UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1) i 2 ), art.220 ust.1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XIV/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 425 256 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 425 256 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dodaje się załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. 5. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/112/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2016 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 553 404,00 376 600,00 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 25 000,00 Po zmianie 930 004,00 25 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 25 000,00 25 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 351 600,00 351 600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 351 600,00 351 600,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 901 995,00 25 000,00 5 926 995,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 128 310,00 25 000,00 153 310,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 25 000,00 125 000,00 758 Różne rozliczenia 9 346 910,00 3 974,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 545 580,00 3 974,00 9 350 884,00 6 549 554,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 545 580,00 3 974,00 6 549 554,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 457 761,00 19 682,00 477 443,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 27 761,00 19 682,00 47 443,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 761,00 19 682,00 34 443,00 Razem: 26 557 948,16 425 256,00 26 983 204,16 Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/112/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2016 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 1 749 954,33 462 600,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 40 500,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 40 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 747 394,33-72 500,00 Po zmianie 2 212 554,33 40 500,00 40 500,00 1 674 894,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 645 745,02-72 500,00 573 245,02 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 43 000,00 43 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 43 000,00 43 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 451 600,00 451 600,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 451 600,00 451 600,00 757 Obsługa długu publicznego 380 000,00-100 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 380 000,00-100 000,00 380 000,00-100 000,00 801 Oświata i wychowanie 9 556 993,93 13 974,00 80101 Szkoły podstawowe 4 357 802,00 13 974,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 9 570 967,93 4 371 776,00 4240 6050 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 198,00 3 974,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 18 172,00 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 100 000,00 25 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97 000,00 25 000,00 125 000,00 122 000,00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00 7 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 5 000,00 33 500,00 18 000,00 Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 57 340,00 13 000,00 70 340,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 522 440,32 23 682,00 90019 4300 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 27 761,00 19 682,00 Zakup usług pozostałych 27 761,00 19 682,00 90095 Pozostała działalność 90 750,00 4 000,00 546 122,32 47 443,00 47 443,00 94 750,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 750,00 4 000,00 94 750,00 Razem: 27 350 143,57 425 256,00 27 775 399,57 Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/112/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1. 600 60016 2. 600 60016 3. 600 60016 4. 600 60016 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łążek Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw. Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9. Przebudowa drogi gminnej Łoniów - Wnorów. 12 079,61 12 079,61 137 312,00 47 000,00 259 428,00 91 000,00 287 016,00 100 000,00 90 312 168 428 187 016 Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 1
5. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Piaseczno- DK 9. 165 648,00 58 000,00 6. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 526 165,41 6 165,41 520 000,00 7. 600 60017 8. 700 70005 9. 754 75412 10. 754 75414 11. 754 75495 12. 801 80101 13. 900 90015 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 397 Suliszów na odcinku 194,00 Zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ruszczy Wymiana drzwi w budynku OSP w Świniarach St. Zakup planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Łoniów Budowa studni głębinowej dla celów p.poż. w miejscowości Bogoria Modernizacja instalacji wodnej w Zespole Szkół w Sulisławicach Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Skrzypaczowice 43 000,00 18 000,00 8 000,00 8 000,00 7 000,00 7 000,00 9 000,00 9 000,00 4 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 21 456,28 21 456,28 25 000 107 648 Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 2
Aktualizacja Planu 14. 900 90095 Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów 7 500,00 7 500,00 15. 900 90095 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejsc. Łoniów, Łoniów Kol. Jasienica, Świniary St. Świniary N. oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów 16 000,00 16 000,00 16. 921 92195 Zakup działki na cele sołectwa Bogoria wraz z jej zagospodarowaniem 9 421,79 9 421,79 17. 921 92195 Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym 8 962,90 8 962,90 18. 921 92195 Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym 11 175,10 11 175,10 19. 921 92195 Zakup działki na cele sołectwa Gągolin wraz z jej ogrodzeniem 8 060,00 8 060,00 20. 921 92195 Rozbudowa placu zabaw w Jasienicy 8 000,00 8 000,00 21. 921 92195 Budowa wiaty przystankowej w Jasienicy 4 185,72 4 185,72 Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 3
Budowa ogrodzenia stawu w 22. 921 92195 Jeziorach 4 857,85 4 857,85 23. 921 92195 Utwardzenie placu obok przystanku w Jeziorach 4 800,00 4 800,00 24. 921 92195 Rozbudowa placu zabaw w Kępie Nagnajewskiej 4 300,00 4 300,00 25. 921 92195 Zagospodarowanie terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej 4 482,52 4 482,52 26. 921 92195 Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej zagospodarowaniem w Krowiej Górze 15 405,88 15 405,88 27. 921 92195 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w 14 315,70 14 315,70 28. 921 92195 Budowa chodnika w Otoce 5 000,00 5 000,00 29. 921 92195 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka 10 766,61 10 766,61 30. 921 92195 Ogrodzenie działki wraz z zagospodarowaniem i wykonanie projektu świetlicy w Skwirzowej 11 962,90 11 962,90 Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 4
Przebudowa schodów do 31. 921 Centrum Spotkań Wiejskich 92195 w Sulisławicach wraz z zagospodarowaniem terenu 16 673,79 16 673,79 32. 921 92195 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suliszowie 16 830,28 16 830,28 33. 921 92195 Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Świniarach Nowych 19 840,90 19 840,90 34. 921 92195 Zagospodarowanie terenu gminnego wokół stawu w Świniarach Starych 16 500,00 16 500,00 35. 921 92195 36. 921 92195 37. 921 92195 Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu we Wnorowie Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy 5 290,70 5 290,70 9 500,00 9 500,00 9 249,36 9 249,36 1 733 187,30 624 783,30 530 000 25 000 553 404 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/112/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. z tego: w złotych z tego: z tego: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 397 Suliszów na odcinku 194,00 mb" "Przebudowa drogi powiatowej nr 0845T Sulisławice - Niedźwice w miejscowościach Sulisławice, Skwirzowa, Suliszów od 015 do km 1 +650, Etap I" 600 60017 6630 25 000 25 000 25 000 25 000 600 60014 6300 40 500 40 500 40 500 Ogółem 25 000 65 500 65 500 65 500 Id: 8BAFF5B5-EAD5-464F-94D0-C9632D37C377. Podpisany Strona 1