Sprawzdanie piswe z wyknania budietu za 215 rk Realizacja budietu gminy. Dane lne. Uchwalany przez Radc Gminy iegwa budzet na 214 rk Uchwalq r 1/111/214 z dnia 3 grudnia 214 r. wynist: p strnie dchdw 2.241.973 zt. z teg: bie2qce 1.55.37z4 majqtkwe 2.16.666z1 p strnie wydatk6w 2.46.42 zt. z teg: bie±qce 16.9.33z1 majqtkwe 3.517.395z1 Ustaln deficyt budietu w wysktci- 164.455zIktry zstanie pkryty przychdami z zaciqgnictej p2yczki w kwcie 164.455z1 Ustaln przychdy w kwcie 994.455z1 Ustaln rzchdy w kwcie 3.zt: a sptatc p2yczek i kredytw na kwtc 3. zt. w tym: - Bank chrny Srdwiska w Czcstchwie 542.,.zt /kredyt/ - KBS iegwa na kwtc - 19. zlikredyt/ - WFS i GW na kwtc- 3.zi/p±yczka/ - MBS na kwtc - 6.z//kredyt/ W ciqgu rku Rada Gminy pdjcia dziewig6 Uchwat i Wjt Gminy trzydzietci dwa Zarzqdzia w sprawie zmian w buthecie 215 r. i pigdziesiqt jed Decyzji Wjta Gminy dtyczqcych zmiany planu finansweg Urzcdu Gminy na 215r P wprwadznych zmianach w ciqgu 215 r. plan budietu zamknqt sic : - p strnie dchdw 21.77.924,51 zi. w tym: Wyknanie 21.265.74,4 zi. - Dchdy bie2qce - 19.371.32,59 - Dchdy majqtkwe - 1.94.751,9 zt (szczeglwe dane kretla zatqcznik nr 1) - p strnie wydatkw 21.93.737,43 zi. 2.411.55,16 zi. w tym: Wydatki bie±qce - 17.59.393,15 zt. Wydatki majqtkwe - 2.21.157,1 zt Wydatki bietace wyknane 17.59.393,15z1 Wydatki jednstek budietwych 13.499.13,93z1 z teg: Wynagrdzia sktadki d nich naliczane 9.552.226,41 21.
2 W tym na prgramy finanswane z udziatem rdkw, kt6rych mwa w art.5 ust.lpkt 2i3-35.52,3 zi Wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadari- 3.946.94,52z1 W tym: Pzstate wydatki na prgramy finanswane z udziatem rdkw, ktrych mwa w art.5 ust.1pkt 2i3 15.63,5z/. Swiadczia na rzecz sb fizycznych 3.1.926,9 zi. W tym wiadczia na prgramy finanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art.5 ust.1pkt 2i3.73,44 zi Wydatki na bsfuge dfugu - - 17.63,7 zi. - Dtacje z budietu - - 3.731,46 zi. Wydatki majqtkwe 2.21.157,1z! z teg: Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2.21.157,1z1. w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/- 23.971,24z1 w tym dtacja z budtetu 16.33,2z1 (szczeglwe dane kre la zatqcznik nr 2) Wyknanie dchdw d planu za 215 r. wynsi - 97,6% a wyknanie wydatkw d planu za 215 r. wynsi -93,4% Deficyt budtetu w ciqgu rku zmiit sig i wynsi na kniec rku 215 : Plan 15.12,92zt: p2yczka w kwcie 122.453zt, wlne srdki w kwcie 2.359,92z1 Przychdy w kwcie 9.12,92 zt. Szczeglwe dane kre la zatqcznik nr3 Splacne zstaty kredyty i pzyczki na kwtg 3. zt. Szczeglwe dane kreela zatqcznik nr 3 Dug gminy na kniec 215 rku z tytutu zaciqgnigtych kredytw i pzyczek raz zbwiqzari wymagalnych wynsi 6.6.554zi. w tym: - Kredyty 6.559.92, zt. - PZyczki 3.14, zt. - Zbwiqzania wymagalne 612 zi /wystqpity w jednstce GPS i zstaly uregulwane w miesiqcu styczniu 216r. w /w kwcie. Zbwiqzania niewymagalne 1.51.71,12z1 ale±nki gtem 914.342,93zi Zadtu2ie gminy z tytutu kredytw i pzyczek raz zbwiqzari wymagalnych wynsi 32,29% d wyknanych dchdw za 215 r. ie wyknanie w 1% planu dchdw i wydatkw spwdwane jest przede wszystkim: 1)Zwrtem nie wykrzystanych dtacji celwych. 2) ie zrealizwaniem wszystkich wydatkw zaplanwanych na zakupy inwestycyjne i inwestycje Wjt G iegwa Drta es -Mazur
Zmiany w planie wydatkw na realizacjg prgramw finanswanych z udzialem irdkw ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dknanych w trakcie rku budietweg 215 Wielletnia Prgnza Finanswa Gminy iegwa na lata 215 224 zstala zatwierdzna przez Rady Gminy iegwa Uchwalq r 19/III/214 z dnia 3 grudnia 215 rku. W kresie d 1 stycznia 215 rku d 31 grudnia 215 rku d Wielletniej Prgnzy Finanswej wprwadzane byly zmiany szescima Uchwalami Rady Gminy iegwa i jednym Zarzqdziem W6jta Gminy iegwa w sprawie zmian WPF na lata 215 224. Dkumty na pdstawie kt6rych dknan zmian w wykazie przedsicwzice d WPF: 1. Uchwala Rady Gminy iegwa r 2. Uchwala Rady Gminy iegwa r 3. Uchwala Rady Gminy iegwa r 4. Uchwala Rady Gminy iegwa r 5. Uchwala Rady Gminy iegwa r 29/IV/215 z dnia 23 stycznia 215 rku 49/VII/215 z dnia 11 maja 215 rku 7/IX/215 z dnia 22 czerwca 215 rku 79/XI/215 z dnia 21 wrzegnia 215 rku 99/XIII/215 z dnia 3 grudnia 215 rku Wydatki na realizacje prgramw wielletnich iegwa r 19/111/214 z dnia 3 grudnia 214 rku lqczne naklady finanswe w tym wydatki bie2qce wydatki majqtkwe limit wydatk6w na 215 rk w tym limit wydatkw bietqcych limit wydatk6w majqtkvvych ustaln limit zbwiqzati w tym limit zbwiqzati wydatk6w bie2qcych limit wydatkw majqtkwych przyjet Uchwala Rady Gminy i wynisly: kwta 11.46.22,26 zl, kwta 95.233,7 zi kwta 1.95.994,56 zl kwta 3.456.677, zl kwta 45.21, zi kwta 2.971.396, zl kwta.93.239, zl kwta, zl kwta.93.239, zi W trakcie rku wartki t ulegly nastepujqcym zmianm: lqczne naklady finanswe zmniejszn kwte 1.667.749,59 zi ustalajqc je na pzimie 1.17.47,67 zl, w tym wydatki biezqce nie zmielily sic i na dzieri 31-12-215 rku vvynszq 95.233,7 zl wydatki majqtkwe zmniejszyly sic 1.667.749,59 zl i na 31-12-215 rku vvynszq 9.23.244,97 zl limit wydatk6w na 215 rk zstal zmniejszny kwtc 942.517,2 zi i ustalny na pzimie 2.514.159,9 zl w tym limit wydatkw bie24cych zwickszn kwte 23.135,9 zl i ustaln na kwte 5.416,9 zl
limit wydatkw majqtkwych zmniejszn kwte 965.653, zl i ustaln na pzimie 2.5.743, zl limit zbwiqzan wydatkw majqtkwych zmniejszn kwte 1.64.211,59 zl ustalajqc g na pzimie 7.254.27,41 zi W trakcie rku 215 dknan zmian w planie wydatkw na realizacje prgram6w finanswanych z udzialem irdkw ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dknanych w nastypujqcych prjektach: 1. PRGRAM 1. Ucze sic przez cafe Zycie CMEIUS" dknan zmiany w limicie wydatkw na 215 rk. a dzi 1-1-215 limit t ustaln w wyskki 31.316, zl. W trakcie rku plan zwickszn kwte 2.765,9 zl. Plan p zmianach wynisl 34.1,9 zl 2. PRGRAM 2. Gimnazjaliki na start" dknan migracji grdkw w ljcznych nakladach finanswych i w limicie wydatkw na 215 rk pprzez zmniejszie plan nakladw kwtc 1.5, zi w Gminnym Zesple Eknmiczn Administracyjnym Szkl w iegwie, a zwickszie g 1.5, zl w Gimnazjum w iegwie. 3. PRGRAM 3. Mam szansc na lepsze jutr" dknan zmiany w limicie wydatkw na 215 rk.. Limit wydatkw na 1-1-215 rku ustaln w wyskki 64.7, zl. W trakcie rku zwickszn plan kwte 17.37, zl. Plan p zmianach wynisl 1.44, zl 4. PRGRAM 5. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw szkl pdstawwych gminy iegwa" dknan zmiany w nakladach finanswych zadania pprzez zmniejszie planu kwtc 1.796, zl Plan p zmianach wynisl 293.33,9 zl 5. PRGRAM 6. Budwa chdnika w pasie drgi gminnej w miejscwki Grzkw wy i Grzkw Stary" dknan zmian w lqcznych nakladach finanswych, w limicie wydatkw na 215 rk i limicie zbwiqzan. Wartk prjektu na 1-1-215 rku wynsila: 539 37, zl, w trakcie rku plan lqcznych nakladw zstaf zmniejszny kwte 172.161, zl. Plan p zmianach wynisl 367.226, zl. Limit wydatkw na 215 rku ustaln w wyskki 533.237, zl. W trakcie rku plan zstaf zmniejszny kwte 172.161, zl. Plan p zmianach wynisl 361.76, zi a dzi 1-1-215 rku ustaln limit zbwivali wartki 533.237, zl. W trakcie rku w zwiqzku z pdpisanq umwq na wyknanie calki zadania limit zbwiqzari zstaf zdjcty. 6. PRGRAM 7. Budwa wdciqgu z przylqczami i kanalizacji gln splawwej z przylqczami w ulicy Sprtwej i Bankwej w iegwie - pprawa infrastruktury na terie Gminy iegwa" " dknan zmian w lqcznych nakladach finanswych i w limicie wydatkw na 215 rk. Wartk prjektu na 1-1-215 rku wynsila: 1.69.376, A, w trakcie rku plan lqcznych nakladw finanswych zstal zmniejszny kwte 31.115, zl. Plan p zmianach wynis1 59.261, zl. Limit wydatkw na 215 rku ustaln w vvyskki.1.665.3, zl. Limit t rwnie2 zstal zmniejszny kwte 31.115, zl. Plan p zmianach wynisl 33.923, zl
7. PRGRAM. Budwa Sali sprtwej w Sklnikach - Zmdernizwanie placwek wiatwych" zadanie zstal w trakcie rku wycfane z realizacji.. PRGRAM 9. Przebudwa i rzbudwa wdciqgu w miejscwki Bli2yce i Sklniki Gmina iegwa - Pprawa infrastruktury na terie Gminy iegwa" zadanie zstal w trakcie rku wycfane z realizacji. 9. PRGRAM 11. dnawialne 2rdla ergii szansq pprawy jakki grdwiska naturalneg" zadanie zstal wprwadzne d Wielletniej Prgnzy Finanswej w trakcie rku 215. Pierwtnie przyjcte wartki nie ulegly zmianie i wynszq: lqczne naklady finanswe 4.23.529,41 zl, limit wydatkw na 215 rk 1., zl, limity wydatkw na rk 216-217 4.723.529,41 zi. Ustaln limit zbwiqzan wartki 4.23.529,41 zi. 1.PRGRAM 12. Zagspdarwanie teru w miejscwki Mzurw Gmina iegwa - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku" na dzi 1-1-215 rku ustaln limit zbwiqzari wartki 49.54, zl, w trakcie rku w zwiqzku z pdpisanq umwq na wyknanie calki zadania limit zbwiqzati zstal zdjety. W trakcie rku 215 dknan zmian w planie wydatk6w na prgramy, prjekty lub zadania pzstale inne niz przedstawine w planie wydatk6w na zadania zwivane realizacje prgram6w finanswanych z udzialem irdkw ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dknanych w nastgpujqcych prjektach: 1. PRGRAM 4. chrna cnych przyrdnicz siedlisk nielegnych, charakterystycznych dla bszaru Parku Krajbrazweg rlich Gniazd" dknan zmiany w limicie wydatk6w na 215 rk. Limit wydatkw na 1-1- 215 rku ustaln w wyskki 6.13, zi, w trakcie rku plan zstal zwickszny 3., zl. Plan p zmianach wynisl 9.13, zi. 2. PRGRAM 16. Termmdernizacja budynku Gminneg grdka Pmcy Splecznej w iegwie ul. Bankwa 21, dzialka ewid. r 17 - Pprawa infrastruktury". W trakcie rku 215 zadanie zmiil nazwc na Termmdernizacja budynku Gminneg rdka Pmcy Splecznej w iegwie ul. Bankwa 21, dzialka ewid. r 17 - Pprawa infrastruktury" z pierwtnej Termmdernizacja budynku uzytecznki publicznej w miejscwki iegwa - Pprawa infrastruktury". Pnadt laczne naklady finanswe na 1-1-215 rku wynsily: 414.951, zi, w trakcie rku plan nakladw zstal zwiekszny kwte 47.793, zl. Plan p zmianach wynisl 462.744, Ustalny limit wydatkw na 215 rk w wyskki 4., zi, w trakcie rku zwickszn plan wydatkw 47.793, zl. Plan p zmianach wynisl 447.793, zi. Ustalny na dzi 1-1-215 rk limit zbwiaczati w wyskki 4., zl zstal zdjcty w zwiqzku z pdpisana umwq na realizacje zadania.
STPIE REALIZACJI PRGRAMW WIELLETICH A DZIES1 31 GRUDIA 215 RKU PRGRAM 1. Ucze sic przez cake Zycie w ramach wydatkw bie24cych. CMEIUS". Prjekt realizwany jest Jednstkq dpwiedzialnq za realizacjc prgramu byl Gimnazjum iegwa. Prgram realizwany byl w latach 213-215 rk. Wartge prjektu wynsila: 4 54, zl. 34.1,9 zl Limit wydatkw na 215 rku wynisl W rku 215 prjekt wyknan na kwty 33.921,1 A, tj. 99,53 % w stsunku d planu. Prjekt zstal zakliczny. PRGRAM 2. Gimnazjaliki na start". Prjekt realizwany byl w ramach wydatk6w bie24cych. Prgram realizwaly jednstki: Gimnazjum w iegwie, Zespl Szkln Przedszklny w Sklnikach, Gminny Zespl Eknmiczn Administracyjny Szkl w iegwie. Prgram realizwany byl w latach 214-215 rk. Wartge prjektu wynsila: 315 92,72 zl. 19.93, Limit wydatkw na 215 rk wynisl W tracie rku 215 prjekt wyknan na kwte 174.3,2 zl, tj. 91,67 % w stsunku d planu. Prjekt zstal zakficzny. PRGRAM 3. Mani szansc na lepsze jutr". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw bie24cych. Jednstkq dpwiedzialnq za realizacjc prgramu byl Gminny grdek Pmcy Splecznej w iegwie. Prgram realizwany byl w latach d 214 d 215 rku. Wartk prjektu wynsila: 176 9, zl. Limit wydatkw na 215 rku ustaln w wyskki 1.44, zl W rku 215 prjekt zrealizwan na kwte.31,4 A, c stanwi 9,26 % planwaneg buci2etu. Prjekt zstal zakticzny. RGRAM 4. chrna cnych przyrdnicz siedlisk nielegnych, charakterystycznych dla bszaru Parku Krajbrazweg rlich Gniazd". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw bie2qcych pzstalych.. Jednstk4 dpwiedzialnq za realizacjc prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w latach d 212 d 215 rku. Wartge prjektu wynsila: 24 94, zl. Limit wydatkw na 215 rku wynisl 9.13, zl. W rku 215 prjekt zrealizwan w 1,%, a zadanie zakliczn PRGRAM 5. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw szkl pdstawwych gminy iegwa" Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw bie24cych i wydatkw majqtkwych. Prgram realizwaly jednstki: Szkla Pdstawwa w iegwie, Szkla Pdstawwa w Ludwinwie, Zespl Szkln Przedszklny w Sklnikach, Gminny Zespl Eknmiczn Administracyjny Szkl w iegwie. Prgram realizwany byl w latach 214-215 rk w ramach wydatk6w bie24cych i wydatkw majqtkwych
Wartge prjektu wynsila: 293.33,9 zl. Ustalny limit wydatk6w na 215 rku wznsi 193.1, zl. W tracie 215 rku zadanie zrealizwan na kwte 14.26,4 zi, c stanwi 95,9% bud2etu. Prjekt zstal zakficzny. PRGRAM 6. Budwa chdnika w pasie drgi gminnej w miejscwki Grzkw wy i Grzkw Stary". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw majqtkwych. Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany jest w latach 214-215 rku. Wartge prjektu wynsila: 367.226, zl. Limit wydatkw na 215 rku wynsil 361.76, zl W rku 215 na realizacjc zadania wydatkwan kwte 261.26,4 zi, c stanwi 72,36% planu. Zadanie zakliczn PRGRAM 7. Budwa wdciqgu z przylqczami i kanalizacji glnsplawwej z przylqczami w ulicy Sprtwej i Bankwej w iegwie - pprawa infrastruktury na terie Gminy iegwa". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw majqtkwych. Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w latach 214-215 rk. Wartge prjektu wynsila: 59.261, zl. Limit wydatkw na 215 rku ustaln w wyskki 33.923, z1 W 215 rku na realizacje zadania wydatkwan kwte 67.94,5 zi, c stanwi 2,77 % planu. Zadanie zakliczn PRGRAM 1. Zagspdarwanie teru sprtw - rekreacyjneg w miejscwki Grzkwie wym - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku". Jednstkq dpwiedzialnq za realizacjg prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w kresie 214-215 rku w ramach wydatkw majqtkwych. Wartge prjektu wynsila: 3.5, zl, a limit wydatkw na 215 rk 29.321, zi. Wydatki pniesine na realizacjc zadania w 215 rku wynisly 25.94, zl, c stanwi,62 % planu. Zadanie zakficzn PRGRAM 11. dnawialne 2rdla ergii szans4 pprawy jakki grdwiska naturalneg". Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu jest Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany jest w kresie 215-217 w ramach wydatkw majqtkwych. Zadanie zstal wprwadzne d Wielletniej Prgnzy Finanswej w trakcie rku 215. Lqczne naklady finanswe wynsily 4.23.529,41 zl, a limit wydatkw na 215 rk 1., zl. W 215 rku na zadanie wydatkwan kwtc 2.295, zi, c stanwi 2,3 % planu. PRGRAM 12. Zagspdarwanie teru w miejscwki Mzurw Gmina iegwa - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku" Jednstk4 dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urz4d Gminy iegwa Prgram realizwany byl w kresie 214-215 w ramach wydatk6w majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily: 51.4, zl, a limit wydatkw na 215 rk 49.54, zl.
W 215 rku na wyknanie zadania wydatkwan kwtc 4.363,32 zl, c stanwi 97,7 % planu. Zadanie zakficzn PRGRAM 13. Zagspdarwanie teru sprtw-rekreacyjneg w miejscwki Grzkw Stary - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku". Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w kresie 213-215 rk w ramach wydatk6w majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily: 57.67,3 zi, a limit wydatkw na 215 rk 56.36, Zadanie zrealizwan na kwtc 54.,5 zl, c stanwi 97,37 % planu. Zadanie zakficzn PRGRAM 14. Zagspdarwanie teru sprtw-rekreacyjneg w miejscwki Mczydl - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku". Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w kresie 213-215 rk w ramach wydatkw majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily: 7.193,75 zl, a limit wydatkw na 215 rk 76.695, zl. W 215 rku na realizacje zadania wydatkwan kwte 74.429,4 zi, c stanwi 97,5 % planu. Zadanie zakficzn PRGRAM 15. Zagspdarwanie teru sprtw-rekreacyjneg w miejscw ci Zagrze - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku" Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w kresie 213-215 w ramach wydatkw majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily: 52.561,7 zi, a limit wydatkw na 215 rk 51.63, zl. W 215 rku na realizacje zadania wydatkwan kwtc 49.34,57 zl, c stanwi 96,71 % planu. Zadanie zaknczn PRGRAM 16. Termmdernizacja budynku Gminneg Ardka Pmcy Splecznej w iegwie ul. Bankwa 21, dzialka ewid. r 17 - Pprawa infrastruktury". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw majqtkwych. Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byla w latach 214-215 rk w ramach wydatkw majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily 462.744, zl. Limit wydatkw na 215 rk wynisl 447.793, zl. W 215 rku na realizacje zadania wydatkwan kwtc 443.57,92 zl, c stanwi 99,12 % bud2etu zadania. Zadanie zakficzn Wjt iegwa %AI Drta alt-mazur
Zatqczn ik r 1 Sprawzdan ie z wyknan ia dchdw budietu g m iny za 215 r.!wn % I Plan pczqtkwy Plan p zmianach Wyknan ie Dzier2awa ter 6w lwieckich - 1. 32, 6 21; darwizny mieszkaricw na: budwy wdciqg u i ka nalizacj i - 37. 55z1, wplywy za scieki - 123. 47, 4zt, refundacja ksztw budwy placw zabaw, Swietl ia, wdciqg w Trzebniwie i ieg wie z EFRRW ARi MR na kwtg - 757. 257, 5A.; dtacja celwa z S. U. Wj. K-ce zwrt pdatku akcyzweg - 211. 96, 53 21. sprzeda2 dziatek r lnych - 15.2zI Dchdy bieigce - 374.31,5 zi, Dchdy majqtkwe - 772.457,5 zi. is, c I: cr) 1 146 767, 55 zt 1 29 32, 53 zt 1 495 149, 21 Wpfyw nale2nsci za dstarcznq wdg - 657. 377,2 zt, wptyw dsetek d n ieterm inwych wpfat -5.91, 3 z#, zwrt pdatku VAT GZK - 11. z#,zwrt z PU P w Myszkwie- 6. 36, 721, Dchdy bieirce - 735.123,3 zi c r -- L" - dszkdwa n ie z ubezpiecz ia/drg a/- 4.642, 421, Dtacje z buthetu paristwa na usuwan ie skutk6w klgsk 2ywilwych (remnt dr6g g minnych) - 664. 79 21, refundacja kszt6w chdn ika w Grzkwie Starym i wym trdki z EFRRW ARiMR na kwtg 162. 632, 5z1 Dchdy bieigce - 4.642,44 Dchdy maj4tkwe - 27.43,5zt.,,,, r, e 735 123, 3 zi 97, zt 92, zi c c CT) C r Cr; -.1 Cr) C 65 924, zt 325 144, zt Wptyw Srd kw za czynsze z tytutu wynajmu lkali m i ia kmunalneg 37. 656, 9 zi. dsetki - 46,421, platy za wieczyste u2ytkwan ie, trwaly zarzqd 5. 11,62 21., sprzeda2 dziatek budwlanych - 237. 56, 121 /Bblice, Mczydl,tutwiec/, Wplyw na rzgran icz ie dziatek -4.64, 52f Dchdy bieigce 46.77,61 zt Dchd majqtkwy-237.56,1z1 c C 24 43,42 zt 343 111, zt Strna 1 z 5 Wyszczeglniie Dzial 1 R lnictw i lwiectw Dziat 4 Wytwarzan ie i zapatrywan ie w ergie elektrycznq, gaz i wdc Dziat 6 Transprt i lacznt Dziat 7 Gspdarka mieszkaniwa di Cn
lvmn Wpfyw dtacj i ce lwej z. U. Wj. K-ce na pdstawie przum ieri- 1., zf. Dchdy biei4ce - 1.,z1 ;*317' 6 Wplyw dtacj i celwej z. U. Wj. K-ce na zadan ia zlecne z zakresu adm in istracj i rzadwej ( USC, dwdy sbiste, ewidcja) 33. 41 zf. Dchdy z PUP Myszkw /refundacja/- 133. 9, 25zI, dszkdwanie PZU- 31. 73zli dszkdwanie za samch6d - 535, 6zI Dchdy bieiqce 549. 195,31z1 g--3,-,--- Wpfyw dtacji ce lwych z KBW De legatura Wj. Cz-wa 62. 5 zl. Dchdy biei4ce 62.5 zi p") 6 Wpfyw dtacj i ce lwej z. U.Wj. K-ce 6, zi. Dchdy bieiqce - 6,zt a 6 Zwrt dtacj i niewykrzystanych SP Lutwiec - 44, 16z4i SP Pstaszwice - 659,77zI Dchdy biei4ce _ 73,93 zt "4".: Wyknan ie 12 ' I. Plan p zm ianach 549 195, 31 zl 62 5, z# 6, zi 12 ' I. 543 41, zi 62 5, zt 12 ' 9 Plan pczqtkwy 1, zi lz ' 966 ` Le 9 Wyszczegln i ie Dziat 71 Dziatalnia ustugwa Dzial 75 Administracja pu bliczna Dziat - 751 Urzedy naczelnych rganw wtadzy paristwwej, kntrli i chrny praw raz sqdwn ictwa Dziat - 752 brna nardwa 6, zi - Strna 2 z 5 L (. C
lvann %. ( C Wp4yw z pdatku dchdweg d sb fizycznych ka rta pdatkwa Pla n 15. zt. Wyknanie 13. 995, 15zt, dsetki - 1z1, wp4yw pdatku r lneg, lesneg, d czynnsci cywilnp rawnych, pdatku d ptat lkalnych s b p rawnych i innych jednstek rg a n izacyjnych Pla n 771. 5 zt. Wyknan ie 64. 225,4 zt. nieruchms Plan 67. zi. Wyknanie 6 1. 646,4 zi. rlny Plan 1. zt Wyknanie 71 zt. letny Plan 5.5 zi. Wyknanie 4. 213, zt dsetki Plan- 9.zt Wyknanie 32.64,z1., wp4yw pdatku rlneg, lesneg, d spadk6w i darwizn, pdatku d czynnsci cywilnprawnych raz pdatkw i ptat lka lnych d sb fizycznych Plan 1. 146. zt Wyknanie 1. 13. 9 1,41z1 nieruchms Plan 4. zt. Wyknan ie 456.37,54 z4. rlny Plan 374. zt. Wyknanie 293. 122, 1 zt. lesny Plan 22. zt. Wyknan ie 19.499,74zt pdatek d trdkw transprtwych - Plan 22. zt. Wyknanie 214. 7,93 zt pdatek d spadkw i darwizn Plan 25.z1. Wyknan ie 9.391, zi pdatek d czynnsci cywiln prawnych Plan 95. zt. Wyknan ie 14. 224, zi, dsetki Plan-1. zt Wyknanie- 6. 36, 1zt; wptyw z innych ptat sta nwiqcych dchdy j. s.t. na pdstawie ustaw Plan 119. 275 zi. Wyknan ie 117.71, 13 zi ptata skarbwa Plan 1.zt Wyknanie- 11. 214, 39z1 ptata z tytulu wydawania zezwleh na sprzedai alkhlu - Plan 79.275 zi. Wyknanie 75.97 zt, zajecie pasa drgweg i wyp isy - Plan - 3. zt Wyknan ie - 3. 596,74zt, Wptywy z innych lkalnych ptat pb ieranych przez jednstki samrzqdu terytria lneg na pdstawie drebnych ustaw Plan 15. zt. Wyknan ie 12.197, zi; ()plata eksp latacyj na Plan 15. zt. Wyknanie 12. 197, zi udzia4y gm in w pdatku stanwiqcym dch6d budzetu paristwa Plan 2.66.755 zi. Wyknanie 2.. 156, 33 zi; sb fizycznych Plan 2.54.755 zi. Wyknan ie 2. 72.597z1,sb prawnych Plan 12.z4 Wyknanie 7.559,33z1 W celu Iikwidacj i zalegltci pdatkwych wystawine zstaly upmn iia i tytuly wyknawcze Dchdy bieigce -3.976. 354,6 zt e c,_ (6 Subwcje: Wyknanie 9.39.699zt w tym: Swiatwa Plan 5.619.639 zi. Wyknanie 5.619.639 zt, glna - Plan 3. 693. 152zt Wyknan ie 3.693. 152 zt, Rwnwa24ca - Plan - 76.9 zt Wyknanie - 76.9zt, Rhine rzliczia Plan 154.91zt Wyknanie 375.427,47z1 w tym Kapitalizacja dsetek Wyknan ie 726. 4z1, Zwrt pdatku VAT dla gminy - 35. 63z4, Dchdy bieigce 9.765.126,4 zi e.; ci Wyknan ie in -4 c c) r Ln c c r- a ) c 7.1 r c6 e- U) CD r-- cs) Plan p zmianac h T 1:1 c5 c c 'r),- r iv c c c d'.d. La a) Plan pczqtkwy c ci M r) t Lr)..zr ct Wyszczegln iie C. 3 ' cn - C.)..-.. )4 13 13 c C c s:1 - -C Ia. >1 a) Q C.- E >, "5 c in - =..,c cfr,,n al. >. 2, - ei at ", 7u" -g2 c xi., >,,, u) u) r. 1 - u) cr.. ' a. Dziat 75 Rine rzliczia C. T." t-
lvann Ri l. C Wplyw dtacji celwej z. U.Wj. K-ce 245. 76, 76 z1. - platy za 2ywi ie uczni6w w szklach i p rzedszklach 129. 62, 1 z#. - Wpfyw czesneg z przedszkli ieg wa, Sk lnik i zwrty z innych g m in 35. 577, 24 zl., wpfyw za wynajem sali - 64 dszkdwania-. 2, 524 platy za wydawan ie duplikatw-544 Dtacja rzwjwa UM Katwicach 375. 19, 6z1, refundacja z PUP Myszkw - 47. 41, 33z4,zwrt dtacj i celwej z Fundacji "Elntarz" - 1. 113, 754 Dchdy biei4ce 43.245,z1.69,. M cc,-- Wpfyw dtacji celwej z S. U. Wj. Katwice na wiadczia rdzinne 2. 173. 22, 49 zl. - Wpfyw dtacj i celwej z S. U. Wj. K-ce na skladkq zdrwtnq d pdpiecznych 11. 92, 1 z1, -Wpfyw dtacj i celwej z S. U. Wj. K-ce na wyplate zasilkw 221. 42, 56 zf. - Wpfyw dtacj i celwej z S. U. Wj. K-ce na utrzymanie rdka Pmcy Splecznej 62.3 Wpfyw dtacj i rzwjwej Urzqd Marszatkwski 17. 35, 29z1/kapital ludzki/- - Wpfyw dtacj i z S. U. Wj. K-ce na d2ywian ie uczniw w szkfach 69. 16, zl i na KDR - 47, 364 zwrt dplatn ci za pbyt w DPS- 46,64 Dchdy z nale2nych udzialw dla gm iny z tytufu zaliczek i wiadcz alime ntacyj nych -. 916,674 zwrt dsetek i wiadczeri n ie na le2n ie pbra nych- 3,25zt, dsetki d KDR - 32, 24 Dchdy z PU P Myszk6w 1. 69, 2zI /prate spfeczn u2yteczne/,zlmwan ie pieca c. - 521, 7z1. Dtacja WFSiGW Katwice - 57. 33zt /Termmdernizacja budynku GPS/ Dchdy bie±4ce 2.566.69,76z1 Dchdy maj4tkwe - 57.33,z1,:le,-) c cn Wpfyw dtacji celwej z S. U. Wj. K-ce /stypdia -3.637, 5z1,wyprawki szklne- 5. 155,95z1/. Dchdy bieirce -.793zt.,..?. '4 Ch ai r- Wyknan ie 1. 7.1 w c c c ) C \J C I:1- ca r-- cfc a) c CI V (. C \I 793, z# Strna 4 z 5 Plan p zm ianac h.1. 7,1 C ai. ca ca r-- 171 a (6 Lc) ea (I C C \I 111 75, zt Plan pcz4tkwy CI CDc Ch 1 Cr C a 1.6 CJ C C CI Lr) C1 Wyszczeg ln ie n ie Dzial 1 twiata i wychwan ie C.) E. 1 C i C.)... 13) WI. Ci u) Dzial 54 Edukacyjna pieka wychwawcza di.1-- CI 1-- CI 1-,
% I plata p rduktwa 116, 3z1, Wplyw z r2nych pfat za krzystan ie ze Srdwiska- 5. 421, 4z#, dszkdwan ie za skip Swietl ia uliczneg - 3. 75zt,wplyw za dpady kmuna lne Plan - 374. z1. Wyknan ie - 344. 214,45z# Dchdy biei4ce 352.27,23zt cr) c- c Zwrt dtacji niewykrzystanej z Urzgdu Marszalkwskieg Katwice - 3. z1 Dchdy biei4ce 3. zi e cis %9'L6 Plan p zm ianac h 46, zi Wyknan ie 352 27, 23 zi 3, zi Iz cr c Plan pczetkwy, zt g - Wyszczegln i ie Dzial 9 Gspdarka kmuna lna i chrna srdwis ka Dziat - 925 g rdy btaniczne i zlgiczne raz naturalne bszary i biekty chrn inej przyrdy 2 241 973, zi I.di L, (fl
. 3 a,..:-.- 7.,' {...- A, a m 2g.. 3 : a 7. Ls J. E si. t c 6 t, `C2a cig c ca.c.g.. a. C1. ) 4r-12, Ili (7q2 17 71 g.. na b,c.5.7;, c'5 6 2 c CD a3 '''t. g.,5.2 L 2 '.,,r i '3..,9'g.`ci gt, t,-.23 ) z- t L='',,- 1, ii 2)2 g.. g '-- E, 6 a, Am23 a2m..91& m '3i ar,..2t. p-av Z4' 2AStig 3 - E2m --E 4 <,(1).3 m9-4,174- -- m 3,9MA Wydatki jednstek budietwych - CD c 5 1. T. a) I 2,2r.z" Rd C.ai C a. rn lh p CA a t.a 32:3 g ae csi -agg mm cm g ga;1 am5 c4-6":4 74.g g2.a,g a, 2 e IL (9.2. (cciv 2674.7 L4 c -6, 12 13 cl : 1. 6,6 7,51 i2g.d2>; M 2.t.4 2- c 1 gaa2-6 Cri E i5 ; 1W P -F, d m.g ggli g...51z311 C C C L- CI. V C U) s C) 3 ) C C E ) a '. V. C.E Cn C. a. C: D ) 1. rn Cn 6 a ci 1 V. rn 3 If) c? CT r C ' CT GI U 3 2 m a 2 cc C P. Pzstala dziatalnta Pzstata dziaialnad a 6
snip % I Wydatki majqtkwe- 16.33,2z1z teg: dtacja celwa w frmie pmcy finanswej dla Starstwa Pwiatweg w Myszkwie na zadania: Przebudwa drgi pwiatwej iegwa-grzelnik ul. Bankwa/dkumtacja/ - 15.67,5z4, Pzebudwa chdn ika w ciqgu drg i pwiatwej BliZyce- Sklniki - 145.31 5,7z1 Wydatki bietqce-41.649,62z1z teg: Wydatki jednstek budietwych- 41.649,62z1z teg:wydatki zwiqzane z reafizacjq ich statutwych zadan :zakupin mated*, flia,znaki drgwe, krusztw,paliw d wykaszania pbczy, dryny, rury, plyty, krggi na przepusty,-23.91,4z1, ()Maly za urzqdzia w pasie drgwym, dzieriawa nieruchmsci- 5.41,5z4, uslugi tran sprtwe dryn,kruszywa,plyt, wyknanie map,dbitek,znakwanie drag, dkumtacja drgi Bblice,i siedla w iegwie,- 12.627z1. Wydatki majqtkwe- 23.96,1z4w tym : inwestycja budwa chdnika w Grzkwie Starym i wym-261.26,4z1, wyknanie dkumtacj i, map prjektwych na przebudwg drgi w Mirwie- 15.621z1, zakupin 2 wiaty przystankwe dla miejscwsci: Pstaszwice-6.99,7z1..6g 4 C. A Wydatki majqtkwe - 53. 174,25z4 z teg: na zadania inwestycyjne: Przebudwa drgi w miejscwsci Dqbrwn- 3.541,5z4, Przebudwa drgi w miejscw4ci Mzurwie - 9.,9z1, Przebudwa drgi w miejscwsci Mczydt- 1 47.34,9z1, Przebudwa drgi w miejscwsci Brzeziny- 315.491,6A. -6g r.- A Vi C I Ys'ys Wydatki bieiqce - 27.219,41z1z teg: Wydatki jednstek budietwych - 27.219,41z4z teg:wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan: Zaplacn za glszia w prasie, mapy, wyca perat6w szacunkwych, akty ntarialne, znaki sadwe, wypisy,platy za pdzialy rzgraniczia dziatek,kszty pstgpwan, platy kancelaryjne 27.219,41 z4. Wydatki majatkwe - 24.343z1 z teg zakupy inwestycyjne zaptacn za dzialki w miejscwscr Dqbrwn- 14.635zt i w iegwie- 9.7z(. a, A. Wydatki bieiqce - 5,53z4 z teg: Wydatki jednstek budietwych - 5,53z4z teg: wydatki zwiazane z realizacjq ich statutwych zadan: Zaplacn za naprawy i remnt pmieszcz scjalnych - 5,53z1 p 41,94% 1 Wydatki bieiqce - 23.625,9z1 z teg: Wydatki jednstek bud±etwych - 23.625,9z1z teg: wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadari: za glszia w prasie- 165,31z1, pracwanie studium zagspdarwania przestrzneg- 23.459,7z1 %4' 17 Wydatki bietqce - 1.z1z teg: Wydatki jednstek bud2etwych- 1.z1z teg: wydatki zwiqzane z realizaci4 ich statutwych zadan:zapfacn za uslugi przqdkwe remnt na grbach nieznaneg tlnierza, zakupin kwiaty znicze 1.zt. %'1. Wyknan ie 6 16 33,2 CY - 1.6 L ul U, CI 53 174,25 52 1 42,94 51 562,41 5,53 6'l Y9 9Z 23 625,9 ' I. Plan p zm ianac h 5 195, Di cq,r) ;7 9 2, '9 ' 6 '9 9 ' VS ' 69 ' Strna 2 z 13 I Plan pczatkwy 95, I ' 6 ' 9 ' 9 ' telzpzb 3 61 4 ZS C C A W Y7 A Wyszczeg ln i ie 2 795 714 Drgi publiczne pwiatwe Drgi publiczne gminne l Usuwanie skutkw klesk iywilwych 7135 emluxelzsept 9/p9d9 - L l 12 Gspdarka gruntami i nieruchmtciam i Pzstata dziatalns im 6 nr-sn 71-4tlialltIz - 14 tletz 7..wa mw Plan zagspdarwania przestrzneg az.1111uguj
Plan pczqtkwy VVydatki bieigce - 1.9.56,4z4z teg: Wydatki jednstek budietwych - 1.93.723,3z4z teg: wynagrdzia i sktadki d nich naliczane pracwn ikm w tym ( nagrdy, jubileusze, ddatkwe wynagrdzie rczne, umwy zlecie,dprawa i ekwiwalt za urlp sekretarza, prwizje dla inkastw 1.413.796,2zI, wydatki bieigce zwiqzane z realizacja ich statutwych zadan wptaty na PFR 1.37 zf -, zaptacn rachunki za zakup materiafew biurwych, druki, przepisy, prasa, ksigiki nadawcze, miatu wgglweg, ksigieczek czekwych, Srdki czystaci, pieczqtki, publikacje, wypsatie pmieszczeri, aktualizacja prgramwania, tner,tusze materialy d remntu pmieszcz i ksera i tczia UG, trdkw d utrzymania czystsci,telefny 52.39, 1 z4.- rachunki za erg ig elektrycznq 22.59, zi. zakup uslug zdrwtnych - 1.46z1, zapfacn rachunki za: ()platy listwe, usfugi serwiswe, wywerz nieczystaci, utrzymanie strny BIP, prgramwania i liccje, prwizje bankwe,za ustugi prawne i za dradztw pdatkwe,usfugi kminiarskie knserwacja maszyn, przeglgdy i, naprawy ksera i kmputerw, abnamt radiwy, przeglgdy,dnwiie pdpisw elektrnicznych, gtszia w prasie, wytywiie pdczas szkl, 26.997,93z1. - zakup ustug telekmunikacyjnych- 23.45,7 z4. - wyplacn delegacje dla pracwn ikw raz ryczaity 11.523,5 zt. - ubezpieczia kmputerw w Urzgdzie raz ubezpieczie miia budynku i urzgdz,platy kmmicze sadwe, - 11.12,59z4,dpis na zaktadwy fundusz Swiadcz scjalnych 32.27,6 zi, wpis zaleglaci SKR d ksiqg wieczystych - 1.4z1, szklia pracwnikw 7.64z4, Swiadczia na rzecz s6b fizycznych: ekwiwalt za dziel achrnng,za pranie dzieiy, dpfaty d kularw,trdki BHP, wda - 4.62,21z4, ydatki inwestycyjne: - Zakupy inwestycyjne: 13.737z1 w tym : zakup 3 aptpw ' Z 2 49 929, 43 337, 16 992, cr ts1 CV talzpz13 7195 %- t A Wyszczegln i ie Pzstata dziatalns UMW 75 Aanunistraqa pubirczna 7522 Urzgdy wjewdzkie Rady gmin Urzgdy gmin Strna 3 z 13.,.....I
Wydatki bietace- 59.97,52z1 z teg Wydatki jednstek budietwych- 551.3,57 z teg : Wynagrdzia i sktadki d nich naliczane: pracwnik6w zatrudninych w ramach rb6t publicznych 125.745,37 z4. Wydatki zwiazane z realizacjq ich statutwych zadan: Zaptacn rachunki za zakup paliwa i czetci d samchdu pel, fundusz rinych wydatkw/art. spiywcze, nagrdy, wiazanki klicznsciwe, materialy remntwe, zdby twiateczne 17.559,1 zl. - rachunki za naprawg samchdu pel,wymiana pn, przeg lady,glszia w pras ie,grzewanie lkalu scjalneg,analiza dkumtacji rlik Ludwinw 4.979, 53 z4 - sktadki na ZGJ, SZGiP, SPPJ - ubezpieczia samchdu ptaty kmmicze,sadwe-14.5,2zt, dpisy na ZFSS - 5.469,64 zi, kwta z tytulu rty wyrwnawczej raz rty na zwigkszne ptrzeby /ugda sadwa/- 33.2,zt, Swiadczia na rzecz sb fizycznych- 3.931,95z4z teg: Ekwiwalty za pranie dziety- 1.331,95z4, Diety dla sttysw za udziat w sesjach Rady Gminy- 37.6zt %' L Wydatki bieiace - 3.41z4z teg: Wydatki jednstek budietwych - 12.41z4z teg: Wynagrdzia i sktadki d nich naliczane - 5.612,5z4/wynagrdzia dla infrmatykw pracwnik6w bstugujacych wybry /, Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan - 6.797,42z1 / zakupy na rganizacjg wybrw i wypsaiia lkali wybrczych, delegacje/. Swiadczia na rzecz s6b fizycznych- 1.z4 /diety dla cztnkw kmisji wybrczych * ci... 1... Y.7. *..- 995, 3 41, 17 333, ' L 1+ '966 Plan pczatkwy 17 333, 3, CD V) Cs1 '966 '966 Rzdziat.1),r) r.,e) b Li) 1.- 7511 I.. r- v) rs Wyszczegln f ie Prmcja jednstek samrzqdu terytrialneg Strna 4 z 13 Pzstala dziatalnte " - - 11 17. 2... r... Urzgdy naczelnych rganw wtadzy panstwwej, kntrli i chrny prawa Wybry Prezydta Rzeczpsplitej Pfskiej ybry d Sejmu i Satu fi, J C
51E7 (.) -. A Wydatki b ieike - 14.67z1 z teg: Wydatki jednstek budietwych - 6. 147z1z teg: Wynag rdzia i skladki d nich naliczane - 2.762, 22z1 /wynagrdzia dla infrmatykw pracwnikw bstugujqcych wybry /, Wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadari - 3.34,7z1 / zakupy na rganizacje wybrw i wypsaiia lka li wybrczych, delegacje/. Swiadczia na rzecz sb fizycznych- 7.92z1 /diety dla czinkw kmisj i wybrczych R ci %' 1- Wydatki bie±ace- 6z1 z teg Wydatki jednstek budietwych- 6z1 z teg:wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych Rachunki za %' I. R>kn it.n it= nrarnwnikaut i arhartilv _ Ann and 5. 7 7., J 4.4, 7.5 5 i? 5: 1 Y.I.L 'az Wydatki biezace- 3.z1 z teg: dtacja na panstwwy fundusz celwy- 3.zt %. L Wydatki bie4ce- 2.,zt z teg: dtacja na paristwwy fundusz celwy- 2.zt %' Wydatki bie4ce -92.45, 16 z1 teg; Wydatki jednstek budietwych - 19.4,9z4z teg; Wynagrdz ia i skladki d nich naliczane - 15.662, 23: dla i knserwatrw samchdu SP. Wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan 3.26,75z1: Wydatki na utrzymanie jednstek SP w gtwki bjwej w tym :zakupin nagrdy na zrganizwanie tumieju wiedzy piamictwie,puchary na zawdy straiackie i usfuga gastrnmiczna na Dzieri Strataka, artykuly spiywcze/. e 1... (6 Swiadczia na rzecz sb fizycznych - 15.39, 1 z1: Wyptacn ekwiwalt za udziat w akcjach gakiczych w kwcie 14.359, 1 z1, nagrdy za udziat w zawdach strazackich- 95z1 Dtacje celwe - 57.66z1: SP iegwa,sp Sklniki, SP Blityce, SP Mczydl, SP grzelnik, SP Ludwinw, SP Mirw, SP Grzkw, SP Trzebn iw, SP Pstaszwice,SP tutwiec, SP Dqbrwn Wydatki inwestycyjne : Wydatki bieiace - 1.77,39z1z teg :Wydatki jednstek budtetwych - 2,59z4z teg:wydatki bietqce zwiqzane z realizacja ich statutwych zadan: Rachunki za artykuly sptywcze wykrzystane pdczas akcj i zabezpieczia pcisku.swiadczia na rzecz s6b fizycznych - 1.49,z1: Wyptacn ekwiwalt za udzial w akcjach ratwniczych/zabezpieczie pcisku i niewybuchu w miejscwsciach Brzeziny i Sklniki/, * CD c 99,22% ydatki bietqce - 1 7.63,7z1z teg :dsetki d udzielnych kredytw i 3iyczek :, KBS iegwa 1.9,7 zi, Bt Cz-wa 29.745,24 A., VIBS Myszkw -35.17,5z1WFtiGW Katwice 7.796,74z4, BS 99, 22% I narnruateltin nan, _ 77 'IRA 771 J 7 4 a 5 7 2 5? I % ' n %P6'96 % 6 14 67, '9 '9 99 165,55 3, 2, C 5 CD 1. CD 1 77,39 17 63,7 757 712,7 I Planp zmianac h 5 14 67, '9 '9 352, ' c ' z - CD A '9 L I a'555 at ' cepa 1, al tunas cm Strna 5 z 13 Plan pczatkwy 'I '9 ' 9 27, 1. c r- ' 9L V ire az!. 11151914,LX) 9 119 795, Rzdzial r) G 1... 75212 7524 1492.- g g Wyszczeg ln ieme.. Referda glnkrajwe i knstytucyjne 7572 '. lunar fez - urna nardwa Pzstale wyda tki brnne....as ran -. ezpleczszw puneczne I cnrna przeciwptarwa Kmdy wjewdzkie Plicj i Kmdy wjew6dzkie Panstwwej Stall( Piamej chtnicze stake piame Zarzadzie kryzyswe Dbstuga papierw warticiwych, Icredytw I ptyczek jednstek samrzqdu terytrialneg URD Armarat a1 UVJIZI 1.12cas pc crifin.j
a Wydatki bieiace 3. 44. 771,54, z1 z teg:wydatki jednstek budietwych- 3. 671.45,71z teg: wynag rdzia i skladki d nich naliczane wyknanie - 3. 196. 11, 27z1w tym w ramach prjektu"wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw szlttl pdstawwych 129.51z4, Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadari - 41. 933.6z1w tym: zakup palu, materialw biurwych, wiadectw, dzinik6w, materialw d remntu, Srdkw czystki wydawnictw. ga Snic, pieczatek, legitymacj i, wydawnictw, materia4y d remntu ksera,zakup materialw wicziwych dla uczniw, Swietkwki, wypsaiie gabinetw lekarskich, paliw d ksiarki wyknanie - 167.421,3, zakup artyktkw tywnsciwych - wyknanie 2.234z1; zakup pmcy szklnych, lektur, pdrecznikw dla uczn iw - 37. 1,44z1, dstawa ergii i wdy wyknanie- 67.317,3 A; badania dla pracwnikw - 1.653, 61z4,wywz legalizacja gatnic, mnitring, wywz dpaclw z kuchni, deratyzacja, przeglad budynkw, uslugi kminiarskie, przeglad kdw C, prwizja bankwa, pdpis elektrniczny,dzr techniczny, naprawa zmywarki, mntai pracwni kmp uterwej, pranie dywanw - 44.71,2z1, abnamt i rzmwy telefniczne - 6. 231, 36 zi; zwrt kszt6w wyjazdw sluibwych - 1.29,7 A; ubezpieczie pracwn i kmputerwych, budynkw wyknanie- 21.52,9 zi; dpis na fundusz swiadczeri scjalnych wyknanie -12.773z4. dsetki dla ZUS - 5,4z1, szklia pracwnik6w - 3.31, 6z1, swiadczia na rzecz sb fizycznych:ddatki mieszkaniwe, wiej skie d la nauczycieli ekwiwalt za dziei wyknanie - 166.737,21z1 Dtacja dla szklpublicznych prwadznych przez "Elemtarz" - 2.722,4z4raz dtacja na zakup pdrecznikw - 2. 4,75z1, Stwarzyszie Wsi Dabrwn"twiata"- 37.7,z4 Wydatek inwestycyjny :4. 252,4z1/ zakup zmywarki Sz. P iegwaf Zbwiazania - 391.31,96z1 rr a i lezace -, z, z eg: " a je tris e u ze wy. 22.245,65z1 teg: wynagrdzia i skladki d nich naliczane - 212. 5,65 zi Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadati: dpis na fundusz Swiadcz scjalnych - 7.39z1, zakup pmcy-76z4 Dtacja dla Fundacji "Elemtarz" - 4.624,96z1, swiadczia na rzecz sb fizycznych:ddatki mieszkaniwe i wiejskie dla nauczycieli wyknanie - 12. 144z1; VVyskk zbwiazati - 25.37,52z1. 21 14, 61 Wydatki bieiace - 45.1,4 zi, z teg:wydatki jednstek budzetwych- 436.4, 16z1 z teg: Wynagrdzia i sktadki d nich naliczane- 361.26, 1z1 Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadati w tym:: zakup leju palweg,drukw,dzinik6w,zakup krzesettrdkw czysttci, eyknanie 11.925,97z1. ; zakup zabawek wyknanie - 1.467,7z1, dstawa ergii, wdy, zakup gazu - 3.533,75 zi; badania prfilaktyczne dla pracwnikw- 25,77z1; wywz imieci, dpadw z kuchni, prwizja Dankwa, deratyzacja, przeglad techniczny,ktia, abnamt za strng- 3.554,62z1 ; plata za telefn -1.31,49zI ; ubezpieczie budynku, cmputera - 716, 16z1; dpis na fundusz Swiadczeri scjalnych - 16.22, zi, szklia pracwnikw - 426,76z1, Wydatek dtyczacy csztw uczeszczania dzieci d innej Gminy - 3.49,76z1. )tacja dla Stwarzyszia Wsi Dabrwn"twiata - 3.36,64 z4, 1wiadczia na rzecz sb fizycznych: ddatki mieszkaniwe i wiejskie tia nauczycieli, zakup trdkw czystki, ekwiwalt za dziet - 1. 117,4 A; yskk zbwiggati - 42.567z1 3 2.3. Plan p zm ianac h CAI c.15 c c.4. v 321 346, Strna z 13 I Plan pczatkwy t cri. C,- c C V' 265 752, tetzpz C -.- c c c c 14 Wyszczegln i ie.,_ -.I ) g 3 -.. i. 1.. C/) ddziafy przedszklne w szkfach pdstawwych
1 ) Wydatki bieiace - 25.712z4z teg: Dtacja dla Fundacj i "Elemtarz" - 2. 571,2 zl, i SEP - 23. 14,z4,e c 5 c I 3...,, It.2. 1,,, P a '2,,,..c,,,, 3 c c,.. ''" ;-- m cit, 16 s.c c,, 2, (I' 6' Ṇ..., - -Er i til- 'E.?;, i E u TD ig c. 1, g E.! 4). V 6 V :3i -6,:y. i.1 CL 6' IrP, -2 v x P 12 '7f)tge E g.1, s-.94 cf mg...= al 3 E? m 134,3 7,. 4g.a., 'D-g,--5 2. >,, 3 '2,, C 3 i4 ''- r iti.6 a t. g g 43 -,, LU ai E 'E ti c,.. 4.-'4'2 E.M2 2.,'.; t: r-= "->,a-c'd 1'5E`#:, 6 - v. i l'e 3 t) : Ed E. > Eg e crl qn 2-6 P,. = W., r,, - P <7 3 sp. - r - 7:,.g,,.9.'..'',,, -(7, (t, "12 1, F3>-.'-m' -.-6-a - -'`. ' a U M -2, 3 (.9 t 4 = - _w F c.a 3 m = = -2 s; g `". 5-2, CD V - - I,- C f,- C. t) IC : 1:1 V-.5* r'" " - ''' r. `n V = E r.' '- a. E, C -5 E -. E ( g. 3 5 7 el 7- m g ' -5..c, <3. :. 3..,.., -.4 >, _le ' >, t 6,g.,..4.. r,, -' e -, 2, -. 6 r-. 4 s., E E,g V....,,,, C T. 2 M. : 2. a a, - g. c.2 m...-f, c>, 74c...g-74.-. -F, - s. B z 3.-..U7,2=.2 76 f, - f.=3 TVE.E. -, E. a UU z.., 3 g "' -: 7,-4 se. (-, 4,1 9,' :2' 2 V-. c? i 5 V 3 al 2 A a"; 4..p 22 V M 'j- 3,3- ;.. C 9,. 7 v...2. -"g.cggct 2... :2 CU. 22.maggf,,7, -- 7, 2.- c.,t.e.e4... U. 2 -.. TT - c. - c Z. "' I ''''.,-,,,,,,..cii c "Ki,c. " 2 -V,? 7. 2 -.Q,-E; -6 '7- Et 2 g a, t.g 2 ;, g tl 9-5 in' g ( - `I: -,- 2 F c 1:,; g,.. cl, g..& := I 9-.? ga2p c7;,"21r2-, r, ;9.,I) 2 &) 1.,,,,.7.; i, 1:2'.-g i c2 - l "1., `" 1 LT, v. I 2 TI A -2 2 C 4 2,7-.c7,2'F, 12 :Et-5;:4cs =1;.- g.i.,, ' g 4-2 g3 4 '' -'6' i1 2 1 c. 2 g2,.., --2 Y,.,.,..21-1 g4t, -i-,l.1.2 g s& ) E l g..-ti 2 2 '2 c '' Z 4: w 2 (Tr v a.= 3 z 2 2." 3,a,.2 t,' E RI.2 g ci f,,5- ; -as,5-11 l ii,---. r t ''' 2 61)-.5. E.,::, :.1 3,,,. ' 3_> E E Ec.).=1-) It 5.. cci am ff' c 3 7 : r7- r-.-v) ii 3 >,.- > C yr. ) cr) Wydatki bietqce 222.973,61 zl, z teg: Wydatki jednstek budietwych- 222.973,61z1 z teg: Wydatki zwiqzane z realizacja ich statutwych zadati t: zakup paliwa d samchdu 4.297,16 zl; zakup biletw dla uczni6w, zwrt ksztw - - - dwzu uczn iw niepetnsprawnych d szkl, 21.676,45 zt; a!ueucjam 25 712, n a c.i. a, c 222 973,61 Plan p zmianac h 26 24, ) u, ri r- Plan pczatkwy 14 747, L V.41 V) I Rzdziat 9 1.9 C 113 Wyszczeg lni ie Inne frmy wychwan ia przedszklneg ij C E i3
Wydatki bieiace - 11.531,1 zl, z teg:wydatki jednstek budzetwych- 11.531,1z4 Wydatki zwiqzane rea lizacja statutwych zadari : szklia dla nauczycieli i dptata d dksztatcania: wyknanie- 11.531,1 zt. Plan pczatkwy sr C6 C r-- ; ts) 4, 21 5, Rzdziat sr.- es.- D 91;1 sr. s- Wyszczeglni ie Zesply bsfug i eknmiczn - administracyjne szk1 Dksztafcanie i dsknalie nauczycie li Sttwki szklne i przedszklne Realizacja zadaft wymagajacych stswania specjalnej rganizacji,auki i metd pracy dla dzieci w przedszklach,ddzialach Drzedszklnych w szk#acti pdstawwych i innych frmach ychwania przedszklneg Strna z 13 Li.,-...1
Wydatki bieiace- 7751. 1,4z4z teg: Wydatki jednstek budietwych - 72.452,29z4z teg:wynag rdzia i skladki d nich naliczane - 66.71,51 zi Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan : za kup patu, dzin ikw, rdkw czystsci,materialw biurwych, pieczate k,leg itymacj i, gasnic,materiafw na barierki 3wietlwki,zakup materialw d remntu mebl i,wypsazie gabinetw lekarskich,paliw d ksiarki- 14.226, 97z4; zakup pmcy szklnych,lektur,kmputerw- 7.57,75z4; dstawa erg ii i wdy i gazu- 1.96,26z4;badania prfilaktyczne-49,57z4;wywz Smieci,dpadw,prwizja bankwa,deratyzacja,przeglad techniczny ktta, legalizacja ganic,mnitring,usfugi kminiarskie,pdpis elektrniczny,dzr techniczny,naprawa zmywarldmntai pracwn i kmputerwej,pranie dywanw- 2.9,63zt;abnamt za telefn- 17,9z4; ubezpieczie budynku i pracwni kmputerwych- 757,53zl;zwrt ksztw wyjazd6w sluibwych- 64,99z1; dpis na fundusz Swiadcz scjalnych - 24.22ztszklia pracwnikw- 399, 1z4 Swiadczia na rzecz s6b fizycznych t :ekwiwalt za pran ie dzieiy dla pracwnikw wyknanie -3.736, 19z4. Wyskd zbwiazah - 7.32, 15z4.. d cn Wydatki bieiace - 46. 1, zt,z teg: Wydatki jednstek budietwych- 46. 1z4 z teg:wynagrdzia i skladki d nich naliczane - 1z1 Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan : dpis na fundusz wiadcz scjalnych dla nauczycieli emerytew wyknanie -46. zi. d %L611 Wydatki bieiace-.91,6z4z teg: Wydatki jednstek budietwych-.91,6z1 z teg:wynagrdzia i skladki d nich naliczane: Wyplacn wynagrdzie dla knsultan tw i pelnmcnika - 1.221, Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan: zakup nagrd,artylculw sptywczych,uslugi za dyiury,zajecia terapeftyczne,przeprwadzie warsztat6w prfilaktycznych -7.71,6z1. c.i. c Wydatki bieiace- 59.66,1z1z teg ; Wydatki jednstek budietwych - 59.66, 1z1z teg:wynagrdzia i skladki d nich naliczane: Wyplacn kmisji umwy zlecie raz ryczalt pelnmcnika, - 21.335,44 zf. Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan - 3.35,74z1: Zaplacn rachunki za: materialy d wietlicy rdwiskwej, material), biurwe, rdki czystci, nagrdy dla uczestnikw knkurs6w, strje sprtwe, artykuly iywntciwe, materialy szkliwe, kaldarze-, zakup stlu d tisa/twietlica Pstaszwice/ - 16.423,74ergia - 3,517,5z1, uslugi transprtwe, dradztw prawne, zajecia prfilaktyczne, pbyt w izbie wytrzeiwi, szklia,utrzymanie bezpieczehstwa i przgdku publiczneg- 17.5564 platy sadwe- 41z1, delegacja- 125,374 za udzial w szkliu - 31z1 cc: g ydatki majatkwe 17.95z1 z teg: wydatki na zakupy nwestycyjne/zakupin piec c. d SP ZZ iegwa - 17.95z4 %ZL'66 e %9,e96 Wyknan ie c 'V - Z7) n 46 1, 92`949 99 91,6 C.- 2 CD 3 In 17 95, 3 3137:22A; Plan p zm ianach n.4-6' c v r-- I n 46 1, 'szz 14 275, u.) C ' 91 sztv tt Strna 9 z 1 3 I Plan pczatkwy ' 961. 79 275, 14 275, d, 3 126 9, tegpzel I - 195 S, 5195 Wyszczegln i ie Reafizacja zadari wymagajgcych stswania specjalnej rganizacj i nauki i metd pracy dla dzieci i mfdzieiy w szklach pdstawwych, gimnazjach, liceach g6lnkszta4cacych, liceach prfilwanych i szklach zawdwych raz szklach artystycznych Pzstala dzialalnk.. RWJDZ eujur1 - Le im-rn Zwalczanie narkman ii Przeciwdziafanie alkhlizmwi _ 3zstala dziafaln d _cil - 1
c cr) i rn xi :'-',. -6 >, ' -6 =.2,,i -,, 71 g, i m.. 7, 75 2 2 Cl iff ) = AV cl3e K,, m,-; 3 3 P3 h' Z glifj 4 ' '''.-5 I m 6 -. g a g 3 t la T,.gd. p7, "?,,, a, 3.. '3.- ;4m, 2.F 3.A, f z.... e... T,, s.,m4-3,14!!!.1..e,9 5,!!!!!!.2!!!! i!!.1) g 5i t ". 2 1c1c,t. -ca,.ma m,5 is. U 6 4 =i 2 '." 3. cc, 6 2 6' r1 4AgA' Atli F - 4 5.2 1.211 htg, ="" C i Et.5.T. 74.6.5, CT 2 e. A 2.,.2 4 a B.5? ; 17,. 2-5, _ 11_?.1u -E 73.1.7,23,) 7,, 5 16" g 5 - -5_ -...3',7, = -2 7'$3.s.w4r _...... v 1,1a, "E. 1 " a Wg mlisg 2'cn m'v, d) g n.c V g Z. -EV- t& 2 -gh',9,m i,-1-6.. 7, 4- ''). pp 2 1, 1 5..`g $;'Fli..mFi e g gis6.2 5 1 2.:. 2.3, c II' f di g. 6,V ; 12m vi Ed til4m,-- h 6; ' " g t-e..6.s. e ' 6 &A. E ' g..6,t, at,.ms,, E. U, d 9-7.;F:ma =Eg-- sgava, m-- A.2m. g 21,., ; 5-2 4274.92Th tma'z' 2. E -ct 7,'.M- la t 2i.,17 i'..,,i12-132m!.c 2.2dm,.,7522,7..,4t..cm., a :.'. 3 5, 4 ;,, - 9-2 2 43 lize.5'..g c12.a2.e m d 6g. dca v.g ggvgml,.,_ 2 E 3 a 13 1171, = gv -gggt 4 v7almilt74,1, '',14'1;TA PH ri.(1.c 2 ) ) (6 Tr ) au t 2 173 25, 74 C - ) r t rn a E. C ET.. 2 242 425, 25 C t Strna 1 z 13 V. C Er. Tt 2 94 5, C. In,t3 w 2 C 2 a 2 d. Dmy pmcy sp4ecznej 3. Wspieranie rdzin m pq
. % Wydatki bietqce - 16.539,34z4 z teg: Swiadcz ia na rzecz sb fizycznych - wyplacn zasilki stale- 16.539,34z4 27 rdzin. * c (CT,-- ) Wydatki bieiace - 31.6z4z teg: Wydatki jednstek budietwych- 29.,5z4 z teg: Wydatki na wynagrdzia i ich skladki d nich naliczane 1 1.23,94z4 (5 sb, 5 etatw) wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadari 45.495,6z4 (material,/ i wypsaiie, wegiel, paliw d samchdu, zakup erg ii, uslugi infrmatyczne, uslugi kurierskie, prwizje i ptaty bankwe, pt* za uslugi telekmun ikacyjne, pdrie sluibwe i krajwe, ubezpieczie samchdu, plata za trwaly zarzad, dpisy na ZFSS, szklia pracwnikw) swiadczia na rzecz s6b fizycznych-3.256,9z1/ekwiwalt za dziez i srdki BHP. * C V) cn Wydatki realizwane w ramach prgramu,,mam szanse na lepsze jutr', VII Prmcja integ racji splecznej. Wydatki bieiace z teg: Wydatki na wynag rdzia i skladki d nich naliczane-21.36,91z1 wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadari-49.94,5z1w tym: (uslugi, szklia, kursy, dradztw, prwadzie knta bankweg, zakup materialw biurwych, delegacje), at MI. cn Wydatki bieiace - 1.51,5z4z teg:wydatki jednstek budietwych- 5.53,5 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane- 47,36z1 /ddatek specjalny dla 2 pracwnikw bslugujacych Kart Duiej Rdziny/,Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadat-4.645,69z1 /czetcrwe pkrycie ksztw zwiazanych z rganizacja pmcy iywntcrwey zwrt z KDR. Swiadczia na rzecz ()sb fizycznych 95.79,z1 z teg: zasilki celwe na iywnt-2.z4-59 sb, dtywianie dzieci w szklach-65.936,z1-166 uczniw,swiadczie dla 2 pracwnikw prac spleczn -untecznych - 1.72zI Wydatki inwestycyjne - 443.57,92z1 wyknan " Termmdernizacjg budynku Gminneg trdka Pmcy Splecznej w iegwie ". e C) I": cn % 9' La Wydatki bieiace 117.236,9z1, z teg:wydatki jednstek budietwych- 1 11.71 3,9z1 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane 1.29,9 zl Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan : dpis na fundusz twiadczeri scjalnych dla nauczycieli 2.4 zl. Swiadczia na rzecz sb fizycznych t: ddatki mieszkaniwe i wiejskie dla nauczycieli wyknanie -5.523z1. VVyskte zbwiazat - 1.24, 16z1. e I,.rt C) Wyknan ie 6 16 539,34 C; 12127,7. P. f a. 226 93,35 117 236,9 Plan p zmianach 5 11 661,. d 2 cn Q.) 12 439,, ci. 3,... ) Lt., Cc, 121 4, Strna 11 z 1 3 Plan pczatkwy V 'n9 9 Lii 6;. ) 22 419, m T sr ()Vn t t '6 9L Rzdzial 3 5216 ) r; t 522 t al 3 a. Wyszczeg lni ie 2 Zasilki stale trdki pmcy splecznej Usk/9i piekuricze i specjalistyczne uslugi piekuricze Pzstata dziamlnta Dzlat 54 - Edukac na ka wychwawcza Swietlice szklne
s % Wydatki bieiace 1 9.72,26 zl.z teg :Wydatki jednstek buthetwych- 5. 155,95z4 z teg: Wydatki zwiazane z rea lizacja ich statutwych zadad :zakup wyprawki dla uczn iew 5. 155,95 M. Swiadczia na rzecz sb fizycznych 1 4.546,31z1 -/ dla 23 s6b stypdia dla uczniew/ e m ci c Brak wyknania e Wydatki bieiace - 39.671, 52M z teg: Wydatki jednstek bu&etwych- 39. 671,52z1z teg: Wynagrdzia i sidadki d nich naliczane - 31.65,21z1,Wydatki zwiazane z rea lizacja ich statutwych zadan - 35.96,31M/ rachunki za wyw6z dpad6w kmunalnych,materialy biurwe,paliw, prwizja, ksiqieczki/ e c, a) c Wydatki bieiace - 5,6z1 z teg: Wydatki jednstek budietwych- 5,6z1 z teg: Wydatki zwiazane z rea lizacja ich statutwych zadari- 5,6M/pracwanie Prgramu Gspdarki iskemisyjnej dla Gminy iegwa/. Wydatki majqtkwe- 2.295z1 z teg : wydatek inwestycyjny za pracwanie dkumtacji - krektry slneczne - 2.295z1. e c, -.- Wydatki bieiace - 239.53, 9z1 z teg: Wydatki jednstek budietwych- 239.53,9z1 z teg:wydatki zwiazane z realizacje ich statutwych zadan: Rachunki za eksplatacjg i ergic elektryczna twieuia uliczneg na gminie, dzieriawa stanwisk slupwych- 239.53,9M. Wydatki majatkwe - 41.414,35 z teg:/wyknanie dbudwy swietlia uliczneg w miejscwsci Mirew - 23. 114,36M i grzelnik i Antlka - 1.299,99z1. e st. L a) Wydatki bieiace- 132.79,5M z teg: Wydatki jednstek budietwych- 123.41,42z1z teg:wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan: Rachunki za wytapywanie psew i pieka lekarska, pieka nad zwierzgtami, utylizacja- 29.279,z4, zabiegi pielqgnacyjne drzew i ekspertyza ddrlgiczna- 2.1,64 wrld na smieci- 52,66z1,knserwacja placw zabaw - 447,36z1, zakup cemtu d prawy kszy ulicznych - 19z1, plty betnwe d grdzia zbimika wdneg w Dabrwnie- 1.75,94 raz kwta 9.392,121 za dtnieianie /zakup paliwa,sl drgwa,piasek/,sprzetanie drg,bcinanie drzew,naprawa pit. Dtacje celwe dla 14 mieszkaricew za likwidacje pluyt dachwych z azbestu- 9.227,634 e in. i.:,3`.1 Wydatki bieirce z teg: Dtacia pdmitwa dla Instytudi Kulturv/GK/ - 2.z1 Wydatki bieiace z teg : Dtacia pdmitwa dla Instytucji Kultury (Bibliteka ) 13.z1. %'1. % ' 1 96.' 1. Wydatki bieiace z teg: Dtacja celwa LIFE+ III transza - 9.13M/Parld Krajbrazwe/ 134.. 1%Z16 Wyknan ie 6 19 72, 26 25 514,42 39 671,52 9' 1. LZ 2 953,25 u-). a) r-- M ' ts ' Z ' 1. ' Cgl. 6 ' f:9 I. 6 91L91 9t Plan p zm ianac h 5 I Plan pczatkwy 1 37 75, ' LZ '9 ' 9 995 6, ' 9L 39, ' E 124, 294 26, 27,. 9 1.-- ' tt ' 9C: ' Z ' Z ' 1, ' E1 6 13, n'esi. 6 6 13, 14: 6c J '1.96114 Strm 12 z 13 te!z pzks L. ). Lr) c 91,499 92 w) C 1).) G a, a) 'at a9 9219 92116 ZSZ6 Wyszczeg lniie 2 Pmc materialna dla uczn iew Dksztalcan ie i dsknalie zawdwe nauczycieli WWI 9 - Gspdarka kmunalna i chrna trdrdska Gspdarka dpadam i chrna pwietrza atmsferyczneg i klimatu Swietlie ulic, placw i dreg Pzstala dziatalntd 1.44192 1 Kuttura I chrna dziedzictwa nardweg Dmy i trdki kultury, twietlice i kluby P1111 1 El DzIal 92 5 - g rdy btan1czn e i zlgiczne raz natura lne biiiry I blemy chrtinkirrei privrdy Pa rk' kraj brazwe pds t uttr-azu Z6 nrct 'di 1
% I Wydatki bie2uce- 69. 99, 27z1z teg: Wydatki jednstek budietwych - z teg:wynagrdzia i sktadki d nich naliczane - 27.A VVyptacn wynag rdzie dla Animatrw sprtu 27.z1/iegwa, Skln iki, Ludwinw/, Wydatki zwiazane z rea lizacja ich statutwych zadari - 42.99, 27z4 w tym: Zakupin za rachunki za ergie elektrycznq 2. 117, 57z4/ mated* d utrzymania budynku i teru GSR w iegwie - 2.4,34z1, remnt budynku GSR - 33. 13,99z1, zakup trawy na bisk/ Trzebn iw/ - 136z1, zakup drzwi d budynku zaplecza biska rlik w Sklnikach- 524, 17z4,czyszczie i pielggnacja bisk rlik w Ludwinwie i iegwie - 4.6,2z1.a.., ari Wydatki bietace - 2.237, 53z4 z teg:wydatki jednstek budietwych - 2. 237, 53z1z teg: Wynagrdzia i sktadki d nich zaliczane: 1.4z1/wynagrdzia sgdziw w rzgrywkach puchar wjta/, Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadari: material,/ d prac przadkwych na bisku w I iegwie - 234,47zl, zakup nagrd i napi - 69, 54z1, ubezpieczia zawdnikw zawdw sprtwych - 353,52z1rganizacja pucharu Wjta. Dtacja celwa- 43.9zl z teg: dla GKS JURA - 41.9z4i KS Jurajskie rly - 2.zl/,upwszechniania kultury fizycznej/. e c% ct Wydatki majatkwe- 253.5,66z1 z teg: Wydatki inwestycyjne w tym: Zagspdarwanie teru sprtw- rekreacyjnych w miejscwsciach:grzkw Stary - 54.,5z1, Mczydl - 74.429,4z4, Zagrze - 49.34,57z1, Mzurw- 4363,32z4, Grzkw wy - 25.94, A 93,4% Wyknanie Cli ) ":' a, t ) 3.--.- a, a, 9 CSS Llt Z Plan p zm ianac h,c) 1,- q r A V) C73 tieltt at6 LZ I Plan pczatkwy q ZI) CI) 2 46 42, tetzpzzi ID ) CD "' W al biekty sprtwe Pzstata dzialalnt Wyszczeglniie 2 1,1131:1 di..-
Zalacznik r3 Przychdy i rzchdy budietu za 215 r. 1. Prz chd (item: Wlne srdki, ktrych mwa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 95 9.12,92 2.359,92 2. Przychdy z zaciagnietych piyczek i kredytw na rynku krajwym Zaciqgnigt: - Kredyt w kwcie -3.z1, na splatg wcziej zaciqgnigtych zbwiqzati kredytw i pzyczek - Ptyczka WF i GW Katwice w kwcie 122.453z1 na pkrycie defic t 952 952.453, Rzchd (item: 3., 1. Splaty trzymanych krajwych p2yczek i kredytw 992 3., B S.A. Czgstchwa 539., zi. (kredyt na pkrycie deficytu) JBS iegwa - 19., zl. (kredyt na pkrycie deficytu) MBS Myszkw - 63.z1( inwestycje gminne) WFS i GW Katwice 3.z1w tym: (p2yczka na termmdemizacje Sail gimnastycznej z przebudwq stlarki kinej i ctralneg grzewania Sz. P i Gimnazjum w ie wie- 1.z1, 2 czka na termmdemizac. UG ie wa 2.z/ Wjt G Drt iegwa -Mazur
Zatqcznik nr 4 Sprawzdanie z wyknania zadari z zakresu administracji rz4dwej ziecnych gminie 215 r. Dtacje celwe trzymane z budietu paristwa na realizack zadari bietqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadari ziecnych gminie ustawami 21 Dchdv 1. Dzial 1 - Rlnictw i lwiectw Plan 211.96,53zt. Rzdziat 195 Pzstata dziatalnt Plan 211.96,53zt. Dtacja z U. W Katwice. 2. Dziat 75 Administracja publiczna Plan 33.41,zl. Rzdzial 7511 - Urzedy wjewdzkie Plan 33.41,e. Dtacja z. U. W Katwice. Wyknanie 211.96,53z1. Wyknanie 211.96,53e. Wyknanie 33.41,e. Wyknanie 33.41,zl. 3. Dziat 751 Urzqdy naczelnych rganw wtadzy paristwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Plan 62.5,zt. Wyknanie 62.5,zt. Rzdzial 7511 Urzcdy naczelnych rganw wtadzy paristwwej, kntrli chrny prawa Plan 995,zt. Wyknanie 995,zt. Dtacja z Delegatury Czestchwa. Rzdzial 7517 Wybry Prezydta Rzeczpsplitej Plskiej Dtacja z Delegatury Czestchwa. Plan 3.41,zt Wyknanie 3.41,zt Rzdzial 751 Wybry d Sejmu i Satu Plan 17.333,zt Wyknanie 17.333,zt Dtacja z Delegatury Czestchwa. Rzdzial 7511 Referda glnkrajwe i knstytucyjne Dtacja z Delegatury Czestchwa. Plan 14.67,z1 Wyknanie 14.67,zt 4. Dzial 752 brna nardwa Plan 6,zt. Rzdzial 75212 Pzstate wydatki brnne Plan 6,z4. Dtacja z. U. W Katwice. Wyknanie 6,zt. Wyknanie 6,zt.
2 5.Dziat 1 twiata i wychwanie Rzdziat 11 Szkly pdstawwe Plan 37.622,9z1 Wyknanie 36.523,76z1 Dtacja z g.u.w Katwice. Rzdziat 11 Gimnazja Plan 21.473,92zt Wyknanie 2.55,2z1 Plan 15.599,59zt Wyknanie 15.42,64 Dtacja z g.u.w Katwice. Rzdziat 15 Realizacja zadan wymagajrcych stswania specjalnej rganizacji i metd pracy dla dzieci i mtdziely w szktach pdstawwych, gimnazjach, liceach glnksztatcqcych, liceach prfilwanych i szklach zawdwych raz szklach artystycznych Dtacja z,. U. W Katwice. Plan 549,47z1 Wyknanie 544,62z1 6.Dzial 52 Pmc spteczna Plan-2.246.95,z1. Wyknanie-2.177.462,65z1. Rzdziat 5212 Swiadczia rdzinne, t wiadczia funduszu alimtacyjneg raz sktadki na ubezpieczia emerytalne I rtwe z ubezpieczia spteczneg. Plan 2.242.422, zt. Wyknanie 2.173.22,49e. Dtacja. U. Wj. Katwice Rzdziat 5213 -Sktadki na ubezpieczie zdrwtne placane za sby pbieraj4ce niektre twiadczia z pmcy sptecznej, niektre twiadczia rdzinne raz za sby uczestnicz4ce w zajeciach w ctrum integracji splecznej Dtacja.. U. Wj. Katwice Plan 3.797, zt. Wyknanie 3.772,z1. Rzdziat 5295 Pzstata dziatalnt Dtacja.. U. Wj. Katwice Plan 66, zt Wyknanie 47,36z1 Wydatki 1. Dziat 1 - Rlnictw i twiectw Plan 211.96,53zt. Wyknanie 211.96,53zt. Rzdziat 195 Pzstata dziatalnt Plan -211.96,53zt. Wyknanie 211.96,534. Wydatki bie2gce - 211.96, 53z1 z teg: Wydatki jednstek bud2etwych - 211.96, 53z1 z teg: wydatki zwigzane z realizacjq ich statutwych zadan- 29.96, 53z1,/materialy
3 biurwe, wyplata pdatku akcyzweg dla rlnikw / Wynagrdzia i skladki d nich naliczane - 2.4 2.Dzial 75 Administracja publiczna Plan 33.41,zt Wyknanie 33.41,e. Rzdzial 7511 Urzedy wjewdzkie Plan 33.41,zl. Wyknanie 33.41,zl. Wydatki bie2gce - 33.41z1z teg: Wydatki jednstek budtetwych - 33.41z1 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane 3.57,64 zl. Wydatki bie2qce zwiqzane z realizacjg ich statutwych zadary pzstale wydatki t materialy biurwe, druki, niszczarka, paliw d samchdu slu2bweg (dbir dwdw sbistych) 3.27,36 zl. 3.Dziat 751 Urzedy naczelnych rganw wladzy paristwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Plan 62.5,e. Wyknanie 62.5,zt. Rzdzial 7511 - Urzgdy naczelnych rgan6w wfadzy paristwwej, kntrli i chrny prawa Plan 995, zl. Wyknanie 995,zt. Wydatki bie2qce- 995z1 z teg ; Wydatki jednstek bud2etwych- 995z/ z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane: Wynagrdzie za aktualizacjg rejestru wybrcw 995 zl. Rzdzial 7517 Wybry Prezydta Rzeczpsplitej Plskiej Plan 3.41,e Wyknanie 3.41,zl Wydatki bie2qce - 3.41z1 z teg: Wydatki jednstek bud2etwych - 12.41z1 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane - 5.612, 5z1 /wynagrdzia dla infrmatykw pracwnikw bslugujqcych wybty /, Wydatki zwigzane z realizacjg ich statutwych zadar) - 6.797,42z1/ zakupy na rganizacjq wybrw i wypsatia lkali wybrczych, delegacje/ Swiadczia na rzecz sb fizycznych- 1.z1/diety dla czlnkw kmisji wybrczych Rzdzial 751 Wybry d Sejmu i Satu Plan 17.333,V Wyknanie 17.333,e Wydatki bie2qce - 17. 333z1 z teg: Wydatki jednstek bud2etwych -.333z1 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane - 4.771,15z1 /wynagrdzia dla infrmatykw pracwnikw bslugujqcych wybty / Wydatki zwigzane z realizacjq ich statutwych zadar) - 3.561,5z1/ zakupy na rganizacjg wybr6w, delegacjet Swiadczia na rzecz sb fizycznych- 9.z1/diety dla czlnkw kmisji wybrczych Rzdzial 7511 Referda glnkrajwe i knstytucyjne Plan 14.67,e Wyknanie 14.67,e Wydatki bie2qce - 14.67z1z teg: Wydatki jednstek bud2etwych 6.147z1z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane 2.762, 22z1 /wynagrdzia dla infrmatykw pracwnikw bslugujqcych wybty /, Wydatki zwigzane z realizacjq ich statutwych zadari 3.34, 7z1 / zakupy na
4 rganizacjg wybrw i wypsa2ia lkali wybrczych, delegacjel Swiadczia na rzecz s6b fizycznych- 7.92z1/diety dla czlnkw kmisji wybrczych 4.Dziat 752 brna nardwa Plan 6, zt. Rzdziat 75212 Pzstale wydatki brnne Plan 6, zi. Wyknanie 6,4. Wyknanie 6,z1. Wydatki bie2qce- 6z1 z teg: wydatki zwigzane z realizacjq ich statutwych zadan z teg: rachunki za szklie pracwnikw i artykuly sp2ywcze. 5.Dziat 1 twiata i wychwanie Rzdziat 11 Szkly pdstawwe Plan 37.622,9z1 Wyknanie 36.523,76z1 Plan 21.473,92z1 Wyknanie 2.55,2z1 Wydatki bie2gce 2.55, 2z1 z teg: wydatki zwigzane z realizacjg ich statutwych zadati: na zakup pdrgcznikw i materialw wicziwych dla uczniw. Rzdziat 11 Gimnazja Plan 15.599,59z1 Wyknanie 15.42,6z1 Wydatki bie2qce 15.42, 6z1 z teg: wydatki zwiqzane z realizacjg ich statutwych zadati: na zakup pdrgcznikw i materialw wicziwych dla uczniw. Rzdziat 15 Realizacja zadan wymagajgcych stswania specjalnej rganizacji i metd pracy dla dzieci i mtdziely w szktach pdstawwych, gimnazjach, liceach glnksztatc4cych, liceach prfilwanych i szktach zawdwych raz szktach artystycznych Plan 549,47z4 Wyknanie 544,62z1 Wydatki bie2qce 544, 62z1 z teg: Wydatki zwigzane z realizacjg ich statutwych zadati: na zakup pdrgcznikw i materialw wicziwych dla uczniw. 6.Dzial 52 Pmc spleczna Plan 2.246.95,zt. Wyknanie 2.177.462,65z1. Rzdziat 5212 twiadczia rdzinne,twiadczia funduszu alimtacyjneg raz sktadki na ubezpieczia emerytalne i rtwe z ubezpieczia spteczneg. Plan 2.242.422, zt. Wyknanie 2.173.22,49z1. Wydatki bie2gce z teg: Wydatki na wynagrdzia i ich skladki d nich naliczane 13.245,16z1 (1 sba-1 etat, w tym skladki na ubezpieczie d sa pbierajqcych awiadczia pielggnacyjne, ) wydatki zwigzane z realizacjg ich statutwych zadati- 1.969,79z1materialy i wypsa2ie, platy kmmicze, zakup ergii, uslugi infrmatyczne, prwizje i platy bankwe, zakup uslug telekmunikacyjnych, pdr62e
5 slu2bwe i krajwe, ubezpieczie kmputerw, dpisy na ZFSS, szklia pracwnik6w. awiadczia na rzecz sb fizycznych 2.24.67, 54z1 w tym: -zasilki rdzinne wraz z ddatkami -94.69,2z1-2 rdzin, -zasilki pielggnacyjne-367.2,z1-1 rdzin, -awiadczie pielggnacyjne-4.44,z1-2 rdzin, -fundusz afimtacyjny-139.1,21-1 rdzin.zasilek dla piekuna 67.49,34z1-12 rdzin, Becikwe- 56.z1-56 rdzin, Specjalny zasilek piekunczy 53.76z1 14 rdzin. Rzdzial 5213 -Skladki na ubezpieczie zdrwtne placane za sby pbierajqce niektre swiadczia z pmcy sptecznej, niektre swiadczia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajgciach w ctrum integracji sptecznej Plan 3.797, zt. Wyknanie 3.772,zt. Dtacja wydatkwan na skladki na ubezpieczia zdrwtne placane za sby pbierajqce awiadczie pielggnacyjne, raz ubezpieczie zdrwtne, za 2 sby pbierajgce awiadczie pielggnacyjne i 3 sby pbierajgce specjalny zasilek piekunczy. Rzdziat 5295 Pzstata dziatalnt Plan 66,z1 Wyknanie 47,36z1 Wydatki bie2qce z teg: wynagrdzia i pchdne dla pracwnika bsiugujgceg Kartg Du2ej Rdziny-47, 36z1./ddatek specjalny dla 2 pracwnikw bslugujgcych KDR. Wjt G Dr iegwa -Mazur
Zalqcznik r 5 SPRAWZDAIE Z DTACJI CELWEJ TRZYMAEJ Z BUD2ETU PASTWA A ZADAIA BIE2ACE REALIZWAE PRZEZ GMIE A PDSTAWIE PRZUMIE Z RGAEM ADMIISTRACJI RZADWEJ 22 za 215 R W KWCIE -1. zi DCHDY 1. Dzial 71 Dzialalnt ustugwa kwta 1. zt. Rzdziat 7135 - Cmtarze kwta 1. zt. Dtacja z 1gski Urzqd Wjewdzki w Katwicach. WYDATKI 1. Dziat 71 Dziatalnt ustugwa kwta 1. zt. Rzdziat 7135 - Cmtarze kwta 1. zi. rdki przeznaczn na zakup materiatw d knserwacji i remntu grbw wjnych, kwiaty i znicze, raz za usfugi przqdkwe na grbach. Wjt G s. D r t a iegwa -Mazur
Zatqcznik r 6 SPRAWZDAIE Z WYKAIA DTACJI PDMITWEJ I CELWEJ A ZADAIA WLASE GMIY REALIZWAE PRZEZ PDMITY ZALICZAE i IEZALICZAE D SEKTRA FIASW PUBLICZYCH W 215 R. Pdmity zaliczane d finansw publicznych/lnstytucje kultury/ Lp. Dzial Rzdzial azwa jednstki trzymujacej dtacje Plan dtacji p zmianach Wyknanie 1 2 3 4 6 1. 921 92116 Bibliteka Gminy iegwa 13., 13., 2. 921 9219 Gminny trdek Kultury w iegwie 2., 2., RAZEM 33., 33., Pdmity niezaliczane d finansw publicznych /6wiata/ Lp. Dzial Rzdzial azwa jednstki trzymujacej dtacje Plan dtacji p zmianach Wyknanie 1 2 3 4 6 1. 1 11 Stwarzyszia Rzwju Wsi Dqbrwn.546, twiata" 37.7, 2 1 14 Stwarzyszie Rzwju Wsi Dqbrwn twiata" 51.123, 3.36,64 291.172, 2.722,4 4. 1 11 Fundacja ELEMETARZ" 2.4,75 2.4,75 5 1 13 Fundacji ELEMETARZ".41, 4.624,96 6 1 16 Fundacja "ELEMETARZ" 2.6, 2.571,2 7 1 16 SEP 23.424, 23.14, RAZEM 539.71,75 353.77,3 3 1 11 Fundacji ELEMETARZ" Pdmity niezaliczane d finansw publicznych dtacje celwe /pzstaie/ Lp. Dzial Rzdziat Zakres i nazwa jednstki trzymujaca Plan dtacji p Wyknanie dtacje zmianach 1 2 3 5 6 1. 754 75412 Dtacja celwa z buthetu na 6., 57.66, finanswanie lub dfinanswanie zadan zlecnych d realizacji stwarzyszim Dtacje przekazan jednstkm SP z teru Gminy iegwa. 2. 9 995 Dtacja celwa z budietu na finanswanie lub dfinanswanie zadari 1., 9.227,63 zlecnych d realizacji pzstalym jednstkm niezalicznym d sektra finans6w publicznych/ usuwanie azbestu/ Dtacja celwa na zadania wfasne gminy 4. 926 92695 realizwane przez pdmity naleiqce i nie naleiqce d sektra finans6w 5., 43.9, publicznych w zakresie upwszechniania kultury fizycznej i sprtu. Dtacjg przekazan dia GKS Jura"- 41.9z1, KS Jurajskie rly 2.z1 RAZEM 12., 11.777,63 Wjt G iegwa Drt Mazur
Zatqcznik r 7 DTACJA CELWA W FRMIE PMCY FIASWEJ DLA JEDSTEK SAMRZADU TERYTRIALEG W 215 RK W KWCIE - 169.566,2 zi WYDATKI 1. Dzial 6- Transprt ilqczni kwta - 16.33,2 zt. Rzdzial -614- Drgi publiczne pwiatwe kwta - 16.33,2 zi. Dtacja celwa z tytufu pmcy finanswej udzielnej miqdzy jst na dfinanswanie wfasnych zadari inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych dia Pwiatu Myszkwskieg na zadania : -Przebudwa drgi pwiatwej nr 1712 S iegwa grzelnik ul. Bankwa w miejscw ci iegwa 15.67,5z4 -Przebudwa chdnika w ciagu drgi pwiatwej r 37 S dcinek BliZyce - Sklniki 145.315,7z1 2. Dzial 925- grdy btaniczne i zlgiczne raz naturalne bszary i biekty chrninej przyrdy kwta - 9.13, zi. Rzdzial -9252 Parki krajbrazwe kwta 9.13, zl. Dtacja celwa na zadanie bie2qce dla Wjewdztwa Slgskieg w Katwicach na realizacjg prjektu "chrna cnych przyrdnicz siedlisk niele. nych, charaktetystycznych dia bszaru Parku Krajbrazweg rlich Gniazd". Wjt G s iegwa Drta -Mazur
- SAMDZIELY PUBLICZY ZA)QJJ PIEKI ZDRWTEJ W IEGWIE 42-32 iegwa, ul. Bankwa 3 tal. 34 315-1-14, wj IP 5 7719372 REG 15157114 GUIP111. 133, 11, taxied SPRAWZDAIE SAMDZIELEG PUBLI4&EGGAZAK ZDRWTEJ W IEGWIE ZA 215 RK. PIEKI PRZYCHDY: Kntrakt z FZ Wynajem pmieszczeri Inne przychdy RAZEM PRZYCHDY - 1.16.771,73 zt. - 26.92,71 zt. - 3.422,64 zt. - 1.21.97, zt. KSZTY: Ustugi medyczne, kszt badari ddatkwych dia pacjtw SP ZZ - 64.5,9 zt. Umwy cywilnprawne z Iekarzami - 22.4, zt. Zakup lekw, dczynnikw, szczepinek, sprzqt jednrazwy Kszty ergii elektrycznej Kszty patu Wda, scieki - 15.3,31 zt. 6.793,3 3.634, zt. 2.7,66 zt. Usuwanie dpadw kmunalnych w tym medycznych pieka serwiswa prgramwania, ustugi infrmatyczne 3.73,73 zt. 1.199,4 zt. Ustugi bankwe 76,62. Szklia pracwnikw 4, zt.
Zakup pa liwa 5.593,1 zt. Ubezpieczie miia - 11.9,92 zt. Zakup materiatw i ustug remntwych (remnt kminw w SP ZZ iegwa, Sklniki, Ludwinw) Pdatek d nieruchmki Delegacje, ryczatt samchdwy Ustugi telekmunikacyjne Kszt wynagrdz i pchdne Amrtyzacja 3.25,93 zt. 3.272, zt. 4.322,5 zt..52,6 zt. 916.524,4 zt. 45.66,74 zt. w tym zakup sprzqtu medyczneg, kmputery 27.759,41 zt. Pzstate kszty i ustugi - 2.93,2 zt. RAZEM KSZTY ZYSK 14.653,26 zt. - 1.23.443,2 zt Sald na rachunku bankwym na dzieri 31.12.215 r. wynsi 3.55,42 zt. aleinici na dzieri 31.12.215 9.26,26 zt. Brak zbwigzari wymagalnych na dzi 31.12.215 r. iegwa, dnia 25 luteg 216 r. Y PUBLICZY ZAKtAD '! c - :1TEJ W IEGWIE 32 iegwa, tit BankWa3 34 31 5-1-14, wj IP 577143972 REG 15157114
Infrmacja wyknaniu planu finansweg 172-2 9, Bibliteki Publicznej Gminy iegwa. dz. '1 Z. PRZYCHDY IYSZCZEGLIEIE PLA P ZMIAACH Pdpik WYKAIE iir.;6'uwa rs 'kretariat wlm...1111rnl R2ne wptywy Kapitalizacja dsetek, rdki z PIP Myszkw, darwizna 2.63, zi 11.591,92 zi Dtacja z Bibliteki ardwej 5.62, zi 5.62, zt dtacja z UG -wa 13., zi 13., zt RAZEM 156.25, zi 147.211,92 zi WYDATKI VVYSZCZEGLIEIE PLA P ZMIAACH WYKAIE Wynagrdzie sbwe pracwnikw Wynagrdzia i pchdne d wynagrdz, ZFSS 14.5, zi 14.141,75 zi Szklia i delegacje 55, zi 546,15 zt Zakup ksi42ek i czaspism Zakupin czaspisma i ksie2ki dla Bibliteki w iegwie i PI w Sklnikach platy za Internet, telefn Ustugi telekmunikacyjne Usiugi bce raz pzstate kszty rdzajwe ()platy abnamtwa prgramu SWA, abnamt radiwy, ubezpieczie sprzctu, aktualizacja prgrambw, kszt dmy internetwej, prwizja bankwa, sktadka czinkwska d Plskieg Zwiqzku Biblitek, ergia elektryczna, kszty grzewania, amrtyzacja ksiqgzbiru Zakupy Zakup srdkw czysttci, materialw biurwych, drukaw, tuszu d drukarki, flii d bktadania ksigiek, zakup prgramu antywirusweg, zakup plakatw rganizacja imprez kulturalnych Zakup Srdkw art. spaywczych /pczestunek/ 19.2, zi 1.697,3 zi 2.5, zi 2.36, zi 19.5, zi 19.221,99 zi 9.1, zi.921,35 zi 2, zt 194, zi RAZEM 156.25, zi 154.56,14 zi WyskSt srdkw na kncie na dzieri 1-1-215 rk - Wyskk srdkw na kncie na dzieri 31-12-215 rk - 14,15 zt 3,96 zt Bibliteka psiadata na dzi 31-12-215 rku niewymagalne zbwiqzania w wyskki 7.33,3 zt, w tym z tytutu: zakupu ksiqiek 47,77 zt zakup materiatw biurwych 16, zt sktadek ZUS d wynagrdz 5.1,26 zt zaliczka d US d wynagrdzeri 73, zt iegwa, dnia 1 luteg 216 rk Bibliteka Publiczna Grainy iegwa 42-32 iegwa ul. Wjska Plskieg 2 IP 577 - i -59-21 tel. 34 315-1-72 Glwna siggwa Lidia kwska
Arkuszl SPRAWZDAIE Z WYKAIA PLAU FRIASSIWE G E e trdka KULTURY W IECVVIE 2A 2i S RK e -"1/4-- PLAWAE PRZYCHDY I WERSJA i;,,plau PLA P DKAIU KRmay zarzadzeeia DYREKTRA..K. wykaie PLAU DCHDW csitzetariat Dtacje z UrzQdu Gminy,.\I,,--- ' -- " 1 "- ' 2, 2, 2, Dchdy wlasne (wynajem sali,,zwrt na eagie i \ wdg, wptaty spnsrw itp.) n i l ie. 716 -,5 2, 43 63, 43 621,41 Ls.4...------... EFRRW-ARiMR L. mdzd ti3 Dchdy z tyt. dsetek d irdkw na rachunktruanit p wytir4 7 26,7 7 26,7 GLEM DCHDY 22, 25 916,7 25 9,2 I WERSJA PLAU K PLA P IWAI WYKAIE PLAU KSZTW PLAWAE KSZTY DYREKTRA G..K. Wynagrdzia pracwnikw (1,,5 i 1/5 etatu) nagrda jubileuszwa 9.9, zt. 65, 1 3, 1 26,49 Skladki ZUS pracdawca 12, 14 135, 14 133,1 lej palwy, wda tcieki, wywz tmieci, ergia elektryczna( Kszty ergli elektrycznej - 13.144,3, zutycle leju patweg - 3.97,6,Wda *JAI, imieci - 1.732,7 zt.) 47, 45 775, 45 773,97 Material)/ biurwe, trdki czysteci, ustugi pcztwe, telekmunikacyjne, szklia, delegacje sfutbwe, (w tym ptaty bankwe- 1.9,5z1 ), 6 2, 6 196,3 rganizacja imprez - Festyny ( statkl- prawa muzycna - 1.42,, Grupa Kktdnicza - 2.,, Wieczr z peretkq- 2.5,, Wystqpy Teatru dia Dzieci 1.45,, Impreza plerwa SBTKA - 259,, Pwitanie I Piegnanie Wakacji, Dlynkl Pwiatwe I Gminne- 54.439,41, Stly Btnardziwe- 3.979,4 a.) 4, 65 675, 65 67,69 rganizacja imprez - Knkursy recytatrskie, przeglgdy Kapel, Klgd itp. 5, 5 19, 5 15,95 State frmy dziatalntci : Dzieciqcy zespt teatraln- taneczny 14, 11 21, 11 21, State frmy dziatalntci : rkiestra Bliiyce 7 5, 7 51, 7 51, Stale frmy dziataln ci : Kta zaintereswan 5, 7 1, 7 1, Bietqce naprawy i remnty, wypsazie 3, 3 975, 3 972,7 Inne (Fajerwerki, ZAIX, ubezpieczia sbwe i materialne, raz inne nieprzewidziane wydatki) 1, 5,,4 Razem planwane i wyknane kszty 22, 256 595, 256 569,5 a dzieri 31 grudnia 215 rku sald na rachunku bankwym wynsi: 5.12,43 zt adwyika ksztw nad przychdami zstata pkryta z niewykrzystanych irrdkw pzstatych na B.. 215 rku w wyskaci 1.44, zttych. Glwny mgr E wy Bar* 11C66ILL5 ati. '179E91W Sal Ebfiaa ZT -Zt, arligind V5(Sf Ai In almlsi 3Pixmq StniPal DYR.EKTR Andrz zczepaticzyk Strna 1