PROJEKT druk nr 0054 WNIOSKODAWCA Burmistrz Głubczyc UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. 1) ) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody o kwotę 488 273 zł. 600 Transport i łaczność 400 000 758 60016 Drogi publiczne gminne 400 000 dochody majątkowe; 400 000 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /przebudowa ciągu ulic Stelmacha i Rybnickiej w Głubczycach/ 400 000 Różne rozliczenia 88 273 75801 2. Zwiększa się dochody o kwotę 690 500 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 88 273 dochody bieżące; 88 273 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 88 273 010 Rolnictwo i łowiectwo 500 000 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacja wsi 500 000 dochody majątkowe; 500 000 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Chróstno/ 500 000 600 Transport i łaczność 94 500 60016 Drogi publiczne gminne 94 500 dochody majątkowe; 94 500 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /przebudowa drogi transportu rolnego w m. Równe/ 94 500 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 71 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 000 dochody bieżące 35 000 1) Zm. poz. 645 i 1318. 2) Zm. poz. 938. Id: 4A653494-9267-45C6-BDFB-2749EB2BB4CB. Projekt Strona 1 z 5
0690 Wpływy z różnych opłat 22 000 0920 Pozostałe odsetki 13 000 dochody majątkowe; 36 000 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 3. Zwiększa się przychody o kwotę 172 773 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 36 000 25 000 25 000 dochody bieżące; 25 000 0310 Podatek od nieruchomości 25 000 950 Wolne środki 172 773 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 880 453 zł. 600 Transport i łaczność 800 000 60016 Drogi publiczne gminne 800 000 wydatki majątkowe; 800 000 ciągu ulic Stelmacha i Rybnickiej w Głubczycach/ 800 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 200 75412 Ochotnicze straże pożarne 21 200 wydatki bieżące; 11 200 / f.soł. Zopowy -radiostacja nasobna 1200 zł./ 11 200 wydatki majątkowe; 10 000 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne / zakup sprzętu dla jednostek OSP/ 10 000 851 Ochrona zdrowia 44 580 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44 580 wydatki bieżące; 44 580 44 580 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 673 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 673 wydatki bieżące; 14 673 14 673 5. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 255 453 zł. 600 Transport i łaczność 425 000 60016 Drogi publiczne gminne 425 000 wydatki majątkowe; 425 000 425 000 drogi transportu rolnego w m. Równe 285000 zł., przebudowa ul. Garbarskiej w Głubczycach 140000 zł./ Id: 4A653494-9267-45C6-BDFB-2749EB2BB4CB. Projekt Strona 2 z 5
700 Gospodarka mieszkaniowa 14 673 70095 Pozostała działalność 14 673 wydatki bieżące 7 492 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe; 7 181 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne /poprawa sytuacji 7 181 bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych/ 710 Działalność usługowa 19 500 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 19 500 wydatki bieżące; 19 500 19 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000 wydatki majątkowe; 20 000 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne / remont samochodu OSP/ 20 000 801 Oświata i wychowanie 76 500 80101 Szkoły Podstawowe 76 500 wydatki majątkowe; 76 500 instalacji hydrantowej ZS Lisiecice/ 76 500 851 Ochrona zdrowia 84 580 85111 Szpitale ogólne 40 000 wydatki majątkowe; 40 000 w tym: dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne /zakup 40 000 aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - SPZOZ Głubczyce/ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44 580 wydatki majątkowe; 44 580 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne /plan zagospodarowania wraz z urządzeniem placu zabaw na Placu Jana Pawła II w Głubczycach 37630 zł., monitoring stadionu miejskiego w Głubczycach 6950 zł./ 44 580 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow. 550 000 7 492 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000 wydatki majątkowe; 50 000 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne / wykonanie PT Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Głubczycach/ 50 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 500 000 wydatki majątkowe; 500 000 w tym: wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa 500 000 handlowego / uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Chróstno/ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 200 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 200 wydatki bieżące; 51 200 51 200 / f.soł. Zopowy -remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 1200 zł., Dni Głubczyc 50000 zł./ wydatki majątkowe; 14 000 Id: 4A653494-9267-45C6-BDFB-2749EB2BB4CB. Projekt Strona 3 z 5
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne / zakup miksera muzycznego/ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 14 000 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 4A653494-9267-45C6-BDFB-2749EB2BB4CB. Projekt Strona 4 z 5
UZASADNIENIE Zmniejszenie dochodów w Dz. 600 R. 60016 na zadaniu przebudowa ciągu ulic Stelmacha i Rybnickiej w Głubczycach o kwotę 400 000 zł., natomiast w Dz. 758 R. 75801 zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 88 273 zł.. Zwiększenia dochodów w Dz. 010 R. 01010 na zadanie - uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Chróstno o kwotę 500 000 zł., w Dz. 600 R. 60016 na zadanie - przebudowa drogi transportu rolnego w m. Równe o kwote 94 500 zł., w Dz. 700 R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 71 000 zł.a, w w Dz. 756 R. 75615 wpływy z podatku od osób prawnych o kwotę 25 000 zł. Zmniejszenie wydatków w Dz. 600 R. 60016 przebudowa ciagu ulic Stelmacha i Rybnickiej w Głubczycach o kwotę 800 000 zł., w Dz. 754 zmiana zadania funduszu sołeckiego wsi Zopowy - radiostacja nasobna w kwocie 1200 zł. na zwiększenie w Dz. 921 R. 92109 na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, natomiast kwota 20 000 zł w OSP dot. przeniesienia środków na remont samochodu OSP. Zmniejszenie wydatków bieżących, a zwiększenie wydatków majątkowych w Dz. 851 R. 85154 dot wykonania planu zagospodarowania placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi na Placu Jana Pawła II w Głubczycach oraz wykonanie monitoringu na stadionie miejskim w Głubczycach. Zmniejszenie wydatków w Dz. 900 R. 90001 w kwocie 14 673 zł. dot. zwiększenia środków własnych na Dz. 700 R. 70095 w związku z przyznaniem środków zewnętrznych Wojewody Opolskiego na realizację zadań pn Romowie pracuja za dług " oraz poprawa sytuacji rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych". Zwiększenia wydatków majątkowych w Dz. 600 R. 60016 dot. przebudowy drogi transportu rolnego w m. Równe o kwotę 285 000 zł., i przebudowy ul. Garbarskiej w Głubczycach o kwotę 140 000 zł., w Dz. 801 R 80101 na przebudowę instalacji hydrantowej w ZS Lisiecice, w Dz. 851 R. 85111 dotacja na zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Połozniczego dla szpitala SPZOZ Głubczyce, w Dz. 900 R. 90004 wykonanie PT rewaloryzacji Parku Miejskiego w Głubczycach w wysokości 50 000 zł., a w R. 90017 przekazanie udziałów do spółki prawa handlowego GWIK z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Chróstno w wysokości 500 000 zł., natomiast zwiększenie w Dz. 921 R. 92109 w kwocie 50 000 zł. przeznaczone na organizację Dni Głubczyc, a w kwocie 14.000 zł. na zakup miksera muzycznego do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach. Id: 4A653494-9267-45C6-BDFB-2749EB2BB4CB. Projekt Strona 1 z 5