Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki na zadania własne 193 206 572 Wydatki bieżące 141 753 798 wynagrodzenia i pochodne 90 200 948 dotacje 21 692 098 Wydatki majątkowe 51 452 774 Dział 020 Leśnictwo 2 274 Wydatki bieżące 2 274 Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2 274 Wydatki bieżące 2 274 Dział 600 Transport i łączność 59 612 468 Wydatki bieżące 11 168 824 Wydatki majątkowe 48 443 644 Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 59 612 468 Wydatki bieżące 11 168 824 Wydatki majątkowe 48 443 644 Dział 750 Administracja publiczna 13 000 Wydatki bieżące 13 000 dotacje 13 000 Rozdz.75095 Pozostała działalność 13 000 Wydatki bieżące 13 000 dotacje 13 000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 450 000 Wydatki bieżące 200 000 dotacje 200 000 Wydatki majątkowe 250 000 Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji 200 000 Wydatki bieżące 200 000 dotacje 200 000 Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 250 000 Wydatki majątkowe 250 000 Dział 758 Różne rozliczenia 2 208 131 Wydatki bieżące 2 208 131 Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 208 131 Wydatki bieżące 2 208 131 Dział 801 Oświata i wychowanie 96 628 499 Wydatki bieżące 95 450 829 wynagrodzenia i pochodne 72 640 031 dotacje 13 324 062 Wydatki majątkowe 1 177 670 Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 163 814 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2007 31
Wydatki bieżące 2 163 814 wynagrodzenia i pochodne 1 974 582 Rozdz.80110 Gimnazja 701 197 Wydatki bieżące 701 197 wynagrodzenia i pochodne 580 378 Rozdz.80111 Gimnazja specjalne 1 699 213 Wydatki bieżące 1 699 213 wynagrodzenia i pochodne 1 627 539 Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 31 485 884 Wydatki bieżące 30 615 268 wynagrodzenia i pochodne 23 680 143 dotacje 4 102 044 Wydatki majątkowe 870 616 Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne 211 451 Wydatki bieżące 211 451 wynagrodzenia i pochodne 184 481 Rozdz.80123 Licea profilowane 3 189 038 Wydatki bieżące 3 189 038 wynagrodzenia i pochodne 2 846 468 Rozdz.80130 Szkoły zawodowe 38 342 243 Wydatki bieżące 38 035 189 wynagrodzenia i pochodne 28 075 787 dotacje 6 545 962 Wydatki majątkowe 307 054 Rozdz.80132 Szkoły artystyczne 9 986 837 Wydatki bieżące 9 986 837 wynagrodzenia i pochodne 8 925 266 Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 530 354 Wydatki bieżące 1 530 354 wynagrodzenia i pochodne 1 461 070 Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 209 704 Wydatki bieżące 6 209 704 wynagrodzenia i pochodne 3 136 978 dotacje 2 676 056 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 136 040 Wydatki bieżące 136 040 wynagrodzenia i pochodne 121 796 Rozdz.80195 Pozostała działalność 972 724 Wydatki bieżące 972 724 wynagrodzenia i pochodne 25 543 Dział 852 Pomoc społeczna 19 564 778 Wydatki bieżące 18 133 812 wynagrodzenia i pochodne 10 856 250 dotacje 2 025 893 Wydatki majątkowe 1 430 966 Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 495 868 Wydatki bieżące 4 395 868 wynagrodzenia i pochodne 1 992 575 dotacje 1 794 942 Wydatki majątkowe 100 000 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 12 514 200 Wydatki bieżące 11 183 234 wynagrodzenia i pochodne 8 253 890 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2007 32
Wydatki majątkowe 1 330 966 Rozdz.85204 Rodziny zastępcze 1 772 426 Wydatki bieżące 1 772 426 dotacje 230 951 Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 512 823 Wydatki bieżące 512 823 wynagrodzenia i pochodne 404 629 Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 240 801 Wydatki bieżące 240 801 wynagrodzenia i pochodne 205 156 Rozdz.85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 200 Wydatki bieżące 2 200 Rozdz.85295 Pozostała działalność 26 460 Wydatki bieżące 26 460 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 344 621 Wydatki bieżące 2 229 035 wynagrodzenia i pochodne 181 750 dotacje 1 667 794 Wydatki majątkowe 115 586 Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 207 392 Wydatki bieżące 91 806 dotacje 31 672 Wydatki majątkowe 115 586 Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 28 548 Wydatki bieżące 28 548 wynagrodzenia i pochodne 23 000 Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy 1 636 122 Wydatki bieżące 1 636 122 dotacje 1 636 122 Rozdz.85395 Pozostała działalność 472 559 Wydatki bieżące 472 559 wynagrodzenia i pochodne 158 750 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 512 101 Wydatki bieżące 9 477 193 wynagrodzenia i pochodne 6 522 917 dotacje 1 590 649 Wydatki majątkowe 34 908 Rozdz.85401 Świetlice szkolne 393 097 Wydatki bieżące 393 097 wynagrodzenia i pochodne 375 846 Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 197 680 Wydatki bieżące 1 197 680 wynagrodzenia i pochodne 1 096 016 Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 251 284 Wydatki bieżące 2 251 284 wynagrodzenia i pochodne 1 940 796 Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne 4 154 253 Wydatki bieżące 4 119 345 wynagrodzenia i pochodne 3 110 259 dotacje 217 991 Wydatki majątkowe 34 908 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2007 33
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży plan roku 2007 57 333 Wydatki bieżące 57 333 Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów69 380 Wydatki bieżące 69 380 Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 372 658 Wydatki bieżące 1 372 658 dotacje 1 372 658 Rozdz.85495 Pozostała działalność 16 416 Wydatki bieżące 16 416 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 870 700 Wydatki bieżące 2 870 700 dotacje 2 870 700 Rozdz.92106 Teatry 2 072 700 Wydatki bieżące 2 072 700 dotacje 2 072 700 Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 628 700 Wydatki bieżące 628 700 dotacje 628 700 Rozdz.92195 Pozostała działalność 169 300 Wydatki bieżące 169 300 dotacje 169 300 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 9 683 048 Wydatki bieżące 9 653 048 wynagrodzenia i pochodne 7 290 742 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 Wydatki bieżące 10 000 Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 Wydatki bieżące 10 000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000 Wydatki bieżące 80 000 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 Wydatki bieżące 80 000 Dział 710 Działalność usługowa 426 300 Wydatki bieżące 426 300 wynagrodzenia i pochodne 326 500 Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 000 Wydatki bieżące 70 000 Rozdz.71015 Nadzór budowlany 356 300 Wydatki bieżące 356 300 wynagrodzenia i pochodne 326 500 Dział 750 Administracja publiczna 466 848 Wydatki bieżące 466 848 wynagrodzenia i pochodne 368 105 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 405 848 Wydatki bieżące 405 848 wynagrodzenia i pochodne 327 705 Rozdz.75045 Komisje poborowe 61 000 Wydatki bieżące 61 000 wynagrodzenia i pochodne 40 400 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 406 000 Wydatki bieżące 8 376 000 wynagrodzenia i pochodne 6 416 985 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2007 34
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 406 000 Wydatki bieżące 8 376 000 wynagrodzenia i pochodne 6 416 985 Dział 851 Ochrona zdrowia 67 800 Wydatki bieżące 67 800 Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 67 800 Wydatki bieżące 67 800 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 226 100 Wydatki bieżące 226 100 wynagrodzenia i pochodne 179 152 Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 226 100 Wydatki bieżące 226 100 wynagrodzenia i pochodne 179 152 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 21 000 Dział 750 Administracja publiczna 21 000 Rozdz.75045 Komisje poborowe 21 000 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 892 589 Wydatki bieżące 2 892 589 wynagrodzenia i pochodne 1 300 800 Dział 852 Pomoc społeczna 1 543 078 Wydatki bieżące 1 543 078 wynagrodzenia i pochodne 1 263 470 Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 359 833 Wydatki bieżące 1 359 833 wynagrodzenia i pochodne 1 155 983 Rozdz.85204 Rodziny zastępcze 57 083 Wydatki bieżące 57 083 Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 126 162 Wydatki bieżące 126 162 wynagrodzenia i pochodne 107 487 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 892 Wydatki bieżące 16 892 Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 16 892 Wydatki bieżące 16 892 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 332 619 Wydatki bieżące 1 332 619 wynagrodzenia i pochodne 37 330 Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów1 332 619 Wydatki bieżące 1 332 619 wynagrodzenia i pochodne 37 330 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2007 35