Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 101/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 101/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r., poz. 1515) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIII Sesji Rady Gminy Suwałki: 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata ; 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok; 3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata ; 4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016; 5) zmieniająca uchwałę Nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej; 6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy; 7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek; 8) w sprawie przyjęcia Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Suwałki na lata ; 9) w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów; 10) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki; 11) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suwałki; 12) w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół Edukacja Razem z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Poddubówku; 13) w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak. 14) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok; 15) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok stanowiące załączniki od nr 1-15 niniejszego zarządzenia.

2 2. Upoważnia się: 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 wraz z uzasadnieniem. 2) Kierownika Ref. ds. IG do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 6, 7 i 8 wraz z uzasadnieniem. 3) Kierownika GZEAS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 9, 10, 11 i 12 wraz z uzasadnieniem. 4) Kierownika Ref. ds. PSG do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 13, 14 i 15 wraz z uzasadnieniem. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

3 UCHWAŁA NR../15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki postanawia: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Traci moc Uchwała nr X/74/15 Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

4 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,26 Wykonanie , , , , , , , , , , ,60 Plan kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

5 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,53 0,00 0,00 x , ,63 0,00 0, ,29 Wykonanie , ,62 0,00 0,00 x , ,50 0,00 0, ,30 Plan 3 kw , ,38 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,49 0,00 0,00 x , ,02 0,00 0, , , ,95 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2

6 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,11 0,00 0, ,11 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,32 0, ,06 0, , ,69 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

7 z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

8 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,00 0, , ,08 Wykonanie ,06 0, , ,56 Plan 3 kw ,58 0, , ,48 Wykonanie ,58 0, , , ,10 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]-[ ])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,44% 3,72% 0,00 3,72% 13,46% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,22% 5,22% 0,00 5,22% 19,55% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,21% 4,21% 0,00 4,21% 7,92% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,83% 3,83% 0,00 3,83% 16,19% 0,00% 0,00% TAK TAK ,99% 10,99% 0,00 10,99% 5,95% 13,64% 16,40% TAK TAK ,94% 2,94% 0,00 2,94% 9,11% 11,14% 13,90% TAK TAK ,16% 1,16% 0,00 1,16% 7,17% 7,66% 10,42% TAK TAK ,10% 1,10% 0,00 1,10% 6,71% 7,41% 7,41% TAK TAK ,05% 1,05% 0,00 1,05% 6,25% 7,66% 7,66% TAK TAK ,00% 1,00% 0,00 1,00% 5,78% 6,71% 6,71% TAK TAK ,93% 0,93% 0,00 0,93% 5,00% 6,25% 6,25% TAK TAK ,87% 0,87% 0,00 0,87% 4,54% 5,68% 5,68% TAK TAK ,82% 0,82% 0,00 0,82% 4,07% 5,11% 5,11% TAK TAK ,77% 0,77% 0,00 0,77% 3,61% 4,54% 4,54% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , , , ,30 0,00 0, ,62 Wykonanie ,00 0, , , , , ,48 0, , ,68 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

11 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,32 Wykonanie , , , , , , , , ,61 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

12 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,94 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,78 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

13 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

14 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Plan 3 kw ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Przewodniczący Rady Marek Jeromin strona 11

15 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki Urząd Gminy Suwałki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Suwałki , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

16 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr../15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA W wieloletniej prognozie finansowej na lata dokonano uaktualnienia danych w planie dochodów i wydatków budżetu 2015 roku. Po stronie planu dochodów w 2015 roku zmniejszono i zwiększono dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych do wysokości planowanych wpływów w bieżącym roku oraz otrzymano od Ministra Finansów środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł. Po stronie planu wydatków w 2015 roku wprowadzone zmiany polegały na zmniejszeniu środków na wydatki, na których wystąpiły oszczędności oraz uzupełniono środki na niezbędne wydatków. Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2015 rok: 1) plan dochodów wynosi ,95 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,95 zł; - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 2) plan wydatków wynosi ,95 zł, z tego: - bieżące w wysokości ,95 zł; - majątkowe w wysokości ,00 zł. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie planu przychodów, zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w kwocie ,00 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o ,00 zł, wyniósł ,00 zł i zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie ,00 zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. W związku z nie zaciągnięciem w 2015 roku planowanego kredytu na kwotę ,00 zł, zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłaty kredytu w latach , po ,00 zł w każdym roku. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

17 Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2015 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

18 UCHWAŁA NR /15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,95 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,95 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,95 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,95 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4.1 Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie ,00 zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,48 zł z następujących źródeł: - wolnych środków w kwocie ,48 zł;

19 3. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały. 8. Traci moc: - załącznik nr 7 Przychody i rozchody w 2015 roku z Uchwały nr X/75/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok, - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku z Uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok, - załącznik nr 5 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku z Uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

20 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł w tym: Rodzaj zadania: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00-395, , Pozostała działalność ,00-395, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 395,00-395,00 0, Górnictwo i kopalnictwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 840,00 225, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości , , , , , , , , ,00

21 0920 Pozostałe odsetki 4 212,00 20, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 1, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 1, , Pozostała działalność ,00 25, , Wpływy z usług 219,00 25,00 244, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 430,00 15, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 15,00 15,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny 3 700,00 116, , Podatek od środków transportowych ,00 160, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 084, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn 9 510,00 100, , Wpływy z opłaty miejscowej ,00 400, ,00

22 Wpływy z różnych opłat 5 963,00 405, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 894, , ,00 894, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 36,00 9,00 45, Pozostałe odsetki 4 328,00 670, , Wpływy z różnych dochodów , , , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 708, , Wpływy z usług ,00 708, , Gimnazja , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4 411,00 50, , Pozostałe odsetki 362,00 50,00 412, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych opłat 7 240, , ,00

23 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 310,00 89,00 399, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 170,00 111,00 281, Wpływy z opłaty produktowej 170,00 111,00 281,00 Razem , , ,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,95 0, ,95 Ogółem dochody: ,95 Plan dochodów na 2015 rok Plan dochodów po wprowadzonych zmianach , ,00 Z tego: W tym: z tego: dochody bieżące dochody z tytułu w tym: przekształcenia Dochody na programy dochody dochody z tytułu Dochody prawa użytkowania ze sprzedaży majątku bieżące finansowane dotacji oraz środków majątkowe z udziałem środków, wieczystego w prawo 0770 przeznaczonych o których mowa własności 0780 na inwestycje w art. 5 ust. 1pkt 2 i z ,95 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

24 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę ,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 968, , Lokalny transport zbiorowy , , ,00

25 4300 Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne gminne ,00-32, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 126,00-32, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Podatek od nieruchomości , , , Pozostała działalność , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00-64, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252,00-64, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-43, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500, ,00 500, Pozostała działalność , , , Różne opłaty i składki , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , Różne opłaty i składki , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00

26 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie ,00-50, , Pozostała działalność ,00-50, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-50, , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , ,00

27 90095 Pozostała działalność , , , Zakup energii , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: zlecone Razem: ,95 0, ,95 Ogółem wydatki: , , , ,95 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2015 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z wypłaty z udziałem tytułu środków, o poręczeń i których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

28 Załącznik nr 3 do Uchwały nr. Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Lp. Treść Klasyfika -cja Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przychody ogółem: x , , ,48 Przychody z zaciągniętych 1. pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 0,00 2. Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 0, ,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,48 0, ,48 Rozchody ogółem: ,48 0, ,48 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,48 0, ,48 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2. finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

29 Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 roku Zmiana w 2015 roku Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianie Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec Mała Huta Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark , , , , , , , , , , , Modernizacja drogi dojazdowej przez wieś Osowa wykonanie nawierzchni żwirowej km , długości 0,949 km Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko Przebudowa drogi Mała Huta- Dąbrówka Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod.37, 38, 39, 7/1, 7/2,8/1,8/2,46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod.46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki Projekt na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Gawrych Ruda Przebudowa drogi w obrębie Biała Woda na odcinku o długości 300 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 m na działce geod. Nr 56/5 Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , ,00

30 Dokumentacja na modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272 Przebudowa istniejącej drogi we wsi Biała Woda na odcinku o długości ok.550 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową (dz. nr7 4/1,74/2,68/17, 68/19,68/20,68/21) Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Białe o długości ok. 450 m Projekt na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w m. Wasilczyki Kropiwne Nowe 7 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie , , , , Wykup gruntów na infrastrukturę gminy Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy , , , , , , , , Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II, administracja samorządowa , , , , , Wykonanie w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, balustrady zewnętrznej nad wejściem do garażu Zakup drukarki do Urzędu Gminy Suwałki Zakup serwera archiwizacyjnego do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy Suwałki Zrealizowanie filmu promocyjnego przedstawiającego 8 000, , , , , , , ,00

31 walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Suwałki , , Dokumentacja na rozbudowę budynku OSP Nowa Wieś , , , , , , Zakup zestawu komputerowego do GZEAS Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkól w Starym Folwarku 4 330, , , , , , Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodzie Współpraca-aktywnośćprzyszłość"- budowa boiska przy ZS w Przebrodzie wraz z ogrodzeniem, monitoringiem i siłowniami , , , , , , , , Zakup oprogramowania do obsługi stypendiów socjalnych , ,00 0, , , , Zakup kserokopiarek na potrzeby związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi do referatu inwestycyjnego gospodarczego i referatu finansowego UG Suwałki , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki , , Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki , , , , ,00 RAZEM , , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

32 Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku Dział PLAN DOTACJI NA 2015 ROK Lp. Podmiot dotowany Rozdział Nazwa zadania Zmiana Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Starostwo Powiatowe w Suwałkach 2 Miasto Suwałki 3 Miasto Suwałki 4 Komenda Wojewódzki Policji w Białymstoku 5 Miasto Suwałki 6 Miasto Suwałki 7 Miasto Suwałki 8 Miasto Suwałki Dotacja na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1153BSuwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km ; Dotacja na zadanie pn. Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wsparcia finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

33 9 Starostwo Powiatowe w Suwałkach Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych 1 000,00 0,00 0, Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś 12 Miasto Suwałki Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od r.) Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego 2 szt. aparatów USG ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca- Aktywność-Przyszłość IPBU /11-00/ , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0, ,00 0,00 Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0, ,00 0, , ,00 0,00 Razem: , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

34 Załącznik nr 5 do Uchwały nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Po stronie planu dochodów zmniejszono i zwiększono dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych do wysokości planowanych wpływów w bieżącym roku, ponadto: - w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę ,00 zł, co było spowodowane tym, iż dochód na jednego mieszkańca w kraju uległ zmniejszeniu, a to wpłynęło na zmianę wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca w kraju), którego wysokość wpływa na wielkość wpłat dokonywanych przez gminy do budżetu państwa. Po stronie planu wydatków wprowadzone zmiany polegały na zmniejszeniu środków na wydatki, na których wystąpiły oszczędności oraz przesunięto środki na uzupełnienie niezbędnych wydatków. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o ,00 zł i po zmianie wyniósł ,00 zł. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie plan przychodów, zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w kwocie ,00 zł. Deficyt budżetu w 2015 roku zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie ,00 zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2015 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

35 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3.1.Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały. 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały. 5. Traci moc Uchwała nr X/74/15 Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Wójt Tadeusz Chołko

36 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,60 Wykonanie , , , , , , , , , , ,49 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

37 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,62 0,00 0,00 x , ,50 0,00 0, ,30 Wykonanie , ,49 0,00 0,00 x , ,02 0,00 0, ,99 Plan 3 kw , ,87 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,95 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2

38 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,32 0, ,06 0, , ,69 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

39 z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

40 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,06 0, , ,56 Wykonanie ,58 0, , ,65 Plan 3 kw ,10 0, , ,48 Wykonanie ,10 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5

41 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,22% 5,22% 0,00 5,22% 19,55% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,83% 3,83% 0,00 3,83% 16,19% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,67% 11,67% 0,00 11,67% 3,28% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,99% 10,99% 0,00 10,99% 5,95% 0,00% 0,00% TAK TAK ,94% 2,94% 0,00 2,94% 9,11% 13,01% 13,90% TAK TAK ,16% 1,16% 0,00 1,16% 7,17% 9,53% 10,42% TAK TAK ,10% 1,10% 0,00 1,10% 6,71% 6,52% 7,41% TAK TAK ,05% 1,05% 0,00 1,05% 6,25% 7,66% 7,66% TAK TAK ,00% 1,00% 0,00 1,00% 5,78% 6,71% 6,71% TAK TAK ,93% 0,93% 0,00 0,93% 5,00% 6,25% 6,25% TAK TAK ,87% 0,87% 0,00 0,87% 4,54% 5,68% 5,68% TAK TAK ,82% 0,82% 0,00 0,82% 4,07% 5,11% 5,11% TAK TAK ,77% 0,77% 0,00 0,77% 3,61% 4,54% 4,54% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6

42 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , , , ,48 0, , ,68 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,08 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

43 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,61 Wykonanie , , , , , , , , ,93 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

44 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , , , , ,94 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,78 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

45 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

46 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Wykonanie ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Plan 3 kw ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 Wykonanie ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Przewodniczący Rady Marek Jeromin

47 Załącznik nr 2 do Uchwały nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0, ,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki - Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych URZĄD GMINY SUWAŁKI , , , ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

48 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr../15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata i przewidywanego wykonania w roku 2015, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy. Na planowane dochody składają się: 1) dochody bieżące, w tym: a) własne m.in.: - subwencje, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885), w 2016 roku będzie to refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. "Współpracaaktywność-przyszłość", który był realizowany w latach , przy współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnerem projektu. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2016 rok przyjęto następujące założenia: - wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2015, uwzględniając przy tym zmiany, które wejdą w życie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016 roku. Wprowadzona zmiana to m.in. zniesienie obowiązku płacenia podatku od nieruchomości przez gminy od gruntów i budynków lub ich części stanowiących ich własność, nie przekazanych w posiadanie innym podmiotom i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym przypadku nastąpi spadek planowanych dochodów. Uwzględniono również (szacunkowo) zwiększenie wpływu podatku od nieruchomości od nowo wybudowanej linii napowietrznej z Ełku do granicy Polski, przebiegającej w części przez teren Gminy Suwałki. Planowany wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na lata kolejne powodowany będzie wzrostem stawek podatkowych

49 o skutki inflacji oraz tym, że na terenie gminy rokrocznie przybywają nowe podmioty gospodarcze, które stają się podatnikami podatków lokalnych; - wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na 2016 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjnoszacunkowy. Dochody z tego tytułu w 2012 r tys. zł, w 2013 r tys. zł, w 2014 r tys. zł, w 2015 r. planowane wykonanie tys. zł, w 2016 r. plan tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 7% rocznie, co jest spowodowane m.in. wzrostem liczby mieszkańców na terenie gminy (mieszkańcy w 2012 r osób, w 2013 r osób, w 2014 r osób, w 2015 r osób). - wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich; - planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 roku. - planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 roku oraz pisma nr DSW /15 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 8 października 2015 roku. 2) dochody majątkowe, w tym: -dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885), w 2016 roku będzie to refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. "Współpracaaktywność-przyszłość", który był realizowany w latach , przy współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnerem projektu. W związku z czym wydatkiem inwestycyjnym będzie tylko przekazanie dotacji dla partnera projektu w należnej wysokości. - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w 2016 roku w wysokości wyższej niż w 2015 roku o około 27,4%, w tym założono sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak, Płociczno Tartak, Biała Woda, Wiatrołuża Pierwsza oraz nieruchomości

50 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w m. Kropiwne Nowe. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowano w oparciu o założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 91/15 Wójt Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata Zaplanowano i ogłoszono na dzień 5 stycznia 2016 roku przetarg na sprzedaż budynku położonego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71, przy cenie wywoławczej ,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie zastosowana ustawowa 50% bonifikata, zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowo zaplanowano wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w 2016 roku. W związku z nie rozpatrzeniem w 2015 r. odwołania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, złożonego przez Gminę Suwałki w sprawie odszkodowania za grunty przejęte od gminy pod budowę drogi, środki finansowe z tego tytułu zaplanowano na rok Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2015 roku oraz kierunki rozwoju gminy. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2016 roku zaplanowano głównie ze środków własnych. Planowane dofinansowanie z środków z UE dotyczy projektu pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość", który był realizowany w latach , przy współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnerem projektu. W związku z czym wydatkiem inwestycyjnym, w ramach projektu, w 2016 roku, po otrzymaniu dotacji, będzie tylko przekazanie dotacji dla partnera projektu w należnej wysokości.. Tabela nr 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku i źródła ich finansowania Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rok budżetowy 2016 Źródła finansowania dochody własne jst środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak , , , , , ,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki

51 oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec) Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane , , , , , , , ,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza , ,00 Urząd Gminy Suwałki Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka , ,00 Urząd Gminy Suwałki Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) dokumentacja i budowa , ,00 Urząd Gminy Suwałki Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo , ,00 Urząd Gminy Suwałki Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno- Tartak wraz z oświetleniem - projekt Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki , , , ,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec , ,00 Urząd Gminy Suwałki Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki , ,00 Urząd Gminy Suwałki Budowa drogi o nawierzchni żwirowej Białe - Wasilczyki , ,00 Urząd Gminy Suwałki Przebudowa drogi od siedziby Wigierskiego Parku Narodowego do plaży w m. Krzywe , ,00 Urząd Gminy Suwałki Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy , ,00 Urząd Gminy Suwałki

52 Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. Suwałki II etap Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową , , , , , , Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy , , , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka , , , , , ,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki RAZEM , ,00 0,00 x Na rok 2016 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach: - plan dochodów w wysokości ,00 zł, w tym dochody bieżące ,00 zł, - plan wydatków w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące ,00 zł. Planowany wynik budżetu 2016 roku jest nadwyżką budżetu w kwocie ,00 zł. Tabela nr 2. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych na dzień 10 listopada 2014 roku x Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pekao S.A. Suwałki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku Razem Data zwarcia x umowy Kwota zadłużenia na , , , , , , , : Spłata rat kapitałowych x x x x x x x w latach: , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

53 W związku z powyższym w roku 2016 planowana spłata transz kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów własnych w kwocie ,00 zł oraz nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie ,10 zł. W latach planowana spłata transz kredytów i pożyczek będzie następowała z dochodów własnych. W związku z nie zaciągnięciem w 2015 roku planowanego kredytu na kwotę ,00 zł, zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłaty kredytu w latach , po ,00 zł w każdym roku. Budżety gminy planowane na lata wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. W kolejnych latach tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 2,5% - 3% i odpowiednio założono taki sam procent wzrostu wydatków bieżących. Tylko w przypadku dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych założono tendencje wzrostową o ok. 7% rocznie. Zadania inwestycyjne w latach planowane są na niższym poziomie, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od wydatków bieżących tj. w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

54 PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł.

55 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,10 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,10 zł; 2) z nadwyżki budżetu za 2016 rok w kwocie ,00 zł. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 9.1. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 3. Ustala się dochody w kwocie w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

56 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, 5) z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

57 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK Dział Rozdział Źródło dochodów Bieżące Plan dochodów na 2016 rok Majątkowe Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500,00 0, Cmentarze 1 500,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, , Górnictwo i kopalnictwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00

58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 415,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Podatek rolny 4 000,00 0, Podatek leśny ,00 0, Podatek od środków transportowych ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0,00

59 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Podatek rolny ,00 0, Podatek leśny ,00 0, Podatek od środków transportowych ,00 0, Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0, Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0,00

60 801 Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe 8 543,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 7 799,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 744,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 0, Gimnazja 4 000,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 144,00 0, Wpływy z różnych dochodów 144,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia 12,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,00 0, Rodziny zastępcze 500,00 0, Wpływy z usług 500,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 0, Pozostałe odsetki 1 500,00 0,00

61 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, Pozostałe odsetki 1 579,00 0, Wpływy z różnych dochodów 7 071,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, Pozostałe odsetki 860,00 0, Wpływy z różnych dochodów 140,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 600,00 0, Wpływy z usług 4 600,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,00

62 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 200,00 0,00 Razem: , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 530,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 530,00 0,00

63 852 Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 Razem: ,00 0,00

64 Zbiorczo plan dochodów na 2015 rok Bieżące Plan dochodów na 2016 rok Majątkowe Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 0,00 Dochody własne , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY: , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE: ,00 Plan dochodów na 2016 rok Dochody bieżące w tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów zbiorczo na 2016 rok Dochody majątkowe Przewodniczący Rady Marek Jeromin Z tego dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 z tego: dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00

65 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2016 rok Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

66 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Bieżące Plan wydatków na 2016 rok Majątkowe Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa ,00 0, Cmentarze 1 500,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00

67 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Przedszkola ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Gimnazja ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Ochrona zdrowia 1 500,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Świetlice szkolne ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 Razem: , ,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00

68 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Izby rolnicze 8 410,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 410,00 0, Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Drogi publiczne gminne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 620,00 0, Składki na Fundusz Pracy 84,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 200,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Pozostała działalność ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Turystyka 4 800,00 0, Pozostała działalność 4 800,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00

69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług pozostałych ,00 0, Różne opłaty i składki 6 000,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Pozostała działalność ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 700,00 0, Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0, Składki na Fundusz Pracy 300,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0, Cmentarze 3 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00

70 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 806,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 315,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 360,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 0, Zakup usług pozostałych 1 800,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00

71 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0, Różne opłaty i składki 6 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, Nagrody konkursowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00

72 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 865,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 885,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 390,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 9 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 717,00 0, Podróże służbowe krajowe 350,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 085,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0, Obrona cywilna 1 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0, Pozostała działalność 4 500,00 0, Nagrody konkursowe 1 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00

73 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 370,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00

74 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 760,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 150,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 940,00 0, Zakup usług remontowych 1 060,00 0, Zakup usług zdrowotnych 250,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 832,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 370,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 800,00 0, Zakup energii 3 740,00 0, Zakup usług remontowych 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 590,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00

75 4410 Podróże służbowe krajowe 428,00 0, Różne opłaty i składki 4 470,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 0, Gimnazja ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,0 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 704,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 0, Zakup usług pozostałych 5 495,00 0, Różne opłaty i składki 1 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 236,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 670,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 080,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 104,00 0,00

76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 330,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0, Różne opłaty i składki 4 400,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 561,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 050,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 670,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 620,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych 1 606,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 726,00 0, Różne opłaty i składki 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 564,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 780,00 0,00

77 4300 Zakup usług pozostałych 3 780,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 311,00 0, Składki na Fundusz Pracy 331,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 110,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 859,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 670,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii 3 295,00 0, Zakup usług remontowych 690,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 0, Zakup usług pozostałych 2 175,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 555,00 0, Podróże służbowe krajowe 120,00 0, Różne opłaty i składki 210,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 215,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00

78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 888,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 0, Różne opłaty i składki 1 400,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0, Składki na Fundusz Pracy 400,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0,00

79 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 207,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 643,00 0, Zakup usług pozostałych 29,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 535,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 122,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczn 5 532,00 0,00 e 4120 Składki na Fundusz Pracy 787,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 006,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 171,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 382,00 0, Składki na Fundusz Pracy 37,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0, Zakup usług pozostałych 4 664,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 342,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0,00

80 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0, Zakup usług pozostałych 50,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 071,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 579,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 789,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych 1 652,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00

81 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 965,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 000,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 083,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 664,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 404,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 0, Składki na Fundusz Pracy 160,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 003,00 0, Składki na Fundusz Pracy 290,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Stypendia dla uczniów ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, Pozostała działalność 1 129,00 0,00

82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 129,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Zakup usług pozostałych ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 910,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400,00 0, Nagrody konkursowe 1 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 110,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, Nagrody konkursowe 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 0,00

83 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 160,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, Biblioteki ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, Nagrody konkursowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00

84 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, Nagrody konkursowe 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 400,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 Razem: , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 918,00 0, Składki na Fundusz Pracy 418,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 530,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 530,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00

85 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 320,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 154,00 0, Zakup usług pozostałych 1 430,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0,00 Razem: ,00 0,00 Ogółem plan wydatków: , ,00

86 Plan wydatków zbiorczo na 2016 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Wydatki własne , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

87 Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku Rok budżetowy 2016 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec) Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane , , , , , , , , , , , , , , Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza , ,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka , ,00 Urząd Gminy Suwałki Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) dokumentacja i budowa , ,00 Urząd Gminy Suwałki Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo , ,00 Urząd Gminy Suwałki Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno , ,00 Urząd Gminy Suwałki

88 Tartak wraz z oświetleniem - projekt Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki Budowa drogi o nawierzchni żwirowej Białe - Wasilczyki Przebudowa drogi nr 115/15 oraz budowa łącznika do drogi nr114/20 wraz z wykupem i dokumentacją w m. Krzywe Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. Suwałki II etap Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy , , , , , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka , , , , , ,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki RAZEM , , ,00 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin

89 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr. Rady Gminy Suwałki z dnia.. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2016 roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki* z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Plan wydatków majątkowych na 2016 rok razem: Plan wydatków bieżących na 2016 rok razem: Razem 2016: Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowosportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu Razem wydatki: z tego: 2013 r r bieżące r r bieżące r r bieżące r r bieżące ** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, Przewodniczący Rady Marek Jeromin

90 Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia.. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: x ,10 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 3. Wolne środki ,10 Rozchody ogółem: ,10 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,10 2. Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przewodniczący Rady Marek Jeromin 992 0,00

91 Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia.. Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2016 rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Razem: ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 500, ,00

92 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 300, ,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

93 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia.. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2016 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2016 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 Razem ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Nagrody konkursowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 200, Zakup usług remontowych 0, Zakup usług pozostałych , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

94 Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia.. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2016 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ,00 ustaw Razem ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 910, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400, Nagrody konkursowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 110, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 0,00

95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

96 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku Załącznik nr 9 do projektu Uchwały nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia. Dział Rozdział PLAN DOTACJI NA 2016 ROK Lp. Podmiot dotowany Nazwa zadania Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Starostwo 600. Dotacja na zadanie pn. Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi 1. Powiatowe ,00 0,00 0,00 powiatowej nr w msc. Poddubówek w Suwałkach Miasto Suwałki 3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 4. Miasto Suwałki 5. Miasto Suwałki 6. Miasto Suwałki 7. Miasto Suwałki 8. Starostwo Powiatowe w Suwałkach Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy Suwałki w sezonie letnim Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych 1 500,00 0,00 0,00

97 9. Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś 10. Miasto Suwałki Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak ,00 0,00 0, Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca- Aktywność-Przyszłość IPBU /11-00/ , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0, ,00 0,00 Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0, ,00 0, , ,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

98 Załącznik nr 10 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia.. Tabela nr 1 Lp. Podmiot dotowany Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dotacji na 2016 rok Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie 1 - Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, 852. augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych 2820 treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00

99 Tabela nr 2 Podmiot dotowany Dział Rozdział Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2016 roku Plan dotacji na 2016 rok Lp. Nazwa zadania Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy ,00 0,00 0,00 Suwałki Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki. Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewaildacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

100 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki. Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego. Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem: ,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

101 PROJEKT UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia r. zmieniająca uchwałę nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej ( Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 3520) wprowadza się natępujące zmiany: 1) w 3 uchwały dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu: 3) w pozostałych przypadkach nie wymienionych w 3 pkt 1 i 2 w wysokości 20,00 zł 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Marek Jeromin 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne :12:00

102 UCHWAŁA NR.../15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia roku PROJEKT w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 1774, poz. 1777) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 168 o pow. 0,9500 ha położonej w obrębie Bród Nowy. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

103 UCHWAŁA NR.../15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia roku PROJEKT w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015r. poz..1774, poz. 1777) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 572/1 o pow. 0,0066 ha położonej w obrębie Leszczewek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 222 położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

104 Uchwała Nr./2015 Rady Gminy Suwałki z dnia..grudnia 2015 r. PROJEKT" w sprawie przyjęcia Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Suwałki na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.), Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Suwałki na lata " stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Marek Jeromin

105 Załącznik Do uchwały Nr../2015 Rady Gminy Suwałki Z dnia.. grudnia 2015 roku Plan Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Suwałki na lata Grudzień 2015 rok Opracował:.

106 SPIS TREŚCI Plan Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Suwałki na lata PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CEL OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. CHARAKTERYSTYKA GMINY 5. ANALIZA UKŁADU SIECI DRÓG GMINNYCH W POWIĄZANIU Z SIECIĄ DRÓG KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH. 6. KLASYFIKACJA DRÓG GMINNYCH DO PRZEBUDOWY 7. PLANY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH NA LATA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

107 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pózn. zm.) drogi gminne stanowią własność samorządu gminy. Zarządcą dróg gminnych jest wójt gminy. Zgodnie z art. 20 pkt 1 do zarządcy drogi należy opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. 2. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest określenie planu rozwojowego dróg gminnych w Gminie Suwałki, uwzględniającego następujące czynniki: a) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie komunikacji drogowej lokalnej, b) Zapewnienie właściwego standardu dróg gminnych poprzez wykonywanie bieżących remontów; c) Podnoszenie standardów dróg gminnych poprzez ich przebudowę; d) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach; e) Poprawa płynności ruchu drogowego, 3. ZAKRES OPRACOWANIA Obejmuje następujące elementy: a) Stan techniczny dróg gminnych; b) Potrzeby rozwojowe istniejącego układu drogowego; c) Plany inwestycyjne i remontowe na lata CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Suwałki położona w północno wschodniej Polsce, w północnej części województwa podlaskiego jest pierwszą pod względem wielkości gminą w powiecie suwalskim. Zajmuje obszar około 265 km², co stanowi 20,3% powierzchni powiatu. Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez około osób. Gmina Suwałki jest gminą wiejską, jej charakter jest jednak typowo rolniczy. Skupiska ludności posiadają zabudowę kolonijną. Gminę Suwałki tworzy 49 sołectw (54 miejscowości) położonych wokół Suwałk miasta na prawach powiatu grodzkiego. To obce centrum stanowi o specyfice gminy.

108 Wszelkie zjawiska społeczne i gospodarcze zachodzące w gminie są ściśle powiązane z funkcjonowaniem miasta. Gmina Suwałki sąsiaduje z siedmioma innymi jednostkami administracyjnymi tego rzędu: od zachodu z gminami Filipów i Bakałarzewo od północy z gminami Jeleniewo i Szypliszki od wschodu z gminą Krasnopol od południa z gminami Raczki i Nowinka. Mapa nr 1. Gmina Suwałki Największymi i najważniejszymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry: Stary Folwark, sąsiadujące ze sobą Gawrych Ruda, Płociczno Tartak i Płociczno Osiedla oraz znajdujące się 5 km na wschód od Suwałk Krzywe - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego. Gmina Suwałki jest atrakcyjna także, ze względu na czysty klimat Zielonych Płuc Polski, walory przyrodnicze i krajobrazowe.