DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5541 UCHWAŁA NR XL/830/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - z póżniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - z późniejszymi zmianami)- na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Agnieszka Pasternak
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 5541 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/830/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2014 r. 1.Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok po stronie rozchodów rozchody zwiększa się o kwotę 44.096,67 w tym: zmniejsza się 993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 495.903,33 Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zwiększa się 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 540.000,00 Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia spółce Nemo-Wodny Świat w Dąbrowie Górniczej 2.Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok po stronie przychodów i wydatków zmniejsza się po stronie przychodów 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.350.000,00 Termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 20 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych gminy kredyty i pożyczki Dział 801 Oświata i wychowanie 1.350.000,00 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (wydatki na zadania inwestycyjne) Termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 20 1.350.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 5541 3.Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego w zakresie zadań własnych gminy Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Jest: (wydatki na zadania inwestycyjne) Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ terenu opracowanie dokumentacji Sztygarka wraz z zagospodarowaniem Winno być: Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ Sztygarka wraz z zagospodarowaniem terenu 4.Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 39.875.040,97 w tym: zmniejsza się o kwotę 1.271.595,05 w zakresie zadań gminy programy unijne Dział 801 Oświata i wychowanie 29.240,00 Dochody bieżące Środki na realizację projektu Erasmus+ 2014 2015 29.240,00 w zakresie zadań gminy programy unijne - zaliczka Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.000,00 Dochody majątkowe Wpływy z tyt. zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego : Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza etap I 1.000.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 5541 w zakresie zadań powiatu programy unijne Dział 801 Oświata i wychowanie 242.355,05 Dochody bieżące Dotacja na realizację projektu Mam zawód mam pracę w regionie 242.355,05 zwiększa się o kwotę 41.146.636,02 w zakresie zadań własnych gminy Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.488.890,00 Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 2.340.190,00 Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 148.700,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.011.110,00 Dochody bieżące Wpływy z dywidend 1.011.110,00 Dział 852 Pomoc społeczna 2.600,00 Dochody bieżące Wpływy z tyt. otrzymanej darowizny 2.600,00 w zakresie zadań gminy- programy unijne Dział 600 Transport i łączność 36.919.000,00 Dochody majątkowe Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła 36.919.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 5541 Dział 801 Oświata i wychowanie 144.462,80 Dochody bieżące Środki na realizację projektu Erasmus + 144.462,80 w zakresie zadań gminy ochrona środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360.000,00 Dochody bieżące Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 360.000,00 w zakresie zadań gminy inne środki Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 185.467,00 Dochody bieżące Wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 185.467,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00 Dochody bieżące Dotacja z WFO Ś i GW na kampanię informacyjno edukacyjną dot. gospodarki odpadami 25.000,00 w zakresie zadań własnych powiatu Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.328,99 Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 5.328,99 Dział 851 Ochrona zdrowia 4.777,23 Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów realizowane przez PUP 4.777,23
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 5541 po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 39.830.944,30 w tym: zmniejsza się o kwotę 14.125.876,44 w zakresie zadań własnych gminy Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.000.000,00 Rozdział 40002 Dostarczanie wody (zakup i objęcie akcji i udziałów) 1.000.000,00 Dział 600 Transport i łączność 729.578,00 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (wydatki na zadania inwestycyjne) Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej 35.000,00 Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej 266.855,00 Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3 420.000,00 Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej 7.723,00 Dział 710 Działalność usługowa 529.030,00 Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (wydatki statutowe) 401.600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 5541 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wydatki statutowe) 127.430,00 Dział 750 Administracja publiczna 1.380.616,00 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 210.105,00 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 1.038.845,00 (wydatki na zadania inwestycyjne) Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Dąbrowa Górnicza etap III budowa hot-spotów 12.236,00 Rozdział 75095 Pozostała działalność (dotacje) 116.130,00 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 1.300,00 (wydatki statutowe) 2.000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) (wydatki statutowe) 2.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 5541 Dział 757 Obsługa długu publicznego 3.015.769,15 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki na obsługę długu gminy) 3.015.769,15 Dział 801 Oświata i wychowanie 367.813,18 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (wydatki na zadania inwestycyjne) Termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 21 58.853,18 Rozdział 80104 Przedszkola (wydatki statutowe) 120.000,00 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe (wydatki na zadania inwestycyjne) 50.000,00 Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ Sztygarka wraz z zagospodarowaniem terenu Rozdział 80195 Pozostała działalność (wydatki statutowe) 138.960,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 5541 Dział 803 Szkolnictwo wyższe 21.000,00 Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 21.000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 4.212.000,00 Rozdział 85111- Szpitale ogólne (dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne) 4.200.000,00 Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień (wydatki statutowe) 5.000,00 Rozdział 85195 Pozostała działalność (wydatki statutowe) 7.000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.115,00 Rozdział 85305 Żłobki (wydatki na zadania inwestycyjne) 9.115,00 Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 5541 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.000,00 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 22.000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki na zadania inwestycyjne) 5.000,00 Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.870,00 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (wydatki statutowe) 53.870,00 w zakresie zadań własnych gminy budżet partycypacyjny Dział 600 Transport i łączność 383.000,00 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (wydatki na zadania inwestycyjne) Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina, Mireckiego w Dąbrowie Górniczej 383.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 5541 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność (wydatki na zadania inwestycyjne) 200.000,00 Budowa osiedlowego skweru Manhattan na osiedlu Sikorskiego w zakresie zadań gminy programy unijne Dział 750 Administracja publiczna 166.560,52 Rozdział 75095 Pozostała działalność (wydatki statutowe) 166.560,52 Projekt AGE 85.060,52 Sieć Miast Partnerskich 81.500,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 500,00 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 1. Wydatki jednostek (wydatki statutowe) 500,00 Erasmus +2014 2015 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107.750,00 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 41.050,00 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza Etap I
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 5541 Rozdział 90095 Pozostała działalność (wydatki na zadania inwestycyjne) Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy 66.700,00 w zakresie zadań gminy programy unijne - zaliczka Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.000,00 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki na zadania inwestycyjne) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap I 1.000.000,00 w zakresie zadań własnych powiatu Dział 750 Administracja publiczna 417.857,55 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 160.000,00 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe (wydatki statutowe) 257.857,55
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 5541 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.200,00 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (wydatki statutowe) 6.200,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 200.000,00 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe (dotacje) 200.000,00 w zakresie zadań powiatu programy unijne Dział 801 Oświata i wychowanie 296.217,04 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe (wydatki statutowe) 296.217,04 Mam zawód mam pracę w regionie zwiększa się o kwotę 53.956.820,74 w zakresie zadań własnych gminy Dział 600 Transport i łączność 2.027.430,00 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy (dotacje) 1.700.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 5541 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (wydatki statutowe) 327.430,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 486.311,17 Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne) 30.000,00 Rozdział 70095 Pozostałą działalność (wydatki statutowe) 456.311,17 Dział 750 Administracja publiczna 30.000,00 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wydatki statutowe) 30.000,00 Dział 752 Obrona narodowa 2.000,00 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne (wydatki statutowe) 2.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 5541 Dział 852 Pomoc społeczna 1.520.600,00 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1. Wydatki jednostek (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 195.000,00 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 200.000,00 (wydatki statutowe) 541.000,00 Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1. Wydatki jednostek (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 511,00 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 92.692,00 (wydatki statutowe) 56.797,00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacje) 5.000,00 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 420.000,00 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki jednostek (wydatki statutowe) 2.600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 5541 Rozdział 85295 Pozostała działalność (wydatki statutowe) 7.000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51.000,00 Rozdział 85305 Żłobki 1. Wydatki jednostek (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 48.000,00 (wydatki statutowe) 3.000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153.220,00 Rozdział 85495 Pozostała działalność (wydatki statutowe) 153.220,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.753.000,00 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.Wydatki jednostek (wydatki statutowe) 1.500.000,00 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki statutowe) 193.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 5541 Rozdział 90095 Pozostała działalność (wydatki statutowe) 60.000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170.000,00 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacje) 170.000,00 Dział 926 Kultura fizyczna 180.000,00 Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1. Wydatki jednostek (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 36.000,00 (wydatki statutowe) 144.000,00 w zakresie zadań gminy inne środki Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1. Wydatki jednostek (wydatki statutowe) 25.000,00 w zakresie zadań gminy programy unijne Dział 600 Transport i łączność 42.355.351,20 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 5541 (wydatki na zadania inwestycyjne) Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła 42.355.351,20 Dział 801 Oświata i wychowanie 144.462,80 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1. Wydatki jednostek (wydatki statutowe) 98.177,60 Erasmus + Rozdział 80110 - Gimnazja 1. Wydatki jednostek (wydatki statutowe) 46.285,20 Erasmus + Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.010.419,81 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki na zadania inwestycyjne) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap I 4.000.000,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność (wydatki statutowe) Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy 10.419,81
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 5541 w zakresie zadań gminy ochrona środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360.000,00 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dotacje) 360.000,00 w zakresie zadań własnych powiatu Dział 600 Transport i łączność 264.057,55 Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wydatki statutowe) 264.057,55 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.328,99 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Wydatki jednostek (wydatki statutowe) 991,29 (dotacje) 4.337,70 Dział 801 Oświata i wychowanie 53.861,99 Rozdział 80195 Pozostała działalność (wydatki statutowe) 53.861,99
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 5541 Dział 851 Ochrona zdrowia 4.777,23 Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacje) 4.777,23 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 160.000,00 Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy 1. Wydatki jednostek (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 128.276,00 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 1.200,00 (wydatki statutowe) 30.524,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200.000,00 Rozdział 85495 Pozostała działalność (wydatki statutowe) 200.000,00 5. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXIII/635/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2014 z późniejszymi zmianami, poprzez nowe określenie 12 w brzmieniu: Deficyt budżetu miasta w wysokości 234.518.472,25 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 148.000.000,00 zł, oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 86.518.472,25 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 5541 6.W załączniku Nr 5 Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/635/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok z późniejszymi zmianami, zmienia się : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zadania własne gmina dotacje podmiotowe zwiększa się Dział 921 Rozdział 92109 - dla samorządowej instytucji kultury Pałac Kultury Zagłębia 170.000,00 dotacje celowe zwiększa się Dział 700 Rozdział 70001 - na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 30.000,00 zmniejsza się Dział 851 Rozdział 85111 - na zadania i zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny 4.200,00,00 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zadania własne powiatu zmniejsza się dotacje podmiotowe Dział 801 Rozdział 80130 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 5541 zadania gmina ochrona środowiska zwiększa się dotacje celowe Dział 900 Rozdział 90001 - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 360.000,00