PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w okresie od dnia 18 czerwca 2013 r. do dnia 19 lipca 2013 r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z siedzibą przy ul. Jaracza 5, zwanym dalej Powiatowym Zespołem, w zakresie: zgodność wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Kontrolę przeprowadzili, zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 29), członkowie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim: - Małgorzata Owczarczyk sekretarz Wojewódzkiego Zespołu, - Dorota Szaudel-Boruta lekarz, - Magdalena Kosińska - pracownik socjalny, - Barbara Kulesza psycholog i doradca zawodowy, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. udzielonego zgodnie z art. 6c ust. 6 w zw. z art. 6c ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.). W trakcie kontroli informacji w zakresie jej przedmiotu udzielała: - Helena Rolbiecka Przewodnicząca Powiatowego Zespołu, W toku kontroli ocenie podlegała prawidłowość stosowania przepisów, zawartych w niżej wymienionych aktach prawnych: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.), 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl

2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz.1328, ze zm.), 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162, ze zm.), 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. Nr 228, poz. 1681), 5. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267). USTALENIA KONTROLI: Kontrola Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku jest drugą kontrolą przeprowadzoną z ramienia Wojewody Pomorskiego. Poprzednią przeprowadzono 11 września 2008 r. Na jej podstawie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim pozytywnie ocenił działalność Powiatowego Zespołu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Na dzień kontroli członkowie Powiatowego Zespołu to: Przewodnicząca Zespołu, Sekretarz Zespołu, 9 lekarzy: specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, specjalista pediatra; okulista; specjalista neurolog; specjalista ortopedii i traumatologii; specjalista pediatra; specjalista psychiatra; specjalista otolaryngolog; specjalista alergolog, specjalista w zakresie medycyny ogólnej; lekarz chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie medycyny rodzinnej 3 psychologów, 3 pracowników socjalnych, 3 doradców zawodowych, 1 pedagog. Wszyscy specjaliści spełniają wymogi kwalifikacyjne wynikające z 21 rozporządzenia www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 2 z 23

z 15 lipca 2003 r., a także posiadają zaświadczenia wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub Wojewodę Pomorskiego. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia 7 pracowników, z którymi zawarta jest umowa o pracę (księgowa, pracownicy administracyjno biurowi). Sekretarz Zespołu jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Dodatkowo z pracownikami etatowymi zawierane są umowy zlecenia na obsługę składów orzekających w zakresie protokołowania. Warunki organizacyjno - techniczne Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku. Siedziba Zespołu mieści się w budynku będącym własnością Miasta Słupska z przeznaczeniem na urząd. Budynek posiada dwa wejścia. W celu ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych przy jednym z wejść zamontowana jest platforma zewnętrzna. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie umowy użyczenia udostępniono Zespołowi, do bezpłatnego użytkowania, pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku o całkowitej powierzchni 300 m². Zespół posiada 4 pomieszczenia do obsługi administracyjno biurowej: 1 pokój, w którym urzęduje Przewodnicząca Zespołu, 1 pokój przeznaczony na siedzibę głównego księgowego, 1 pokój do obsługi interesantów, w którym przyjmowane są wnioski, wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacje osób niepełnosprawnych oraz udzielane są informacje o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 1 pokój przeznaczony do pracy administracyjnej Zespołu. Wszystkie pomieszczenia obsługi administracyjnej wyposażone są w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci internetowej i systemu EKSMOoN. Bieżące dokumenty Zespołu oraz akta spraw już zakończonych przechowywane są w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu, w zamykanych na klucz szafach. Akta są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Zespół nie posiada osobnego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum. Ponadto Zespół posiada 2 gabinety lekarskie wykorzystywane podczas posiedzeń składów orzekających (odpowiednio wyposażone - bieżąca woda, kozetka, parawan, lampa bezcieniowa, podświetlane tablice: okulistyczna i rtg, zmywalna, antypoślizgowa wykładzina podłogowa), oraz 3 pokoje do badań i rozmów przeprowadzanych przez specjalistów - członków składów orzekających. Poczekalnia oraz toaleta mieszczą się na tym samym piętrze i są w pełni przystosowane www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 3 z 23

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiedzenia składów orzekających odbywają się pięć dni w tygodniu, od jednego do trzech dziennie, w zależności od ilości wpływających wniosków w danym okresie. Na jedno posiedzenie wzywanych jest maksymalnie 19 osób. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur, określonych w rozporządzeniach: 1/ Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, 2/ Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W celu stwierdzenia prawidłowości stosowania obowiązujących przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przepisów, poddano kontroli formalno - prawnej oraz kontroli pod względem ocen stanu zdrowia wystawionych przez lekarzy - przewodniczących składów orzekających i ocen specjalistów, losowo wybrane akta przedmiotowych spraw, odnoszące się do osób w stosunku do których wszczęto postępowanie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2013 r.: - poniżej 16- go roku życia o następujących nr: ZOON - V.401-6008/13, ZOON - V.401-8259/12, ZOON - V.401-8322/12, ZOON - V.401-8452/12, ZOON - V.401-8473/12, ZOON - V.401-8517/12, ZOON - V.401-8529/13, ZOON - V.401-8587/13, ZOON - V.401-8514/12, ZOON - V.401-7184/13 - powyżej 16 go roku życia o następujących nr : ZOON - VI.402-45267/13, ZOON - VI.402-45268/13, ZOON - VI.402-45377/13, ZOON - VI.402-45366/13, ZOON - VI.402-45444/13, ZOON - VI.402-45668/13, ZOON - VI.402-43237/12, ZOON - VI.402-43065/12, ZOON - VI.402-43075/12, ZOON - VI.402-43461/12, ZOON - VI.402-41371/II/12, ZOON - VI.402-44752/12, ZOON - VI.402-44726/12, ZOON - VI.402-44394/12, ZOON - VI.402-44475/12, ZOON - VI.402-44486/12, ZOON - VI.402-44348/12, ZOON - VI.402-44342/12, ZOON - VI.402-44166/12, ZOON - VI.402-43984/12, ZOON - VI.402-44745/12, ZOON - VI.402-44736/12, ZOON - VI.402-44522/12, ZOON - VI.402-43952/12, ZOON - VI.402-43940/12, ZOON - VI.402-41550/II/12, ZOON - VI.402-44921/13, ZOON - VI.402-43509/II/12, ZOON - VI.402-44315/12, ZOON-VI.402-44741/12, ZOON - VI.402-44794/12, ZOON - VI.402-44530/12, ZOON-VI.402-44307/II/13, ZOON - VI.402-44262/12, ZOON - VI.402-44384/12, ZOON-VI.402-44850/12, www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 4 z 23

ZOON - VI.402-44806/12, ZOON - VI.402-44786/12, ZOON - VI.402-44951/13, ZOON - VI.402-44980/13, ZOON - VI.402-44971/13, ZOON - VI.402-45006/13, ZOON - VI.402-45325/13, ZOON - VI.402-603/XII/12, ZOON - VI.402-9534/II/12, ZOON - VI.402-45550/13, ZOON - VI.402-44854/12, ZOON - VI.402-44774/12, ZOON - VI.402-44776/12, ZOON - VI.402-44513/12, ZOON - VI.402-44737/12, ZOON - VI.402-21179/II/12, ZOON - VI.402-21423/IV/12, ZOON - VI.402-44820/12, ZOON - VI.402-37633/12, ZOON - VI.402-34964/12, ZOON - VI.402-29581/III/12, ZOON - VI.402-45295/13, ZOON - VI.402-44833/12, ZOON - VI.402-33022/II/12, ZOON - VI.402-31349/II/12, ZOON - VI.402-44916/13, ZOON - VI.402-45504/13, ZOON - VI.402-44936/13, ZOON - VI.402-45351/13, ZOON - VI.402-45364/13, ZOON - VI.402-45066/13, ZOON - VI.402-45131/13, ZOON - VI.402-45146/13, ZOON - VI.402-45135/13, ZOON - VI.402-45183/13, ZOON - VI.402-45212/13, ZOON - VI.402-45198/13, ZOON - VI.402-45219/13, ZOON - VI.402-4793/VI/12, ZOON - VI.402-45226/13, ZOON - VI.402-45255/13, ZOON - VI.402-45258/13, ZOON - VI.402-28802/III/13, ZOON - VI.402-45390/13. Liczba wpływających wniosków i wydanych orzeczeń w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r. Liczba wpływających wniosków Liczba wydanych orzeczeń Osoby do 16-go roku życia 1201 1173 Osoby powyżej 16- go roku życia 9418 9282 Prawidłowość rozpatrzenia wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności pod względem formalno - prawnym: 1. Wszystkie skontrolowane sprawy zostały wszczęte na podstawie prawidłowo wypełnionych i złożonych wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, do których załączono określone w 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r., zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia wystawione w terminie określonym w 6 ust. 2 rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. tj. nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. 2. Zgodnie z 33 pkt 2 rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. Przewodniczący Powiatowego Zespołu w Słupsku wyznaczył jednego lekarza członka Zespołu do przeprowadzania www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 5 z 23

wstępnej weryfikacji złożonych wniosków wraz z załączoną dokumentacją. Dodatkowo Przewodniczący Zespołu analizuje wpływające wnioski pod kątem formalnym. Jak ustalono, wszystkie skontrolowane sprawy zostały poddane powyższej analizie. 3. Przewodniczący Powiatowego Zespołu nie wyznacza składów orzekających do rozpoznania spraw zgodnie z przepisem 19 ust. 1 rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. tj. ze wskazaniem przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków. Zaznacza jedynie na druku wstępnej analizy wniosku specjalistę, który powinien być członkiem składu orzekającego: pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog, psycholog. 4. Większość skontrolowanych spraw została rozpoznana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. terminów do załatwiania spraw. Zgodnie z art. 35 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jak wynika z analizowanych akt, jedynie sprawy o nr: ZOON-VI.402-45390/13, ZOON-VI.402-45198/13 zostały rozpoznane w terminie powyżej 2 miesięcy. Należy zauważyć, iż w sprawach tych, osoby zainteresowane, stosownie do obowiązujących przepisów tj. art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, zostały zawiadomione o niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu jej załatwienia. Na uwagę zasługuje fakt, iż w sprawie o nr ZOON-VI.402-45198/13, w której wydano zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie, nie dochowano terminu jej rozpoznania wyznaczonego w zawiadomieniu jako ostateczny. Pozostałe skontrolowane sprawy zostały rozpoznane w terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku ( pięćdziesiąt sześć spraw) lub w terminie do 2 miesięcy (trzydzieści dwie sprawy). 5. Zawiadomienia o posiedzeniach wysyłane są za pośrednictwem poczty bez zwrotnego potwierdzenia odbioru tj. w sposób, który dopuszcza obowiązujące rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003 r. W sytuacji kiedy osoba zainteresowana nie stawi się na posiedzeniu składu orzekającego, kolejne zawiadomienie wysyłane jest listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W sprawach rozpoznawanych bez udziału osoby zainteresowanej np.: sprawy o nr ZOON - VI.402-45219/13, ZOON - VI.402-45255/13, ZOON - VI.402-44726/12, ZOON - VI.402-45212/13, ZOON - VI.402-45183/13 w zawiadomieniach o terminie posiedzenia składu orzekającego wpisano jako godzinę posiedzenia składu orzekającego do rozpoznania wniosku godzinę 00.00. www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 6 z 23

W skontrolowanych sprawach, orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności były odbierane osobiście (co było odnotowywane w aktach sprawy - czterdzieści cztery sprawy) lub doręczone stronie postępowania za listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (do akt załączono zwrotne poświadczenia odbioru - czterdzieści sześć spraw). 6. Analiza akt wykazała, iż we wszystkich sprawach przewodniczącym składu orzekającego, stosownie do 19 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r. był lekarz ze specjalnością odpowiednią do rozpoznanego schorzenia zasadniczego osoby orzekanej. Członkowie zespołu o specjalnościach: psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy i pedagog w większości spraw zostali wyznaczeni adekwatnie do sytuacji społecznozawodowej osób zainteresowanych oraz celu złożenia wniosku. Jedynie w dwóch sprawach tj. ZOON-VI.402-45258/13 i ZOON-VI.402-44850/12, budzi wątpliwość udział doradcy zawodowego, ponieważ osoby orzekane osiągnęły już wiek poprodukcyjny. 7. Oceny stanu zdrowia sporządzili we wszystkich skontrolowanych sprawach w dniu badania lekarze przewodniczący składów orzekających. Pozostali członkowie sporządzili oceny w zakresie swoich specjalności. Z odbytych w wyznaczonych dniach posiedzeń sporządzono protokoły zawierające ustalenia, wynikające ze sporządzonych przez specjalistów ocen, w szczególności: rozpoznanie zasadnicze, okres/datę początku niepełnosprawności, przyczynę niepełnosprawności, okres na jaki wydano orzeczenie, wskazania, uzasadnienie. Protokoły opatrzono pieczątkami Zespołu, przewodniczącego składu orzekającego oraz podpisami członków danego składu orzekającego 8. W większości protokołów kontrolowanych spraw, ich treść jest adekwatna do treści zawartej w orzeczeniach. Jednakże w aktach o niżej wymienionych numerach stwierdzono: - w sprawie o nr ZOON-VI.402-44522/12 na pierwszej stronie protokołu jako specjalista uczestniczący w posiedzeniu składu orzekającego wymieniony jest pracownik socjalny, natomiast na drugiej stronie widnieje pieczątka oraz podpis doradcy zawodowego; w aktach załączona jest ocena zawodowa, - w sprawie o nr ZOON-VI.402-45135/13, w protokole określenie wskazania nr 2 dotyczącego szkolenia w tym specjalistycznego wpisano kontynuacja nauki, natomiast w treści orzeczenia brzmi ono nie dotyczy, - w sprawie o nr ZOON-VI.402-43237/12 w treści protokołu nie uzupełniono punktu dotyczącego przyczyny niepełnosprawności, - w sprawie o nr ZOON-VI.402-43940/12 w protokole w punkcie dotyczącym daty ustalonego stopnia niepełnosprawności widnieje zapis 01.07.2015 r., w orzeczeniu 01.07.2013 r. www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 7 z 23

9. W aktach spraw o nr: ZOON - VI.402-43461/12, ZOON - VI.402-44936/13, ZOON-VI.402-44916/13, ZOON-VI.402-44971/13, ZOON-VI.402-45006/13 ustalenie daty stopnia niepełnoprawności nie jest zgodne z 14 ust. 6 rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. Skład orzekający za datę ustalonego stopnia niepełnosprawności przyjął datę posiedzenia składu orzekającego i wydania orzeczenia. Zgodnie z przepisami, jeśli z przedłożonej dokumentacji medycznej i przebiegu schorzenia strony nie można ustalić daty lub okresu powstania stopnia niepełnosprawności, należy przyjąć datę złożenia wniosku do powiatowego zespołu. 10. W toku kontroli ustalono, iż we wszystkich orzeczeniach podpisy członków składu orzekającego zostały złożone w sposób zgodny z 13 ust. 2 pkt 16 rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. Stosownie do wyżej wymienionego przepisu, orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności winno zawierać podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz członków tego składu. 11. W sprawie o nr ZOON-VI.402-4793/VI/12 pomimo, iż osoba była w wieku produkcyjnym, w określeniu wskazania do odpowiedniego zatrudnienia wpisano nie dotyczy. 12. We wszystkich skontrolowanych sprawach uzasadnienia orzeczeń nie spełniały wymogów określonych w przepisach prawa tj. 13 ust. 4 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r., a także art. 107 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Uzasadnienia były jednozdaniowe, sformułowane w sposób ogólnikowy, nie zawierały oceny zasadności wydania orzeczenia w stosunku do konkretnej osoby i w konkretnym przypadku, a jedynie wskazanie dokumentacji medycznej będącej podstawą wydania orzeczenia. 13. W sprawie o nr ZOON-VI.402-44786/12 mimo, iż orzeczenie zostało wydane w dniu 4 lutego 2013 r. (na co wskazują daty zamieszczone w zawiadomieniu o terminie posiedzeniu składu orzekającego, protokole, ocenie stanu zdrowia wystawionej przez przewodniczącego składu orzekającego oraz ocenie specjalisty - członka składu orzekającego), w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wpisano jako datę posiedzenia składu orzekającego dzień 7 stycznia 2013 r. 14. Dane dot. orzekanych spraw są gromadzone i przetwarzane stosownie do rozporządzenia z dnia 28. 11. 2007 r. w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. Ocena orzecznicza A. Ocena lekarza - przewodniczącego składu orzekającego www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 8 z 23

W celu dokonania ocen sporządzonych przez lekarzy, przewodniczących składów orzekających, poddano kontroli losowo wybrane akta o numerach : ZOON VI.402 44475/12, ZOON VI.402 9534/II/12, ZOON VI.402 44394/12, ZOON VI.402 43984/12, ZOON VI.402 44342/12, ZOON VI.402 44776/12, ZOON VI.402 43075/12, ZOON VI.402 44726/12, ZOON VI.402 44348/12, ZOON VI.402 44166/12, ZOON VI.402 4793/ VI/12, ZOON VI.402 43065/12, ZOON VI.402 44774/12, ZOON VI.402 44513/12, ZOON VI.402 44737/12, ZOON VI.402 21179/II/12, ZOON VI.402 44820/12, ZOON VI.402 44752/12, ZOON VI.402 44486/12, ZOON VI.402 31349/II/12, ZOON VI.402 44833/12, ZOON VI.402 41550/II/12, ZOON VI.402 9534/II/12, ZOON VI.402 43461/12, ZOON VI.402 45193/13, ZOON VI.402 45255/13, ZOON VI.402 45219/13, ZOON VI.402 45212/13, ZOON VI.402 45183/13, ZOON VI.402 45135/13, ZOON VI.402 45146/13, ZOON VI.402 45066/13, ZOON VI.402 28802/III/13, ZOON VI.402 44916/13, ZOON VI.402 45351/13,, ZOON VI.402 45226/13, ZOON VI.402 45295/13, ZOON VI.402 45131/13, ZOON VI.402 44936/13, ZOON VI.402 45364/13. W wyniku kontroli akt stwierdzono, co następuje: Dokumentacją medyczną, stanowiącą podstawę ustaleń dotyczących naruszenia sprawności organizmu we wszystkich skontrolowanych sprawach, były zaświadczenia o stanie zdrowia, niezbędne do wszczęcia postępowania. W sprawie o numerze ZOON VI.402 45295/13 istnieje brak spójności między zapisem w rozpoznaniu zasadniczym (cukrzyca insulinozależna, nadciśnienie tętnicze, otyłość, zaćma obu oczu-leczenie operacyjne), a oznaczeniami symbolu przyczyny niepełnosprawności (11-I, 07-S, 05-R). Brak jest dokumentacji medycznej potwierdzającej opisane przez lekarza w zaświadczeniu wydanym dla potrzeb Zespołu, powikłania narządowe w przebiegu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz schorzeń oznaczonych kodem 05-R. W badaniu narządu ruchu rozpoznanie to: uogólnione zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe. W sprawie o numerze ZOON VI.402 45364/13 osobę z obustronnym niedosłuchem mieszanym zaliczono do lekkiego stopnia niepełnosprawności na stałe. W związku z tym, że osoba ta zakwalifikowana jest do protezowania narządu słuchu, wątpliwość budzi charakter orzeczenia. W ocenie kontrolującego orzeczenie winno być wydane na czas określony, do czasu oceny rozumienia mowy po zaaparatowaniu. Ponadto badanie przedmiotowe jest niepełne i nie wnosi nic do ustaleń orzeczniczych. Sprawę o numerze ZOON VI.402 45146/13 rozpatrzono bez udziału osoby zainteresowanej. Osoba orzekana została zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 07-S, 02-P. W rozpoznaniu zasadniczym: choroba www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 9 z 23

niedokrwienna serca, niedomykalność mitralna, niewydolność krążenia. Nie dołączono żadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej i uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z kodu 02-P. Sprawa o numerze ZOON VI.402 45135/13 osoba badana zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na czas określony, z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 11-I, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: cukrzyca insulinozależna, nadciśnienie tętnicze. Wcześniej, do ukończenia 16 roku życia osoba zaliczona do osób niepełnosprawnych. Ustalony początek stopnia niepełnosprawności orzeczono na 02.2013 r. (data złożenia wniosku). Brak jest w wywiadzie informacji na temat, czy od ukończenia 16 roku życia osoba była orzekana (obecnie ma 18 lat). Należałoby rozważyć, czy początek stopnia nie powinien być ustalony od 16 roku życia. W dołączonej dokumentacji znajduje się karta informacyjna leczenia szpitalnego z 2012 roku z rozpoznaniem dekompensacja cukrzycy. Ponadto budzi wątpliwość zaliczenie strony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z kodu 07-S brak dokumentacji potwierdzającej stopień zaawansowania nadciśnienia tętniczego, a w badaniu przedmiotowym pomiar RR wynosi 135/85. Sprawę o numerze ZOON VI.402 45212/13 rozpatrzono bez udziału osoby zainteresowanej. Osobę zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 07-S, 11-I. Rozpoznanie zasadnicze: miażdżyca uogólniona, choroba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność krążenia NYHA III, zawroty głowy naczyniopochodne, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa. Orzeczenie wydano na podstawie nieaktualnej dokumentacji medycznej karty informacyjne leczenia szpitalnego z lat 1992, 2001, 2002, 2004. Brak w aktach sprawy dokumentacji uzasadniającej kod 11-I, nie ma również spójności między rozpoznaniem zasadniczym, a oznaczeniami kodowymi. W sprawie o numerze ZOON - VI.402-45219/13 osobę badaną zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 05-R, 07-S. Stwierdza się niespójność pomiędzy datą ustalonego stopnia niepełnosprawności w ocenie lekarskiej (01.09.2010 r.), a datą w protokole i orzeczeniu (02.2013 r.). Sprawę o numerze ZOON -VI.402-45255/13 rozpatrzono bez udziału osoby zainteresowanej. Osobę zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 05- R, 10-N. Rozpoznanie zasadnicze : RZS z bardzo dużą dysfunkcją narządu ruchu. W aktach brak jest dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z kodu 10-N. W sprawie o numerze ZOON - VI.402-44774/12 osobę badaną zaliczono do umiarkowanego www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 10 z 23

stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 07-S, 05-R. Rozpoznanie zasadnicze: choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego lewego endoproteza biodra 2011, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, choroba niedokrwienna serca. Badanie przedmiotowe niepełne, nie uzasadnia przyznanego umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z kodu 07-S.W badaniu narządu ruchu zapisano jedynie rozpoznanie endoproteza biodra. W sprawie o numerze ZOON - VI.402-44513/12 osobę badaną zaliczono do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 07-S,11-I. Rozpoznanie zasadnicze choroba niedokrwienna serca przewlekła, serce po zawałach (2011,2012), angioplastyka z implantacją stentu. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca t.2 insulinoniezależna. Stwierdza się niespójność pomiędzy rozpoznaniem zasadniczym, a oznaczeniem symbolu przyczyny niepełnosprawności. Ponadto należy zauważyć, że cukrzyca insulinoniezależna nie kwalifikuje do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ponadto, badanie przedmiotowe układu krążenia jest niepełne i nie uzasadnia przyznanego stopnia niepełnosprawności. W sprawie o numerze ZOON - VI.402-44820/12 osobę badaną zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 07-S, 11-I, 10-N. Rozpoznanie zasadnicze: udar mózgu niedokrwienny pod postacią afazji mieszanej ustępującej (w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego z 30.07.2012 wypisano w stanie ogólnym dobrym ). Badanie przedmiotowe niepełne brak pomiaru RR, AS, a w punkcie badanie narządu ruchu widnieje tylko zapis odpowiedni do wieku i schorzeń, badanie neurologiczne zapis przebyty udar mózgu bez niedowładów. Wątpliwość budzi zaliczenie do stopnia znacznego z kodu 11-I. Cukrzyca do chwili udaru leczona lekami doustnymi, w dokumentacji nie ma żadnej informacji o stopniu zaawansowania cukrzycy. Orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności z przyczyny niepełnosprawności o symbolu 07-S również budzi wątpliwość. Zawarta w aktach dokumentacja i badanie przedmiotowe nie uzasadnia przyznanego stopnia. W sprawie o numerze ZOON - VI.402 43065/12 osobę badaną zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 05-R, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze : przewlekła niewydolność żylna i owrzodzenie podudzia lewego, złamanie kości udowej lewej V.2011, nadciśnienie tętnicze, zespół zawrotowy, miażdżyca uogólniona. Budzi wątpliwość zaliczenie strony do znacznego stopnia niepełnosprawności z kodu 05-R. Złamanie kości udowej nastąpiło 05.2011r., leczenie zakończono 10.10.2011 (posiedzenie 04.2012) W ocenie brak jest opisu ograniczeń ruchowych, widnieje tylko zapis chodzi www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 11 z 23

o kuli który nie uzasadnia przyznanego stopnia. W aktach sprawy brak dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia układu krążenia. W sprawie o numerze ZOON - VI.402 43075/12 osobę badaną zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 11-I, 08-T, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze : gruczolak wstępnicy, stan po hemikolektomii lewostronnej, stan po usunięciu przerzutu w powłokach brzusznych. Brak dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia z 07-S. Stan po operacji żylaków kończyn dolnych nie zalicza do osób niepełnosprawnych. W sprawie o numerze ZOON VI.402 44752/12 osobę badaną zaliczono do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami: 11-I, 08-T, 02-P. Rozpoznanie zasadnicze: choroba alkoholowa, cukrzyca t. III insulinozależna, toksyczne uszkodzenie wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, przewlekła choroba nerek III stadium. Stwierdza się brak spójności między rozpoznaniem zasadniczym, a oznaczeniem kodowym symbolu niepełnosprawności. Brak dokumentacji medycznej potwierdzającej uzasadnienie zaliczenie do przyznanego stopnia z kodu 02-P. W sprawie o numerze ZOON VI.402 43461/12 osobę badaną zaliczono do lekkiego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 07-S, 10-N, 05-R. Rozpoznanie zasadnicze: niewydolność żylna kończyn dolnych, nadciśnienie tętnicze, lumbalgia przewlekła. Budzi wątpliwość zaliczenie do lekkiego stopnia z tytułu 07-S ponieważ stan po operacji żylaków nie kwalifikuje do osób niepełnosprawnych. Brak w badaniu przedmiotowym uzasadnienia przyznanego stopnia. Zapis zaznaczone objawy rozciągowe nie uzasadnia przyznanego stopnia z kodów 05-R, 10-N. Sprawę o numerze ZOON VI.402 44348/12 rozpatrzono bez udziału osoby zainteresowanej. Osobę zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 07-S, 02-P. Rozpoznanie zasadnicze: przewlekła niewydolność krążenia, migotanie przedsionków, otyłość, przemijające zaburzenia świadomości, zespół otępienny. Stwierdza się brak dokumentacji potwierdzającej schorzenia 02-P oraz uzasadniającej znaczny stopień niepełnosprawności. Podejrzenie zespołu otępiennego i przemijające zaburzenia świadomości nie dają podstaw do zaliczenia do stopnia znacznego. W sprawie o numerze ZOON VI.402 44342/12 osobę badaną zaliczono do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 09-M, 11-I, 05-R. Rozpoznanie zasadnicze to: choroba niedokrwienna serca przewlekła, kamica nerkowa obustronna, przewlekła choroba nerek III stadium, alloplastyka biodra lewego, zakrzepica żył www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 12 z 23

głębokich podudzia lewego, czerniak złośliwy klatki piersiowej. Stwierdza się brak spójności między schorzeniami zasadniczymi, a oznaczeniem symboli przyczyny niepełnosprawności. W sprawie o numerze ZOON VI.402 43984/12 osobę badaną zaliczono do lekkiego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 05-R, 03-L, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: dyskopatia lędźwiowa z rwą kulszową nawrotową, niedosłuch lewostronny, nadciśnienie tętnicze. Wątpliwość budzi zaliczenie osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności ze schorzeń oznaczonych symbolem 07- S. Ponadto, w świetle obowiązujących przepisów, jednostronny niedosłuch nie zalicza do osób niepełnosprawnych. W sprawie o numerze ZOON VI.402 45131/13 osobę badaną zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodem 09-M. Rozpoznanie zasadnicze: stan po radykalnej cystektomii i prostatektomii z powodu raka pęcherza moczowego, stan po ostrej niewydolności nerek. Wątpliwość budzi zaliczenie do stopnia znacznego niepełnosprawności, ponieważ w zaświadczeniu wydanym dla potrzeb Zespołu lekarz zaznaczył, iż strona nie wymaga pomocy innych osób. Również badanie przedmiotowe układu ruchu (zapis odpowiedni do wieku i schorzeń ) nie uzasadnia przyznania wskazania do karty parkingowej. W sprawie o numerze ZOON VI.402 41550/II/12 osobę badaną zaliczono do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 05-R, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: przebyte złamanie podudzia prawego (1990), stan po usunięciu zespoleń (2011), upośledzenie funkcji kończyny dolnej prawej, sarkoidoza w obserwacji. Brak jest w aktach sprawy dokumentacji medycznej pozwalającej prawidłowo ocenić zarówno stopień zaawansowania sarkoidozy, jak i ograniczeń ruchowych po złamaniu kończyny dolnej. Badanie przedmiotowe niepełne, nie uzasadnia orzeczonego stopnia. W sprawie o numerze ZOON VI.402 28802/III/13 osobę badaną zaliczono do lekkiego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 07-S, 11-I. Rozpoznanie zasadnicze : astma oskrzelowa lekka, niedoczynność tarczycy. Zarówno lekka postać astmy oskrzelowej, jak i niedoczynność tarczycy wyrównana lekami, nie powodują niepełnosprawności. Również badanie przedmiotowe nie uzasadnia przyznanego stopnia. W sprawie o numerze ZOON VI.402 9534/II/12 osobę badaną zaliczono do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 11-I, 09-M, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: cukrzyca insulinozależna z powikłaniami, choroba niedokrwienna serca stabilna, nadciśnienie tętnicze, otyłość. Choroby współistniejące: nietrzymanie moczu www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 13 z 23

wysiłkowe, niedoczynność tarczycy. Badanie przedmiotowe niepełne (brak pomiaru RR, AS, wagi i wzrostu jako schorzenie zasadnicze wymieniono otyłość). Stan po zabiegu TOT należy sądzić, iż zabieg był skuteczny i wobec powyższego niezasadne jest orzeczenie umiarkowanego stopnia z przyczyny niepełnosprawności o symbolu 09-M. Ponadto, wątpliwość budzi zapisanie wysiłkowego nietrzymania moczu w schorzeniu zasadniczym. W rozpoznaniu zasadniczym zapisano cukrzyca z powikłaniami mimo braku dokumentacji z poradni cukrzycowej, oceny uszkodzenia narządów. Brak jest również dokumentacji pozwalającej ocenić stopień zaawansowania schorzeń oznaczonych kodem 07-S (dokumentacja kardiologiczna z 2003 r.). W sprawie o numerze ZOON VI.402 31349/II/12 osobę badaną zaliczono do lekkiego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami: 07-S, 10-N, 02-P. Rozpoznanie zasadnicze: wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, lumbalgia, zaburzenia nerwicowe. Brak jest podstaw do zaliczenia do lekkiego stopnia niepełnosprawności z kodów 10-N, 02-P (nie ma żadnej dokumentacji medycznej z poradni neurologicznej i poradni zdrowia psychicznego), zaburzenia nerwicowe w świetle obowiązujących przepisów nie powodują niepełnosprawności. Wątpliwe również jest zaliczenie strony do osób niepełnosprawnych ze schorzeń oznaczonych symbolem 07-S (w badaniu echo serca z 2012 r. widnieje zapis wada nieistotna hemodynamicznie ). W sprawie o numerze ZOON VI.402 44833/12 osobę badaną zaliczono do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodami 07-S,11-I. Rozpoznanie zasadnicze: przewlekła niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca t.2 insulino niezależna, zaburzenia gospodarki lipidowej. Decyzję oparto jedynie na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego z dnia 17.11.2012r. (jednodniowy pobyt szpitalny) oraz badaniu okulistycznym. Brak jest dokumentacji medycznej pozwalającej ocenić stopień zaawansowania schorzeń kardiologicznych i cukrzycy. Ponadto badanie przedmiotowe nie uzasadnia przyznanego stopnia. W sprawie o numerze ZOON VI.402 45351/13 osobę badaną zaliczono do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe z tytułu schorzeń oznaczonych kodem 05-R. Rozpoznanie zasadnicze: wrodzona wada obu dłoni. Stwierdza się niespójność dotyczącą początku niepełnosprawności w ocenie lekarskiej (przed 16 rokiem życia), a zapisem w wydanym orzeczeniu (od urodzenia). Z dokumentacji medycznej wynika, iż planowane jest dalsze leczenie operacyjne mogące poprawić sprawność obu dłoni. W sprawie o numerze ZOON VI.402 45066/13 osobę badaną zaliczono do umiarkowanego www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 14 z 23

stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodem 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: choroba niedokrwienna serca przewlekła, serce po zawale, angioplastyka z implantantacją stentu, przewlekłe migotanie przedsionków. Stwierdza się brak aktualnej dokumentacji medycznej pozwalającej prawidłowo ocenić stopień zaawansowania schorzeń (wypis szpitalny z 09.2011, osoba orzekana 20.02.2013). Jedynie w 7 ocenach prawidłowo zapisano oznaczenie kodowe przyczyn niepełnosprawności (cyfrowo- literowe), w pozostałych ocenach tylko zapisano litery ( np. I, T, P ). Tylko w ocenach 2 spraw (ZOON-VI.402-43065/12, ZOON-VI.402-45364/13) prawidłowo określono zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu. W 9 ocenach stwierdza się brak zapisu, reszta ocen zawiera jedynie w rubryce zapis lekki, umiarkowany lub znaczny zgodnie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W 34 ocenach brak jest ustalenia wskazań do odpowiedniego zatrudnienia. W 21 ocenach stwierdzono niepełne badanie lekarskie nie uzasadniające przyznanego stopnia, nie wnoszące nic do ustaleń orzeczniczych lub mające zamiast badania wpisane rozpoznania diagnostyczne. W ocenie o numerze ZOON-VI.402-45364/13 w sposób wyczerpujący uzasadniono przyznany stopień niepełnosprawności. W 5 ocenach brak jest uzasadnienia. Pozostałe oceny mają zapisy: badanie fizykalne, dokumentacja medyczna lub schorzenie przewlekłe, utrwalone, lub schorzenie przewlekłe, dokumentacja medyczna. B. Ocena pracownika socjalnego Kontroli poddano 31 spraw dotyczących osób powyżej 16-go roku życia o nr: ZOON VI.402 45066/13, ZOON VI.402 45351/13, ZOON VI.402 44916, ZOON VI.402 28802/III/13, ZOON VI.402 4793/VI/12, ZOON VI.402 43065/12, ZOON VI.402 43075/12, ZOON VI.402 44820/12, ZOON VI.402 45255/13, ZOON VI.402 45131/13, ZOON VI.402-44394/12, ZOON VI.402 44752/12, ZOON VI.402 44737/12, ZOON VI.402 44513/12, ZOON VI.402 9534/V/12, ZOON VI.402 45226/12, ZOON VI.402 44342/12, ZOON VI.402 45295/13, ZOON VI.402 44833/12, ZOON VI.402 45066/13, ZOON VI.402 45351/13, ZOON VI.402 44475/12, ZOON VI.402 43461/12, ZOON VI.402 44916/12, ZOON VI.402 44166/12, ZOON VI.402 45364/13, ZOON VI.402 45668/13, ZOON VI.402 44726/12, ZOON VI.402 45219/13, ZOON VI.402 45135/13, ZOON VI.402 45212/13 oraz 2 sprawy dotyczące osób poniżej 16-go roku życia o nr: www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 15 z 23

ZOON - V.401-7184/13, ZOON - V.401-8528/13. W ocenie kontrolującego, po analizie treści ocen funkcjonowania społecznego budzą wątpliwość propozycje zaliczenia do stopni niepełnosprawności : - do znacznego stopnia niepełnosprawności, w sprawach o nr: ZOON VI.402 4793/VI/12, ZOON VI.402 43065/12, ZOON VI.402 43075/12, ZOON VI.402 44820/12, ZOON VI.402 45255/13, ZOON VI.402 45131/13, - do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w sprawach o nr: ZOON VI.402-44752/12, ZOON VI.402 44737/12, ZOON VI.402 44513/12, ZOON VI.402 9534/V/12, ZOON VI.402 45226/12, ZOON VI.402 44342/12, ZOON VI.402 45295/13, ZOON VI.402 44833/12, ZOON VI.402 45066/13, ZOON VI.402 45351/13, ZOON VI.402 44475/12, - do lekkiego stopnia niepełnosprawności, w sprawach o nr: ZOON VI.402 43461/12, ZOON VI.402 44916/12, ZOON VI.402 44166/12, ZOON VI.402 45364/13. W treści powyższych ocen pracownik socjalny stwierdzając, że osoby posiadają ograniczenia w funkcjonowaniu, wpisywał jako ograniczenie nazwę choroby wiodącej lub używał jedynie nieprecyzyjnego zwrotu: wymaga pomocy w czynnościach wymagających wysiłku fizycznego, niezależnie czy strona posiadała ograniczenia w zdolności do prowadzenia gospodarstwa domowego, czy ograniczenia dotyczące uczestnictwa w życiu społecznym. W punkcie IV podpunktach: 1, 2, i 3 dotyczących możliwości uzyskania wsparcia (ze strony rodziny, przyjaciół, organizacji) pracownik socjalny zaznaczał jedynie, iż takowe wparcie jest możliwe. W podpunkcie 4 stosował ogólnikowe stwierdzenia, że osoba jest objęta wsparciem środowiskowym - bez konkretnych informacji jakiego rodzaju wsparcie otrzymuje strona. Lakonicznie wypełnione oceny w punktach nr: V (tj. Informacje od osoby orzekanej o jej funkcjonowaniu na poziomie aktywności indywidulanej ) oraz VI (tj. Sprawności funkcjonalne osoby orzekanej na poziomie indywidulnym w ocenie pracownika socjalnego ), poddają w wątpliwość rzetelność badań przeprowadzonych przez pracownika socjalnego. Ponadto, większość ocen funkcjonowania społecznego wypełniono w sposób mało czytelny, co dodatkowo utrudnia zrozumienie podstaw proponowanych stopni niepoprawności. W sprawie o nr ZOON-V.401-7184/13 budzi wątpliwość propozycja zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych, przyznając wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W ocenie funkcjonowania społecznego www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 16 z 23

widnieje zapis, że dziecko we wszystkich czynnościach wymaga pomocy stosownie do wieku. Jedynym ograniczeniem w funkcjonowaniu dziecka jest zdolność do komunikowania się z innymi, opisana jako zaburzenia mowy. W sprawie o nr ZOON - V.401-8528/13 orzeczenie wydano na podstawie przedłożonej dokumentacji, bez udziału dziecka na posiedzeniu składu orzekającego. Ocena społeczna wypełniona przez pracownika socjalnego nie zawiera żadnych istotnych dla sprawy informacji. Oprócz danych osobowych, do wszystkich punktów oceny zostały użyte zwroty brak informacji, nie dotyczy lub trudno ustalić. W uzasadnieniu oceny zapisano wymaga opieki innej osoby. Zważając na fakt, iż dziecko w dniu orzekania było w wieku 4 miesięcy, zapis ten w ocenie kontrolującego niczego nie wnosi. Wobec powyższego niejasne są podstawy propozycji zaliczenia dziecka od osób niepełnosprawnych. Jedynie 5 spraw o nr: ZOON VI.402 45668/13, ZOON VI.402 44726, ZOON VI.402 45219/13, ZOON VI.402 45135/13, ZOON VI.402 45212/13, zawierało wyczerpujące opisy ograniczeń utrudniających lub uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie osób zainteresowanych. Analiza poszczególnych ocen funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepełnosprawności wykazała, iż wszystkie skontrolowane oceny dotyczące zarówno osób powyżej 16-go roku życia, jak i osób poniżej 16-go roku życia, nie zawierały wnikliwych uzasadnień zaliczenia do proponowanych stopni niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnych z przyznanymi wskazaniami. C. Ocena doradcy zawodowego Kontroli poddano 21 spraw o następujących numerach: ZOON VI.402 21423/12, ZOON VI.402 29581/12, ZOON VI.402-33022/12, ZOON VI.402 37633/12, ZOON VI.402 43237/12, ZOON VI.402-43940/12, ZOON VI.402 43952/12, ZOON VI.402 44315/12, ZOON VI.402-44522/12, ZOON VI.402 44736/12, ZOON VI.402 44745/12, ZOON VI.402 44786/12, ZOON VI.402 44806/12, ZOON VI.402 44850/12, ZOON VI.402 44854/12, ZOON VI.402 44951/13, ZOON VI.402 44971/13, ZOON VI.402 44980/13, ZOON VI.402 45006/13, ZOON VI.402-45258/13, ZOON VI.402 45325/13. W 19 sprawach udział doradcy zawodowego był uzasadniony, ze względu cel złożenia wniosku tj. zatrudnienie. Budził wątpliwość udział doradcy zawodowego w 2 sprawach: www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 17 z 23

ZOON-VI.402-45258/13 - ze względu na wiek poprodukcyjny (emerytka, 62 lata) i cel złożenia wniosku (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środowiskowe wsparcie w samodzielnej egzystencji, konieczność opieki z w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji). ZOON-VI.402-44850/12 ze względu na wiek poprodukcyjny (65 lat, kobieta), rozpoznanie (schizofrenia paranoidalna) oraz cel złożenia wniosku (środowiskowe wsparcie w samodzielnej egzystencji, konieczność opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji). Zastosowane zostały właściwe formularze oceny zawodowej (rekomendowane przez Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych). Od strony formalnej nie budziły zastrzeżeń. Podczas analizy dokumentacji stwierdzono: 1. Niespójność wewnętrzna oceny zawodowej w następujących sprawach: ZOON-VI.402-44940/12 pkt VII.3 - brak ograniczeń zawodowych, pkt XI - uzasadnienie stan zdrowia częściowo ogranicza zatrudnienie, ZOON-VI.402-44806/12 przy umiarkowanym stopniu z rozpoznaniem padaczka, pkt VIII - nie wymaga pomocy w pełnieniu ról społecznych, w pkt VII. 4 - praca w warunkach przystosowanych bez kontakty z substancjami drażniącymi (w ograniczeniach zawodowych nie uwzględniono rozpoznania), ZOON-VI.402-43952/12 stopień lekki, pkt VII.3 - brak ograniczeń, VII.4. - praca lekka fizycznie; pkt XI uzasadnienie - stan zdrowia częściowo ogranicza umiejętność wykonywania pracy w warunkach otwartego rynku pracy (nie odniesiono się do współzależności zawodu - operator wtryskarki oraz rozpoznania - stan po operacji cieśni nadgarstka), ZOON-VI.402-43940/12 - lekki stopień niepełnosprawności VII.3 brak ograniczeń w zatrudnieniu, VII. 4 wymogi stanowiska pracy praca nie wymagająca dźwigania, ZOON-VI.402-44315/12 lekki stopień niepełnosprawności VII.3 brak ograniczeń w zatrudnieniu, VII. 4 wymogi stanowiska pracy praca lekka fizyczna, 2. Niespójność w dokumentacji w sprawie: ZOON-VI.402-44522/12 protokół na str. 1 - jako członek składu wymieniony jest pracownik socjalny, na str. 2 widnieje pieczątka i podpis doradcy zawodowego; orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wskazanie do pracy na otwartym rynku pracy (w ocenie zawodowej - zakład pracy chronionej). 3. Zbyt ogólne sformułowania zawarte w ocenach zawodowych w sprawach o nr: www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 18 z 23

ZOON-VI.402-33022/12 - pkt VII 4. stanowisko przystosowane zgodnie z możliwościami psychofizycznymi: ZOON-VI.402-44786/12 - pkt VII 3. ograniczenia w zatrudnieniu ciężka praca fizyczna, pkt VII 4. praca lekka zgodna z możliwościami psychofizycznymi (w żadnym punkcie oceny ani w uzasadnieniu nie odniesiono się do ograniczeń, jakie daje schorzenie - pourazowa deformacja nadgarstka lewego); ZOON-VI.402-45258/13, ZOON-VI.402-33022/12, ZOON-VI.402-44786/12, ZOON-VI.402-44951/13, ZOON-VI.402-45325/13, ZOON-VI.402-44854/12 pkt XI. uzasadnienie dokumentacja i wywiad pozwala określić (zawarty w rozstrzygnięciu w pkt X) stopień niepełnosprawności ; ZOON-VI.402-44850/12- pkt XI uzasadnienie dokumentacja pozwala określić stopień niepełnosprawności, ale brak informacji o zaocznym trybie orzekania; 4. Brak informacji w jaki sposób niepełnosprawność ogranicza osobę (w pracy, w pełnieniu ról społecznych) w ocenach, w sprawach o nr : ZOON-VI.402-44951/13 nie wypełniono pkt III.1, IV.3,5, VII.1 oceny ZOON-VI.402-21423/12, ZOON-VI.402-44980/13 - w pkt X oceny - brak rozstrzygnięcia); 5. Uzasadnienia nie związane z pełnieniem ról zawodowych w sprawach: ZOON-VI.402-45006/13, ZOON-VI.402-44971/13, ZOON-VI.402-44980/13, ZOON-VI.402-29581/12, ZOON-VI.402-37633/12, ZOON-VI.402-21423/12 - pkt XI oprócz uzasadnienia dotyczącego ograniczeń lub wskazań do pracy zawarto wskazanie do ulg i uprawnień wg ustawy 6. Mało czytelnie lub nieczytelnie wypełnione oceny zawodowe np. ZOON-VI.402-29581/12, ZOON-VI.402-37633/12, D. Ocena psychologiczna Kontroli poddano 26 spraw, w tym: 18 spraw dot. osób powyżej 16 roku życia, o nr: ZOON-VI.402-603/XII/12, ZOON-VI.402-34964/12, ZOON-VI.402-41371/12, ZOON-VI.402-43509/12, ZOON-VI.402-44262/12, ZOON-VI.402-44307/12, ZOON-VI.402-44384/12, ZOON-VI.402-44530/12, ZOON-VI.402-44741/12, ZOON-VI.402-44794/12, ZOON-VI.402-44921/13, ZOON-VI.402-45377/13, ZOON-VI.402-45390/13, ZOON-VI.402-45267/13, ZOON-VI.402-45268/13, ZOON-VI.402-45366/13, ZOON-VI.402-45444/13, ZOON-VI.402-45550/13, www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 19 z 23

i 8 spraw dot. osób do 16 roku życia o numerach ZOON-V.401-8259/12, ZOON-V.401-8452/12, ZOON-V.401-8473/12, ZOON-V.401-8514/12, ZOON-V.401-9322/12, ZOON-V.401-9517/12, ZOON-V.401-6008/VI/13, ZOON-V.401-8587/13. Oceny psychologiczne poddano kontroli formalnej i merytorycznej. Sprawdzono również dokumentację dodatkową załączoną do akt sprawy, mającą wpływ na proces orzekania. Wszystkie oceny, protokoły z posiedzeń oraz orzeczenia były podpisane przez orzekającego psychologa. Analiza ocen psychologicznych dot. osób do 16 rokiem życia wykazała, że zawarte w nich opisy są lakoniczne i nie obrazuję, jakie aspekty funkcjonowania dziecka powodują zaliczenie do osób niepełnosprawnych. Brakuje opisu istniejących zaburzeń. W sprawach o nr: ZOON-V.401-8259/12 dziecko 6-letnie z astmą, z obniżonym rozwojem fizycznym i psychicznym, według oceny - brak problemów w funkcjonowaniu zaliczone do osób niepełnosprawnych z kodu 07-S, ZOON-V.401-8452/12 dziecko 11-letnie z zaburzeniami zachowania i emocji, z rozwojem psychicznym odpowiednim do wieku, nieharmonijnym zaliczone do osób niepełnosprawnych z kodu 02-P ze wskazaniem pkt 7. W dokumentacji dodatkowej z poradni psychologiczno-pedagogicznej są informacje o zachowaniach agresywnych, buntowniczoopozycyjnych i nadpobudliwości psychoruchowej oraz zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Informacji tych nie zawarto w ocenie psychologicznej. Wobec tego budzi wątpliwość zaliczenie do osób niepełnosprawnych. ZOON-V.401-8587/13 dziecko 4-miesięczne z wrodzoną wadą serca zaliczone do osób niepełnosprawnych z kodu 07-S z oceny psychologicznej wynika, że jedyną nieprawidłowością oprócz rozpoznania - jest niska masa urodzeniowa, ZOON-V.401-8473/12 dziecko 15-miesięczne z rozpoznaniem opóźniony rozwój psychoruchowy i mowy, małogłowie zaliczone do osób niepełnosprawnych z kodu 10-N, jednakże w ocenie psychologicznej jest tylko informacja o obniżeniu rozwoju fizycznego i psychicznego bez opisu tych zaburzeń, ZOON-V.401-8514/12 - dziecko 2-miesięczne orzekane bez udziału na posiedzeniu składu, zaliczone do osób niepełnosprawnych; ocena psychologiczna nie jest wypełniona, nie odzwierciedla faktycznego stanu zdrowia dziecka (szczegółowy opis uszkodzeń dziecka znajduje się w dokumentacji szpitalnej). www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 20 z 23

Analiza ocen psychologicznych oraz dokumentacji osób dorosłych wykazała: 1. Brak podstaw zaliczenia do stopnia niepełnosprawności w sprawach o nr: ZOON-VI.402 45390/13 osoba 50-letnia z rozpoznaniem zespołu zależności alkoholowej, zaburzenia osobowości i zaburzenia depresyjno-lękowe - zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności z kodu 02-P. Ocena psychologiczna jest wypełniona, ale mało jest informacji istotnych dla stwierdzenia niepełnosprawności (podwyższony neurotyzm, spłycenie relacji, obniżony krytycyzm, zdolny do pracy zgodnie z możliwościami, z uzasadnieniem nie wymaga pomocy osób drugich ). ZOON-VI.402-44741/12 osoba 42-letnia z rozpoznaniem zespołu zależności alkoholowej zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności z kodu 02-P. Ocena psychologiczna lakoniczna, brak uzasadnienia powodów zaliczenia do stopnia lekkiego. ZOON-VI.402 34964/12 osoba 19-letnia z rozpoznaniem upośledzenie umysłowe lekkie, niedosłuch obustronny zaliczona do umiarkowanego stopnia z kodów 01-U, 03-L. Ocena psychologiczna lakoniczna, brak informacji o niedosłuchu (w pkt IV oceny). ZOON-VI.402-44921/13 osoba 16-letnia z upośledzeniem umysłowym lekkim i zaburzeniami zachowania i emocji zaliczona do umiarkowanego stopnia z kodów 01-U, 02-P. W ocenie psychologicznej przeważają sformułowania lakoniczne, brak informacji o przebywaniu w domu dziecka oraz informacji o opiece prawnej (na wszystkie wizyty chodzi z opiekunem/wychowawcą). ZOON-VI.402-41371/12 - osoba 19-letnia z rozpoznaniem upośledzenie umysłowe lekkie, zaburzenia zachowania i emocji, zespół zależności alkoholowej w wywiadzie zaliczona do umiarkowanego stopnia z kodów 01-U/02-P. Ocena psychologa lakoniczna, z opisu nie wynika potrzeba zaliczenia do umiarkowanego stopnia, brakuje informacji o pełnieniu ról społecznych i sytuacji rodzinnej orzekanego. Informacje te są dostępne w dodatkowej dokumentacji. ZOON-VI.402-45366/13 osoba 59-letnia z rozpoznaniem zespołu zależności alkoholowej zaliczona do lekkiego stopnia z kodu 02-P. Ocena psychologiczna lakoniczna i brak w niej informacji o funkcjonowaniu orzekanego uzasadniających zaliczenie do stopnia niepełnosprawności. 2. Brak podstaw do przyznania kodów niepełnosprawności w sprawach o nr: ZOON-VI.402-45267/13 osoba-18 letnia z autyzmem atypowym u osoby z obniżonym intelektem zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z kodów 02-P, 12-C, 01-U. Ze względu na rozpoznanie - brak podstaw do kodów 02-P, 01-U. www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 21 z 23