UCHWAŁA NR 133/616/2017 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz 1870 z późn.zm.) ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia Nr 4 do niniejszej Uchwały. 5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia Nr 5 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Ryszardowi Winiarskiemu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Radca Prawny Grzegorz Granieczny Wicestarosta Marek Kurpis Członek Zarządu Brygida Abrahamczyk Członek Zarządu Andrzej Chroboczek Członek Zarządu Piotr Olender
Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017 Dział Rozdział 855 Rodzina 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 celowe otrzymane z powiatuna zadania realizowane na podastwie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 na zadania własne wynoszą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na zadania rządowe wynoszą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 Ogółem zmiany 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 UZASADNIENIE: Rozdział 85510 Treść 123 280,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Powiatem Gliwickim. na finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy na finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Razem Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco 104 032 129,00 4 743 858,00 6 415 775,00 2 011 183,00 110 447 904,00 D.M.
Załącznik Nr 2 WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2017 Dział/ Rozdział Treść Ogółem jednostek Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00-877,00 726,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 0,00 0,00-151,00-877,00 726,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 80150 zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 090,00 1 090,00 1 090,00 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe -866,00-866,00-866,00-866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność -224,00-224,00-224,00-224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00-12 000,00-12 000,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 000,00-8 000,00-8 000,00-12 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 123 280,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 123 280,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki Powiatu kształtują się nastepująco 123 280,00 111 280,00-12 000,00-12 877,00 726,00 123 280,00 151,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki Powiatu kształtują się nastepująco: 116 428 846,00 103 702 127,00 81 005 955,00 61 336 067,00 19 669 737,00 11 364 727,00 5 693 109,00 0,00 339 023,00 5 299 464,00 12 726 719,00 8 629 043,00 791 614,00 0,00 3 306 062,00 UZASADNIENIE: Rozdział 71015 Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, z przeznaczeniem na refundację dla pracowników za okulary do pracy przy komputerze oraz opłaty za internet i telefon. Rozdział 80150 1 090,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Rozdział 80151-866,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Rozdział 80195-224,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Rozdział 85407-12 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Referatu Inwestycji i Remontów. 12 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na przebudowę toalet oraz termomodernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Rozdział 85495-4 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 4 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont ścianki wspinaczkowej. Rozdział 85510 123 280,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce - Opiekuńczo Wychowawczej w Nędzy (63.594zł.) oraz na dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej (59.686zł.). Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na akcji i działów finansowane oraz wniesienie z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt.2 i 3 ustawy handlowego
Załącznik Nr 3 Dział /Rozdział Treść handlowego art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy 3 ustawy 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-151,00-877,00 726,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-151,00-877,00 726,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem zmiany: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-151,00-877,00 726,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem po zmianach: DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU AINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2017 jednostek Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek 10 086 424,00 10 086 424,00 0,00 10 086 424,00 10 086 424,00 8 049 756,00 5 732 483,00 2 317 273,00 675 202,00 1 361 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu na udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1pkt 2 i Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa na udziałem środków, o których mowa w
Załącznik nr 4 Dział /Rozdział Treść DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017 jednostek 855 Rodzina 123 280,00 123 280,00 0,00 123 280,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 123 280,00 123 280,00 0,00 123 280,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem zmiany: 123 280,00 123 280,00 0,00 123 280,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem po zmianach: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek 4 705 899,00 4 705 899,00 0,00 4 705 899,00 4 705 899,00 2 902 985,00 247 673,00 2 655 312,00 1 329 174,00 473 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu na udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
Dokonuje się zmian: Dział/ Rozdział DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU Nazwa zadania KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: Załącznik Nr 5 z dnia 20 czerwca 2017r. CELOWE POIOTOWE CELOWE CELOWE POIOTOWE CELOWE 855 Rodzina 0,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 0,00 0,00 123 280,00 Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczowychowawczych 123 280,00 0,00 123 280,00 rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 Razem zmiany 123 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 280,00 0,00 0,00 123 280,00 Ogółem po zmianach 13 461 610,00 2 307 296,00 164 414,00 666 614,00 3 138 324,00 7 598 425,00 2 599 861,00 125 000,00 10 323 286,00 RAZEM KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: RAZEM Termin realizacji zadania