 000,00 0,00 855 Rodzina 8 002 000,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 5 436 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 5 354 460,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 060,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 492,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 988,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 566 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 392 033,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 720,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 517,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 101,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 969,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 660,00 0,00 Razem: 8 554 951,00 0,00 Ogółem plan wydatków: 37 451 308,00 33

Plan wydatków zbiorczo na 2017 rok Z tego Nazwa Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Plan wydatków na 2017 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 3 142 740,00 803 500,00 12 000,00 0,00 12 000,00 791 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 339 240,00 2 339 240,00 0,00 0,00 Wydatki własne 25 752 117,00 20 995 129,00 18 413 553,00 10 774 864,00 7 638 689,00 1 207 025,00 1 286 995,00 12 200,00 0,00 75 356,00 4 756 988,00 4 756 988,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 8 554 951,00 8 554 951,00 296 458,00 258 247,00 38 211,00 512 000,00 7 746 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 37 451 308,00 30 355 080,00 18 723 511,00 11 033 111,00 7 690 400,00 2 510 525,00 9 033 488,00 12 200,00 0,00 75 356,00 7 096 228,00 7 096 228,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 34

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy z dnia Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki do poniesienia do końca 2016 roku Rok budżetowy 2017 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie 600 000,00 600 000,00 38 000,00 38 000,00 280 000,00 280 000,00 10 000,00 10 000,00 65 000,00 65 000,00 20 000,00 20 000,00 010 1 013 000,00 1 013 000,00 60016. Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko Etap II 1 105 500,00 605 500,00 500 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 8. 60016. Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka 400 000,00 400 000,00 Urząd Gminy 9. 60016. Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 w mies. 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy 10. 60016. Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. Ok. 600m 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy 11. 60016. Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla. 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy 12. 60016. Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m. 35 000,00 35 000,00 Urząd Gminy 13. 60016. Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m 70 000,00 70 000,00 Urząd Gminy 35

14. 15. 18. 19. 20. 60016. 60016. 60016. 60016. Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem). Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20-21C i nr140-166) Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 600 1 785 500,00 605 500,00 1 180 000,00 63095. 21. 70005. 6060 22. Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław 24 000,00 24 000,00 630 24 000,00 24 000,00 70005 6060 Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy 300 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 23. 24. 700 300 000,00 300 000,00 71004. 6060 Zakup programów licencjowanych - AutoCAD 5 000,00 5 000,00 710 5 000,00 5 000,00 75412. Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś 17 873,00 17 873,00 754 17 873,00 17 873,00 Urząd Gminy Urząd Gminy 25. 80195. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku 3 522 600,00 590 400,00 1 953 815,00 Urząd Gminy 26. 27. 801 3 522 600,00 590 400,00 1 953 815,00 85395. Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy 63 300,00 63 300,00 853 63 300,00 63 300,00 90015. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 100 000,00 100 000,00 900 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy 36

RAZEM 6 830 273,00 1 195 900,00 4 656 988,00 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin 37

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr. Rady Gminy z dnia.. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2017 roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki* z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 Plan wydatków majątkowych na 2017 rok razem: 0,00 0,00 0,00 Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem: 12 200,00 1 917,84 10 282,16 Razem 2017: 12 200,00 1 917,84 10 282,16 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach Razem wydatki: 71004. 49 840,00 7 834,84 42 004,16 z tego: 2016 r. 71004.606 20 000,00 3 144,00 16 856,00 2016 r. 71004. bieżące 17 640,00 2 773,00 14 866,00 2017 r. 71004. bieżące 12 200,00 1 917,84 10 282,16 ** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, Przewodniczący Rady Marek Jeromin 38

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: x 150 000,00 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 3. Wolne środki 950 150 000,00 Rozchody ogółem: 150 000,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek 992 150 000,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 39

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.. Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2017 rok 1 2 3 4 5 756 75618 0480 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 67 000,00 67 000,00 67 000,00 Razem: 67 000,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 67 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 000,00 2320 2820 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 500,00 9 000,00 40

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Razem 67 000,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 41

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr.. Rady Gminy z dnia.. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2017 rok 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 20 000,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 Razem 20 000,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona 209 500,00 środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109 500,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 500,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 Razem 309 500,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 42

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2017 rok 1 2 3 4 5 Gospodarka komunalna i ochrona 759 800,00 900 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 759 800,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 759 800,00 podstawie odrębnych ustaw Razem 759 800,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 884 705,00 90002 Gospodarka odpadami 884 705,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 472,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 780,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 445,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 752 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Razem 884 705,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 43

Dział Rozdział Załącznik nr 9 do projektu Uchwały nr.. Rady Gminy z dnia. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku PLAN DOTACJI NA 2017 ROK Lp. Podmiot dotowany Nazwa zadania Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa 1 2 3 4 5 6 7 Starostwo 600. Dotacja na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B - 1. Powiatowe 60014. Płociczno do drogi 1150B w km 4+145-6+666(odc.2,521 km) oraz 1148B 829 240,00 0,00 0,00 w Suwałkach 6300 Płociczno Dubowo Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km) 2. Miasto 3. 4. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach 5. Miasto 6. Miasto 7. 8. Starostwo Powiatowe w Suwałkach Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 600. 60015. 6300 Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II 1 500 000,00 0,00 0,00 600 2 329 240,00 0,00 0,00 754. 75404 2300 754. 75405 2300 Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy 9 000,00 0,00 0,00 Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy 3 000,00 0,00 0,00 754 12 000,00 0,00 0,00 801. 80101. 2310 801. 80110. 2310 Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta 300 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 800 650 000,00 0,00 0,00 851. 85154. 2320 851. 85195 6220 Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 1 500,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 851 11 500,00 0,00 0,00 44

9. Miasto 10. Miasto 11. 12. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak 854. 85401. 2310 854. 85404. 2310 Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy w placówkach na terenie Miasta 130 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 854 140 000,00 0,00 0,00 921 92109 2480 921. 92116. 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 515 045,00 0,00 0,00 234 180,00 0,00 921 0,00 749 225,00 0,00 Razem: 3 142 740,00 749 225,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 45

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały nr Rady Gminy z dnia.. Tabela nr 1 Lp. Podmiot dotowany Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dotacji na 2017 rok Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 1-852. 85203. 2820 Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 512 000,00 0,00 0,00 Razem 512 000,00 0,00 0,00 46

Tabela nr 2 Podmiot dotowany Dział Rozdział Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2017 roku 47 Plan dotacji na 2017 rok Lp. Nazwa zadania Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa 1 2 3 4 5 6 7 630 Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie 1. - 63095 Gminy poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby 2 800,00 0,00 0,00 2360 wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 801 80101 2590 801 80103 2590 851 85154 2360 851 85195 2360 900 90001 6230 900 90005 6230 921 92195 2360 926 92605 2360 Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0,00 327 000,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0,00 63 000,00 0,00 Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym 9 000,00 0,00 0,00 Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej 13 000,00 0,00 0,00 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych 100 000,00 0,00 0,00 oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy obiektów związanych 100 000,00 0,00 0,00 z wykorzystaniem energii odnawialnej na terenie Gminy Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 12 000,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu 31 000,00 0,00 0,00

Razem 267 800,00 390 000,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 48

49

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania. Na podstawie art 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie do prowadzenia przez Gminę powierzonych przez Miasto zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, polegających na realizacji przez dzieci i młodzież z terenu Miasta obowiązku szkolnego w publiczych szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawierania stosownych porozumień z Miastem. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: D6D345DA-224F-470B-B04F-DB0A67E618DE. Projekt Strona 1

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik do Uchwały Nr../../16 Rady Gminy z dnia grudnia 2016r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy na rok 2017 ROZDZIAŁ I Wprowadzenie MOTTO: Lichy ten kaznodzieja, co nie uderza często na tego wroga naszej ojczyzny, ( ) lichy ten profesor ekonomii, który nie poświęca corocznie najdłuższego wykładu alkoholizmowi, lichy ten polityk, który nie postawił za pierwsze zadanie uchylenie największej plagi społecznej. Ks. Bronisław Markiewicz, Zaraza społeczna Powściągliwość i Praca, Miejsce Piastowe, 1901, nr 12, s.93 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy zwany dalej Gminnym Programem jest częścią strategii integracji i polityki społecznej oraz podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych Do najważniejszych gminnych problemów alkoholowych można zaliczyć: Samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu (jest ich około 700-800 tys., czyli około 2 % całej populacji). Uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących. Wymienić tu należy zaburzenia ze strony układu trawiennego (marskość wątroby), krążenia, neurologicznego (zmiany organiczne w mózgu tzw. encefalopatia) itp.). Uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży. Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym. Występują one zarówno u dzieci jak i dorosłych i obejmują przede wszystkim schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne, spowodowane chronicznym stresem przemocą oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery zawodowej. Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i bezrobotnych. Szkody związane z piciem alkoholu w miejscu pracy obejmują przede wszystkim absencję, wypadki i obniżenie wydajności pracy. Utrata zatrudnienia z powodu bezrobocia jest prawie zawsze dla tego, kto pada jego ofiarą, zamachem na jego godność i zagrożeniem jego równowagi życiowej. Naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe. Do najważniejszych należą: popełnianie przestępstw, nietrzeźwość w miejscach publicznych, przemoc w rodzinach alkoholowych. Naruszenia prawa związane z handlem napojami alkoholowymi. Najważniejsze zjawiska problemowe to: nielegalna produkcja napojów alkoholowych, nielegalny import oraz sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Problemy alkoholowe stanowią poważny problem społeczny, obejmujący znaczną populację mieszkańców Gminy. Istnieją istotne powiązania między używaniem i nadużywaniem alkoholu, a problemami przemocy w rodzinie, ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powiązania te są na tyle złożone, rozwiązywanie ich wymaga w diagnozie, interwencji, pomocy i terapii wieloaspektowego spojrzenia na rodzinę i porozumienia wielu służb społecznych. Ponadto wiele przypadków przemocy w rodzinie nie jest zgłaszanych, głównie z powodu strachu, wstydu, braku wiary w skuteczność prawa i niedopracowane procedury obowiązujące w różnych instytucjach. W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy angażuje się wielu profesjonalistów, organizacji pozarządowych i organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Z powyższego wynika, że na zjawisku alkoholizmu, traci sama osoba pijąca, traci rodzina i społeczeństwo, dlatego też tak ważne jest opracowanie realnego i racjonalnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. dla terenu gminy, bowiem życie i zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne są cennymi dobrami, mamy się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka dla dobra wspólnego. Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymienia 6 szczegółowych zadań, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 4¹ ust. 2 w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego corocznie przez Radę Gminy. Zadania w szczególności obejmują: 1. Zadanie pierwsze: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2. Zadanie drugie: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 3. Zadanie trzecie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. 4. Zadanie czwarte: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 5. Zadanie piąte: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 6. Zadanie szóste: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Cele gminnego programu A. Cele globalne: zmniejszenie wskaźnika spożywania 100% alkoholu wśród młodzieży i dorosłych, zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów w społeczeństwie tj.: przemocy, demoralizacji, ubóstwa. zmniejszenie zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia alkoholu, np: obniżenie wskaźnika popełnianych przestępstw. B. Cele jednostkowe: obniżenie ryzyka zachorowań oraz śmiertelności na choroby tj.: marskość wątroby i uszkodzenie mózgu wśród osób nadużywających alkoholu, zmniejszenie uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami zarówno przy pracy, jak i na drogach, zwiększenie harmonii, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w konkretnym środowisku rodzinnym, gdzie ujawnił się problem alkoholizmu. ROZDZIAŁ II Realizacja zadań w 2017 roku będzie przedstawiała się w sposób następujący: Zadanie I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - przewidywany budżet na realizację zadania to ok. 19 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Prowadzenie działań motywacyjnych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu w celu podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z problemem alkoholowym i ich rodzin. 2. Udzielanie porad i informacji dla osób z problemem alkoholowym w zakresie możliwości korzystania z miejsc lecznictwa odwykowego. 3. Kierowanie na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 4. Opłacanie kosztów opinii biegłych (psychologa i psychiatry) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłacanie kosztów sądowych opłaty stałej dotyczącej osób uzależnionych z terenu Gminy, wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wnioski do Sądu Rejonowego w Suwałkach o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. 5. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych umożliwiających zdobycie większych umiejętności w prowadzeniu zajęć profilaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą. 6. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieciom, młodzieży osobom dorosłym będących alternatywą wobec używania alkoholu i narkotyków. 7. Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, demoralizacją oraz ich rodziców. 8. Finansowanie zakupu materiałów, produktów i usług oraz sprzętu niezbędnego do realizacji Gminnego Programu i działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 9. Wspieranie organizacji, instytucji pozarządowych, stowarzyszeń i kościoła realizujących programy edukacyjne, profilaktyczne i rehabilitacyjne osób zagrożonych problemem alkoholizmu. 10. Współpraca i dofinansowanie placówek lecznictwa odwykowego i innych instytucji zajmujących się terapią osób uzależnionych.

11. Świadczenie wsparcia finansowego osobom uzależnionym w trakcie zdrowienia i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w placówce odwykowej lub udziału w innych zorganizowanych formach zajęć terapeutycznych. 12. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w terapii osób uzależnionych lub współuzależnionym od alkoholu prowadzonych w placówkach lecznictwa odwykowego poza miejscem zamieszkania (dotyczy osób będących w trudnej sytuacji finansowej). 13. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjno-dydaktycznych dotyczących istoty uzależnień i przemocy. Zadanie II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - przewidywany budżet na realizację zadania to ok. 2 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz ich bliskimi przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach i Punkt Informacyjno - Konsultacyjny GKRPA oraz kierowanie do innych osób zajmujących się pomocą psychospołeczną i prawną. 2. Współdziałanie GKRPA i GOPS ze szkołami i Komendą Miejską Policji w Suwałkach, w związku z interwencjami domowymi i zjawiskami przemocy. 3. Rozwijanie współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Suwałkach i Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Stowarzyszeniem Wybór, Prokuraturą i Sądem oraz innymi instytucjami w celu eliminowania zjawiska przemocy w rodzinie. 4. Powołanie Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego rozpatrującego indywidualne przypadki przemocy i niedostosowania społecznego dzieci. 5. Częściowe finansowanie bieżącej działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej /punkty konsultacyjne, telefony zaufania oraz współfinansowanie schronisk i ośrodków, mające na celu odbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa. 6. Dofinansowanie ww. miejsc w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 7. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla ofiar przemocy domowej. 8. Organizacja i dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych dla poszczególnych grup zawodowych (pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych) stykających się z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. Zadanie III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - przewidywany budżet na realizację zadania to ok. 42 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Wspieranie i finansowanie Szkolnych Programów Profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców. 2. Wspieranie organizowanych w szkołach, bibliotekach i świetlicach konkursów recytatorskich, malarskich, sportowych o tematyce alkoholowej. 3. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych dla nauczycieli,

deklarujących gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. 4. Zakup innych materiałów potrzebnych do prowadzenia świetlic środowiskowych. 5. Zakup nagród, materiałów które zostaną przekazane w ramach promocji działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawaniu uzależnień. 6. Dofinansowanie wyposażenia bibliotek, świetlic i szkół w urządzenia i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć i korzystanie z programów i materiałów, propagujących zdrowy tryb życia oraz zapobiegania powstawaniu uzależnień. 7. Finansowanie prowadzonych zajęć psychokorekcyjnych w świetlicach środowiskowych przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin alkoholików). 8. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieciom i młodzieży, będących alternatywą wobec używek. 9. Organizacja i dofinansowanie widowisk artystycznych, konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży. 10. Częściowe dofinansowanie obozów terapeutycznych i innych zorganizowanych form spędzania wolnego czasu (kolonii, wycieczek) dla dzieci i młodzieży prowadzonych według określonego programu terapeutycznego realizowanego przez przeszkolonych specjalistów bądź instruktorów Uczniowskich Klubów Sportowych. 11. Dofinansowanie wybranych imprez sportowych i innych, promujących zdrowy tryb życia (np. Dzień Dziecka, choinka noworoczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodziców i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych pomocą GOPS) w formie zorganizowanej przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlice środowiskowe. 12. Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy. 13. Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez organizacje, ruchy abstynenckie i osoby prowadzące zajęcia psychokorekcyjne w świetlicach środowiskowych na podstawie przedłożonych projektów m. in. zwrot kosztów przejazdów uczestników programu. 14. Prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących rozwijania umiejętności, rozmawiania z dziećmi np.: o alkoholu i problemach alkoholowych organizowanych na terenie szkół, parafii w gminie. Zadanie IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - przewidywany budżet na realizację zadania to ok. 300,00 zł. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Współpraca i wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 2. Dofinansowanie programów terapeutycznych realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne realizowane m.in. w Poradni Odwykowej w Suwałkach. 3. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA także stykającymi się zawodowo z tym problemem w ramach swoich obowiązków służbowych. 4. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie V Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 2. Cofanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi w przypadku stwierdzenia sprzedaży napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, a także na kredyt lub pod zastaw. 3. W przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, podejmowanie interwencji i występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny z pominięciem prokurator. Przedstawicielami do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego są: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji. 4. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi: a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zadanie VI Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów informacji społecznej Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Rozpoznanie sytuacji osób pozostających bez pracy (uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych), którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Powyższe zadanie realizowane będzie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej bądź w formie wolontariatu; 2. Przedstawienie zebranych danych Wójtowi Gminy w celu rozpatrzenia możliwości utworzenia Gminnego Centrum Integracji Społecznej. ROZDZIAŁ III Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487) Rada Gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Uchwałą nr X/76/11 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2011r. ustalono limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 35 punktów oraz 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Suwałkach:

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2016r. na terenie gminy funkcjonowało ogółem 29 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 12 punktów sprzedaży detalicznej i 17 punktów gastronomicznych. Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy w roku 2016 łącznie wynosi 64 w tym: 31 zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i 33 zezwolenia dla punktów gastronomicznych. Dla powyższych punktów w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: Punkty sprzedaży detalicznej a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 13 zezwoleń, b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 7 zezwoleń, c) powyżej 18% zawartości alkoholu 11 zezwoleń, Punkty sprzedaży gastronomicznej a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 17 zezwoleń, b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 8 zezwoleń, c) powyżej 18% zawartości alkoholu 8 zezwoleń, W roku 2016 zostało wydano łącznie 31 zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy : dla punktów sprzedaży detalicznej 21 i 10 punktów gastronomicznych w następujących kategoriach: Punkty sprzedaży detalicznej a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 9 wydanych zezwoleń w tym: dla 7 istniejących punktów i 2 nowych punktów. b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 3 wydane zezwolenia w tym: dla 2 istniejących punktów i 1 nowego punktu, c) powyżej 18% zawartości alkoholu 9 wydanych zezwoleń w tym: dla 7 istniejących punktów i 2 nowych punktów. Punkty sprzedaży gastronomicznej a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 4 wydanych zezwoleń w tym: dla 2 istniejących punktów i 2 punktów nowych, b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 3 wydane zezwolenia w tym: dla 2 istniejących punktów i 1 nowego punktu, c) powyżej 18% zawartości alkoholu 3 wydane zezwolenia w tym: dla 2 istniejących punktów i 1 nowego punktu. ROZDZIAŁ IV Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1. Realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie realizowana przez Urzędu Gminy - Referat ds. Polityki Społeczno Gospodarczej przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz przez inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Wójt Gminy składa sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Radzie Gminy raz w roku, do końca I kwartału za rok poprzedni. ROZDZIAŁ V Zasady finansowania programu 1. Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 prowadzona będzie w oparciu o środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) oraz z ewentualnie pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej. Budżet przeznaczony na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 roku będzie wynosił ok. 64 500,00 zł. 2. Plan wydatków na 2017r. został określony przy poszczególnych zadaniach Programu. 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy w roku 2017 znajdować się będą na wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej. Jest to dział 851 rozdział 85154 Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi. ROZDZIAŁ VI Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł brutto, zaś Przewodniczącemu GKRPA wynagrodzenie w wysokości 350,00 złotych brutto za udział w posiedzeniu komisji lub kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe Przedstawiony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje działania służące realizacji zadań własnych gminy, które są nakierowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Program posiada również poszczególne konkretne działania nakierowane na pomoc ludziom z problemem alkoholowym i ich rodzinom. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dariusz Saweliew

PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, poz. 437) Rada Gminy w Suwałkach uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik do uchwały Nr /../16 Rady Gminy z dnia. grudnia 2016 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Ocena sytuacji zagrożenia narkomanią Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim z alkoholem. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane z policji, informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób uzależnionych. Z informacji tych wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się (szczególnie tzw. "miękkich narkotyków) ceny spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami o podobnym działaniu. Z informacji uzyskanych ze szkół, policji, ośrodka pomocy społecznej wynika, że nie odnotowano występowania tego zjawiska na terenie naszej gminy. Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków. W związku z tym opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, zwany dalej Programem. Główne cele, zadania i metody realizacji programu Głównym celem Programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy. I tak w zakresie: 1) Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: - informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat narkomanii oraz możliwości jej leczenia, - współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych, w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny. 2) Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej polegającej na: - udzielanie rodzinom informacji przez punkt konsultacyjno-informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy o możliwości uzyskania fachowej pomocy psychospołecznej i prawnej,

3) Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz innych form realizowanych w ramach programów opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez m.in.: - organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty, - organizowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach, - udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych, - promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach, - organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program profilaktyki, - działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy, organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej, - diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie wystąpiłby problem narkomanii. 4) Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów (fizycznych i prawnych), służących rozwiązywaniu problemów związanych z narkomanią w ramach programów realizowanych przy udziale gminy. 5) Udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.: - dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego w zakresie uzależnień od narkotyków, - podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców. Źródła i zasady finansowania 1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 85 - ochrona zdrowia, rozdział 85153 przeciwdziałanie narkomanii. 3. W 2017 r. na wydatki związane z realizacją Programu planuje się zgodnie z budżetem na rok 2017 środki w wysokości 1 000,00 zł. 4. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy. Postanowienia końcowe 1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. 2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje inspektor ds. alkoholowych wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy. 3. Realizacja zadań wynikająca z Programu będzie realizowana przez Urząd Gminy - Referat ds. Polityki Społeczno Gospodarczej.

UCHWAŁA NR.../16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2016 roku PROJEKT w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 ) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) Rada Gminy, uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 267/14 o pow. 0,0238 ha położonej w obrębie ewid. Leszczewek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 267/5 w obrębie ewid. Leszczewek. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

PROJEKT UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata 2017-2022 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz.1579) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390), Rada Gminy w Suwałkach uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata 2017-2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin 1

Załącznik do Uchwały Nr.../.../2016 Rady Gminy z dnia...2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2022 2

SPIS TREŚCI Rozdział I. Wstęp...3 Rozdział II. Diagnoza przemocy w rodzinie w Gminie 4 Rozdział III. Adresaci programu...11 Rozdział IV. Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy świadczące pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochronie ofiar przemocy w rodzinie 11 Rozdział V. Współpraca w ramach programu.. 11 Rozdział VI. Cele i założenia do programu..12 Rozdział VII. Harmonogram realizacji programu 12 Rozdział VIII. Realizatorzy programu 13 Rozdział IX. Finansowanie programu 14 Rozdział X. Ewaluacja programu 14 3

Rozdział I. Wstęp 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata 2017-2022 zwany dalej Programem określa zadania własne gminy wynikające z: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), - Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286), - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, ze zm.), - Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. 2011 Nr 81, poz. 448), - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1245), - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz.1334), Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2022. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy należy w szczególności: 1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 3) opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 2. Program obowiązuje od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2022r. 3. Od zarania dziejów istnieje taka komórka społeczeństwa jak rodzina. Jest to nieodzowny element naszego istnienia i rozwoju ludzkości. Rodzina jest najmniejszą tuż po jednostce komórką społeczeństwa. Bez względu na to jakie funkcje i role spełnia dana rodzina, i jak jest ona duża tworzy najważniejszą komórkę społeczną, jest środowiskiem kształtującym osobowość, system wartości, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi. Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji 4

w rodzinie. Przemoc domowa to działanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy; godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie (fizyczne czy psychiczne); powodujące u nich szkody lub cierpienie. Jego działanie może mieć charakter fizyczny, psychiczny, seksualny, bądź ekonomiczny. Na terenie Gminy przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, często ujawnia się tam, gdzie jest problem nadużywania alkoholu, niskie dochody, bezrobocie. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębiania społecznej świadomości tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata 2017-2022. Rozdział II. Diagnoza przemocy w rodzinie w Gminie. Na terenie gminy działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie koordynuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany przez Wójta Gminy na podstawie zarządzenia nr 55/15 z dnia 22 czerwca 2015r. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach; - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach ; - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach; - Komendy Miejska Policji w Suwałkach; - Oświaty; - Ochrony zdrowia; - Sądu; - Organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu należy m.in.: - diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Indywidualnymi przypadkami występowania przemocy w rodzinie zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji po wszczęciu procedury Niebieskie Karty. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. W latach 2012-2016 odnotowano znaczącą liczbę zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie. Choć zjawisko istnieje, widoczna jest niechęć ofiar przemocy do uruchamiania procedury Niebieskiej Karty. Pocieszający jest jednak fakt, że pokrzywdzone osoby częściej zaczynają mówić o istniejącym problemie. Wszakże celem Niebieskich Kart jest rozpoznawanie przemocy i usprawnianie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym oraz tworzenie warunków do systemowego i interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Na terenie Gminy przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, niskimi dochodami. Przypadki przemocy zdarzają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie została przeprowadzona w 5

oparciu o posiadane dane, statystyki i ankiety skierowane do mieszkańców gminy. Oszacowanie zjawiska jest możliwe między innymi dzięki procedurze Niebieskiej Karty. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie od stycznia 2012 r. do 31 października 2016 r. otrzymał 110 Niebieskich Kart od poniższych podmiotów: Liczba założonych Niebieskich Kart przez uprawnione instytucje Łącznie Oświata GOPS Policja 0 1 0 1 4 6 7 19 0 5 10 15 20 25 30 35 40 20 20 24 25 28 31 34 2016 2015 2014 2013 2012 Źródło: rejestr wpływu Niebieskich Kart do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach W latach 2012-2016 największa liczba niebieskich kart została założona przez policję. Z powyższych danych wynika, że policja, jest instytucją najbardziej aktywną w identyfikacji problemu przemocy w rodzinie. Poniżej zostało przedstawione zestawienie statystyczne dotyczące liczby złożonych wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach. Liczba wniosków złożonych do GKRPA o leczenie odwykowe 27 25 22 16 15 0 5 10 15 20 25 30 Źródło: rejestr wpływu wniosków do GKRPA w Suwałkach. Zebrane dane wskazują, że wzrasta liczba wniosków składanych do GKRPA w Suwałkach o zbadanie zasadności podjęcia leczenia odwykowego. 6

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w okresie od dnia 01.11.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. skierowali do mieszkańców gminy ankietę związaną ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. W ankiecie wzięło udział 1, 30 % dorosłej populacji (5944 mieszkańców) gminy. Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonych badań. Co według Pana/i oznacza słowo "przemoc"? Wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi 47 Nieudzielanie podstawowych środków do życia 26 Zmuszanie do pożycia seksualnego wbrew woli 39 Poniżanie kogoś 42 Zaniedbywanie osób zależnych 30 Wyśmiewanie kogoś 37 Bicie kogoś 51 0 10 20 30 40 50 60 Źródło: badanie własne Biorąc pod uwagę odpowiedzi badanych osób przemoc to przede wszystkim fizyczne akty przemocy. 51 osób ankietowanych uznało, że przemoc to bicie drugiego człowieka. Kolejnym pytaniem zamieszczonym w ankiecie było: Czy przemoc w rodzinie jest znaczącym problemem społecznym? Poniżej przedstawiamy wyniki odpowiedzi respondentów: Czy przemoc w rodzinie jest znaczącym problemem społecznym? Nie wiem 9 Nie 3 Tak 65 Źródło: badanie własne 0 10 20 30 40 50 60 70 Zdecydowana większość ankietowanych wskazuje, iż zjawisko przemocy w rodzinie jest znaczącym problemem w dzisiejszym społeczeństwie. Tylko 3 osoby uznały, że przemoc w rodzinie nie stanowi żadnego problemu. Za zasadne uznaliśmy fakt zapytania respondentów o znajomość przypadków występowania 7

przemocy w rodzinie. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi: Czy zna Pan/i przypadki występowania przemocy w rodzinie lub o nich słyszał-a? Nie znam takich przypadków2 i nie słyszałem/- am o nich 15 Słyszałem/-am o takich przypadkach 40 Znam takie przypadki 35 Źródło: Badanie własne 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Z powyższych odpowiedzi wynika, że ponad 50% ankietowanych zna przypadki występowania przemocy w rodzinie lub o nich słyszało. Odpowiedzi ankietowanych wskazywać mogą na to, że zwiększa się percepcja społeczna tej patologii. Co wywołuje w Pana/-i przekonaniu przemoc w rodzinie? Inne Trudno powiedezieć Konflikt międzypokoleniowy Choroba psychiczna Niedopasowanie charakteru członków rodziny Ubóstwo Doświadczenie przemocy w rodzinie Przyzwolenie na przemoc Uzależnienia 1 10 25 27 24 30 34 34 57 Źródło: badanie własne 0 10 20 30 40 50 60 Z przeprowadzonych badań wynika, że w opinii ankietowanych uzależnienia stanowią główną przyczynę występowania przemocy w rodzinie. 8

Kto najczęściej doznaje przemocy w rodzinie? Nie wiem 7 Inni członkowie rodziny 10 Dzieci 56 Żona/partnerka 56 Mąż/partner 12 Źródło: badanie własne 0 10 20 30 40 50 60 Z przeprowadzanego badania wynika, że w opinii respondentów najliczniejszą grupą osób doznających przemocy stanowią dzieci oraz kobiety. Kto najczęściej jest sprawcą przemocy w rodzinie? Nie wiem 9 Inni członkowie rodziny 8 Dzieci 9 Żona/partnerka 20 Mąż/partner 63 Źródło: badanie własne 0 10 20 30 40 50 60 70 Wyniki badań przedstawionych powyżej wskazują, że mężczyźni (blisko 82% respondentów) są najczęściej wskazywani jako sprawcy przemocy w rodzinie. 9

Jak Pan/-i sądzi, gdzie powinna udać się po pomoc osoba doznająca przemocy? Nigdzie Inne Szkoła Sąd Prokuratura Policja Ośrodek zdrowia Ośrodek pomocy społecznej Organizacja pozarządowa Kościół Komisja rozwiązywania problemów 1 4 10 13 16 10 13 13 39 50 57 0 10 20 30 40 50 60 Źródło: badanie własne Ankietowani potwierdzili istotną rolę policji i ośrodka pomocy społecznej w udzielaniu pomocy i wsparcia rodzinom doznającym przemocy. Respondenci wskazali również komisję rozwiązywania problemów alkoholowych jako znaczącą instytucję w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie. Płeć Mężczyzna 31 Kobieta 45 Źródło: badanie własne 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 W badaniu uczestniczył większy odsetek kobiet niż mężczyzn. 10

Wiek 70-90 1 50-70 29 29-49 38 18-28 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Źródło: badanie własne Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych największą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym: 29-49 lat a następnie w przedziale wiekowym: 50-70 lat. Wykształcenie Wyższe 14 Średnie 23 Zasadnicze zawodowe 23 Podstawowe 15 Źródło: badanie własne 0 5 10 15 20 25 Większość respondentów posiada wykształcenie średnie bądź zasadnicze zawodowe, mniejszą grupę stanowili badani z wykształceniem wyższym i podstawowym. 11

Zatrudnienie Nie 38 Tak 39 Źródło: badanie własne Większość ankietowanych pozostaje w zatrudnieniu. Rozdział III. Adresaci programu. Gminny program adresowany jest do mieszkańców Gminy i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozdział IV. Podmioty funkcjonujące na Terenie Gminy świadczące pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 4. Punkt Konsultacyjny działający przy Urzędzie Gminy w Suwałkach. 5. Zakłady Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. 6. Komenda Miejska Policji w Suwałkach. 7. Szkoły działające na terenie Gminy. 8. Szkoły działające na terenie Miasta. 9. Kuratorzy Sądowi z terenu gminy. 10. Parafie katolickie i inne instytucje religijne działające na rzecz mieszkańców Gminy. Rozdział V. Współpraca w ramach programu 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 2. Sąd Rejonowy w Suwałkach. 3. Poradnia Lecznictwa Uzależnień w Suwałkach. 4. Organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 5. Szkoły - dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący w szkołach. 6. ZOZ-y oraz szpitale. 7. Pracownicy socjalni. 8. Policja. 12

Rozdział VI. Cele i założenia programu Cel realizacji programu: 1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. 2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy. 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec rodzin osób stosujących przemoc. Cel pośredni programu: 1. Zmiana postaw mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie. 2. Edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, itp. Strategie i metody działania: 1. Skuteczniejsze motywowanie do podejmowania terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie. 2. Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie: medyczne, prawne, psychologiczne i socjalne. 3. Podnoszenie skuteczności form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 4. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy grup zawodowych realizujących zadania przemocy w rodzinie. 5. Edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie. 6. Koordynowanie działań instytucji i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozdział VII. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. L. p. DZIAŁANIE ZADANIE KOSZT I ŹRÓDŁO FINANSOWA NIA 1. Monitorowanie i diagnozowanie - gromadzenie danych i aktualizowanie informacji na temat zjawiska przemocy rozmiarów i form przemocy; w rodzinie 2 Informowanie i edukowanie mieszkańców - prowadzenie akcji informacyjnoedukacyjnej; Bez dodatkowych kosztów Bez dodatkowych kosztów TERMIN REALIZATOR LUB REALIZACJI KOORDYNATOR 2017-2022 na bieżąco 2017-2022 na bieżąco GOPS, zespół interdyscyplinarny, jego członkowie zgodnie z kompetencjami GOPS, tablice ogłoszeń, strona internetowa; 3. Prowadzenie przez ZI zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów, informacji nt. instytucji świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. - Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. - Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu Bez dodatkowych kosztów 2017-2022 na bieżąco GOPS, tablice ogłoszeń, strona internetowa 13

4. Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie 5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 6. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 7. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy zapobieganie zjawisku. - Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach. - Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy. - Prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których występuje przemoc - Udzielanie informacji i motywowanie do korzystania z dostępnych form pomocy. - Motywowanie do uczestnictwa w grupach wsparcia, warsztatach, programach w tym programach korekcyjno edukacyjnych. - Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy - Współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, domy samotnej matki, schroniska dla sprawców przemocy w rodzinie. - Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodzin z problemem przemocy domowej -kierowanie wniosków do GKRPA o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego przez sprawców przemocy w rodzinie; - kierowanie do odbycia programów korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy; - udzielanie wsparcia indywidualnego sprawcom i ofiarom przemocy. - Udział członków zi w szkoleniach,.konferencjach, naradach, seminariach - rozwijanie współpracy podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy Bez dodatkowych kosztów Bez dodatkowych kosztów Bez dodatkowych kosztów Środki własne miejsca pracy członków zi Bez dodatkowych kosztów 2017-2022 na bieżąco 2017-2022 na bieżąco 2017-2022 na bieżąco 2017-2022 2017-2022 GOPS, zespół interdyscyplinarny, policja, PCPR ZI GOPS Policja-Dzielnicowy GKRPA w Suwałkach PCPR w Suwałkach GOPS, zespół interdyscyplinarny, jego członkowie GOPS, zespół interdyscyplinarny, jego członkowie Gminny Zespół Interdyscyplinarnych Rozdział VIII. Realizatorzy programu Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przy współpracy z: - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Szkołami, - Policją, - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach 14

Rozdział IX. Finansowanie programu Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy na lata 2017-2022 są środki własne gminy. Rozdział III. X. Ewaluacja programu. Podstawowymi wskaźnikami służącymi do ewaluacji programu są; liczba Niebieskich Kart, ilość interwencji, udzielonych porad, konsultacji, ilość wniosków składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe, W ramach monitoringu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z działalności ośrodka. 15

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY W SUWAŁKACH z dnia... 2016r. PROJEKT w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2013-2022 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art. 16b, art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmienia się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2013-2022 przyjętą uchwałą Nr XXVIII/244/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013r., nadając nowe brzmienie rozdziałowi 8 powyższej Strategii, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik do Uchwały Nr.../ /2016 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... 2016r. 8. Przebieg realizacji założeń 1. Strategia obejmuje teren Gminy, w której uczestniczyć będą mieszkańcy, instytucje i organizacje. Cele i zadania realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej, niektórych podmiotów oraz organizacji, takich jak m.in. : Urząd Gminy ; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach; Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach; Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Suwałkach; Sąd Rejonowy w Suwałkach; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach; Policja w Suwałkach Szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy i Miasta ; Szpital Wojewódzki w Suwałkach Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Suwałkach. 2. Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, a ich powodzenie zależy od ścisłej współpracy tych podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przeznacza na realizację działań środki własne, a ponadto ubiegać się będzie o dofinansowanie z innych źródeł. Zakłada się, że ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy obejmują lata 2013-2022. Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu następujących źródeł finansowania: środki własne pochodzące z budżetu gminy; środki przekazane gminie z budżetu państwa (dotacje); projekty systemowe i konkursowe w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Unii Europejskiej;

środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny). 3. W ramach monitoringu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z działalności ośrodka sporządzane raz w roku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej sporządzaną i przedstawianą Radzie Gminy do końca kwietnia każdego roku. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy na lata 2013 2022 będzie na bieżąco monitorowana i ewaluowana. Strategia jest dokumentem uwzględniającym programy i projekty, które zostały przyjęte do realizacji bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma charakter otwarty, może być ciągle aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane kierunki i sposoby realizacji założonych celów. Będzie służyć także do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na realizację projektów ze sfery społecznej. Jego opracowanie posłużyć ma lepszej, bardziej skutecznej, efektywniejszej realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie.

UCHWAŁA NR.././2016 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia grudnia 2016 r. PROJEKT w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 96 ust. 2 i 4 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Osobom i rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może zostać przyznane świadczenie z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową. 2. Przyznane świadczenia z pomocy społecznej w przypadku dochodu osoby samotnej lub rodziny przekraczającego kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podlegają zwrotowi: 1) w wysokości 50% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego; 2) w wysokości 70% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego; 3) w całości, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/339/14 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.U. Woj. Podlaskiego poz. 708). 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Projekt UCHWAŁA NR... /16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Przystępuje się do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, zwanego dalej studium. 2. Studium sporządza się dla obszaru w graniach administracyjnych gminy. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 33E352F1-F669-4397-8421-44812DB72A2B. Projekt Strona 1

Projekt UCHWAŁA NR... /16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2010 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 186, poz. 2332 z dnia 27 lipca 2010 roku) - zwanego dalej planem. 2. Granice obszaru objętego zmianą planu w obrębach geodezyjnych Osowa i Kuków-Folwark określono w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 9E924E8F-7A1D-4F90-B4E7-7BA7231A06E9. Projekt Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr... /16 Rady Gminy z dnia...2016 r. Id: 9E924E8F-7A1D-4F90-B4E7-7BA7231A06E9. Projekt Strona 1

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres