UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 7 763,00 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące 7 763,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 413,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 5 350,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1 102 513,00 zł z przeznaczeniem na: 2. Wydatki bieżące 7 763,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 763,00 Wydatki majątkowe 1 094 750,00 2. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 3. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w przedszkolach określa załącznik Nr 3. 3. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta : 1. Ustala się deficyt w wysokości 65 745 587,07 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 12 935 351,07 zł - kredytu w kwocie - 52 810 236,00 zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 65 745 587,07 zł, w tym z: - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 12 935 351,07 zł - kredytu w kwocie - 52 810 236,00 zł Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem 65 745 587,07 Nadwyżka z lat ubiegłych 957 12 935 351,07 Kredyty 952 52 810 236,00 - na pokrycie deficytu 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 6482BEAC-A944-4506-B64E-54817C457711. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1. 801 Oświata i wychowanie 7 763,00 80104 Przedszkola 7 763,00 Dochody bieżące 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 413,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 350,00 DOCHODY OGÓŁEM 7 763,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1. 600 Transport i łączność 90 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 Wydatki majątkowe 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów) 2. 801 Oświata i wychowanie 7 763,00 80104 Przedszkola 7 763,00 Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 813,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 950,00 3. 851 Ochrona zdrowia 4 750,00 85111 Szpitale ogólne 4 750,00 Wydatki majątkowych - dotacje 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 4 750,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup wyposażenia 4 750,00 4. 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 1 000 000,00 90095 Pozostała działalność 1 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej WYDATKI OGÓŁEM: 1 102 513,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w przedszkolach Dochody Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1. PM 1 Razem: 5 363,00 80104 Przedszkola 5 363,00 2 950,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 413,00 2. PM 6 Razem: 500,00 500,00 3. PM 8 Razem: 1 000,00 80104 Przedszkola 1 000,00 1 000,00 4. PM 13 Razem: 500,00 500,00 5. PM 20 Razem: 400,00 80104 Przedszkola 400,00 400,00 Ogółem: 7 763,00 Wydatki Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1. PM 1 Razem: 5 363,00 80104 Przedszkola 5 363,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 413,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 950,00 2. PM 6 Razem: 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
3. PM 8 Razem: 1 000,00 80104 Przedszkola 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4. PM 13 Razem: 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 5. PM 20 Razem: 400,00 80104 Przedszkola 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 Ogółem: 7 763,00 Id: 6482BEAC-A944-4506-B64E-54817C457711. Projekt Strona 2