województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Przedszkole Nr 200 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 5 5 131 130 3. Etaty 23,8 25,14 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80104 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 487 852 1 396 660 94% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 500 4 550 4010 Wynagrodzenie osobowe 916 267 905 080 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 873 89 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 949 1750 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 153 25 580 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 553 40 100 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 23 400 6 000 4260 Zakup energii 64 696 65 340 4270 Zakup usług remontowych 64 497 13 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 578 3 900 4300 Zakup usług pozostałych 17 359 17 500 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 717 1 910 4410 Podróże służbowe krajowe 0 600 4440 Odpisy na ZFŚS 55 285 47 920 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 024 3 030 4700 Szkolenia pracowników 1 000 00 B
Rozdział 80104 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80104 C Dochody ogółem : 80 000 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80 000 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 396 660 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 550 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 1 060 3 490 4010 Wynagrodzenia osobowe 905 080 Pedagodzy 11,30 etatu x 12 m-cy nagroda 0,8% 449 701 446 131 3 570 Obsługa 13,84 etatu x 12 m-y nagrody 1% odprawa emerytalna 455 379 433 839 4 340 17 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1750 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 580
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 100 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000 4260 Zakup energii 65 340 4270 Zakup usług remontowych 13 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 900 4300 Zakup usług pozostałych 17 500 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 910 4410 Podróże służbowe krajowe 600 4440 Odpisy na ZFŚS 47 920 pedagodzy administracja i obsługa 27 180 18 000 emeryci 2 740 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 030 4700 Szkolenia pracowników 00
11.Dochody - ogółem 80 000 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80 000 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Warsza Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Nr 200 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 1 650 4 984 302% 4700 Szkolenia pracowników 1 650 4 984
Rozdział 80146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 4 984 4700 Szkolenia pracowników 4 984 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Przedszkole Nr 200 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 0 2 3. Etaty 0 0,26 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80149 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 19 676 38 620 196% 4010 Wynagrodzenie osobowe 8 000 10 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 440 1 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4 000 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 3 000 6 000 4260 Zakup energii 5 036 10 000 4440 Odpisy na ZFŚS 0 6 820
Rozdział 80149 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80149 C Dochody ogółem : 0 0 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 38 620 4010 Wynagrodzenia osobowe 10 000 Pedagodzy 0,1 etat x 12 m-cy nagroda 0,8% 5 140 5 100 40 Obsługa 0,16 etat 12 m-cy nagrody 1% 4 860 4 810 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000 4260 Zakup energii 10 000 4440 Odpisy na ZFŚS 6 820 pedagodzy administracja i obsługa 6 820 0
11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole Nr 200 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80195 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 13 077 13 400 102% 4440 Odpis na ZFŚS 13 077 13 400
Rozdział 80195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 13 400 4440 Odpis ZFŚS 13 400
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie.....
( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 852 Rozdział 85211 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Przedszkole Nr 200 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85211 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 136 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe 115 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 0,00
Rozdział 85211 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85211 C Dochody ogółem : 0 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 Obsługa dodatek motywacyjny 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00
11.Dochody - ogółem 0 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )