PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w okresie od dnia 21 września 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Człuchowie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 5, zwanym dalej Powiatowym Zespołem, w zakresie: zgodność wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Kontrolę przeprowadzili członkowie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim, zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaŝnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 53, poz. 323): - Wiesława Dudziak Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu, - Małgorzata Owczarczyk sekretarz Wojewódzkiego Zespołu, - Ewelina Kraska-Pyśko - pracownik socjalny, - Dorota Szaudel - Boruta lekarz. na podstawie upowaŝnienia Wojewody Pomorskiego z dnia 12 września 2012 r. udzielonego zgodnie z art. 6c ust. 6 w zw. z art. 6c ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.). W trakcie kontroli informacji w zakresie jej przedmiotu udzielali: - Mariusz Milewski Przewodniczący Powiatowego Zespołu, - Jerzy Górny- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, - Paweł Kisielowski - sekretarz Powiatowego Zespołu. W toku kontroli ocenie podlegała prawidłowość stosowania przepisów, zawartych w niŝej wymienionych aktach prawnych: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.), wzon@gdansk.uw.gov.pl

2 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz.1328, ze zm.), 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku Ŝycia (Dz.U. Nr 17, poz. 162, ze zm.), 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. Nr 228, poz. 1681), 5. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.). USTALENIA KONTROLI: I. Warunki organizacyjno - techniczne Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Człuchowie. Jak ustalono, kontrola Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Człuchowie jest trzecią kontrolą przeprowadzoną z ramienia Wojewody Pomorskiego. Ostatnią przeprowadzono w dniach 21, 22 maja 2009 r. W wyniku stwierdzenia licznych uchybień negatywnie oceniono działalność Zespołu. W związku z powyŝszym dnia 9 października 2009 r. wystosowano do Starosty Człuchowskiego wystąpienie pokontrolne, w którym zawarto zalecenia. Jednym z nich było pilne powołanie Przewodniczącego Zespołu. Wykonując zalecenia tut. Zespołu Starosta Człuchowski w dniu 1 grudnia 2010 r. powołał Pana Mariusza Milewskiego na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Człuchowie. Jednak, jak ustalono, do dnia rozpoczęcia bieŝącej kontroli Przewodniczący nie posiadał zaświadczenia o odbytym szkoleniu dla przewodniczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Mimo zgłoszenia nie stawił się na szkolenie. O powyŝszym kontrolujący poinformowali w pierwszym dniu kontroli Starostę Powiatu Człuchowskiego. W konsekwencji Starosta odwołał Pana Mariusza Milewskiego, a następnie z dniem 1 października 2012 r. powołał Pana Jerzego Górnego na Przewodniczącego Zespołu. Na dzień kontroli skład Powiatowego Zespołu, to: Przewodniczący Zespołu i następujący członkowie : Sekretarz Zespołu, 8 lekarzy (2 specjalistów chorób wewnętrznych, 2 medycyny rodzinnej, 1 medycyny pracy, 1- chirurg, 1 pediatra, 1 psychiatra) 1 psycholog, wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 2 z 15

3 5 pracowników socjalnych (jeden pracownik socjalny pełni jednocześnie funkcję pedagoga), 6 doradców zawodowych (jeden doradca zawodowy pełni jednocześnie funkcję pedagoga), 3 pedagogów (jeden pedagog pełni jednocześnie funkcję pracownika socjalnego, inny pedagog jest jednocześnie doradcą zawodowym). Z wyjątkiem Przewodniczącego Zespołu wszyscy specjaliści,, spełniają wymogi kwalifikacyjne, wynikające z 21 rozporządzenia z 15 lipca 2003 r., a takŝe posiadają zaświadczenia wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub Wojewodę Pomorskiego. Jak ustalono, w składzie Powiatowego Zespołu w Człuchowie brakuje lekarzy - specjalistów, których naleŝałoby wyznaczać na przewodniczących składów w sprawach dot. osób, gdzie chorobą zasadniczą osób orzekanych są choroby narządu mowy i słuchu, narządu wzroku, narządu ruchu czy choroby neurologiczne. Zespół jest usytuowany organizacyjnie i lokalowo w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla Zespołu udostępniono następujące pomieszczenia: jeden gabinet lekarski, jeden pokój do rozmów przeprowadzanych przez poszczególnych specjalistów - pomieszczenie to nie pozwala na prowadzenie rozmów w sposób zapewniający dyskrecję, wobec czego nie spełnia warunków organizacyjnych określonych w przepisach rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003 r., sekretariat, który jest równieŝ punktem gdzie udzielane są podstawowe informacje o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz przyległy do sekretariatu pokój, w którym urzęduje sekretarz Zespołu oraz jeden z pracowników administracyjnych, poczekalnię i toalety. Na potrzeby Zespołu łącznie przeznaczono: 3 etaty, t.j.: 1 etat - sekretarz, 2 etaty obsługa administracyjna. Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się średnio 6-7 razy w tygodniu. Na jedno posiedzenie wzywanych jest 15 osób. II. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur, określonych w rozporządzeniach: 1/ Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku Ŝycia, 2/ Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W celu stwierdzenia prawidłowości stosowania obowiązujących przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przepisów, poddano kontroli formalno wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 3 z 15

4 prawnej losowo wybrane akta przedmiotowych spraw odnoszące się do osób powyŝej 16 roku Ŝycia, które wszczęły postępowanie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r., w których na przewodniczącego składu wyznaczono lekarza o specjalności odpowiadającej specjalności lekarza kontrolującego, o numerach: 8211/12861/11, 8211/8234/06, 8211/9519/07, 3221/656/12, 3221/59/11, 8211/9550/07, 3221/110/11, 8211/11457/09, 8211/11528/09, 3221/227/11, 3221/325/12, 3221/10619/09, 3221/212/11, 8211/6793/05, 3221/668/12, 8211/4047/03, 8211/5824/04, 8211/9740/08, 3221/258/11, 8211/9247/07, 8211/8181/06, 8211/12957/11, 8211/7931/06, 8211/4359/03, 3221/588/12, 3221/566/12, 3221/406/12, 8211/8871/07, 8211/13119/11, 8211/12124/10, 8211/8797/07, 8211/13179/11, 8211/10021/08, 8211/13251/11, 3221/124/11, 3221/263/11, 8211/8831/07, 8211/11655/10, 3221/558/12, 3221/469/12, 3221/660/12, 8211/8516/07, 3221/736/12, 8211/9541/07, 8211/12598/11, 8211/12621/11, 8211/9416/07, 3221/162/11, 3221/171/11, 8211/5878/04. Prawidłowość rozpatrzenia wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności pod względem formalno - prawnym: 1. Wszystkie skontrolowane sprawy zostały wszczęte na podstawie prawidłowo wypełnionych i złoŝonych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, do których załączono określone w 3 ust. ust.2 pkt 1 w/w rozporządzenia, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia wystawione w terminie określonym w 6 ust. 2 rozporządzenia tj. nie wcześniej niŝ na 30 dni przed dniem złoŝenia wniosku. 3. Większość badanych spraw (wyjątek sprawy o nr: 3221/668/12, 3221/588/12, 3221/406/12) została poddana przez lekarza do tego wyznaczonego wstępnej weryfikacji złoŝonej dokumentacji, zgodnie z 33 pkt 2 w/w rozporządzenia z r. Dodatkowo wszystkie wpływające wnioski zostały poddane przez pracowników Zespołu analizie pod kątem formalnym (upowaŝnienia do dokonywania tej czynności zawarte są w zakresach czynności poszczególnych pracowników ustalanych przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 4. Większość skontrolowanych spraw została rozpoznana niezgodnie z obowiązującymi przepisami dot. terminów do załatwiania spraw. Zgodnie z art Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niŝ w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niŝ w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jak wynika z analizowanych akt jedynie sprawy o nr: 8211/8831/07, 3221/59/11, 8211/588/12, 8211/9748/08 zostały rozpoznane w terminie 1 miesiąca, dwadzieścia jeden spraw zostało rozpoznanych w terminie do 2 miesięcy od złoŝenia wniosku, a pozostałe sprawy (dwadzieścia sześć spraw) w terminie powyŝej 2 miesięcy. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ w większości spraw (wyjątek to sprawy o nr: 8211/11656/10, wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 4 z 15

5 3221/736/12, 8211/9416/07) strony, stosownie do obowiązujących przepisów tj. art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, zostały zawiadomione o niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu jej załatwienia. Zawiadomienia te (z wyjątkiem sprawy o nr 8211/12598/11) nie były wystawiane na drukach z systemu EKSMOON zalecanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ponadto powyŝsze zawiadomienia zostały podpisane przez Pana Jerzego Górnego Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 5. Jak ustalono w trakcie kontroli, co do zasady, o terminie posiedzenia składu orzekającego osoba zainteresowana jest informowana telefonicznie. W tych przypadkach do akt sprawy dołączane jest zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego z adnotacją o wykonanym telefonie. Zgodnie z zasadą pisemności obowiązującą w postępowaniu administracyjnym, sprawy mogą być załatwiane w formie ustnej, jeŝeli przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie, jednak treść i istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. NaleŜy jednak zauwaŝyć, iŝ przepis 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003r. określa wprost, iŝ zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku winno być stronie doręczone na 7 dni przed terminem posiedzenia składu orzekającego. Zgodnie z wyjaśnieniami sekretarza Zespołu, zawiadomienia o terminach posiedzeń składów orzekających są doręczane za pośrednictwem poczty jedynie w przypadku braku numeru telefonu kontaktowego w aktach sprawy. W skontrolowanych aktach miało to miejsce w piętnastu sprawach. W tych przypadkach do akt dołączono zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomienia, z których wynika, iŝ jedynie w 4 sprawach (sprawy o nr: 8211/9550/07, 8211/12598/11, 8211/4047/03, 8211/9748/08) dochowano terminu do doręczenia zawiadomienia określonego w/w przepisie rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r.. W sprawie o nr 8211/11656/10, rozpoznawanej bez udziału osoby zainteresowanej zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego zawiera informację o konieczności udziału w posiedzeniu osoby zainteresowanej (z zaświadczenia o stanie zdrowia osoby zainteresowanej załączanego do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, iŝ osoba jest trwale niezdolna do odbycia podróŝy). W sprawie o nr 3221/258/11, w której, (jak wynika z adnotacji na zawiadomieniu) o terminie posiedzenia poinformowano telefonicznie, zawiadomienie wystawiono z datą r. z informacją, iŝ termin posiedzenia wyznaczono na dzień r. (posiedzenie odbyło się r.). Ponadto we wszystkich wyŝej wymienionych sprawach zawiadomienia o terminie posiedzenia składu orzekającego załączone do akt sprawy zostały podpisane przez Pana Jerzego Górnego Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 5 z 15

6 W skontrolowanych sprawach orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności były odbierane osobiście, co było odnotowywane w aktach sprawy lub doręczone stronie postępowania za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (do akt załączono zwrotne poświadczenia odbioru). 6. Analiza akt wykazała, iŝ w dziewięciu sprawach na przewodniczącego składu orzekającego nie wyznaczono, stosownie do 19 pkt 2 rozporządzenia z dnia r. lekarza ze specjalnością odpowiednią do rozpoznanego schorzenia zasadniczego osoby orzekanej. W sprawie o nr 8211/9550/07 choroba zasadnicza: znaczne zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego ograniczeniem ruchomości - przewodniczącym składu orzekającego był lekarz medycyny rodzinnej. W sprawie o nr 3221/162/11 choroba zasadnicza: ischialgia obustronna przewlekła sprawy oraz w sprawie o nr 8211/8871/07 - choroby zasadnicze astygmatyzm złoŝony obu oczu, niedowidzenie oka prawego przewodniczącym składu orzekającego był lekarz specjalista chirurg. W sprawie o nr 8211/8516/07 choroba zasadnicza: dyskopatia odcinka L-S kręgosłupa po leczeniu operacyjnym, w sprawie o nr 3221/469/12 choroba zasadnicza: zwyrodnienie wielostawowe, w sprawie o nr 3221/212/11- choroba zasadnicza: przebyty udar mózgu, zespół móŝdŝkowy, w sprawie o nr 8211/9416/07 choroba zasadnicza: schizofrenia paranoidalna oraz w sprawie o nr 8211/5824/04 choroba zasadnicza: schizofrenia paranoidalna przewodniczącym składu orzekającego był lekarz specjalista medycyny pracy. W większości badanych spraw (czterdzieści skontrolowanych spraw) do składu orzekającego został wyznaczony stosownie do złoŝonego wniosku, pracownik socjalny. W jednej z tych spraw (nr 3221/17111) ze względu na chorobę współistniejącą - zespół otępienny na podłoŝu organicznym naleŝało rozwaŝyć powołanie dodatkowo do składu orzekającego psychologa. W sprawach o nr: 8211/13179/11, 8211/13119/11, 8211/8871/07, 8211/12124/10 do składu orzekającego do rozpoznania spraw osób będących w wieku produkcyjnym wyznaczono doradcę zawodowego. W sprawach o nr: 3221/110/11, 8211/11457/09, 3221/668/12, 3221/566/12 do składu orzekającego wyznaczono psychologa, co w dwóch z wyŝej wymienionych spraw o nr 3221/566/12 i 3221/668/12 uzasadnione było występującymi schorzeniami tj. odpowiednio zespół zaleŝności alkoholowej, padaczka poalkoholowa w wywiadzie oraz nasilony zespół psychoorganiczny otępienny. 7. Oceny stanu zdrowia sporządzili we wszystkich skontrolowanych sprawach w dniu badania lekarze przewodniczący składów. Pozostali członkowie składów sporządzili oceny w zakresie swoich specjalności. Z odbytych w wyznaczonych dniach posiedzeń sporządzono protokoły, zawierające ustalenia, wynikające ze sporządzonych przez specjalistów ocen, w szczególności: rozpoznanie zasadnicze, okres/datę początku niepełnosprawności, przyczynę wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 6 z 15

7 niepełnosprawności, okres na jaki wydano orzeczenie, wskazania, uzasadnienie. Protokoły opatrzono pieczątkami Zespołu, przewodniczącego składu orzekającego oraz podpisami członków danego składu orzekającego. Wyjątkiem jest protokół do sprawy o nr 3221/406/12, który nie został podpisany przez przewodniczącego składu orzekającego. W sprawach o nr: 3221/162/118211/9247/07, 3221/263/11, 3221/258/11, 8211/8181/06, 8211/8797/07, 8211/12957/11, 8211/12621/11, 8211/7931/06, 8211/9748/08, 3221/227/11, 8211/8871/07, 8211/13119/11, 3221/558/12, 8211/8831/07, 8211/12124/10, 8211/13179/11 pod protokołem z posiedzenia składu orzekającego i oceną stanu zdrowia osoby zainteresowanej sporządzonej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego znajduje się pieczątka z podaniem specjalności oraz funkcji w składzie orzekającym zespołu. W pozostałych sprawach (trzydziestu czterech) pod ocenami stanu zdrowia osoby zainteresowanej znajduje się prywatna pieczątka lekarza przewodniczącego składu, a dodatkowo w sprawach o nr: 8211/9550/07, 3221/656/12, 3221/736/123221/668/12 pieczątki prywatne znajdują się takŝe na protokołach z posiedzenia składu orzekającego, zaś w sprawie o nr 8211/9550/07 równieŝ na analizie wniosku dokonywanej przez lekarza. 8. W toku kontroli ustalono, iŝ w sprawach o nr: 8211/12957/11, 8211/12621/11, 8211/9541/07, 8211/7931/06, 8211/4359/03, 8211/8234/06, 8211/12861/11 podpis członka składu orzekającego został złoŝony w sposób niezgodny z 13 ust. 2 pkt 16 rozporządzenia. Zgodnie z wyŝej wymienionym przepisem, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności winno zawierać podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz członków tego składu. 9. W sprawach o nr: 8211/12124/10, 3221/258/11 w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności wydanych dla osób będących w wieku produkcyjnym wskazanie do odpowiedniego zatrudnienia określono jako nie dotyczy W jednej z wyŝej wymienionych spraw tj. sprawie o nr 8211/12124/10 członkiem składu orzekającego był doradca zawodowy. 10. W toku kontroli ustalono, iŝ we wszystkich skontrolowanych sprawach brak było zindywidualizowanych uzasadnień orzeczeń, zgodnych z 13 ust. 4 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r., zawierających wskazanie faktów, które uznano za istotne w sprawie i udowodnione, dokumentów potwierdzających ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności lub wskazań do ulg i uprawnień. 11. W sprawie o nr 8211/4359/03 data orzeczenia o stopniu niepełnosprawności to r. podczas gdy, jak wynika z akt sprawy, posiedzenie składu orzekającego odbyło się w dniu r. 12. Stosownie do rozporządzenia z dnia r., dane dot. orzekanych spraw są gromadzone i przetwarzane w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. W toku kontroli ujawniono, iŝ Przewodniczący Zespołu wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 7 z 15

8 Pan Mariusz Milewski nie posiada upowaŝnienia do korzystania z Systemu. Pozostali pracownicy posiadają powyŝsze upowaŝnienia na czas trwania swoich umów o pracę. Ocena orzecznicza A. Ocena lekarza przewodniczącego składu orzekającego W sprawie nr 3221/668/12: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych symbolem 02-P, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: nasilony zespół psychoorganiczny otępienny. Choroby współistniejące: migotanie przedsionków, ZZA w wywiadzie. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z przyczyn oznaczonych kodem 07-S. W sprawie nr 3221/566/12: osoba niezaliczona do osób niepełnosprawnych. Rozpoznanie zasadnicze: ZZA, padaczka poalkoholowa w wywiadzie, łuszczyca. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej. W sprawie nr 8211/9416/07: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z przyczyn oznaczonych kodem 02-P. Sprawę rozpatrywano bez udziału osoby zainteresowanej. Decyzję oparto jedynie na dokumentacji będącej podstawą przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 2007 r. (sprawę równieŝ rozpatrywano zaocznie). Ponadto w ocenie nie ustalono początku niepełnosprawności, pomimo Ŝe w orzeczeniu z 2007 r. początek ustalono na 1984 r. W sprawie nr 8211/8771/07: osoba zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S, 04-O. Choroba zasadnicza: astygmatyzm złoŝony obu oczu, niedowidzenie OP. Choroby współistniejące: alergiczny całoroczny nieŝyt nosa, nawracające zapalenie zatok obocznych nosa. Nieprawidłowo do schorzenia zasadniczego wyznaczono lekarza przewodniczącego chirurga. Ponadto nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej, decyzja została oparta tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydanego dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Badanie przedmiotowe przeprowadzone nieprawidłowo zapisano badanie w aktach. Nieprawidłowy jest teŝ punkt wskazań dotyczący zatrudnienia: opisano jedynie ograniczenia (praca wymagająca dobrego, obuocznego widzenia). W sprawie nr 8211/12124/10: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 11-I, 07-S. Schorzenie zasadnicze: stan po operacyjnym leczeniu z powodu raka tarczycy. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, utrwalone migotanie przedsionków, stan po złamaniu k. udowej prawej. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z przyczyn oznaczonych kodem 07-S. Ponadto wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 8 z 15

9 przeprowadzone badanie przedmiotowego nie uzasadnia przyznanie znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu tych schorzeń. W sprawie nr 8211/9748/08: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 09-M, 05-R, 07-S. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu schorzeń oznaczonych kodem 07-S 05-R (z powodu tych schorzeń osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe). Nieprawidłowy jest teŝ punkt wskazań dotyczący zatrudnienia: opisano jedynie ograniczenia (cięŝka praca fizyczna). W sprawie nr 3221/325/12: osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 05-R, 11-I. Choroba zasadnicza: przewlekły zespół bólowy całego kręgosłupa na tle zmian zwyrodnieniowo-dyskopatycznych, stan po discoidectomii L4 S 1. Choroby współistniejące: miaŝdŝyca uogólniona. Nie dołączono Ŝadnej aktualnej dokumentacji medycznej uzasadniającej orzeczony stopień oraz uzasadniającej zaliczenie do stopnia umiarkowanego z tytułu schorzeń oznaczonych kodem 11-I. W sprawie nr 3221/469/12: osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 05-R. Rozpoznanie zasadnicze: zwyrodnienia wielostawowe. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze. Przeprowadzone badanie przedmiotowe nie wnosi nic do ustaleń orzeczniczych i nie uzasadnia zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W sprawie nr 3221/558/12: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S, 05-R. Rozpoznanie zasadnicze: niewydolność krąŝenia III/IV, nadciśnienie tętnicze. Choroby współistniejące: zmiany zwyrodnieniowe wielostawowe, nietrzymanie moczu, kamica pęcherzyka Ŝółciowego. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji potwierdzającej stopień zaawansowania schorzeń kardiologicznych i uzasadniających zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności. W sprawie nr 3221/59/11: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 09- M, 05-R. Rozpoznanie zasadnicze: rak trzonu i szyjki macicy, stan po histerektomii i rtg-terapii ( ). Choroby współistniejące: przewlekłe bóle kręgosłupa L-S na tle zmian zwyrodnieniowych i dyskopatycznych duŝego stopnia, nadciśnienie tętnicze. Sprawę rozpatrzono bez udziału osoby zainteresowanej. Dołączona dokumentacja medyczna dotyczy tylko schorzeń oznaczonych kodem 05-R. Brak jest dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 09-M. W sprawie nr 3221/227/11: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 09-M, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: niewydolność wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 9 z 15

10 nerek IV st. na tle przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość wtórna. Wątpliwość budzi zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności, zarówno nefrolog, pod opieką którego jest osoba badana (wg. zaśw. niewydolność nerek III st.) jak i sam pacjent, napisali, ze jest osobą samodzielną i nie wymaga pomocy osób drugich. W sprawie nr 3221/162/2011: osoba zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 05-R, 10-N. Rozpoznanie zasadnicze: ischialgia obustronna przewlekła. Choroby współistniejące: dyskopatia L4 L5. Brak aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stopień zaawansowania schorzeń (dokumentacja z poradni neurologicznej z 2009 r.). Nieprawidłowy jest teŝ punkt wskazań dotyczący zatrudnienia: opisano jedynie ograniczenia ( cięŝka praca fizyczna w chłodzie i wilgoci). W sprawie nr 3221/171/11: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S, 02-P. Rozpoznanie zasadnicze: miaŝdŝyca uogólniona, choroba wieńcowa, stan po przebytym zawale m. sercowego, stan po zabiegu PTCA, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krąŝenia NYHA III, zespół otępienny na podłoŝu organicznym. Nie dołączona Ŝadnej dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 02-P. W sprawie nr 3221/263/11: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 09-M, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: nowotwór złośliwy pęcherza moczowego. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, miaŝdŝyca uogólniona. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S. W sprawie nr 8211/13251/11: osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 11-I. Rozpoznanie zasadnicze: Choroba Hashimoto, zespół oporności na działanie hormonów tarczycy. Nieprawidłowo orzeczono od początek stopnia niepełnosprawności (data złoŝenia wniosku). Jak ustalono, osoba orzekana jako dziecko, była zaliczona do osób niepełnosprawnych orzeczeniem z 2010 r., do r. W sprawie nr 8211/10021/08: osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 11-I, 05-R, 03-L. Rozpoznanie zasadnicze: łuszczycowe zapalenie stawów, łuszczyca, kamica pęcherzyka Ŝółciowego, nadciśnienie tętnicze. Choroby współistniejące: upośledzenie słuchu (aparat słuchowy), zaćma do zabiegu. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji uzasadniającej zaliczenie do umiarkowanego stopnia z tytułu schorzeń oznaczonych kodem 03-L. wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 10 z 15

11 W sprawie nr 8211/11457/09: Osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 03-L, 07-S, 11-I. Zarówno lekarz, który wystawił zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia nie zaznaczył konieczności opieki osób drugich, jak równieŝ osoba zainteresowana zaznaczyła we wniosku, Ŝe jest samodzielna. Nie udokumentowano pogorszenia stanu zdrowia w stosunku do orzeczenia wydanego w 2010 r. Nieprawidłowo teŝ ustalono wskazania do zatrudnienia zarówno w ocenie lekarza, jak i w orzeczeniu zapis brzmi: kontynuacja nauki. W sprawie nr 8211/8797/07: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 05-R, 11-I, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: uogólnione zmiany zwyrodnieniowe stawów upośledzające lokomocję. Choroby współistniejące: cukrzyca t.2, nadciśnienie tętnicze, miaŝdŝyca uogólniona. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S, 11-I. Z przeprowadzonego badania przedmiotowego nie wynika orzeczony stopień niepełnosprawności. W sprawie nr 8211/4047/03: osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 11-I, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: cukrzyca t.2. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia. Cukrzyca t.2 leczona od lekami doustnymi oraz nadciśnienie tętnicze bez powikłań narządowych nie dają podstaw do zaliczenia do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W sprawie nr 8211/5878/04: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 08-T, 11-I, 05-R. Rozpoznanie zasadnicze: niewydolność trzustki, stan po przebytym zapaleniu trzustki, hepatopatia, cechy niewydolności wątroby. Choroby współistniejące: stan po resekcji Ŝołądka, anemia wtórna, cukrzyca, choroba zwyrodnieniowa stawów. Nie dołączono Ŝadnej aktualnej dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności. Ponadto w ocenie lekarza w punkcie dotyczącym zatrudnienia zapis brzmi: niezdolny do pracy, natomiast w orzeczeniu zatrudnienie nie dotyczy. Orzeczenie waŝne do r. W sprawie nr 8211/9247/07: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 04-O, 07-S. Rozpoznanie zasadnicze: dystonia ogniskowa kurcz powiek. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S. Brak teŝ jest dokumentacji okulistycznej uzasadniającej przyznany stopień. Orzeczenie waŝne do r. W sprawie nr 8211/9541/07: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S, 11-I, 03-L. Rozpoznanie zasadnicze: cukrzyca t.2, choroba niedokrwienna serca. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, głuchota wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 11 z 15

12 starcza aparat słuchowy, kamica pęcherzyka Ŝółciowego. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stopień zaawansowania schorzeń oraz uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności. W sprawie nr 8211/8234/06: osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 11-I. Rozpoznanie zasadnicze: zaburzenia hormonalne tarczycy, torbiel jajnika prawego. Nie dołączono Ŝadnej aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej schorzeń endokrynologicznych uzasadniającej zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W sprawie nr 8211/9550/07: osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 05-R. Rozpoznanie zasadnicze: zmiany zwyrodnieniowe kolana lewego z ograniczeniem ruchomości. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej uzasadniającej pogorszenie stanu zdrowia. Z tego samego powodu w 2008 r. osoba była zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności. W sprawie nr 3221/258/11: osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 05-R, 11-I. Rozpoznanie zasadnicze: choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z przewlekłym zespołem bólowym L-S. Schorzenia współistniejące: stan po strumektomii z pooperacyjną niedoczynnością tarczycy. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej istniejące schorzenia, ani uzasadniającej zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W sprawie nr 8211/12957/11 osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S, 05-R, 11-I. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia i stopień ich zaawansowania. Ponadto dołączone do akt sprawy zaświadczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej wystawiono dla potrzeb Zespołu dnia r., natomiast wniosek o wydanie orzeczenia złoŝono dnia W zaświadczeniu lekarskim jako schorzenie zasadnicze podano: nowotwór piersi, stan po usunięciu piersi lewej, stan po implantacji stymulatora. Natomiast w ocenie lekarskiej jako schorzenie zasadnicze podano :zespół bólów i zawrotów głowy na tle miaŝdŝycy uogólnionej. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, zmiany zwyrodnieniowe wielostawowe, stan po implantacji stymulatora. Badanie przedmiotowe niepełne, nie uzasadnia orzeczonego stopnia. W sprawie nr 8211/7931/06: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 05-R, 07-S, 11-I. Rozpoznanie zasadnicze: zespół bólowy lędźwiowo- krzyŝowy przewlekły na tle wielopoziomowej dyskopatii stan po operacjach. Choroby współistniejące: cukrzyca insulino zaleŝna z cechami polineuropatii, nadciśnienie tętnicze. wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 12 z 15

13 Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji medycznej uzasadniającej zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S, 11-I. Ponadto w ocenie lekarskiej w pkt.6 (określenie ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością) zapisano: okresowa niezdolność do samodzielnej egzystencji. W sprawie nr 8211/8181/06: osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzeń oznaczonych kodem 07-S, 11-I, 03-L. Rozpoznanie zasadnicze: dławica bólowa, stan po zawale m. sercowego, nadciśnienie tętnicze, miaŝdŝyca uogólniona. Choroby współistniejące: astma oskrzelowa, cukrzyca t.2, stan po TIA, niedosłuch obustronny. W przeprowadzonym badaniu przedmiotowym bez odchyleń od normy, jedynie opisano ograniczenie ruchomości w stawach. W 2009 r. orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności do , obecną decyzję oparto na dokumentacji będącej podstawą poprzedniego orzeczenia. Nie dołączono Ŝadnej dokumentacji ustalić aktualny stopień zaawansowania schorzeń. medycznej pozwalającej Ponadto, nieprawidłowo zapisano wskazanie do zatrudnienia osobom w wieku produkcyjnym jako nie dotyczy w sprawach o numerach: 3221/10619/09, 3211/668/12, 8211/9416/07, 8211/11656/10, 8211/12861/11. W kilku sprawach stwierdzono teŝ niespójność tego zapisu w ocenie sporządzonej przez lekarza i w wydanym orzeczeniu. B. Ocena pracownika socjalnego Kontroli poddano czterdzieści spraw dotyczących osób powyŝej 16-go roku Ŝycia o nr: 8211/12861/11, 8211/8234/06, 8211/9519/07, 3221/656/12, 3221/59/11, 8211/9550/07, 8211/11528/09, 3221/227/11, 3221/325/12, 3221/10619/09, 3221/212/11, 8211/6793/05, 8211/4047/03, 8211/9740/08, 3221/258/11, 8211/9247/07, 8211/8181/06, 8211/12957/11, 8211/7931/06, 8211/4359/03, 3221/588/12, 3221/406/12, 8211/8797/07, 8211/10021/08, 8211/13251/11, 3221/124/11, 3221/263/11, 8211/8831/07, 8211/11655/10, 3221/558/12, 3221/469/12, 3221/660/12, 8211/8516/07, 3221/736/12, 8211/9541/07, 8211/12598/11, 8211/12621/11, 3221/162/11, 3221/171/11, 8211/5878/04. Analiza poszczególnych ocen funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepełnosprawności wykazała, co następuje: W sprawach o nr: 8211/5878/04, 3221/263/11, 3221/124/11, 8211/13251/11, 8211/10021/08, 8211/8798/07, 8211/12957/11, 8211/7931/06, 8211/4359/03, 8211/9519/07, 8211/8234/06, 8211/12861/11, 8211/9541/07, 8211/8516/07, 3221/171/11, 8211/8831/07, 8211/12621/11, 3221/212/11, 3221/10619/09, 8211/4047/03, 8211/6793/05, 3221/558/12, 8211/12598/11, 8211/11528/09 oceny funkcjonowania społecznego zostały wypełnione w sposób bardzo nieczytelny, niedbały, pozostawiono wiele nieopisanych punktów. Sposób wypełnienia większości wyŝej wymienionych ocen (wyjątek to sprawa o nr 3221/124/11) w Ŝaden sposób nie potwierdza proponowanego przez pracownika socjalnego stopnia wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 13 z 15

14 niepełnosprawności, nie są one merytorycznie spójne wewnętrznie, nie są takŝe zgodne z obowiązującymi standardami. Sporządzone oceny nie zawierają wnikliwych analiz zebranych danych potrzebnych do prawidłowego wypełnienia oceny. W sprawach o nr: /4047/03, 8211/6793/05, 3221/558/12, 8211/12598/11 - brak nr sprawy, /588/12, 8211/12621/11 - brak pieczątki nagłówkowej Zespołu, /9541/07 - brak pieczątki oraz podpisu osoby sporządzającej ocenę, /12957/11 - brak uzasadnienia oceny, /9247/07, 8211/8181/06 - wiele nieuzupełnionych podpunktów. W sprawach o nr: 8211/11528/09, 8211/12598/11, 3221/558/12, 8211/6973/05, 8211/4047/03, 8211/9550/07, 3221/7361/12 strony zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności, natomiast w sprawach o nr: 8211/9740/08, 3221/325/12, 3221/227/11, 3221/258/11, 8211/8181/06, 3221/588/12, 3221/406/12, 3221/59/11, 3221/656/12, 3221/660/12, 3221/162/11, 8211/11655/10, 8211/9247/07 do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W wyniku analizy powyŝszych ocen stwierdza się, iŝ mimo zaliczenia przez pracownika socjalnego stron do róŝnych stopni niepełnosprawności w identyczny sposób uzasadniono podjęcie decyzji. Ponadto, powyŝsze uzasadnienia nie zawierają wnikliwego uzasadnienia, nie wskazano w nich zasadnych faktów oraz ograniczeń utrudniających lub uniemoŝliwiających codzienne funkcjonowanie, efektywne pełnienie ról społecznych. W sprawie o nr 8211/9550/07 pracownik socjalny w swojej ocenie zaliczył stronę do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W punkcie nr IV.3. zaznaczył, iŝ istnieje moŝliwość wsparcia ze strony instytucji/ organizacji/stowarzyszeń, jednakŝe nie określił dokładnie jakich. Ponadto w punktach nr: - V.1.1) b, c, d, V.1.2) a, b, V.1.4), V.2., VI.1.4), VI.2.4) zaznaczył, iŝ osoba posiada ograniczenia, jednakŝe określając ich zakres wpisał jedynie pomoc bądź wymaga pomocy, - VI.1.2), VI.2.2) zaznaczył, iŝ osoba wymaga konieczności pomocy bądź opieki, jednakŝe nie określił jakiej. W sprawie o nr 3221/469/12 w punktach o nr: - V.1.1) d), V.1.4) zapisano jedynie wymaga, wymaga pomocy - VI.1.2) zaznaczono, iŝ osoba wymaga pomocy, jednakŝe nie określono jakiej. W sprawach o nr 8211/11528/09, 8211/12598/11, 3221/558/12, 8211/6793/05, 3221/736/12, ocenę wypełniono w sposób lakoniczny, nieczytelny, pobieŝny ( punkty nr VI.1., VI.2). W sprawie o nr 3221/59/11 mimo, iŝ stronę zaliczono do znacznego stopnia, niepełnosprawności pracownik socjalny w swojej ocenie nie uzupełnił punktów: III.4, IV.2, VI.1.1), VI.2. 1). Ponadto w punkcie o nr V.1. a), b), c) dot. zdolności w zakresie wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 14 z 15

15 samoobsługi, zaznaczył, iŝ osoba posiada ograniczenia, natomiast zamiast określić jakie, wpisał jedynie wymaga opieki. W sprawach o nr: 8211/3221/325/12, 8211/4047/03, 8221/406/12 np. w punktach o nr V.1) 4), VI.1. 2), VI.2. 1), VI.2.2) wpisano, iŝ osoba posiada ograniczenia, nie opisano natomiast jakich lub wpisano jedynie z pomocą wymaga pomocy. W sprawach o nr: 8211/9247/07, 8211/11655/10, 3221/660/12, 8211/8181/06, 3221/227/11 w ocenach funkcjonowania społecznego pozostawiono wiele nieuzupełnionych punktów, ponadto nie opisano ograniczeń posiadanych przez osoby zainteresowane. W związku z powyŝszym, w ocenie kontrolującego, tak opisane oceny nie uzasadniają zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności. Na tym protokół zakończono. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do ksiąŝki ewidencji kontroli pod nr 8//2012 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Jednocześnie informuje się o przysługującym prawie: 1/ zgłoszenia pisemnych zastrzeŝeń co do ustaleń, zawartych w protokole. 2/ odmowy podpisania protokołu kontroli. KONTROLOWANY: KONTROLUJĄCY: Jerzy Górny Przewodniczący PZON w Człuchowie Wiesława Dudziak Przewodnicząca WZON Małgorzata Owczarczyk sekretarz WZON Ewelina Kraska-Pyśko pracownik socjalny Dorota Szaudel-Boruta - lekarz Gdańsk, dnia 25 marca 2013 r. wzon@gdansk.uw.gov.pl Strona 15 z 15