Uchwała 2.2013 Budżet chorągwi Załącznik nr 1.xls 1 z 7 20130305 Realizujący (koordynator, wykona bezosobowe (zlecenia; dzieło) Rada Chorągwi zebrania rady, zł zł zł zł 15 zł zł zł zł zł zł zł zł 15 zł Komenda Chorągwi plenarne, zł zł zł zł 30 zł zł zł zł zł zł zł zł 30 zł Komendant Chorągwi realizacja zadań statutowych, zł zł zł zł zł zł zł 3 00 zł zł zł zł 1 00 zł 4 00 zł plenarne, spotkanie z Komisja Rewizyjna przewodniczącymi zł zł zł zł 20 zł zł zł 50 zł zł zł zł zł 70 zł KRH praca zespołów kontrolnych plenarne, Chorągwiany Sąd prezydium, Harcerski spotkania zł zł zł zł 10 zł zł zł zł zł zł zł zł 10 zł zespołów orzekających Zbiórki, spotkania, Hufce wizyty, kontrole, wizytacje HAL i zł zł zł zł 50 zł zł zł 50 zł zł zł zł zł 1 00 zł HAZ Składki do GK ZHP zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 24 58 zł 24 58 zł : zł zł zł zł 1 25 zł zł zł 4 00 zł zł zł zł 25 58 zł 30 83 zł STATUTOWA
Uchwała 2.2013 Budżet chorągwi Załącznik nr 1.xls 2 z 7 20130305 Realizujący (koordynator, wyko bezosobowe (zlecenia; dzieło) 2 JC PG 5 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2 JC PG 10 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2 JC PG 2 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1 JK RB 3 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 4.3 4 AW RB 1 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1 HO LB 4 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1 PC LB 11 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł : zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł ODPŁATNA
Uchwała 2.2013 Budżet chorągwi Załącznik nr 1.xls 3 z 7 20130305 Realizujący (koordynator, wykona Pakiet promocyjny Dzień Myśli Braterskiej Betlejemskie Światło Pokoju Konferencje dla komend hufców Bieżąca praca CHKSI Składanie ofert, prowadzenie rozmów i negocjacji Opracowanie i zakupienie gadżetów ZHP do dystryubucji produkcja materiałów związanych z Dniem Myśli Braterskiej Zakup materiałów, relacjonowania z akcji Betlejemskie Światło Pokoju, przekazywanie BŚP Zorganizwoanie i przeprowadzenie konferencji dla komend hufców Wszelkie działania podejmowane przez CHKSI, Przygotowywanie ofert oraz działańnia pozyskiwawcze : bezosobowe (zlecenia; dzieło) zł zł zł zł 50 zł zł zł zł zł zł zł zł 50 zł zł zł zł zł 10 zł zł zł zł zł zł zł zł 10 zł zł zł zł zł 15 zł zł zł 50 zł zł zł zł zł 65 zł zł zł zł zł 50 zł zł zł zł zł zł zł 50 zł 1 00 zł zł zł zł zł 15 zł zł zł 20 zł zł zł zł zł 35 zł zł zł zł zł 20 zł zł zł zł zł zł zł 80 zł 1 00 zł zł zł zł zł 1 60 zł zł zł 70 zł zł zł zł 1 30 zł 3 60 zł NIEODPŁATNA
Uchwała 2.2013 Budżet chorągwi Załącznik nr 1.xls 4 z 7 20130305 Realizujący (koordynator, wyko Refarat Wędrowniczy Referat Starszocharcerski Referat Harcerski Referat Zuchowy Referat Specjalnościowy Referat Seniorów bezosobowe (zlecenia; dzieło) zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł zł zł zł 2 zł Biuro KCH Bieżąca obsługa Chorągwi 10 827,48 zł 9 60 zł 26 398,72 zł zł 2 70 zł zł zł 20 zł zł 10 25 zł 199 986,91 zł 9 96 zł 269 923,11 zł Zespół Programowy : zł zł zł zł 2 zł zł zł zł zł zł zł zł 2 zł 10 827,48 zł 9 60 zł 26 398,72 zł zł 2 84 zł zł zł 20 zł zł 10 25 zł 199 986,91 zł 9 96 zł 270 063,11 zł KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE
KOSZTY 20130305 Koszty Komendy Chorągwi na rok 2013 Koszty układu rodzajowego Koszty układu obszarowego Razem koszty osobowe bezosobowe A KOSZTY ######### ######## 9 60 ######## 5 69 4 90 ######## ######### ######## B Koszty statutowe: 30 83 1 25 4 00 ######## II Rada Chorągwi 15 15 IV Komenda Chorągwi 30 30 V Komendant Chorągwi 4 00 3 00 1 00 VI Komisja Rewizyjna Chorągwi 70 20 50 VII Sąd Harcerski Chorągwi 10 10 IX Hufca 1 00 50 50 X Składki członkowskie 24 58 ######## Koszty realizacji celów statutowych C (działalność odpłatna) Koszty realizacji celów statutowych D (działalność nieodpłatna) 3 60 1 60 70 1 30 E Koszty ogólnoadministarcyjne ######### ######## 9 60 ######## 2 84 20 ######## ######### 9 96 Zużycie materiałów Usługi transpoertowe Uchwała 2.2013 Budżet chorągwi Załącznik nr 1.xls
PRZYCHODY 20130305 Przychody Komendy Chorągwi na rok 2013 Przychody działalności statutowej Przychody działalności gospodarczej w tym: Wyszczególnienie Ogółem działalność PP działalność PP odpłatna nieodpłatna pozostałe Wyszczególnienie Plan (w zł) I. Składka podstawowa 50 734,00 50 734,00 I. Przychody ze sprzedaży netto 94 795,68 1 Składki zaległe 23 00 23 00 1 produktów 2 Składki za rok 2013 27 734,40 27 734,00 2 uslug 94 795,68 II. Inne przychody statutowe 113 077,44 113 077,44 a) czynsz dzierżawny lokal 60 235,68 1 dotacje OPP: b) czynsz dzierżawny OW Grabniak 24 60 2 inne dotacje: c) inne 9 96 3 pozostałe przychody: 113 077,44 113 077,44 d) inne a) DSCZ e) inne b) jednostki podległe: 109 077,44 109 077,44 f) inne Hufce 109 077,44 109 077,44 g) inne HAT Azymut Sp. z o.o. 3 towarów i materiałów c) 1% 1 00 1 00 a) artykuły harcerskie d) sponsoring / darowizna 4 00 b) materiały i towary III. Przychody operacyjne działalności statutowej c) wydawnictwa a) przychody ze sprzedaży środków trwałych II. Przychody operacyjne działalności gospodarczej 15 00 b) pozostałe przychody operacyjne 1 przychody ze sprzedaży środków trwałych IV. Przychody finansowe działalności statutowej 25 00 25 00 2 pozostałe przychody operacyjne 15 00 a) dywidendy III. Przychody finansowe działalności gospodarczej b) odsetki 1 odsetki c) pozostałe przychody finansowe 25 00 25 00 2 pozostałe przychody finansowe PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 188 811,44 188 811,44 PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 109 795,68 Uchwała 2.2013 Budżet chorągwi Załącznik nr 1.xls
ZESTAWIENIE 20130305 Zestawienie ogólne komendy chorągwi na rok 2013 Wyszczególnienie Plan na rok 2013 A. Przychody działalności statutowej 162 811,44 I. Składki brutto określone statutem 50 734,00 II. Inne przychody określone statutem (z wyłaczeniem 1%) 112 077,44 B. Koszty realizacji zadań statutowych 30 83 C. Wynik finansowy działalności statutowej (AB) 131 981,44 D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: 1 00 I. Przychody działalności odpłatnej II. Przychody działalności nieodpłatnej III. Przychody 1% 1 00 E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: 3 60 I. Koszty działalności odpłatnej (1 00) * w tym pokryte z 1% 1 00 II. Koszty działalności nieodpłatnej 3 60 * w tym pokryte z 1% F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (DE) (2 60) G. Przychody działalności gospodarczej 94 795,68 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług 94 795,68 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów H. Koszty działalności gospodarczej I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszty wytworzenia sprzedanych usług III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (GH) 94 795,68 J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) 270 063,11 1) wynagrodzenia osobowe 10 827,48 2) wynagrodzenia bezosobowe 9 60 3) narzuty 26 398,72 4) amortyzacja 5) zużycie materiałów 2 84 6) wyżywienie 7) zakwaterowanie 8) podróże służbowe 20 9) usługi transportowe 10) środki trwałe 10 25 11) usługi obce 199 986,91 12) pozostałe koszty 9 96 Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku K. publicznego i gospodarczej (C+F+IJ) (45 885,99) L. Przychody operacyjne 15 00 I. Przychody ze zsprzedaży środków trwałych II. Pozostałe przychody operacyjne 15 00 Ł. Koszty operacyjne I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Inne pozostałe koszty operacyjne M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+LŁ) (30 885,99) N. Przychody finansowe 25 00 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Pozostałe przychody finasnowe 25 00 O. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. finansowe P. Zysk (Strata) brutto (M+NO) (5 885,99) R. Podatek dochodowy S. Zysk (Strata) netto (PR) (5 885,99) Uchwała 2.2013 Budżet chorągwi Załącznik nr 1.xls