Uchwała Nr XXVII/315/4 z dnia 29 września 24 roku. w sprawie: zmian w budżecie miasta Oświęcim na 24 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 21 r Nr 142, poz. 1591 z p.zm. ) - Rada Miasta Oświęcim postanawia: 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Oświęcim na 24 rok jak w załączniku nr 1 do 6 niniejszej uchwały. 2 W wyniku zmian, o których mowa w 1, ustalić wielkości w budżecie miasta na 24 rok - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały nrxxvii/315/4 z dnia 29 września 24 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 24 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia ====================== 6 Transport i łączność 21. 616 Drogi publiczne gminne 21. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75416 Straż Miejska 21. 21. 21. 1.Wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe i pochodne 21. 21. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 21. zł z dz. 6 do dz. 754 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w Straży Miejskiej 3 osób do prowadzenia kontroli strefy płatnego postoju. Zwiększone wpływy stanowić będą dochód środka specjalnego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/315/4 z dnia 29 września 24 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 24 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia D O C H O D Y ===================== 758 Różne rozliczenia 16.875 75814 Różne rozliczenia finansowe 16.875 - wpływy z różnych dochodów W Y D A T K I =============================== 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16.875 16.875 16.875 1. Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla OCK 16.875 16.875 Wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie 16.875 zł pozostałe na subkoncie po realizacji niewygasającego w roku 23 zadania: - wykupy związane z opracowanymi planami miejscowymi. Zwiększa się o kwotę 16.875 zł dotację podmiotową dla OCK z przeznaczeniem na zakup mundurów dla orkiestry dętej. Mundury posiadane przez orkiestrę są bardzo zużyte i nieodpowiednie do reprezentacji miasta podczas ważnych uroczystości, często o zasięgu międzynarodowym. Najbliższe uroczystości z udziałem orkiestry dętej (Święto 11 Listopada, 6. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim) wymagają właściwej oprawy, która wpływa na ogólny wizerunek miasta.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/315/4 z dnia 29 września 24 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 24 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia ====================== 6 Transport i łączność 7. 616 Drogi publiczne gminne 7. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7. 7. 7. 7. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 7. zł z dz. 6 do dz. 9 w celu pokrycia zwiększonych kosztów utrzymania rowów i potoków na terenie miasta. Zwiększenie kosztów związane jest z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących stawki podatku VAT od tych usług (wzrost z 7% na 22%).
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/315/4 z dnia 29 września 24 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 24 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia ====================== 6 Transport i łączność 25. 617 Drogi wewnętrzne 25. 1. Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. modernizacja ul. Westerplatte 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25. 25. 25. 25. 25. Zmiany polegają na zmniejszeniu środków finansowych w kwocie 25. zł w dz. 6 na zadaniu inw. p.n. modernizacja ul. Westerplatte w celu pokrycia kosztów remontu 12 studni kanalizacyjnych w obrębie ulicy Westerplatte. Remont tych studni wchodzi w zakres zadania modernizacja ul. Westerplatte ale z uwagi na zawartą z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu 3-letnią umowę na bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji deszczowej, remont 12 studni zostanie wykonany przez PWiK Sp. z o.o. W Oświęcimiu w ramach tej umowy.
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/315/4 z dnia 29 września 24 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 24 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia ====================== 81 Oświata i wychowanie 5.83 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.83 5.83 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.83 85446 Dokształcanie i doskonalenie 5.83 nauczycieli 5.83 Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 5.83 zł z dz. 854 do dz. 81 w celu wykorzystania środków na organizowanie szkoleń Rad Pedagogicznych oraz kursów dla nauczycieli.
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/315/4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 29 września 24 roku DOCHODY Rodzaj dochodu Kwota Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Kwota Dz. Rozdz. 1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 6. 756 75618 I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 617.6zł 851 85154 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 135.zł - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - Poradnia Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego (dotacja dla Starostwa Powiatowego ) 4.zł - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32.1zł ( opinie biegłego 8.zł, wywiady środowiskowe 5.6zł, wynagrodzenia MKRPA 7.zł, mat. edukacyjne 2.zł, mat. biurowe 9zł, szkolenia 3.zł, zakup kserokopiarki 5.zł, opłata sądowa 6zł) - usługi realizowane przez Izbę Wytrzeźwień w Tychach 19.zł - usługi ponadstandardowe (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie oddział w Bulowicach ) 1.zł - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży tym: 245.zł 11.1zł 136.5zł - zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, programy profilaktyczne, półkolonie, dożywianie dzieci uczestniczących w popołudniowych zajęciach socjoterapeutycznych, zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do szkół gimnazjalnych z terenu miasta Oświęcim do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych
Dokonuje się następujących zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1) zwiększa się środki finansowe o kwotę 1.6zł na wywiady środowiskowe realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zadania Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - dotychczasową kwotę 99.5zł zł zastępuje się kwotą 11.1zł, 2) zmniejsza się środki finansowe o kwotę 1.6zł na realizację programów profilaktycznych w ramach zadania Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży - dotychczasową kwotę 138.1zł zastępuje się kwotą 136.5zł.
Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/315/4 z dnia 29 września 24 roku Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Oświęcim ( w zł ) Lp. Treść Kwota 1. Dochody ogółem 7.611.41 - własne 65.635.165 - dotacje na zadania zlecone 4.976.236 2. Wydatki ogółem 75.88.697 - własne 71.12.722 - na zadanie zlecone 4.687.975 3. Deficyt budżetowy 5.197.296 4. Przychody budżetu 12.432.477 - kredyty i pożyczki krajowe 9.. - wolne środki jako nadwyżka środków 3.432.477 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5. Rozchody budżetu 7.235.181 - spłata kredytów i pożyczek krajowych 7.235.181