Projeu UCHWALA NR... RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia... r. BUDZET GMINY TRZEBINIA NA ROK Rada Miasta Trzebini. uchwala co nastqpuje :

Transkrypt

1 Prjeu z dnia 1 listpada 1 r. Zatwierdzny przez... LEBlMlA hlupka UCHWALA NR... RADY MIASTA TRZEBINI z dnia... r. BUDZET GMINY TRZEBINIA NA ROK 16 Na pdstawie art. 1 1, art. 1, art. 9, art. 64 ust. i art. 66 ust. ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 1 r. pz. z piniejszymi zmianami), art. 1 ust. pkt 4,9 lit. c, d, i, ustawy z dnia marca 199 r. sarnrzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1 rku pz. 1 1) Rada Miasta Trzebini uchwala c nastqpuje : 1. Ustala siq dchdy budzetu na rk 16 w tqcznej kwcie , zl w tym 1) dchdy bieiqce , zl ) dchdy majqtkwe - 9,OO zl z pdzialem na : a) dchdy ze sprzedaq majqtku w kwcie,oo zl b) dchdy ztytulu przeksztalcenia prawa uiytkwania wieczysteg w praw wlasnsci w kwcie 4,OO zl. SzczeglwSC dchd6w przedstawia sig nastgpujqc : Dziat Nazwa Plan na 16 rk LeSnictw wtym: dchdy biezqce *Dchdy z najmu i dzierzawy sktadnikw majqtkwych Skarbu Pahstwa, jednstek samrzqdu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych raz innych um6w pdbnym charakterze dchdy majqtkwe : * Wptywy ze sprzedaiy skladnikw majqtkwych 7 Gspdarka mieszkaniwa wtym: dchdy majqtkwe : *Wplywy z tytuh przeksztalcenia prawa uqtkwania wieczysteg przyslugujqceg sbm fizycznym w praw wtasnici Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt

2 *Wptywy ze sprzedw skladnik6w majqtkwych dchdy biezqce *Wptywy z plat z tytulu ukytkwania wieczysteg nieruchmici *Dchdy z najmu i dzierzawy skladnik6w majqtkwych Skarbu Panstwa, jednstek samrzqdu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych raz innych umw pdbnym charakterze 71 DzialalnSC uslugwa wtym: dchdy biezqce : *Dchdy z najmu i dzierzawy sktadnikw majqtkwych Skarbu Paristwa, jednstek samrzqdu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych raz innych umw pdbnym charakterze *Wptywy z r6znych dchdw 7 Administracja publiczna w tym : dchdy biezqce : *Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadah zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami *Dchdy jednstek samrzqdu terytrialneg zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych ustawami Urzqdy naczelnych rgan6w wladzy panstwwej, kntrli i chrny prawa raz 71 sqdwnictwa wtym: dchdy biezqce : *Dtacje celwe trzymane z budeetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami 7 Obrna nardwa wtym: dchdy biezqce *Dtacje celwe trzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt

3 Dchdy d s6b prawnych, d s6b fizycznych i d innych jednstek niepsiadajqcych sbwsci prawnej raz 76 wydatki zwiqzane z ich pbrem wtym: dchdy biezqce : *Pdatek d dzialalnici gspdarczej db fizycmych, placanych w frmie karty pdatkwej *Pdatek d nieruchmici *Pdatek rlny *Pdatek leiny *Pdatek d irdk6w transprtwych *Pdatek d spadk6w i darwizn * Wplywy z ptaty targwej *Pdatek d czynnici cywilnprawnych * Wplywy z ptaty skarbwej *Wplywy z platy eksplatacyjnej *Wplywy z plat za zezwlenia na sprzedai alkhlu *Pdatek dchdwy d s6b fizycmych *Pdatek dchdwy d db prawnych *Wplywy z innych lkalnych plat pbieranych przez jednstki samrzqdu terytrialneg na pdstawie drebnych ustaw *Wplywy z rtnych plat *Odsetki d nieterminwych wplat z tytulu pdatk6w i plat 7 R6zne rzliczenia wtym: dchdy biezqce : *Subwencje g6lne z budietu paristwa wtym: 'subwencja swiatwa *cz$sc r6wnwaqca subwencji g6lnej dla gmin *Pzstale dsetki * Wptywy z rtnych dchdw 1 Oiwiata i wychwanie wtym: dchdy biezqce : *Dchdy z najmu i dzieriawy skladnik6w majqtkwych Skarbu Panstwa, jednstek samrzqdu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicmych raz innych umw pdbnym charakterze Id: DB9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna

4 *Wplywy zplat za krzystanie zwychwania przedszklneg *Wptywy z plat za krzystanie z wyiywienia w jednstkach realizujqcych zadania z zakresu wychwania przedszklneg * Wplywy z uslug *Wptywy z r6znych dchdw *Pzstale dsetki *Dtacje celwe trzymane z budtetu panstwa na realizacjq wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkw gmin) Prnc spleczna wtym: dchdy biezqce : *Dtacje celwe trzymane z budtetu panstwa na realizacjq zadan bietqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami *Dtacje celwe trzymane z budzetu paristwa na realizacjq wlasnych zadan bietqcych gmin (zwiqzkw gmin) *Dchdy jednstek samrzqdu terytrialneg zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych ustawami * Wptywy z uslug * Wplywy z rznych dchdw *Wplywy ze zwrt6w dtacji raz platndci, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem, lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur, ktrych mwa w art. 14 ustawy, pbranych nienaletnie lub w nadmiernej wyskdci *Pzstale dsetki Gspdarka krnunalna i chrna 9 Srdwiska wtym: dchdy biezqce : *Wptywy z rinych plat *~rdki trzymane d pzstatych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych na realizacjq zadan bietqcych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych RAZEM DOCHODY Id: DBS9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt

5 9. Ustala siq wydatki budtetu na rk 16 w Iqcznej kwcie ,OO zl w tyrn : 1) wydatki biekqce w kwcie 7 4 1, zl z pdzialem na : a) wydatki jednstek budetwych w kwcie ,OO zl, w tym na : - wynagrdzenia i sktadki d nich naliczane w kwcie ,OO zl - wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan w kwcie 4 6 1, zt b) dtacje na zadania bieqce w kwcie ,OO zl c) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych w kwcie 9 477,OO zl d) bstugq dhgu jednstki samrzqdu terytrialneg w kwcie 1,OO zl. ) wydatki majqtkwe w kwcie ,OO zl pdziatem na : a) ) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwcie ,OO zt. b) zakup i bjqcie akcji i udziatw w kwcie 1,OO zl. Szczeg6lwSd wydatk6w przedstawia siq nastqpujqc : Dziat Rzdziat Nazwa Plan na 16 rk Rlnictw i Iwiectw Meliracje wdne *Wydatki biezqce : 1) dtacje na zadania bieeqce Izby rlnicze *Wydatki biezqce : I) dtacje na zadania bieeqce Gspdarka lesna * Wy datki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym *wydatki nviqzane z realizacjq zadan statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Transprt i lqczns6 Lkalny transprt zbirwy *Wydatki biezqce : I) dtacje na zadania biekqce Drgi publiczne pwiatwe *Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: DB9FE-4B1-4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna

6 Drgi publiczne gminne * Wydatki bieaqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : 'wydatki nviqzane z realizacjq zadan statutwych * Wydatki majqtkwe I) inwestycje i zakupy inwestycyjne Turystyka Zadania w zakresie upwszechniania turystyki * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadali statutwych Gspdarka mieszkaniwa Gspdarka gruntami i nieruchmsciami * Wydatki bieaqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe I) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pzstala dzialalnif * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych * Wydatki majqtkwe ) zakup i bjqcie akcji i udzialw DziafalnLC usfugwa Plany zagspdarwania przestrzenneg * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych 'wynagrdzen~a i skladki d nich naliczane Cmentarze * Wydatki biegce : I) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pzstala dzialalnsc * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania bieiqce Id: DB9FE-4B I-4F 1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 6

7 Infrmatyka Pzstala dzialalnib * Wy datki bieeqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wydatki m i w e z realizacjq zadah statutwych Administracja publiczna Urzqdy wjew6dzkie * Wydatki bieeqce : 1) wydatki jednstek budeetwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach pwiatu) * Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budeetwych w tym : 'wydatki m i w e z realizacjq zadah statutwych Urzqdy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) * Wydatki bietqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wydatki zwipane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Prmcja jednstek samrzqdu terytrialneg *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wydatki zwipane z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wy datki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pzstala dzialalnsc * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wydatki m i w e z realizacjq zadah statutwych Urzqdy naczelnych rgandw wladzy panstwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Unqdy naczelnych rgan6w wlady padstwwej, kntrli i chrny prawa *Wydatki bietqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadati statutwych Id: DB9FE FlB-B-9ECOC9A47. Prjekt

8 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 7 Obrna nardwa 71 Pzstale wydatki brnne *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych Bezpieczenstw publiczne i chrna przeciwpiarwa 74 Kmendy pwiatwe Plicji *Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania biezqce 741 Ochtnicze strake pkarne *Wydatki biezqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycmych ) wydatki jednstek budketwych w tym : 'wydatki zwiqzane z realizacja zadali statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7414 Obrna cywilna * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacja zadd statutwych 741 Zarzqdzanie kryzyswe * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania bieqce ) wydatki jednstek budzetwych w tym 'wydatki zwiqzane z realizacja zadan statutwych 749 Pzstala dzialalnif *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : 'wydatki mivane z realizacja zadah statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsluga dlugu publiczneg Obsluga papier6w warticiwych, kredyt6w i piyczek 77 jednstek samrzqdu terytrialneg * Wydatki bietqce : 1) na bslugq dlugu publicmeg Id: DB9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna

9 7 R6ine rzliczenia 71 Rezerwy gdlne i celwe * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutwych w tym rezerwy : *rezerwa celwa : rady siedlwe zarqdzanie kryzyswe 1 Oiwiata i wychwanie 11 Szkly pdstawwe * Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania bieiqce ) Swiadczenia na rzecz db fizycznych ) wydatki jednstek budietwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Oddzialy przedszkle w szklach pdstawwych * Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania bietqce ) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych ) wydatki jednstek budietwych w tym : *wydatki mipane z realizacjq zadari statutwych lwynagrdzenia i skladki d nich naliczane 14 Przedszkla * Wydatki bieiqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) dtacje na zadania bieiqce ) wydatki jednstek budietwych w tyrn *wydatki mipane z realizacjq zadan statutwych lwynagrdzenia i skladki d nich naliczane 16 Inne frmy wychwania przedszklneg * Wydatki bieiqce : 1) dtacje na zadania bieiqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki mipne z realizacjq zadari statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 9

10 *Wydatki biepce : 1) dtacje na zadania bietqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : lwydatki mivane z realizacjq zadan statuthych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 11 Dwfenie ucznidw d szkdl * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tyrn *wydatki miqzane z realizacjq zadan statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 114 Zesply bslugi eknmiczn-administracyjnej szkdl *Wydatki bieiqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycmych ) wydatki jednstek budietwych w tyrn : *hydatki mlqzane z realizacjq zadan statutwch *hynagrdzenia i skladki d nich naliczane 146 Dksztalcanie i dsknalenie nauczycieli * Wydatki bietqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : *hydatki mlpane z realizacjq zadan statutwych 'hynagrdzenia i skladki d nich naliczane 14 StMwki szklne i przedszklne *Wydatki bieiqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : *wydatki miqzane z realizacjq zadan statutwych mwynagrdzenia i skladki d nich naliczane Realizacja zadari wymagajqcych stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci w przedszklach, ddzialach przedszklnych szktach pdstawwych i innych frmach wychwania 149 przedszklneg *Wydatki bieqce : I) dtacje na zadania bieiqce ) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : *hydatki mipne z realizacjq zadan statutwych *hynagrdzenia i skladki d nich naliczane Realizacja zada6 wymagajqcych stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci i mldzieky w szktach pdstawwych, gimnazjach, liceach gdlnksztatcqcych, liceach prfitwanych i szktach 1 zawdwych raz szktach artystycznych Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1

11 * Wydatki biepce : 1) wydatki jednstek budeetwych w tyrn : 'wydatki nviqzane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Pzstala dzialalnif * Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz sdb fizycnych ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : *wydatki zwiqzane z realizac~q zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Ochrna zdrwia Prgramy plityki zdrwtnej * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki nviqzane z realizacjq zadah statutwych Zwalczanie narkmanii * Wydatki biekqce : I) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Przeciwdzialanie alkhlizmwi * Wydatki biekqce : I) dtacje na zadania biece ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwlqzane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe I) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pzstala dzialalnif * Wydatki bieeqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki nviqzane z realizacjq zadan statutwych Pmc spleczna Plac6wki piekuncz-wychwawcze * Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz sdb fizycnych ) wydatki jednstek budeetwych w tyrn : 'wydatki m i w e z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Dmy pmcy splecznej * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna I I

12 *wydatki zwipane z realizacjq zadari statutwych 4 Rdziny zast~pcze * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadali statutwych 6 Wspieranie rdziny * Wydatki bieeqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budeetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadd statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane ~wiadczenia rdzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjneg raz skladki na ubezpieczenia 1 emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spleczneg * Wydatki biegce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budketwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Swiadczenia z pmcy splecznej, niekt6re Swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji 1 splecznej * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Zasilki i pmc w naturze raz skladki na 14 ubezpieczenia emerytalne i rentwe * Wy datki biezce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych 1 Ddatki mieszkaniwe *Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych 16 Zasilki stale * Wydatki biezqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz db fizycznych Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1

13 19 OSrdki pmcy splecznej * Wydatki biedqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : *wydatki nviqzane z realizacjq zada~i statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Uslugi piekuncze i specjalistyczne uslugi piekuncze * Wy datki bietqce : 1) dtacje na zadania biedqce ) wydatki jednstek budketwych w tyrn : *wydatki nviqzane z realizacjq zadai statutwych Pzstala dzialalnsf * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budketwych w tyrn : *wydatki mipane z realizacjq zadai statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Pzstale zadania w zakresie plityki splecznej ~tbki * Wydatki biezqce : 1) dtacje na zadania biedqce Edukacyjna pieka wychwawcza ~wietlice szklne * Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : *wydatki nvlipne z realizacjq zadai statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Wczesne wspmaganie rzwju dziecka *Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek buddetwych w tyrn *wydatki mlipne z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Klnie i bzy raz inne frmy wypczynku dzieci i mldzieky szklnej, a takke szklenia mldzieiy * Wy datki biezqce : 1) dtacje na zadania biekqce ) wydatki jednstek budketwych w tyrn : 'wydatki nvipne z realizacjq zada~i statutwych Pmc materialna dla uczni6w * Wydatki biekqce : Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1

14 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych Pzstala dzialalnsf *Wydatki bieiqce : 1) dtacje na zadania biezqce Gspdarka kmunalna i chrna Srdwiska Gspdarka Sciekwa i chrna w6d * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych *Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gspdarka dpadami * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych Oczyszczanie miast i wsi * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadai statutwych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z real~zacjq zadan statutwych Ochrna pwietrza atmsferyczneg i klimatu *Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych *Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrna r6nrdnsci bilgicznej krajbrazu * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn 'wydatki zwivane z realizacjq zadai statutwych OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g * Wydatki bietqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn 'wydatki zwlqzane z realizacjq zadan statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: DB9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 14

15 Pzstala dzialalnsc * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biekqce ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwipane z realizacjq zadah statutwych * Wydatki rnajqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i chrna dziedzictwa nardweg Dmy i Srdki kultury, Swietlice i kluby *Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biekqce ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych Bibliteki * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biezqce Pzstala dzialalnsc * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura fizyczna Obiekty sprtwe * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn 'wydatki mipane z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Zadania w zakresie kultury fizycznej * Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania biekqce ) Swiadczenia na rzecz db fizycznych ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwipane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Pzstala dzialalnsc * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : Id: DB9FE-4BI-4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1

16 lwydatki nvlqzane z realizacjq zadah statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI ,OO 9. 1) RBinica miqdzy dchdami i wydatkami stanwi planwanq nadwykkq budietu w kwcie 6, zl, kt6rq przeznacza siq na : a) splatq zbwiqzan z tytuh wczesniej zaciqgniqtych kredyt6w w kwcie 6, zl ) Ustala siq przychdy budietu w lqcznej kwcie ,1 zl i rzchdy budketu w lqcznej - kwcie ,OO zl. ) Ustala siq limit zbwiqzafi z tytulu : a) pkrycia deficytu wystqpujqceg w ciqgu rku d kwty 7,OO zl. Budket na rk 16 wynsi : Dchdy , Przychdy : - Wlne Srdki kt6rych mwa w art. 17 ust. pkt 6 ustawy Wydatki ,OO Rzchdy : ,OO - Spiaty trzymanych krajwych pyczek ,OO i kredyt6w w tym : WYNIK 6, WYNIK ) Twrzy siq rezerwq g6lnq budietu w kwcie 46,OO zl ) Twrzy siq rezerwy celwe budketu w lqcznej kwcie 9,OO zl w tym : a) rezenva na wydatki rad siedlwych ,OO zl b) na zarzqdzanie kryzyswe - 4,OO zl Ustala siq dchdy i wydatki budzetu zwiqzane z realizacjq : 1) zadan z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami na kwtq 6 1 7,OO zl jak pnikej : Id: DB9FE-4B 1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 16

17 DOCHODY Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 7 Administracja publiczna 71 1 Urzqdy wjew6dzkie 1 Dtacje celwe tnyrnane z bubetu pahstwa na realizacje zadan bieqcych z zakresu adrninistracji qdwej raz imych zadah zlecnych grninie (zwipkrn grnin) ustawami Urzedy naczelnych rgan6w wtqdzy panstwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Urzqdy naczelnych rgan6w wladzy padstwwej, 711 kntrli i chrny prawa 1 Dtacje celwe trzymane z budzetu pahstwa na realizacje zadan bieqcych z zakresu adminrstracji rzqdwej raz imych zadah zlecnych grninie (zwipkm gmin) ustawami 7 Obrna nardwa 7 1 Pzstale wvdatki brnne 1 Dtacje celwe trzymane z budtetu pahstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu admin~stracji qdwej raz innych zadah zlecnych grninie (zwipkm gmin) ustawarni Pmc spteczna ~wiadczenia rdzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjneg raz skladki na ubezpieczenia 1 emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spleczneg 1 Dtacje celwe tnymane z bubetu pahstwa na realizacje zadah biezqcych z zakresu adrninistracji rzqdwej raz imych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawarni Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Swiadczenia z pmcy splecznej, niekt6re Swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajqciach w centrum 1 integracji splecznej 1 Dtacje celwe tnymane z budzetu pahstwa na realizacje zadah bieecych z zakresu administracji qdwej raz innych zadah zlecnych gminie (zwipkm gmin) ustawami Uslugi piekuricze i specjalistyczne uslugi piekudcze 1 Dtacje celwe tnymane z bubetu pahstwa na realizacje zadan bieqcych z zakresu adrninistracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwipkrn grnin) ustawarni RAZEM Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 17

18 WYDATKI Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 7 Administracja publiczna 71 1 Urzqdy wjew6dzkie * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Urzedy naczelnych rganbw wlqdzy paristwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Urzqdy naczelnych rgan6w wlady 711 panstwwej, kntrli i chrny prawa * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tym : 'wydatki zwipzane z realizacjp zadari statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 7 Obrna nardwa 71 Pzstale wydatki brnne * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tyrn : 'wydatki zwipme z realizacjp zadah statutwych Pmc spleczna Swiadczenia rdzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjneg raz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe 1 z ubezpieczenia spleczneg * Wydatki bieiqce 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budietwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Iwiadczenia z pmcy splecznej, niektbre s'wiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajqciach 1 w centrum integracji splecznej * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna I

19 Uslugi pieku6cze i specjalistyczne uslugi pieku6cze * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tym : lwydatki nviqzane z realizacjq zadari statutwych RAZEM ) wlasnych zadan bie~qcych Gminy Trzebinia na kwtq 6 67,OO zl jak pniiej : DOCHODY Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 1 Oiwiata i wychwanie Przedszkla Dtacje celwe hzymane z budtetu paristwa na rralizacjq wlasnych zadari b~eqcych gmin (nviqzkw gmin) Pmc spleczna Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Swiadczenia z pmcy splecznej, niekt6re Swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajeciach 1 w centrum integracji splecznej Dtacje celwe hzymane z budzetu pahstwa na realizacje wlasnych zadan bieqcych gmin (zwiqzkw gmin) Zasilki i pmc w naturze raz skladki 14 na ubezpieczenia emerytalne i rentwe Dtacje celwe hzymane z budtetu pahstwa na rralizacje wlasnych zadah bietqcych gmin (nviqzkw gmin) 16 Zasilki stale Dtacje celwe mmane z budtetu panstwa na realizacjq wlasnych zadan bietqcych gmin (nviqzkw gmin) 19 OSrdki pmcy splecznej Dtacje celwe bzymane z budzetu paristwa na realizacjq wlasnych zadari bietqcych gmin (nviqzkw gmin) Pzstala dzialalnsc Dtacje celwe hzymane z budtetu pahshva na realizacjq wlasnych zadari bietqcych gmin (nviqzkw gmin) RAZEM Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 19

20 WYDATKI Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 1 Oiwiata i wychwanie Przedszkla *Wydatki biezqce 1) wydatki jednstek budketwych w tym : 'wynagrdzenia i skiadki d nich naliczane Pmc spleczna Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niektdre Swiadczenia z pmcy splecznej, niektdre Swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajqciach 1 w centrum integracji splecznej *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 16 Zasilki i pmc w naturze raz skladki 14 na ubezpieczenia emerytalne i rentwe *Wydatki biezqce 1) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 16 Zasilki stale *Wydatki bieiqce 1) Swiadczenia na rzecz db fizycznych 19 OSrdki pmcy splecznej *Wydatki biezqce 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich nal~czane 9 Pzstala dzialalnlc *Wydatki biezqce 1) Swiadczenia na rzecz db fizycznych RAZEM Zestawienie planwanych kwt dtacji udzielanych z budzetu gminy w rku 16 w kwcie 1 9 4,OO zl zgdnie z zalqcznikiem nr 1 d uchwaly. Ustala siq dchdy budzetu z tytulu wydawania zezwlen na sprzeda napj6w alkhlwych w wysksci 7 zl raz wydatki buddetu na realizacjq zadan ujqtych w gminnym prgramie prfilaktyki i rzwiqzywania prblem6w alkhlwych i zwalczania narkmanii na kwtq 7 zl. Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Shna

21 DOCHODY Dzial Nazwa Plan na 16 rk Dchdy d s6b prawnych, d s6b fizycznych i d innych jednstek niepsiadajqcych sbwsci prawnej raz 76 wydatki miqzane z ich pbrem Dchdy bietqce * Wplywy z ptat z zezwlenia na sprzedai alkhlu RAZEM 7 WYDATKI Dziat Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 1 Ochrna zdrwia 1 Zwalczanie narkmanii *Wydatki bieeqce : 1) wydatki jednstek budeetwych w tym : *wydatki mipane z realizacjq zadah statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 14 Przeciwdzialanie alkhlizmwi * Wydatki bieeqce : I) dtacje na zadania biezqce 17 ) wydatki jednstek budetwych w tym : 17 *wydatki mipane z realizacjq zadan statutwych 69 lwynagrdzenia i skladki d nich naliczane 14 * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM 7 Wydatki budeetu na 16 rk bejmujq zadania jednstek pmcniczych gminy na lqcznq kwtq 9 6,OO zt, w tyrn ze Srdkdw z art. ust. 1 ustawy z dnia 1 luteg 14 r. funduszu sdeckim (Dz.U. z 14 pz.1) - na tqcznq kwtq 74 46,OO zt. RADY OSIEDLOWE Dzial Rzdz. Nama Plan na 16 rk 7 R6zne rzliczenia 1 1 9,OO 71 Rezerwy g6lne i celwe * Wydatki biezqce : Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt

22 1) wydatki jednstek budetwych wtym: *wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych w tym rezenvy : *rezerwa celwa : rady siedl we FUNDUSZ SOLECKI Dziat Rzdzial Nazwa Plan na 16 rk 6 Turystyka 6 Zadania w zakresie upwszechniania turystyki * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadd statutwych FS Plki 7 Administracja publiczna 79 Pzstala dzialalnif * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutwych FS Blgcin FS Karniwice Bezpieczeristw publiczne i chrna przeciwpzarwa 741 Ochtnicze strafe pfarne * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadd statutwych FS Lgta FS Mlszwa FS Psary * Wydatki majqtkwe I) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Blgcin 749 Pzstala dzialalnif * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS C-qdwka Id: DB9FE-4B1-4F1B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna

23 OSwiata i wychwanie 1 1 Szkly pdstawwe * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych FS Dulwa FS Karniwice FS Psary 14 Przedszkla * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych FS Myilachwice Gspdarka kmunalna i chrna 9 Srdwiska 91 OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Blgcin FS Dulwa FS Karniwice FS Mlszwa FS Plki FS Pila Kicielecka 99 Pzstala dzialalnsc * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tym : *wydatki zwiqane z realizacjq zadah statutwych FS Blgcin FS Czyidw ka FS Dulwa FS Lgta FS Karniwice FS Mlszwa FS Myilachwice FS Plki FS Pila KScielecka * Wydatki majqtkwe Id: DB9FE-4B 1-4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna

24 I) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Blqcin Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 919 Dmy i irdki kultury, Owietlice i kluby * Wydatki bielqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych FS Blgcin FS Czytwka FS Lgta FS Karniwice FS Mlszwa FS Myilach~vice FS Psary FS Pila Kicielecka FS Plki 919 Pzstala dzialalnoc * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych FS Blgcin FS C-yibwka FS Dulwa FS Lgta FS Karniwice FS Mlszwa FS Myilachwice FS Plki FS Psary FS Piia Kicielecka * Wydatki majqtkwe : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Lgta Kultura fizyczna 969 Pzstala dzialalnsc * Wydatki majqtkwe : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Mlsrwa RAZEM FUNDUSZ Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 4

25 9 9. Ustala siq dchdy budeetu z tytulu chrny Srdwiska i wydatki budeetu na realizacjq zadari zwiqzanych z chrnq Srdwiska w kwcie 94,OO zl. DOCHODY Dzial Nazwa Plan na 16 Gspdarka kmunalna i chrna 9 Srdwiska Dchdy bietqce : 94 RAZEM WYDATKI *~rdki trzyrnane d pzstatych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicmych 1 Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 1 Rlnictw i lwiectw 1 Meliracje wdne * Wy datki biezqce : 1) dtacje na zadania bieeqce 71 DzialalnSir uslugwa 719 Pzstala dzialalnsc * Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania biezqce Edukacyj na pieka wychwawcza 4 Klnie i bzy raz inne frmy wypczynku dzieci i mldzieky szklnej, a takte szklenia 41 mldzieiy * Wydatki bietqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : ewydatki nviqzane z realizacjq zadah statutwych Gspdarka kmunalna i chrna 9 Srdwiska 91 Gspdarka Sciekwa i chrna w6d * Wydatki biepce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : *wydatki nviqzane z realizacjq zadah statutwych * Wydatki rnajqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: DB9FE-4B1-4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna

26 9 Ochrna pwietrza atmsferyczneg i klimatu * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrna r6znrdnici bilgicznej 9 i krajbrazu * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym 'wydatki nviqzane z realizacjq zadan statutwych 99 Pzstala dzialalnsc * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : Upwainia siq Burmistrza d : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych RAZEM 94 g 1. 1) Dknywania zmian w planie wydatkw budtetu w granicach dziah klasyfikacji budietwej bejmujqcych w szczeg6lnbci zmian kwt wydatkw zaplanwanych na wynagrdzenia i pchdne, na dtacje, kszty bslugi dlugu publiczneg raz zmian kwt zaplanwanych na wydatki majqtkwe. W zakresie wyknywania budietu na 16 rk upwainia siq Burmistrza d : I) zaciqgania w rku 16 kredytw i pkyczek na sfinanswanie przejiciweg deficytu budtetu, z ktrych zadhienie w trakcie rku nie mie przekrczyc limitu 7 zt ) lkwania w trakcie realizacji budpetu czasw wlnych Srdkw budtetwych na rachunkach w innym banku niz bank prwadzqcy bshgq budietu. g 1. Wyknanie uchwaly pwierza siq Burmistrzwi Miasta Trzebinia Uchwata wchdzi w zycie z dniem 1 stycznia 16 i pdlega glszeniu w Dzienniku Urzqdwym Wjewdztwa Malplskieg raz na tablicy glszen Urzqdu Miasta Trzebini. Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 6

27 Zalqcznik Nr 1 d Uchwaly N r Rady Miasta Trzebini z dnia... Zestawienie planwanych dtacji udzielanych z budzetu gminy w rku 16 I. Dla jednstek sektra finans6w publicznych tacja pdmitwa z budietu dla Kultura i chrna dziedzictwa nardweg my i srdki kultury, swietlice i kluby Trrebihskie Centrum Kultury Bezpieczenslw publiczne Zarrqdzanie kryzyswe Id: DB9FE-4B1-4FlB-B-9ECOC9A47. Prjekt Strna 7

28 Gspdarka krnunalna i chrna smdwiska Pzstda dzialalndc Wptaty jednstek na fundusz celwy Krnendy pwiatwe Plicji Id: DB9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna

29 11. Dla jednstek spza sektra finans6w publicznych L.p. Wyrzczeg6lnienle 1) Dtacje pdmitwe : Dzlal Rzdzlal Wydatkl w zl Dtacja pdmitwa z budietu dla niepublicznej jednstki systemu swiaty ( 4) 1 Ofwiata i wychwanie 14 Przedszkla 149 Realizacja zadah wymagajqcych stswania specjalnej rganizacji nauki i rnetd pracy dla dzieci w przedszklach, ddzialach przedszklnych szkdach pdstawwych i innych frmach wychwania przedszklneq Dtacja pdmitwa z budietu dla publicznej jednstki systemu swiaty prwadznej przez sbg prawnq innq nii jednstka samrzqdu terytrialneg lub przez sbg fizycznq ( 9) ) Dtacje celwe : 1 Oswiata i wychwanie RAZEM 11 Szkty pdstawwe 14 Przedszkla 1 1 Girnnazja Dtacje celwe z budietu jednstki samrzqdr terytrialneg, udzielne w trybie art. 1 ustawy, na finanswanie lub dfinanswanie zadan zlecnych d realizacji rganizacjm prwadzqcym dziatalnsc piytku publiczneg ( 6) 1 Ochrna zdrwia 14 Przeciwdzidanie alkhlizrnwi 9 94 Pzstala dzialalnsc Edukacyjna pieka wychwawcza Klnie i bzy raz inne frmy wypczynku dzieci i mldzieiy szklnei, a takte szklenia 9 1 Kultura i chrna dziedziciwa nardweg Pzstda dzialalnsc 919 Pzstda dzialalnsc I Dtacja celwa z budietu na finanswanie lub dfinanswanie zlecnych d realizacji stwarzyszenim ( ) 74 Bezpieczenstw publiczne i chrna przeciwpiarwa 96 Kultura fizyczna 741 Ochtnicze straie piame 96 Zadania w zakresie kultury fizycznej I 1 I I RAZEM I 64 7 Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 9

30 Lap. Wyszczegblnlenle Dzld Rzdzld Dtacja celwa z budzetu na finanswanie lub dtinanswanie zadan zlecnych d realizacji pzstatym jednstkm niezaliczanych d sektra finansw publicznych ( ) Pzstde zadania w zakresie plilyki spdecznej I OGOLEM DOTACJE 6 74 Id: DB9FE-4B 1-4FlB-B-9ECOC9A47. Prjekt Strna

31 UZASADNIENIE DO UCHWALY BUDZETOWEJ NA ROK 16 D budietu na rk 16 przyjqt prgnzq dchd6w w wysksci , zl, na ktrq skladajq siq : - dchdy biezqce - dchdy majqtkwe Na dchdy biezqce skladajq siq : - dchdy z pdatkdw i plat lkalnych 6 1 6,OO - subwencja Swiatwa - 1 6,OO - czqsc rdwnwaiqca subwencji gdlnej dla gmin ,OO - dchdy na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdwej raz ,OO innych zadan zlecnych gminie - dchdy zwiqzane z realizacjq zadan biezqcych gmin ,OO - pzstale dchdy - 4 4, Na dchdy majqtkwe skladajq siq : - dchdy ze sprzedaiy majqtku -,OO - dchdy z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkwania wieczysteg w - 4,OO praw wlasnsci R6znica miqdzy dchdami i wydatkami stanwi planwanq nadwyikq w wysksci 6, zl. Nadwyzka zstanie przeznaczna na splatq zbwiqzan z tytuku wczesniej zaciqgniqtych kredyt6w i piyczek. Zadkuzenie gminy z tytuku zaciqgniqtych kredytw i pqczek na r. wyniesie 1 6,4 zl. tqczne splaty zaciqgniqtych kredytdw wynisq na rk ,1., natmiast piyczek -,OO zl. Kszty bskugi dkugu planuje sie w wysksci 1 zl. Wskainiki z tytuku zadkuzenia nie zstaly przekrczne. Prgnzq dchdw na 16 rk pracwan na pdstawie wyknania I plrcza 1 rku raz analizy i prgnzy przewidywaneg wyknania d knca rku 1. D pwyzszej analizy przyjqt m.in. zmiany jakie zachdzily na przestrzeni rku wynikajqce z krekt deklaracji pdatkwych majqcych wplyw na wielksc dchdw pdatkwych w 16 rku. Z tytulu realizacji zadan zlecnych d Budzetu Panstwa zstanq dprwadzne nastqpujqce wpm: - za wydawane dwdy sbiste - z tytuku Swiadczen rdzinnych - z tytuku uskug piekunczych Na aktualizacjq rejestru wybrcdw na rk 16 Krajwe Biur Wybrcze w Krakwie przeznaczyl kwtq 6 zl, z teg na wynagrdzenia i pchdne z tytulu um6w zlecenia zaplanwan kwtq zl. Na zadania zlecne z zakresu administracji rzqdwej raz na zadania biezqce wlasne Wjewda Malplski pismem Nr WF z dnia.1.1 r. przekazal infrmacjq planwanych kwtach na rk 1 6 na nastqpujqce zadania : Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1

32 - dzial7 - Administracja publiczna ,OO - dzial7 - Obrna nardwa - 6,OO - dzial - Pmc spleczna ,OO - dtacje celwe na realizacjq zadan wlasnych w zakresie pmcy splecznej w kwcie ,OO zl w tym : - skladki na ubezpieczenia zdrwtne - zasilki i pmc w naturze - zasilki stale - utrzymanie Srdka pmcy splecznej - pmc patistwa w zakresie diywiania Dtacje celwe na realizacjq zadati wlasnych w zakresie Swiaty i wychwania w kwcie zl zstaly przyjqte na pdstawie prgnzy. Wskainiki d dchdw realizwanych ptzez Budzet Panstwa, a przekazanych w frmie udzial6w d gminy kreilil Minister Finans6w pismem Nr ST z dnia 1 paidziernika 1 r. w kwtach: - subwencja Swiatwa 1 6,OO - czqsc rwnwazqca subwencji g6lnej dla gmin 7 71,OO - udzialy d sdb fizycznych 46,OO Infrmacja planwanych dchdach z tytulu udzialu gmin w wysksci 7,79 % we wplywach pdatku dchdweg d s6b fizycznych nie ma charakteru dyrektywneg, a jedynie infrmacyjn-szacunkwy, pniewai dchdy pdatkwe planwane sq na pdstawie szacunkdw i prgnz. Realizacja tych dchdw mze ulec zmianie, zmniejszeniu lub zwiqkszeniu w pr6wnaniu z planem kreilnym w pismie Ministra Finansbw. Planuje siq w 16 rku wplyw z teg tytulu (PIT) na pzimie 46,OO zl. Wplywy z pdatku dchdweg d sdb prawnych (CIT) szacuje siq w kwcie 1 zl. Ustala siq limity wydatkdw na rk 16 w kwcie ,OO zl z pdzialem na : - wydatki bieiqce - wydatki majqtkwe W sklad wydatkw biezqcych wchdzq : 1) wydatki jednstek budzetwych ,OO zl w tym : - wynagrdzenia i skladki d nich naliczane ,OO zl - wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan ,OO zl ) dtacje na zadania bieiqce ,OO zl ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ,OO zl 4) bslugq dlugu jednstki samrzqdu terytrialneg - 1,OO zl Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna

33 W sklad wydatkdw majqtkwych wchdzq : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwcie ,OO zl ) zakup i bjqcie akcji i udzialdw w kwcie 1,OO zl. W prjekcie budzetu wydrqbnia siq : - zadania zwiqzane z chrnq Srdwiska na kwtq - 94,OO zl - wydatki zwiqzane z prfilaktykq alkhlwq na kwtq - 7,OO zl - fundusz slecki na kwtq ,OO zl. Id: DB9FE-4B 1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna

34 MATERIAEY INFORMACY JNE DO PROJEKTU BUDZETU NA ROK 16

35 Zestawienie planwanych dtacji udzielanych z budzetu gminy w rku 16 tacja pdmitwa z budzetu dla mrzqdwej instytucji kultury Kultura i chrna dziedzictwa nardweg T~ebihskie Centrum Kultury OSwiata i wychwanie Wplaty gmin i pwiatw na rzecz innych jednstek sarnrzqdu terytrialneg raz zwiqzkw gmin lub zwigk6w pwiat6w na dfinanswanie zadan biezqcych ( 9) i chrna Srdwiska RAZEM 4

36 I L.P. I Wyszczeglnienie Dzial Rzdzial 1 Wydatki -1 Wplaty jednstek na fundusz celwy ( ) 74 Bezp'eczehstw publiune i chmna przeciwptamwa 74 Kmendy pwiatwe Plicji na dfinanswanie wtasnych zadah nych i zakupw inwestycyjnych Dtacja pdmitwa z budietu dla niepublicznej jednstki systemu swiaty ( 4) 1 OSwiata i wychwanie 14 Przedszkla 149 Realizacja zadah wymagajqcych stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci w przedszklach, ddziahch przedszklnych szklach pdstawwych i jednstki systemu swiaty prwadznej przez sbe prawnq innq nii jednstka samrzqdu terytrialneg lub przez sbe fizycznq ( 9) Oswiata i wychwanie Szkdy pdstawwe Przedszkla I Gimnazja I zadan zlecnych d realizacji rganizacjm prwadzqcym dzialalnsc piytku publiczneg ( 6) Uslugi piekuhcze i specjalistyune uslugi 1 Dtacja celwa z budietu na finanswanie lub dfinanswanie zadan zlecnvch d realizacii 74 Bez~ieczehstw publiczne 741 Ochhiue straie ptame I stwarzyszenim i chrna przeciwptamwa ( ) Kultura fizyuna Zadania w zakresie kultury fizyunej

37

38 WYDATKl MAJATKOWE 16 rk I Dzial Rzdzial Nazwa 6 Transprt i lqcznsc 'Ian na 16 'Ok 1 7. Odpwiedzialny za realizacje zadania Naczelnik Wydziatu Rzwju Grniny I udzielana rniedzy jednstkami samrzqdu terytrialneg na dfinanswanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakupbw inwestycyjnych 'Pnebudwa dmgipwiafwej DP 11K z miejscuwsci Czytbwka w km Dc69-+4 Drgi publiczne gminne 1 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Budwa dmgi gminnej bk EleMmwni Siersza w miejscwsci Czytbwka 'Rzbudwa drgi gminnej ul. K. tmirka wraz z infrasf~kiuq dmgwq wraz z budwij dmgi gminnej Iqczijcej ul. Ochmnkwq z ul. K. tmifka wraz z infrasf~kiurq dmgwq 66,OO 4,OO 4,OO 1,OO 1,OO 'Rzbudwa ul. Dwrcwej w Tnebini na dcinku d prjekiwaneg zakresu Pafkuj i jedi' d sknytwania z ulicij Skwackieg,OO Gspdarka mieszkaniwa Gspdarka gruntami i 7 nieruchmsciami 1 9,OO Wydatki na zakupy inwestycyjne I 9,1 jednstek budietwych 'Wykupy g~nfbw Pzstala dzialalnsc 61 Wydatki na zakup i bjecie akcji, wniesienie wktad6w d spblek prawa handlweg raz na uzupdnienie funduszy statuwych bankw 9,OO 1,OO 1, I panstwwych i innych instytucji I I finanswych 'Wykup udzialbw TBS sp... Dzialalnsc uslugwa 71 Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednstek 6 budietwych 'Zmiana pnezneczenia budynku dmu pnedpgnebweg w Tnebini na kapliq cemenfamij z zapleczem scjalnym 'Pszenenie cmentana kmunalneg w Dulwej I ,OO 1,OC 1,OC 16,OO 1,OO Naczelnik Wydzialu Gedezji Gspdarki NietuchrnScian Naczelnik Wydziatu Gspdarki Krnunalnej, Ochrny Srdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa Naczelnik Wydzialu Rzwju Administracja publiczna - Urzgdy gmin (miast i miast na prawach 7 pwiatu) 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budietwych 'Zakup samchdu 14,OO 17,OO 17, 17 ~ Naczelnik Wydziatu Organizacyjneg i Spraw Administracyjn- Gspdarczych I I I I I I Strna 1

39 Dzial Rzdzial 9 Nazwa Prmcja jednstek samrzqdu 77 terytrialneg 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budietwych 'Zakup i mntat wyswietlacza graficzneg 'Ian na 1 rk 14 ~ 14,OO 14,OO Odpwiedzialny za realizacjq zadania Naczelnik Wydzialu Pmrncji W~pWmcy z Zagranicrt Sprtu i Turystyki Bezpieczelistw publiczne i 74 chrna przeciwpiarwa 741 Ochtnicze straie piarne 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budietwych 'Zakup samchdu ptamiczeg dla OSP Mbszwa 'Dpsatenie OSP - FS Bltcin 7,OO 7 4,OO 7 4,OO 71,OO 4 44 Nauelnik Wydzialu Zarqdzania Kryzysweg i Spmw Obmnnych 749 Pzstala dzialalnsc 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Wyknanie rnnitringu pny WDK - FS Czy6wka 1 Oswiata i wychwanie 11 Szkly pdstawwe 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'SP Lgta - zalecenia p.pt 'SP Psary - zalecenia p.pt. 'SP Nr - zalecenia p. pt 1 Ochrna zdrwia 14 Przeciwdzialanie alkhlizmwi 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Wyknanie nwych kminbw pnad dachem w budynkach pltnych pny ul. KSciuszki, i 46 'Wymiana law kminiarskich w budynkach pltnych pny ul. KSciuszki,,9,4, 94 raz 1 'Wymiana pkrycia dachu wraz z knst~kcjq drewnianq na km6rkach lkatrskich dla lkali scjalnych "miana pnflqczy kanalizacyjnych - likwidacja szamb psrednich w budynkach scjalnych pltnych pny ul. KSciuszki,,94 raz 11 4,OO 4, 4v 169,OO 169, 169,OO 44,OO,OO 44 4,OO,OO,OO 7 4 4,OO,OO 6,OO Nauelnik Wydzialu Organizacyjneg i Spraw Administracyjn- Gspdarczych Nauelnik Wydzialu Rzwju Gminy Nauelnik Wydzialu Gspdalki Kmunalnej, Ochmny $rdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa Strna

40 Dzial Rzdzial 6 Nazwa 'Ian na *1' rk Odpwiedzialny za realizacjq zadania Gspdarka kmunalna i 9 chrna srdwiska 91 Gspdarka Sciekwa i chrna wd Wydatki inwestycyjne jednstek 6 budietwych *Pnebudwa dcinka kanalizacji deszczwej w MieScie Tnebinia w rejnie ul. Dwmwej 'Odwdnienie terenbw pnyleg/ych d UI. Gkbkiej w MySlechwicach 'Odwdnienie terenbw pnyi?g/ych d ul. Kmmickiej, Krakwskiej, Lipwej w slectwie 714,OO 464, 64,OO 7, 1, 9,OO Naczelnik Wydziatu Gspdarki Kmunalnej, Ochrny Srdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa finanswanie lub dfinanswanie ksztw Strna

41 Nama 'Ian na 1 rk Kultura i chrna dziedzictwa I 1 91 nardweg 11,OO Pzstala dzialaln4t 11,OO I r 6 Wydatki inwestycyjne jednstek 11,OO Odpwiedzialny za realizacjp zadania 1 I budietwych I 'Prjekf budwlan-mntaiwy renwacji kapliczki I 71,OO 1 Naczelnik Wydzialu Rmiu Kultura fizyczna 1,OO 969 Pzstala dzialalnst 1,OO 6 Wydatki inwestycyjne jednstek 1,OO budtetwych 'Wyknanie silwni zewnetrznej na Placu zabaw na ul. Flrkiewicza ( unadzenia pdwjne) - FS Mbszwa 1 Naczelnik Wydzialu Rmju Gminy I RAZEM WYDA'TKI I Strna 4

42 Wielksc srdkw dla Rad Osiedlwych na 1 6 rk 6 zl na 1 mieszkanca Dzial7 Rzdz.71 Lp Lp Nazwa Osiedla Osiedle ZWM Osiedle Piaski Osiedle Krakwska Osiedle Centrum Osiedle Salwatr Osiedle Trzebinka Osiedle Wdna Osiedle Grka Osiedle Krze Osiedle Siersza Osiedle Energetykw Osiedle Gaj Osiedle Zacisze Razem : llsc sb Kwta w zl ,OO 6,OO 4 96,OO 1 1,OO 7 96,OO 94,OO 7 9,OO 4 99,OO 496,OO 19 6,OO 99,OO 1 4,OO 4,OO 11 9,OO Srdki przeznaczne na dziatalnsk statutwq siedli.

43 FUNDUSZ SOtECKl NA ROK 16 SOLECTWO BOLECIN Dziat Rzdziat Nazwa Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania 7 Administracja publiczna 79 P~stala dzialalnsc 4 Zakup uslug pzstalych 'Zamykana tablica gbszeh Naczelnik Wydziatu Organizacyjneg i Spraw Administracyjn- Gspdarczych Bezpieczenstw publiczne i chrna 74 przeciwpiarwa 741 Ochtnicze straze pzarne 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budietwych 'Dpsaienie OSP 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i dr6g 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'DSwietlenie ul. Karkwskiej (zachdnia czesc) Naczelnik Wydzialu Zaqdzania Kryzysweg i Spraw Obrnnych Naczelnik Wydziatu Rzwju Gminy 99 Pzstala dzialalnst 41 Zakup materialw i wypsaienia 'Zakup ksiarki spalinwej rgcznej 7 Naczelnik Wydziatu Gspdarki Kmunalnej, Ochrny Srdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Siiwnia zewnghna (napwietma) - pmjekt 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i Srdki kultury, swietlice i kluby 41 Zakup materialw i wypsaienia 'DpsaZenie Wiejskieg Dmu Kultury 919 Pzstala dzialalnic 41 Zakup materialw i wypsaienia 'Organizacja imprez pmmujqcych wies 4 Zakup uslug pzstalych 'Organizacja imprez pmmujqcych wies Naczelnik Wydziatu Rzwju Gminy Naczelnik Wydziatu Prmcji, ~spt+racy z Zagraniq Sprtu i Turyslyki Naczelnik Wydziatu Prmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turyslyki I RAZEM WYDATKl I 1 1

44 SOLECTWO CZY~~WKA I Dzial Rzdzial 1 1 Kwta I Bezpieczelistw publiczne i chrna 74 przeciwpiarwa 749 Pzstala dzialalnsc 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych Inlyknanie mnitringu p q WDK Odpwiedzialny za realizacje zadania Naczelnik Wydzialu Omanizacvinea.. " i S~raw, Administracyjn- GOsP~da~zyc~ I 1 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska I.1 I 99 Pzstah dzialalnst s Gspdarki Kmunalnej, 41 Zakup materialw i wypsaienia, Ochmny Srdwiska, I*~~saZenie placu zabaw f~. Rlnictwa i LeSnictwa I 4,OO 4, 4,OO 4,OO 4 Zakup uslug pzstalych 4,OO I'priekt zaas~darwania centrum wsi 4. Kultura i chrna dziedzictwa nardwen I OO Dmy i srdki kultury, Swietlice i kluby 4 44, 41 Zakup materialw i wypsaienia 4 44, *Dpsatenie WDK 4 44,e 919 Pzstala dzialalnsc 7 6,7 41 Zakup materialw i wypsaienia 4 6,7 'Imprezy integracyjne 4 6,7i 4 Zakup uslug pzstalych,oo 'Knkurs pisenki biesiadnej,oc 'Irnprezy integracyjne 1 OOO,O( I RAZEM WYDATKl I 161,OO SOLECTWO DULOWA Naczelnik Wydzialu Pmrncji, Wsp6lpracy z Zagmniq, Sprtu i Tulystyki Naczelnik Wydzialu Pmmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq, Sprtu i Tulystyk Dzial Rzdzial 1 Oswiata i wychwanie 11 Szkly pdstawwe 41 Zakup materialw i wypsaienia IInlyrniana stlarki dmiwej w Szkle Pdstawwej w Dulwej 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i drg 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych Inlyknanie dkurnentacji technicznej raz uzyskanie pzwlenia na budwe Swietlenia ul. Mieszka I w Dulwej 99 Pzstala dzialalnst 41 Lakup materiatw i wypsaienia p~a~s~darwanie terenu gminneg 4 Zakup uslug pzstalych 'Zagspdamwanie terenu gminneg 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Pzstala dzialalnsc 41 Lakup materialw i wypsaienia 'Organizacje sptkah integracyjnych mieszkahcdw slectwa 4 Zakup uslug pzstalych Nama 'Organizacje sptkah integracyjnych mieszkahcdw sdechva Kwta ,, l1 OO Odpwiedzialny za realizacje zadania Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny Naczelnik Wydzialu Rmju Gminy Naczelnik Wydzialu Gspdarki Kmunalnej, Ochmny Smdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa Naczelnik Wydzialu Pmmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq, Sprtu i Turystyki I RAZEM WYDATKl I 1 1

45 SOLECTWO LGOTA Dzid Rzdzid Nama Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania Bezpieczenstw publiczne i chrna 74 przeciwpiarwa 741 Ochtnicze straie piarne 41 Zakup materialbw i wypsaenia I*~~satenie jednstki OSP Lgta 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 99 Pzstala dzialalnsc 4 Zakup uslug pzstatych 'Zagspdamwanie centrum slectwa 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i Srdki kultury, swietlice i kluby 41 Zakup materialw i wypsaienia *Dpsatenie WDK Lgta 47 Zakup usbg remntwych 'Odnwienie parkietu na Sali widwiskwgimnastyunej 919 Pzstala dzialalnsc 41 Zakup materiatbw i wypsaienia 'Organizacja imprez pmmujqcych Stectw 4 Zakup ustug pzstalych InOrganizacja imprez prmujqcych Slectw 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Pmjekt budwlan~mntatwy renwacji kapliuki w Lgcie OO g ' OO Naczelnik Wydziatu Zanqdzania Kryzysweg i Spraw Obrnnych Nauelnik Wydzialu Gspdarki Kmunalnej, Ochrny $rdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa Nauelnik Wydzialu Prmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki Naczelnik Wydzialu Rzwju Gminy Nauelnik Wydzialu Prmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki Nauelnik Wydzialu Rzwju Gminy I RAZEM WYDATKI I 111 SOLECTWO KARNlOWlCE Dzial Rzdzial Nama Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania 7 Administracja publiczna 79 Pzstala dzialalnsc 4 Zakup uslug pzstalych "Wyknanie planbw sdectwa Karniwice 'Wyknanie tablicy infrmacyjnej szklnej zamkniqtej 1 Oswiata i wychwanie 1 1 Szkly pdstawwe 47 Zakup uslug remntwych 'Remnt pmieszuefi szklnych 4 Zakup uslug pzstalych *Rekultywacja biska piirskieg w SP Naczelnik Wydzialu Organizacyjneg i Spraw Administracyjn- Gspdarczych Naczelnik Wydziatu Rzwju Gminy

46 Dzial Rzdzial Nama Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i dr6g 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budtetwych 'Mntat larnpy na ul. Wrzswej 99 POZOS~~~ dzialalnsc 4 Zakup udug pzstalych 'Renwacja infrastruktury terenu rekreacyjneg 'Bbnia Kamiwickie' i bk WDK Karniwice 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i srdki kultuty, swietlice i kluby 41 Zakup materialw i wypsaienia 'Rernnt pmieszczeh WDK Karniwice raz zakup wypsatenia 919 Pzstala dzialalnsc 4 Zakup U S~U~ pzstalych 'Organizacja irnprez prmujqcych sdectw Karniwice 'I1 Naczelnik Wydzialu Rmju Gminy Nczelnik Wydzialu Gspdarki Krnunalnej, Ochmny $rdwiska, RlnicWa i LeSnictwa Naczelnik Wydzialu Rzwju Gminy Naczelnik Wydzialu Pmmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki SOLECTWO MLOSZOWA Dzial Rzdzial Bezpieczenstw publiczne i chrna 74 przeciwpiarwa 741 Ochtnicze straze pzarne 41 Zakup materialbw i wypsaienia 'Dpsaienie OSP Mszwa 9 Gspdarka kmunalna i chrna Srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i drg 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budzetwych *Zabudwa lamp ~Swietleniwych 99 Pzstala dzialalnic 41 Zakup materialbw i wypsatenia 'Zagspdarwanie teren6w rekreacyjnych w Mszwej 4 Zakup uslug pzstalych 'Zagspdarwanie teren6w rekreacyjnych w Mszwej 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i Srdki kultuty, Swietlice i kluby 41 Zakup materialbw i wypsaienia 'Dpsatenie WDK Mszwa 91 9 Pzstala dzialalnsc 41 Zakup materialbw i wypsaienia *Organizacja imprez sprtw-rekreacyjnych i kuituralnych 4 Zakup uslug pzstalych 'Organizacja imprezy "Dni Mszwej' Nama Kwta g Odpwiedzialny za realizacjq zadania Naczelnik Wydzialu Zawqdzania Kryzysweg i Spraw Obmnnych Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny Naczelnik Wydzialu Gspdarki Kmunalnej, Ochrny Srdwiska, RlnicWa i LeSnichva Naczelnik Wydzialu Pmmcji, Wspdpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki Naczelnik Wydzialu Prmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki

47 Dzial Rzdzial Nazwa Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania 96 - Kultura fizyczna 969 Pzstala dzialalnsi 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych Wyknanie sitwni zewnqtrznej na Placu zabaw na ul. Flrkiewicza ( urzadzenia pdw6jne) Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny I RAZEM WYDATKI I 111 Dzial Rzdzial Nazwa 1 Oswiata i wychwanie 1 4 Pnedszkla 47 Zakup uslqg remntwych 'Rernnt prnieszczeh w Przedszklu Sarnqdwyrn w MySlachwicach Kwta OOCl 14 Odpwiedzialny za realizacjq zadania Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 99 Pzstala dzialalnsc 4 Zakup uslug pzstalych 'Nasadzenie zieleni przy bisku wielfunkcyjnyrn I Nauelnik Wydzialu Gspdarki Krnunalnej, Ochrny Srdwiska, Rlnictwa i Lesnictwa 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i srdki kultury, swietlice i kluby 47 Zakup uslug remntwych 'Rernnt prnieszczeli w Drnu Kultury w MySlachwicach 919 Pzstala dzidalnst 4 Zakup uslug pzstalych 'Organizacja irnprezy integracyjenj 1 Naczelnik Wydzialu Rzwju 9 Grniny 9 9 Nauelnik Wydzialu O Prrncji. ~spc~pracy z 4 Zagraniica, Sprtu i Turystyki 4 I RAZEM WYDATKI I 1 1 SOLECTWO PLOKl Dzial Rzdzial 6 Turystyka 6 Zadania w zakresie upwszechniania turystyki 41 Zakup materialw i wypsaienia 'Rajd rwemwy szlakarni przyrdy 4 Zakup uslug pzstalych 'Rajd rwerwy szlakarni przyrdy Nazwa 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i drg 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'DSwieUenie ulic Ptk Kwta Naczelnik Wydzialu Prrncji, Wspblpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki Odpwiedzialny za realizacjq zadania Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny

48 !14shnl! nvds b!uu6ez Z h~dlgd~hc\ '!!luojd rqe!zpr(hc\ y!ulanen!q4shnl! nvds b!ue~6e~ Z hudlgds~ '!!~ld rqe!zp~hc\ y!ulane~ Au!u~ n!md qe!zpa~ y!ulaze~ WAUUOJ~O! 6amsr(zhy e!uezphez rqe!zpdhc\ y!ulane~ e!uepez apez!leaj ez Aule!zpa!~dp 9 6 s 6 LLLZ 1 1 z ~ C Cz ZL L L L 117: 6C P P P P 9 ' s S S e$~n tpau!husaju! za~dq e!ez!ue61, qalepzd 6npn dnyez OOEP ~~Au[huSalu! zadw! e!ez!uelb, e!uazesdlm! mple!~alew dnyez 1ZP?qulele!zp elelszd S6CZ6 hn~ny nwa a!ua~esda, e!uazesdlm! ~p)e!~alew dnyez LZP Aqnly! a!lja!mq 'hnyny!y p~q! Aua 6 CZ6 6amp~eu enn)a!zpa!zp eujqa! ejn)lny p e!uazesdh d n d e!uazesdl~! ~le!~aleu dnyez OLZP elyzspaud CO LO a!ule~qah! e)e!ms LO hesd SO ~u~atl, ~~AMO~UOU~J 6npn dnyez OLZP eulezd aze~js az!u$q Z CPSL e~~ezd~!aaud EL eujqa! auzalqnd nn)suazaa!dzaa e ~ e ~ te!z~ztl le!za!y4shnl! gds b!uu6ez z A~dlpds~ '!!~ld nle!zpa~ l!ulaze~ Au!u~ n l ~ rqe!zpahc\ ~ q!ulaze~ ew!u$al! ew!uld 'eqs!~p~$ Auaw 'lauleunwy!yepds9 V!ZPAM l!ulanen e!uepez B!ez!lea~ ez Auleppa!~dp E P L LLPP CZ Z b 6 P 6 P 6 P CCC LC OS z s 1 s Z el MY qqd mpyeqzsa!u aulhusalu! e!ueylds, yqd e!ua e!ez!uelb, qllelszd 6nlsn dnyez OOEP qqd mpyeqzsa!~ au!husalu! e!ueqlds, e!uazesdam! ~le!~aleu dnyez O~ZP?suleje!zp e1e)szd 4eyqd M hnllny nwa a!ua~esda, a!ua?esdh! ~le!~aleu dnyez OLZP S6CZ6 Aqnly! a!lla!ms 'hnyny!ypq! Aua 6 CZ6 6amp~eu enn)a!zpa!zp eujqa! ejn)lny CZ6,d,d ey!w!qz.q e!uem~epds6m lya!ld, qalelszd 6npn dnyez OOEP?sulele!zp elelszd S66 e ~ e ~ le!z~za le!za

49 SOLECTWO PltA KOSCIELECKA Dzial Rzdzial Nama Kwta Odpwiedzialny za realizacje zadania 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, plac6w i drg 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budzetwych I*~Swietlenie sdechva Pita KScielecka 99 Pzstala dzialalnsc 41 Lakup materialw i wypsazenia *Zakup utza,dzeh na plac zabaw przy WDK 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i srdki kultury, swietlice i kluby 41 Zakup materialw i wypsazenia 'Dpsatenie Wiejskieg Dmu Kultury w Pile Kscieleckiej 919 Pzstala dzialalnst 41 Zakup materiatw i wypsazenia "Sptkanie integracyjne dzieci i rnbdziety w Pile Kdcieleckiej OO ' OO Naczelnik Wydzialu Rzwju Gminy Naczelnik Wydzialu Gspdarki Kmunalnej, Ochmny Smdwiska, Rlnichva i LeSnichva Naczelnik Wydzialu Prmcji, Wspdpracy z Zagraniq, Sprtu i Turyslyki I RAZEM WYDATKl I 7

50 Wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzen na rk 16 raz etaty z pdzialem na jednstki budietwe Dzial Rzdzial Kwta Etaty Razern ,OO SWIETL~CA PLUS , Razern 64 14, TRZEB~NSK~E CENTRUM ADMlNlSTRACJl Razern ,7 OSRODEK POMOCY SPMECZNEJ ,OO Razern 9 6 4,7

51 Strna 1 L.p. Nazwa i cel Jednstka dpwiedzialna lub krdynujqca Okres realizac-i d d tqczne naklady finanswe Limit 16 Limit 17 Limit 1 Limit 19 Limit 1 Wydatki na przedsiqmigciag&em ( ) , ,OO , ,7 1 47,OO ,OO 1.a - wydatki bie4ce , ,OO ,OO 47 6,OO 1 471,OO 1 471,OO 1.b - wydatki majqtkwe ,4 4 6,OO ,6 6 19, ,OO ,OO Dstawa i dystrybucla energ11 elektrycznej dla placdwki OPS Osrdek Pmcy Spleczne] ,OO 1,. 6,OO,OO,OO

52 Strna

53 N N u.- E ) r N e E QI 6 N u.- E.- 4 I- F N u.- E (D 6 N u.- E * u s $ ~n O C ic.- ; ~,! Y x = gx n Q - m ry K m m $ ry r- & ( B X a ry v' ry v' ry F?- v' ry v' ry., ac $ ge C1..s s.a- z:s g b,. OX b ry - ry ' ry r ( h 6 ry ry z.- E., a' $$ ge C1 %.s a p.- $ ge E.P $ $ pg v T - ry $? ry ry - ( - ( - ( - ( - ( g ( ry ry ry r ) m - h : ry r ry r- m- v' m r- 6 m- - v' ry ry X ry ry.-, a A, s.z.ggc "% s a c a.c_ *.,E gt:$ %Pf ~ $ ' E ( '9 ( : ry T ry : 6 h cx h cd h cd h cd h - ry ry z I- fi.. S? := z es $.gz S% 6s $$.-, pu ep % h E-, ' c v' -4 := m es $;.gz %,a a rn *.-.-I g n ep % P '-? r ry d 4-4 z -4 P,. B % E, fi.g c g.g.cl a... f;g us ( ry W- c ( : ry ry P B, 'B I v) E, E.P c gi.cl a.sc g E <, 'B v) E, 's.p s cs $ r ~l.,a.s < P e S. s fi.s c.g.cl a.sc % i i, I. :B Ll.s.a b $ :g $P b,g $ a a ~.z,q az < =L e,s Q $.&! 6 $ P E. T < $, i.s,: ;I $ zo, N fi s p s& a $&, nsgs.gef'ry.*,,.c.sct p *, e ~ < : ~ Q E Q O ar?

54

55 Strna L.p. Nazwa i cel Jednstka dpwiedzialna lub krdynujqca Okres realizacji d d tqczne naktady finanswe Limit 16 Limit 17 Limit 1 Limit 19 Limit 1.. I. I 7 Opramwanie mpzp dla bszaru w rejnie cmentarza kmunalneg w Krystynwie w Trzebini Urzqd Miasta Trzebini ,OO 1,OO,OO,OO,OO,OO 1.. I. I Opracwanie mpzp dla SAG w G6rce Urzqd Miasta w Trzebini ,OO 7,OO 7,OO,OO,OO,OO 1.. I. 19 Opracwanie mpzp dla terenu rzbudwy cmentarza kmunalneg w Lgcie wraz z tczeniem Urzqd Miasta w Trzebini ,OO 4 4,OO,OO,OO,OO,OO I.. I. 1 Opracwanie mpzp bszaru ~r6dmiescie Pludnie w Trzebini - architektura i urbanistyka Opracwanie Planu Gspdarki Niskemiisyjnej dla Gminy Trzebinia wraz z Pprgramem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tzrebinia Urzqd Miasla Trzebini I Urzqd Miasta w 1 16 Trzebini 9,OO 66,OO,OO,OO,OO,OO,OOl,1,1,OO,1,OO 1.. I. Opracwanie studium uwarunkwari i kiemnk6w zagspdarwania przestrzenneg dla miasta i gminy Trzebinia Urzqd Miasta w Trzebini 1 1 1,OO,,OO,OO,OO,OO I 1.. I Rzbibrka budynku mieszkalneg wielrdzinneg przy ul. Slwackieg 4 7a - Ustuga przygtwania dkumentacji d przeprwadzenia pstepwania w trybie przetargu niegraniczneg na zakup energii elektrycznej w ramach gmpy zakupwej raz petnienie funcji Pelnmcnika Zamawiajqceg w trakcie pstepwania Urzqd Miasta w Trzebini Trzebini ,OO 1,OO 1~,OO,OO,OO,OO - OSrdek Pmcy I.. I. Ustugi telefnii kmrkwej ,OO 4,OO I,OO,OO,OO,OO Ustugi telefnii publicznej, intemetu, Urzqd Miasta w Trze bini 1 1 4,OO 1 1,OO 7,OO,OO,OO,OO Wielletni prgram %mc panstwa w I OSrdek Pmcy 6 zakresie diywiania" - Splecznej I I I I I I

56

57 Strna 7 L.p. Nazwa i cel Jednstka dpwiedzialna tub krdynujqca Okres realizacji d d tqczne naklady finanswe Limit 16 Limit 17 Limit 1 Limit 19 Limit 1''1' Zimwe utnymanie drdg gminnych i chdnik6w 16-1 Unqd Miasta w Tnebini ,OO I 6,OO I 6,OO I 7,OO,OO ' Zmiana mpzp SrbdmieScie-Centrum Unqd Miasta w Tnebini ,OO 14 7,OO 6,OO,OO,OO,OO Zmiana studium dla pszenenia terenu eksplatacji piasku raz lkalizacji zakladu gmiczeg w rejnie Siersza - Misiury w Tnebini. Unqd Miasta w Tnebini ,OO 4,OO,OO,OO,OO,OO wydatki majqtkwe ,4 4 6,OO ,6 6 19, ,OO ,OO I 1... I Adaptacja pmieszczeh w budynku pny ul. Narutwicza 1 z pneznaczeniem na cele biurwe z wylqczeniem czesci mieszkalnej Unqd Miasta w 14 1 Tnebini I I I I I I I I I 9 6,,OO,OO,OO,OO,OO 1... Blnia Karniwickie - zagspdarwania terenu na cele kulturaln-sprtwe Unqd Miasta w Tnebini ,OO,OO,OO,OO,OO,OO 1... Bisk sprtwe w Mlszwej (PT + wyknanie) Unqd Miasta w Tnebini ,OO,OO,OO,OO,OO,OO I I Bisk sprtwe w MyUachwicach PT - wyknania trybun wraz z dwdnieniem i zabezpieczenie skarpy Budwa drgi djazdwej d cmentana w Lgcie wraz z parkingami - prjekt dla zadania drgweg Tnebini Unqd Miasta w Tnebini ,OO,OO,OO 7,OO,OO,OO 1'''6 Budwa drgi djazdwej ul. Jagdwej w Tnebini Unqd Miasta w Tnebini ,OO,OO,OO,OO 66,OO,OO 1''' Budwa drgi djazdwej ul. PdleSnej w Pile KScieleckie UnqdMiastaw Tnebini ,OO,OO. 1 14,OO,OO,OO 1... Budwa drgi djazdwej ul. Wsp6lnej w Pile KScieleckiej Unqd Miasta w Tnebini ,OO,OO,OO 1,OO,OO,OO Budwa drgi gminnej bk Elektrwni Siersza w miejscwwsci Czpwka Unqd Miasta w Tnebini 1 16 I 4 17,OO I.,OO,OO,OO,OO

58 Strna Limit 1 Limit Limit Limit 4 Limit Limit zbwiqzari,oo,oo,oo,oo,oo 4 9,OO,,,,, 1,,,,,,O,

59 - cu 1 m rn v', CU : CU h w E h w - S V) CU h CU -4 (Y (Y u.- E E (Y u.- E ad r CY u.- E r- 6 (Y u.- E w r CY u.- E 1 G s ts a c t OIC - gg V.."E <s g, rr - B V) g m " a, V), $j V) S CU a., ac 9%.-,a fr m - V) CU m - m - V) m - - m- cu a, CU CU CU E'x a,g r m m -, m h a 9 CU a., a. ~ 9% a r n ~ Qs m tj m C - " - ; cu - h- In cu h cu h 9 CU 4 A g: - z- - w ; m - $ a,, (, 9 O a V) N a., a.s % - E - - N - cu - E 4), 6 (\I ( h CU m CU E "i ge - a, w $ a, w w a -4 a a.s.p - - h CU h- 4) B - - h CU h- CU m E O CU w CU a a.s. - CU g ci - - us Z i% N -! SQ) ge SQ) ge C - - -! - - h - m Y- CU c' CU CU V) h 6 CU E g (, CU CU -! w -! 9 -! -! h -! E -! 9 -! CU

60 Strna 1 Limit 1 Limit Limit Limit 4 Limit Limit zbwiqzari,oo,oo,oo,,oo 6,OO,OO,OO,OO,,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 9,OO,OO,OO,OO,OO,OO 4 7,OO,OO,OO,OO,OO,OO 6 17,7,,OO,OO,OO, 19,47 9,OO,OO,OO,OO,OO I 464,OO,,,,,, 1,OO 1,OO 14 6,9.,OO I 14 6,9,OO,,OO,OO,OO 7,OO,OO,OO,OO,OO,OO 97,OO 1, I,,4,,OO 7,4. I,OO I,OO,OO,OO 9,OO

61 Strna 11 L.p. Nazwa i cel Jednstka dpwiedzialna lub krdynujqca Okres realizacji d d tqczne naklady finanswe Limit 16 Limit 17 Limit 1 Limit 19 Limit 1... Park Miejski w Trzebini bejrnujqcy teren Balatnu i Rybnej - etap 1 Urzqd Miasta w Trzebini ,,OO,OO 1 OOQOO 1,,OO Pszerzenie cmentana krnunalneg w DUlwej Urzqd Miasta w Trzebini '7 1,,OO,OO,OO,OO 1... Przebudwa dmgi djazdwej - bcznej d ul. Grunwaldzkiej w Tnebini Unqd Miasta w Trzebini ,OO,OO,OO,OO,OO,OO Przebudwa drgi djazdwej - bcznej d ul. Zakpiariskiej w Blecinie Pnebudwa drdg djazdwych na terenie siedla przy ul. Slnecznej i ul. Teczwej w Tnebinia - prjekt dla zadania drgweg Unqd Miasta w Trzebini I 1 Urzqd Miasta w 14 1 T b i i 1,,,,,, 469,1,1,1 6,OO 6 6,OO 1... Pnebudwa rnstu ul. Dwrcwa Urzqd Miasta w Trzebini ,OO,OO,OO 7,OO 76,OO,OO Pnebudwa dcinka kanalizacji deszczwej w Miegcie Trzebinia w rejnie ul. Dwrcwej Unqd Miasta w Trzebini ,OO 7,OO,OO,OO 9,OO, 1... Pnebudwa dcinka ul. Targwej w Tnebini wraz z pnebudwq parkingu przed blkiern nr 1 - prjekt dla zadania dmgweg Urzqd Miasta w 14 1 Trzebini I I I ,WI 1''.1 Pnebudwa prnieszczen na parterze budynku Unedu przy ul. Pitsudskieg 14 Urzqd Miasta w Tnebini ,OO,OO 6,OO,OO,OO,OO 1... Przebudwa ul. Dqbrwskieg w Trzebini Urzqd Miasta w Trzebini 1, ,OO,OO,OO.,OO,OO 1''' Pneniesienie biska sprtweg bliiej WDK w Pile Kgcieleckiej Urzqd Miasta w Trzebini ,9,OO ,9,OO,OO,OO Renwacja muru prweg wraz z gmdzeniem przy Zesple Szkln- Przedszklnym w Mlszwej Urzqd Miasta w Trzebini ,OO,OO 16 7,OO,OO,OO,OO 1... Rewalmacja parku wk61 wk61 Drnu Kultury "Willa NOTnprzy ul. Grunwaldzkiej 9 w Trzebini Urr$d Miasla Trzebini ,OO.,OO,OO 77 11,OO 76 6,OO