Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Starogard na lata 2011-2017 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/261/2012 Rady Gminy Starogard z dnia 13 września 2012 r. Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Przedsięwzięcia ogółem 48 234 724,00 9 407 735,00 10 895 346,00 - wydatki bieżące 2 958 403,00 1 162 113,00 484 517,00 - wydatki majątkowe 45 276 321,00 8 245 622,00 10 410 829,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) 47 627 195,00 9 007 738,00 10 847 906,00 - wydatki bieżące 2 350 874,00 762 116,00 437 077,00 - wydatki majątkowe 45 276 321,00 8 245 622,00 10 410 829,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 27 891 568,00 5 834 714,00 3 041 106,00 - wydatki bieżące 2 306 334,00 739 332,00 423 277,00 Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy sposobem na aktywizację mieszkańców - szkolenia I pomocy 2010 2011 10 000,00 0,00 0,00 Projekt "Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd." 2010 2012 975 710,00 349 789,00 0,00 Przedszkole na wsi - Zespoły wychowania przedszkolnego 2012 2014 791 140,00 213 565,00 370 237,00 Termomodernizacja obiektów szkolnych Brzeźno, Rywałd, Jabłowo - dotacja dla stowarzyszenia na szkolenie dla pracowników, akcję informacyjno-szkoleniową 2007 2011 10 000,00 0,00 0,00 Wzmocnienie potencjału Urzędu Gminy w Starogardzie m w obszarze zarządzania finansami. Wieloletnia prognoza finansowa 2011 2012 267 564,00 32 732,00 0,00 Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych 2011 2013 251 920,00 143 246,00 53 040,00
Strona 2 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 4 638 811,00 0,00 0,00 0,00 24 476 934,00 214 718,00 0,00 0,00 0,00 1 524 452,00 4 424 093,00 0,00 0,00 0,00 22 952 482,00 4 631 431,00 0,00 0,00 0,00 24 359 013,00 207 338,00 0,00 0,00 0,00 1 406 531,00 4 424 093,00 0,00 0,00 0,00 22 952 482,00 1 876 822,00 0,00 0,00 0,00 10 752 642,00 207 338,00 0,00 0,00 0,00 1 369 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 789,00 207 338,00 0,00 0,00 0,00 791 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 286,00
Strona 3 - wydatki majątkowe 25 585 234,00 5 095 382,00 2 617 829,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz - Owidz - Barchnowy, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 2007 2011 4 742 209,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gd. i Jabłówku Gmina Bobowo 2008 2011 1 983 714,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach 2011 2013 3 040 308,00 1 756 054,00 1 260 154,00 Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy sposobem na aktywizację jej mieszkańców 2010 2011 438 140,00 0,00 0,00 Budowa ścieżki rowoerowej w miejscowościach Rokocin - Koteże 2009 2013 780 620,00 780 620,00 0,00 Budowa zaplecza dla boiska sportowego w Dąbrówce - Budowa zaplecza dla boiska sportowego w Dąbrówce 2011 2012 194 708,00 194 708,00 0,00 Infrastruktura towarzysząca dla grodziska średniowiecznego w Owidzu - Infrastruktura towarzysząca dla grodziska średniowiecznego w Owidzu 2011 2013 1 087 275,00 176 310,00 910 965,00 Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz gm. Starogard Gd. 2008 2011 5 630 339,00 0,00 0,00 Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu - etap II - budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym 2011 2012 2 150 000,00 2 150 000,00 0,00 Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu - etap III - Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu - etap III Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kokoszkowy, Żabno wraz z budową sieci wodociągowej w Miejscowości Żabno Gmina Starogard Rozwój usług społeczeństwa informatycznego poprzez informatyzację gmin wiejskich województwa pomorskiego 2011 2014 2 120 499,00 4 305,00 446 710,00 2008 2011 1 767 171,00 0,00 0,00 2010 2012 0,00 0,00 0,00 Szlakiem historii - oznakowanie miejsc historycznych na terenie gminy Starogard Gd. 2011 2012 36 722,00 33 385,00 0,00 Termomodernizacja obiektów szkolnych Brzeźno, Rywałd, Jabłowo 2007 2011 1 613 529,00 0,00 0,00
Strona 4 1 669 484,00 0,00 0,00 0,00 9 382 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 087 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 150 000,00 1 669 484,00 0,00 0,00 0,00 2 120 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 385,00
Strona 5 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G oraz drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach 2012 2013 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 14 235 627,00 3 173 024,00 2 306 800,00 - wydatki bieżące 44 540,00 22 784,00 13 800,00 Youngster - j. angielski w gimnazjum - Youngster - j. angielski w gimnazjum 2011 2013 44 540,00 22 784,00 13 800,00 - wydatki majątkowe 14 191 087,00 3 150 240,00 2 293 000,00 Budowa boiska sportowego w Rywałdzie 2012 2013 220 000,00 200 000,00 20 000,00 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Barchnowach 2011 2012 1 332 008,00 997 773,00 0,00 Budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach 2009 2011 4 062 811,00 0,00 0,00 Budowa drogi gminnej Rywałd - Szpęgawsk 2007 2012 0,00 0,00 0,00 Budowa hali sportowej w Rywałdzie 2011 2014 4 188 443,00 400 000,00 1 900 000,00 Budowa masztu na fotoradar w Lipinkach Szlacheckich 2010 2011 45 218,00 0,00 0,00 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Barchnowy 2010 2011 496 337,00 0,00 0,00 Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na pomieszczenia biurowe 2010 2011 67 620,00 0,00 0,00
Strona 6 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 2 754 609,00 0,00 0,00 0,00 8 106 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 584,00 2 754 609,00 0,00 0,00 0,00 8 069 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997 773,00 1 888 443,00 0,00 0,00 0,00 4 188 443,00
Strona 7 Projekt budowy hali sportowej w Suminie 2010 2012 130 068,00 77 470,00 0,00 Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin - Sucumin - Rokocin 2008 2012 230 500,00 69 431,00 0,00 Projekt budowy wodociągu, kanalizacji i odwodnienia osiedla na gruntach komunalnych w Okolu 2011 2012 60 000,00 33 000,00 0,00 Projekt oczyszczalni ścieków w Rokocinie 2010 2012 82 994,00 70 794,00 0,00 Projekt rozbudowy oczyszczalni w Jabłowie 2012 2013 61 500,00 0,00 61 500,00 Projekt zagospodarowania terenów przyszkolnych w Kokoszkowach 2010 2011 25 000,00 0,00 0,00 Projekty rozbudowy sieci kanalizacyjnej Kolincz-Owidz-Barchnowy 2012 2013 30 000,00 18 500,00 11 500,00 Przebudowa drogi nr 213024 - ul. Rzecznej w Nowej Wsi Rzecznej - Przebudowa drogi nr 213024 - ul. Rzecznej w Nowej Wsi Rzecznej 2011 2012 1 968 022,00 1 267 000,00 0,00 Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie wraz z projektem 2010 2014 1 190 566,00 16 272,00 300 000,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 607 529,00 399 997,00 47 440,00 - wydatki bieżące 607 529,00 399 997,00 47 440,00 Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowa Wieś - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowa Wieś Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin, Trzcińsk i Szpęgawsk - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin, Trzcińsk i Szpęgawsk Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żabno i Jabłowo 2010 2012 0,00 0,00 0,00 2011 2012 6 150,00 6 150,00 0,00 2011 2012 14 760,00 7 380,00 0,00 2010 2011 0,00 0,00 0,00
Strona 8 0,00 0,00 0,00 0,00 52 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 267 000,00 866 166,00 0,00 0,00 0,00 1 182 438,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 117 921,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 117 921,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb ewidencyjny Kokoszkowy - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb ewidencyjny Kokoszkowy Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb ewidencyjny Kolincz Strona 9 2011 2012 61 500,00 61 500,00 0,00 2011 2012 24 428,00 24 428,00 0,00 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb ewidencyjny Koteże Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obręb ewidencyjny Lipinki Szlacheckie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obręb ewidencyjny Lipinki Szlacheckie MPZP dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 2011 2012 30 591,00 30 591,00 0,00 2012 2013 43 050,00 25 830,00 17 220,00 2012 2014 22 140,00 0,00 14 760,00 MPZP fragmentów Sumina, Szpęgawska i Janina 2012 2013 15 460,00 0,00 15 460,00 Zbiorowy transport publiczny - Zbiorowy transport publiczny Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 2011 2012 315 650,00 236 738,00 0,00 2011 2012 73 800,00 7 380,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 Poręczenie kredytu dla Zespołu Świetlic Wiejskich 2010 2011 0,00 0,00 0,00
Strona 10 0,00 0,00 0,00 0,00 30 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 050,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 140,00