UCHWAŁA NR 467/2017 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 28 września 2017 r.

UCHWAŁA NR 467/2017 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 92, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 814 z późniejszymi zmianami), art. 211 ust. 5 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 1 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta per saldo o kwotę 2.057.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta per saldo o kwotę 1.051.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 1.006.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Dokonać zmian w dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adam Cebula Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia 28.09.2017 ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK Dział Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I. DOCHODY BIEŻĄCE 722 500,00 zł 122 000,00 zł - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie" II. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych) 852 POMOC SPOŁECZNA I. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) 122 000,00 zł 722 500,00 zł 110 000,00 zł 110 000,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) 600,00 zł 600,00 zł 855 RODZINA I. DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z różnych dochodów Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 (odszkodowanie za zalanie mieszkania) 3 101,00 zł 3 101,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA I. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta 850 000,00 zł 850 000,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA 500 000,00 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 2

I. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) 500 000,00 zł O G Ó Ł E M per saldo zmniejszyć o 2.057.999 zł 2 183 100,00 zł 125 101,00 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia 28.09.2017 ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60011 Drogi publiczne krajowe zadanie: "Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach ulicy Krupanka" 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadanie "Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką" 60016 Drogi publiczne gminne zadanie "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych" 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadanie "Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do granicy działki - ogródków działkowych przy ul. Towarowej" 70095 Pozostała działalność zadania: - "Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie" - "Budowa mieszkań komunalnych" 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 130 000,00 zł 230 000,00 zł 230 000,00 zł 230 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 260 388,00 zł 30 000,00 zł 80 388,00 zł 80 388,00 zł 180 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 150 000,00 zł 30 000,00 zł 1 301,00 zł 213 600,00 zł 1 301,00 zł 163 600,00 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 4

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań I zadanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105" 1 301,00 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 163 600,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 000,00 zł 30 000,00 zł 75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000,00 zł 30 000,00 zł zadanie "Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia działania urządzeń technicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w sytuacji braku dostawy energii elektrycznej" 30 000,00 zł 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"" 30 000,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe w tym: 1. dotacje na zadania bieżące I zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości - PT" 80104 Przedszkola zadanie "Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 19" 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)" 80110 Gimnazja 1. dotacje na zadania bieżące 80130 Szkoły zawodowe zadanie "Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum przy ul. Katowickiej 1 - pt" 755 080,00 zł 228 568,00 zł 15 900,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł 15 900,00 zł 736 000,00 zł 22 000,00 zł 22 000,00 zł 736 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł 3 180,00 zł 3 180,00 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 5

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1. dotacje na zadania bieżące 12 068,00 zł 12 068,00 zł 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. dotacje na zadania bieżące 7 500,00 zł 7 500,00 zł 80195 Pozostała działalność 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie" 851 OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale ogólne 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1. dotacje na zadania bieżące 855 RODZINA 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 122 000,00 zł 122 000,00 zł 330 000,00 zł 330 000,00 zł 330 000,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł 3 101,00 zł 3 101,00 zł 3 101,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 133 200,00 zł 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania: - "Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych" - "Zagospodarowanie terenu na osiedlu Tuwim" 1 020 200,00 zł 20 200,00 zł 8 700,00 zł 11 500,00 zł 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta" 1 000 000,00 zł 90095 Pozostała działalność zadania: - "Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta" - "Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku" 113 000,00 zł 113 000,00 zł 36 000,00 zł 77 000,00 zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92113 Centra kultury i sztuki 147 000,00 zł 110 000,00 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 6

zadanie "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali widowiskowej Siemianowickiego Centrum Kultury" 92118 Muzea 1. dotacje na zadania bieżące 110 000,00 zł 37 000,00 zł 37 000,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA 92604 Instytucje kultury fizycznej 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich" 92695 Pozostała działalność zadania: - "Budowa siłowni zewnętrznych we wskazanych lokalizacjach" - "Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa skateparku" 43 100,00 zł 70 000,00 zł 43 100,00 zł 14 500,00 zł 28 600,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł O G Ó Ł E M per saldo zmniejszyć o kwotę 1.051.000 zł 2 353 069,00 zł 1 302 069,00 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia 28.09.2017 ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 006 999,00 zł O G Ó Ł E M 1 006 999,00 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia 28.09.2017 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU DZIAŁ ROZDZ. NAZWA DOTACJE OGÓŁEM (5+8) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 62 604,00 zł 62 604,00 zł 0,00 zł 62 604,00 zł W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE CELOWE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE CELOWE 75515 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 62 604,00 zł 62 604,00 zł 62 604,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 213 211,32 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7 213 211,32 zł 6 789 111,00 zł 424 100,32 zł 80101 Szkoły podstawowe - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"przy ul. Okrzei 2 80104 Przedszkola, z tego: - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"przy ul. Wróbla 14 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"przy ul. Żurawiej - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 787 611,83 zł 787 611,83 zł 768 420,00 zł 19 191,83 zł 742 513,33 zł 742 513,33 zł 728 420,00 zł 14 093,33 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej z oddziałami Publicznego Gimnazjum SRKAK 45 098,50 zł 45 098,50 zł 40 000,00 zł 5 098,50 zł 3 533 000,00 zł 3 533 000,00 zł 3 200 000,00 zł 333 000,00 zł 640 000,00 zł 640 000,00 zł 640 000,00 zł 470 000,00 zł 470 000,00 zł 470 000,00 zł 415 000,00 zł 415 000,00 zł 415 000,00 zł 486 500,00 zł 486 500,00 zł 486 500,00 zł 437 500,00 zł 437 500,00 zł 437 500,00 zł 625 000,00 zł 625 000,00 zł 625 000,00 zł 126 000,00 zł 126 000,00 zł 126 000,00 zł - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego 333 000,00 zł 333 000,00 zł 333 000,00 zł 80106 Inne formy wychowania przedszkolna - Niepubliczny Klub Malucha i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" 36 200,00 zł 36 200,00 zł 36 200,00 zł 36 200,00 zł 36 200,00 zł 36 200,00 zł 80110 Gimnazja, z tego: - Prywatne Gimnazjum "Primarius" 1 164 508,49 zł 1 164 508,49 zł 1 092 600,00 zł 71 908,49 zł 124 564,03 zł 124 564,03 zł 120 480,00 zł 4 084,03 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej z oddziałami Publicznego Gimnazjum SRKAK 145 006,00 zł 145 006,00 zł 145 006,00 zł - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 894 938,46 zł 894 938,46 zł 827 114,00 zł 67 824,46 zł 80120 Licea ogólnokształcące, z tego: - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Siemianowickie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 80130 Szkoły zawodowe, z tego: - Prywatna Szkoła Policealna - Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 - Policealna Szkoła Florystyki - Szkoła Policealna SUPREME 429 600,00 zł 429 600,00 zł 429 600,00 zł 293 140,00 zł 293 140,00 zł 293 140,00 zł 130 400,00 zł 130 400,00 zł 130 400,00 zł 6 060,00 zł 6 060,00 zł 6 060,00 zł 519 693,00 zł 519 693,00 zł 519 693,00 zł 32 412,00 zł 32 412,00 zł 32 412,00 zł 421 033,00 zł 421 033,00 zł 421 033,00 zł 6 742,00 zł 6 742,00 zł 6 742,00 zł 59 506,00 zł 59 506,00 zł 59 506,00 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 9

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego: 457 568,00 zł 457 568,00 zł 457 568,00 zł - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"przy ul. Żurawiej - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek"ul. Dąbrowskiej 4 21 102,00 zł 42 139,00 zł 1 768,00 zł 392 559,00 zł 21 102,00 zł 42 139,00 zł 1 768,00 zł 392 559,00 zł 21 102,00 zł 42 139,00 zł 1 768,00 zł 392 559,00 zł 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego: 285 030,00 zł 285 030,00 zł 285 030,00 zł - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 59 249,00 zł 59 249,00 zł 59 249,00 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej z oddziałami Publicznego Gimnazjum SRKAK 17 081,00 zł 17 081,00 zł 17 081,00 zł - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"przy ul. Okrzei 2 208 700,00 zł 208 700,00 zł 208 700,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 410 000,00 zł 230 000,00 zł 50 000,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł 0,00 zł 180 000,00 zł 85120 Lecznictwo psychiatryczne, z tego: - Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego 50 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 85154 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 180 000,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł 85195 Pozostała działalność - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 2 111 608,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 111 608,00 zł 1 464 108,00 zł 647 500,00 zł 85202 Domy pomocy społecznej, z tego: - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej 1 464 108,00 zł 1 464 108,00 zł 1 464 108,00 zł 771 984,00 zł 771 984,00 zł 771 984,00 zł 692 124,00 zł 692 124,00 zł 692 124,00 zł 85295 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej 647 500,00 zł 647 500,00 zł 647 500,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 255 000,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł 20 000,00 zł 235 000,00 zł 135 000,00 zł 100 000,00 zł 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Stowarzyszenie "Imperium Słońca" 155 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 135 000,00 zł 135 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 135 000,00 zł 135 000,00 zł 135 000,00 zł 85395 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 61 630,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 61 630,00 zł 61 630,00 zł 0,00 zł 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek"ul. Dąbrowskiej 4 61 630,00 zł 61 630,00 zł 61 630,00 zł 4 460,00 zł 4 460,00 zł 4 460,00 zł 6 400,00 zł 6 400,00 zł 6 400,00 zł 50 770,00 zł 50 770,00 zł 50 770,00 zł 855 RODZINA 100 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 10

85505 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 372 800,00 zł 7 297 800,00 zł 7 297 800,00 zł 0,00 zł 75 000,00 zł 0,00 zł 75 000,00 zł 92105 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży 75 000,00 zł 75 000,00 zł 75 000,00 zł 92113 Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury 92116 Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna 92118 Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie 4 590 000,00 zł 4 590 000,00 zł 4 590 000,00 zł 4 590 000,00 zł 4 590 000,00 zł 4 590 000,00 zł 1 975 000,00 zł 1 975 000,00 zł 1 975 000,00 zł 1 975 000,00 zł 1 975 000,00 zł 1 975 000,00 zł 732 800,00 zł 732 800,00 zł 732 800,00 zł 732 800,00 zł 732 800,00 zł 732 800,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA 455 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 455 000,00 zł 0,00 zł 455 000,00 zł 92605 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 455 000,00 zł 455 000,00 zł 455 000,00 zł O G Ó Ł E M 18 041 853,32 zł 7 547 800,00 zł 7 347 800,00 zł 200 000,00 zł 10 494 053,32 zł 8 449 849,00 zł 2 044 204,32 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia 28.09.2017 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdz. Nazwa jednostki DOCHODY WYDATKI Plan pierwotny Zmiany Plan po zmianach Plan pierwotny Zmiany Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 80101 Szkoły podstawowe Zespół Szkół Sportowych 30 000 zł 10 950 zł 40 950 zł 30 000 zł 10 950 zł 40 950 zł 30 000 zł 10 950 zł 40 950 zł 30 000 zł 10 950 zł 40 950 zł O G Ó Ł E M 30 000 zł 10 950 zł 40 950 zł 30 000 zł 10 950 zł 40 950 zł Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 12

UZASADNIENIE I. Na wnioski realizatorów budżetu miasta proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie miasta na 2017 rok: 1. W ramach wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych dokonać następujących zmian: a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)" zmniejszyć dochody o 722.500 zł, wydatki o 736.000 zł (w tym środki unijne o 722.500 zł, wkład własny o 13.500 zł). W roku bieżącym został opracowany program funkcjonalno-użytkowy, wniosek zostanie złożony w październiku br.. Realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj nastąpi w roku 2018 (dział 801, rozdz. 80104). b) doprecyzowanie przez Urząd Marszałkowski zakresu kosztów niekwalifikowanych oraz zwiększenie zakresu robót nie mających bezpośredniego wpływu na osiągnięcie efektu termomodernizacyjnego, spowodowały konieczność zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków unijnych oraz zwiększenia wkładu własnego na następujących zadaniach: - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) o 110.000 zł (dział 852, rozdz. 85219), - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) o 600 zł (dział 853, rozdz. 85333), - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) o 500.000 zł (dział 926, rozdz. 92601), c) w wyniku rozstrzygnięć przetargowych zmniejszyć o 30.000 zł środki stanowiące wkład własny na zadaniu pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL) dział 700, rozdz. 70095, d) zwiększyć o 30.000 zł wkład własny na zadaniu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie". Środki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z rozbudową monitoringu (dział 754, rozdz. 75421). e) zmniejszyć o 850.000 zł dochody, wydatki o 1.000.000 zł (w tym środki unijne o 850.000 zł, wkład własny o 150.000 zł) na zadaniu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta". Realizacja zadania nastąpi od roku 2018, a nie jak pierwotnie zakładano od 2017 roku (dział 900, rozdz. 90004), f) w ramach zadania Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich zwiększyć wydatki stanowiące wkład własny o 70.000 zł. Po Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 1

wykonaniu prac rozbiórkowych i demontażowych okazało się, że zachodzi konieczność przebudowy instalacji elektrycznej i wymiany dysz napływowych do basenu (dział 926, rozdz. 92604). 2. Przeznaczyć kwotę 230.000 zł na uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach ulicy Krupanka". Wybrana oferta w zakończonym postępowaniu przetargowym, przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel (dział 600, rozdz. 60011). 3. W latach 2017-2018 Urząd Miasta (Wydział Programów Pomocowych) będzie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne, projekt pn. "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie". W związku z otrzymanym dofinansowaniem zachodzi potrzeba zwiększenia w roku bieżącym dochodów i wydatków o 122.000 zł (dział 801, rozdz. 80195). 4. Zwiększyć o 3.101 zł plan dochodów i wydatków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1. Otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela proponuje się przeznaczyć na zakup sprzętu do mieszkania przy ul. Mikołaja (dział 855, rozdz. 85510). 5. Zwiększenie zakresu robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie", spowodowało konieczność uzupełnienia planu wydatków o 30.000 zł (dział 700, rozdz. 70095). 6. Kwota 163.600 zł będzie wykorzystana na wpłatę składki członkowskiej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii Nr I/7/17 z dnia 12.09.2017 roku (dział 750, rozdz. 75023). 7. Zwiększyć o 50.000 zł środki przeznaczone na promocję miasta (dział 750, rozdz. 75075). 8. Przeznaczyć 22.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 19". W związku z awarią obecnie używanego kotła zaszła potrzeba jego wymiany (dział 801, rozdz. 80104). 9. Zaszła potrzeba aktualizacji wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty zwiększenie per saldo o 104.368 zł (dział 801 i 854). I tak: a) zmniejszyć ogółem o 255.455 zł, w tym: - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej o 154.587 zł, - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej o 100.868 zł, b) zwiększyć ogółem o 359.823 zł, w tym: - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej z oddziałami Publicznego Gimnazjum SRKAK o 202.087 zł, - Prywatne Gimnazjum "Primarius" o 25.000 zł, - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej o 20.929 zł, - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" o 1.768 zł, - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" ul. Dąbrowskiej 4 o 106.639 zł, - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" o 3.400 zł. Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 2

10. Zwiększyć o 330.000 zł wydatki przeznaczone na dopłatę dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. (dział 851, rozdz. 85111). Dopłata wnoszona przez jedynego wspólnika spółki (gminę Siemianowice Śląskie) jest zgodna z art. 177 i 178 Kodeksu spółek handlowych i zapewni spółce zachowanie płynności finansowej. 11. Przeznaczyć 110.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali widowiskowej Siemianowickiego Centrum Kultury" (dział 921, rozdz. 92113). 12. W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac remontowych zwiększyć o 37.000 zł dotację dla Muzeum Miejskiego (dział 921, rozdz. 92118). 13. Po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków za 8 m-cy br. proponuje się zmniejszyć o 587.069 zł plan wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych: - "Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką" o 100.000 zł (dział 600, rozdz. 60015), - "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych" 30.000 zł (dział 600, rozdz. 60016), - "Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do granicy działki - ogródków działkowych przy ul. Towarowej" o 80.388 zł (dział 700, rozdz. 70005), - "Budowa mieszkań komunalnych" 150.000 zł (dział 700, rozdz. 70095), - "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105" 1.301 zł (dział 750, rozdz. 75023), - "Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia działania urządzeń technicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w sytuacji braku dostawy energii elektrycznej" 30.000 zł (dział 754, rozdz. 75421), - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości - PT" 15.900 zł (dział 801, rozdz. 80101), - "Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum przy ul. Katowickiej 1 - pt" 3.180 zł (dział 801, rozdz. 80130), - "Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych" 8.700 zł (dział 900, rozdz. 90004), - "Zagospodarowanie terenu na osiedlu Tuwim" 11.500 zł (dział 900, rozdz. 90004), - "Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta" 36.000 zł (dział 900, rozdz. 90095), - "Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku" 77.000 zł (dział 900, rozdz. 90095), - "Budowa siłowni zewnętrznych we wskazanych lokalizacjach" 14.500 zł (dział 926, rozdz. 92695), - "Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa skateparku" 28.600 zł (dział 926, rozdz. 92695). Na pokrycie niedoboru w wysokości 1.006.999 zł, proponuje się przeznaczyć środki pochodzące z tzw. wolnych środków ( 950). II. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta (w dziale 801, rozdz. 80101, 80110, 80149, 80150, dziale 854, rozdz. 85404, dziale 921, rozdz. 92118), zachodzi Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 3

konieczność dokonania zmiany (aktualizacji) załącznika do uchwały budżetowej na 2017 rok zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4. III. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Sportowych dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach większych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 10.950 zł. Środki te będą wykorzystane na zakup wyposażenia oraz środków dydaktycznych dla uczniów, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Id: 9124BDEC-E135-4631-AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 4