36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok załącznik - popr z

Transkrypt

1 36-53-Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewluacji w terminie do końca miesiąca następujacego po danym kwartale Budżet SCZHP powiązany jest ze strukturą organizacyjną SCZHP w ten sposób, że poszczególne komórki organizacyjne mają swoje odzwierciedlenie w rozdziałach budżetu Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych celów statutowych ZHP Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych zadań statutuowych władz naczelnych ZHP Budżet SCZHP powiązany jest z planami pracy poszczególnych komórek organziacyjnych SCZHP w ten sposób, że wskazuje na koszty poszczególnych zadań tych komórek Obszary strategiczne/rozwojowe opisane rozdziałami budżetu realizowane są poprzez wyspecjalizwane wydziały ZHP Misja ZHP (paragraf 3 ustęp 1 Statutu ZHP): Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań Cele statutowe ZHP (paragraf 3 ustęp 5 Statutu ZHP): 1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. Zadania statutowe władz naczelnych: 1. Zajzd Zwykły ZHP (jest najwyższą władzą ZHP; Nadzwyczajny Zjazd ZHP obraduje obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.): 1) decyduje o najważniejszych sprawach ZHP, 2) przyjmuje strategię rozwoju ZHP, 3) uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian, 4) przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP, 5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: a) Przewodniczącego ZHP, b) Rady Naczelnej ZHP, c) Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, d) Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, e) Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, 6) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi ZHP, 7) wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek 1-3 wiceprzewodniczących ZHP, 8) określa liczebność i wybiera Radę Naczelną ZHP, 9) wybiera Naczelnika ZHP i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP, w tym co najmniej 1 zastępcę Naczelnika i Skarbnika ZHP, 10) określa liczebność i wybiera Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i Naczelny Sąd Harcerski ZHP. 2. Rada Naczelna ZHP (jest władzą uchwałodawczą ZHP.): 1) w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku, 2) decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą, 3) określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane, 4) zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów, 5) ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych, 6) określa wysokość składek członkowskich, 7) zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP i budżet na dany rok, 8) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, w przypadku nieudzielenia absolutorium Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP, 9) w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w 44 ust. 2 - członków pozostałych władz naczelnych, 10) określa zasady i sposób finansowania władz ZHP, 11) decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych, 12) ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku, 13) wykonuje inne zadania określone w Statucie. Założenia

2 36-53-Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z Przewodniczący ZHP (stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP.): 1) reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji, 2) kieruje działalnością Rady Naczelnej, 3) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP. 4. Główna Kwatera ZHP (jest zarządem ZHP.) kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: 1) określa organizację i zasady swego działania, 2) tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji, 3) wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP, 4) przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy, 5) przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał, 6) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi, 7) wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, 8) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator, 9) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach, 10) powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku, 11) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez ZHP, 12) uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące zasad: a) tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, b) tworzenia, działania i rozwiązywania hufców, c) tworzenia i działania chorągwi, d) organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, e) prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, f) pełnienia nadzoru właścicielskiego nad majątkiem ZHP, g) pracy kapelanów oraz ich współdziałania z komendami, 13) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery, 14) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność, 15) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa, 16) powołuje i odwołuje ciała doradcze rady, komisje i celowe zespoły robocze, 17) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP nie zastrzeżone dla innych władz ZHP. 5. Naczelnik ZHP: 1) kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, 2) kieruje bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentuje ZHP, 4) wydaje rozkazy, 5) zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 6. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP. W stosunku do chorągwi kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w zakresie objętym osobowością prawną chorągwi ograniczają się do kontroli zgodności ich działań z prawem i Statutem ZHP): 1) czuwa nad zgodnością działania Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP, Rady Naczelnej ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, 2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, 3) corocznie przedkłada Radzie Naczelnej ZHP wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery, 4) przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, 5) stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP. 7. Naczelny Sąd Harcerski ZHP: * rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz starszyzny, instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych. * jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów. * dokonuje wykładni Statutu ZHP. * uchwala regulamin sądów harcerskich, określający ustrój sądów harcerskich, ich szczegółowe kompetencje i tryb postępowania. Założenia

3 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł 7 450,80 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 w 1 KW Rada Naczelna ZHP - zł - zł - zł - zł 3 00 zł zł zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 w 1 KW Centralna Komisja Rewizyjna ZHP - zł - zł - zł - zł 80 zł 1 50 zł 5 00 zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 w 1 KW Naczelny Sąd Harcerski ZHP - zł - zł - zł - zł 60 zł 1 50 zł 2 00 zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 4 w 1 I-XII ZHP - zł - zł - zł - zł 2 40 zł 1 20 zł - zł - zł 1 20 zł - zł 6 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 w 1 I-XII Przewodniczący ZHP - zł - zł - zł - zł 2 40 zł - zł 7 00 zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 w 1 I-XII Naczelnik ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 2 00 zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 w 1 / Zjazd ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł 9 20 zł zł zł zł 1 20 zł - zł 8 00 zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł WŁADZE

4 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł ,80 zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 50 zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka zuchowa - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka harcerska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka starszoharcerska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka werownicza - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Nieprztarty Szlak - zł - zł - zł - zł zł zł zł 6 00 zł zł zł zł zł zł - zł zł zł - zł zł - zł zł ROK Specjalności - spadochroniarze - zł - zł - zł - zł 275,00 zł 2 00 zł 1 50 zł 50 zł - zł - zł - zł 8 00 zł ,00 zł - zł - zł zł - zł - zł - zł zł ROK Specjalności - pocztowcy - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 60 zł - zł - zł - zł - zł 1 60 zł - zł 1 60 zł - zł - zł - zł - zł 1 60 zł ROK Specjalności - baloniarze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 60 zł - zł - zł 60 zł - zł - zł - zł 60 zł ROK Specjalności - ratownicy - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 9 50 zł 6 00 zł 2 00 zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł zł - zł zł - zł zł ROK Specjalności - wodniacy - zł - zł - zł - zł 20 zł 30 zł - zł 20 zł - zł - zł - zł 10 zł 80 zł - zł 80 zł - zł - zł - zł - zł 80 zł ROK Specjalności - lotniarze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 97 zł 97 zł - zł 97 zł - zł - zł - zł - zł 97 zł ROK Specjalności - łącznościowcy - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Specjalności - drużyny obronne - zł - zł - zł - zł 5 00 zł 2 00 zł 2 00 zł 50 zł - zł - zł - zł 1 00 zł zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 50 zł - zł zł ROK Specjalności - drużyny pożarnicze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Specjalności - drużyny konne - zł - zł - zł - zł 70 zł 40 zł 20 zł 1 50 zł - zł - zł - zł 1 70 zł 4 50 zł - zł - zł 4 50 zł - zł - zł 70 zł 5 20 zł ROK Specjalności - drużyny graniczne, porządkowe, służby drogowej - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wspieranie szczepów - zł - zł - zł - zł 1 20 zł 2 00 zł 2 40 zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł - zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 4 00 zł ROK Wspieranie nauczycieli - zł - zł - zł - zł 1 20 zł 2 00 zł 2 40 zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł - zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 4 00 zł ROK Wychowanie ekologiczne - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł ROK Wychowanie duchowe i religijne - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wychowanie patriotyczne i obywatelskie - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Seniorzy i Starszyzna Harcerska - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł I-IX Rajd Grunwaldzki - zł - zł - zł - zł 4 00 zł zł 4 00 zł zł - zł - zł - zł 7 00 zł zł - zł - zł zł zł zł - zł zł ROK Wspieranie drużynowych - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł IV-IX Wędrownicza Watra zł - zł - zł - zł 25 zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł IV-IX SAS zł - zł - zł - zł 2 00 zł zł zł 2 00 zł - zł - zł - zł 3 00 zł zł - zł - zł zł - zł 9 00 zł - zł zł ROK Inne działania programowe - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł 3 60 zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł : - zł - zł - zł - zł ,00 zł zł zł zł zł zł zł zł ,00 zł - zł zł zł zł zł 70 zł zł ,00 zł PROGRAM

5 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł ,80 zł - zł 1 20 zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Centralna Szkoła Instruktorska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 2 00 zł 2 00 zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Zespół Harcmistrzowski - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 1 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Komisja Stopni Instuktorskich przy ZHP - zł - zł - zł - zł - zł 1 50 zł 1 50 zł 4 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Miesięcznik "Czuwaj" - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł I-VI Szkolenie dla komend chorągwi - zł - zł - zł - zł 1 70 zł 3 40 zł 3 40 zł - zł - zł - zł 3 00 zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł VII-XII Szkolenia dla komend hufców - zł - zł - zł - zł 50 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł 7 50 zł - zł - zł 375,00 zł - zł - zł - zł 375,00 zł ROK Kurs harcmistrzowski - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 1 50 zł 45 zł 33 zł - zł - zł 3 00 zł - zł 8 28 zł - zł - zł 8 28 zł - zł - zł - zł 8 28 zł I-IX System pracy z kadrą - zł - zł - zł - zł - zł 15 zł 15 zł 1 20 zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł IV-XII Program pozyskiwania kadry - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł IV-VI Inne działania kształceniowo-motywacyjne - zł - zł - zł - zł 6 00 zł zł zł zł 3 00 zł - zł 6 00 zł 3 00 zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł : - zł - zł - zł - zł zł zł zł zł 3 00 zł - zł zł 3 00 zł zł - zł zł 8 655,00 zł zł - zł - zł ,00 zł ,00 zł PRACA Z KADRĄ

6 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł zł ,80 zł - zł 6 00 zł 75 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Domeny ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Spotkanie wydziałów - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 2 00 zł - zł 4 00 zł 2 00 zł - zł - zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Obsługa prac zleconych WNT - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 50 zł - zł 4 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Obsługa imprez ogólnozwiązkowych - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Działania doraźne, niesklasyfikowane gdzie indziej - zł - zł - zł - zł 8 00 zł 4 00 zł - zł 8 00 zł 6 00 zł - zł 6 00 zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wdrażanie strategii ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wspieranie zarządzania chorągwiami - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 4 00 zł 1 00 zł zł - zł - zł 2 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Rozwój systemu Ewidencja ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Ewaluacja statutu, wdrażanie zmian - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Ewaluacja, aktualizacja, nowelizacja dokumentów do obowiązującego ROK Statutu ZHP - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 1 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK RPH, Laski Skautowe - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł zł 9 00 zł 1 00 zł zł 6 00 zł - zł 8 50 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł ZARZĄDZANIE

7 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A Obsługa biurowo-administracyjna obszaru, w tym bieżącej ROK działalności ZHP w zakresie finansowym i gospodarczym zł zł ,40 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł ,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Obsługa długu SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Zapewnienie stałych źródeł finansowania działalności SC ZHP - zł - zł - zł - zł 80 zł - zł - zł 5 60 zł - zł - zł - zł - zł 6 40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Pozyskiwanie środków na działalność misyjną ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł ROK Prowadzenie nadzoru nad finansami SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Prowadzenie nadzoru nad działalnością gospodarczą SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Informowanie o stanie finansowo-gospodarczym SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Składki - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł ROK Inne działania gospodarczo-finansowe - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł 6 00 zł - zł 6 00 zł 6 00 zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł : - zł - zł - zł - zł 80 zł 1 00 zł - zł zł 6 00 zł - zł zł zł zł zł - zł - zł zł - zł - zł zł zł FINANSE

8 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł ,40 zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Muzeum Harcerstwa - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK System identyfikacji wizualnej ZHP - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 9 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Pakiet promocyjny - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł ROK Baza zdjęć promujących harcerstwo - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł 1 00 zł ROK ZHP.PL - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 20 zł 7 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Propozycja programowa ROK REGIONÓW - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł ROK Dzień Myśli Braterskiej - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł 6 50 zł - zł 6 50 zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł ROK Betlejemskie Światło Pokoju - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 4 00 zł 2 00 zł - zł 8 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Święto flagi - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł ROK Jamboree zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 7 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Promocja specjalności - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł ROK Bieżące promowanie działań ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Kampania - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł ROK Event marketing - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Budowa systemu komunikacji wewnętrznej ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Bieżąca współpraca z zespołami promocji i informacji w chorągwiach - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 8 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Kurs dla instruktorów ds. promocji i informacji w chorągwiach - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł zł ROK Kurs dla instruktorów ds. promocji i informacji w hufcach - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł zł - zł - zł 5 00 zł 5 00 zł - zł zł ROK Zbiórka instruktorów Wydziału Promocji i Informacji - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 50 zł 1 00 zł 1 00 zł - zł - zł 1 00 zł - zł 4 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Pozostałe działania wizerunkowe (działania kryzysowe) - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł : - zł - zł - zł - zł zł 6 50 zł 7 00 zł zł 2 00 zł - zł zł zł zł - zł 9 50 zł zł - zł zł zł zł zł WIZERUN

9 Razem koszty Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zużycie materiałów Usługi transpoertowe KOSZTY Koszty szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Koszty układu rodzajowego Koszty układu obszarowego A KOSZTY , ######### , , B Koszty władz statutowych: I Rada Naczelna ZHP II Centralna Komisja Rewizyjna ZHP III Naczelny Sąd Harcerski IV Główna Kwatera ZHP V Przewodniczący ZHP VI Naczelnik ZHP VII Zjazd ZHP Koszty realizacji celów statutowych C (działalność odpłatna) , , I PROGRAM , , II PRACA Z KADRĄ III ZARZĄDZANIE IV FINANSE V WIZERUN Koszty realizacji celów statutowych D (działalność nieodpłatna) E Koszty ogólnoadministarcyjne , ######### , I PROGRAM , , II PRACA Z KADRĄ , , III ZARZĄDZANIE , , IV FINANSE , , V WIZERUN , , VI WŁADZE NACZELNE , , Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr.4.01

10 PRZYCHODY Przychody szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Przychody działalności statutowej Przychody działalności gospodarczej w tym: Wyszczególnienie Ogółem działalność PP działalność PP odpłatna nieodpłatna pozostałe Wyszczególnienie Plan (w zł) I. Składka / opłata certyfikacyjna I. Przychody ze sprzedaży netto Składki zaległe produktów 2 Składki za rok uslug II. Inne przychody statutowe , , a) wynajem 1 dotacje OPP: b) transport 2 inne dotacje: c) prenumerata i reklama 3 pozostałe przychody: , , d) wyżywienie i zakwaterowanie a) odpłatności uczestników , ,00 e) inne - czynsz dzierżawczy b) jednostki podległe: f) inne - licencja 4 Żywioły OSW PERKOZ ZHP towarów i materiałów SZAiL przy ZHP a) artykuły harcerskie c) b) materiały i towary d) sponsoring / darowizna c) wydawnictwa III. Przychody operacyjne działalności statutowej d) inne a) przychody ze sprzedaży środków trwałych II. Przychody operacyjne działalności gospodarczej b) pozostałe przychody operacyjne 1 przychody ze sprzedaży środków trwałych IV. Przychody finansowe działalności statutowej 2 pozostałe przychody operacyjne a) dywidendy III. Przychody finansowe działalności gospodarczej b) odsetki 1 odsetki c) pozostałe przychody finansowe 2 pozostałe przychody finansowe PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ , , PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr.4.01

11 ZESTAWIENIE Zestawienie ogólne budżetu szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Wyszczególnienie Plan na rok 2012 A. Przychody działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem (z wyłaczeniem ) B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy działalności statutowej (A-B) D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: ,00 I. Przychody działalności odpłatnej ,00 II. Przychody działalności nieodpłatnej III. Przychody E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: ,00 I. Koszty działalności odpłatnej ,00 * w tym pokryte z II. Koszty działalności nieodpłatnej * w tym pokryte z F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (D-E) ( ) G. Przychody działalności gospodarczej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów H. Koszty działalności gospodarczej I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszty wytworzenia sprzedanych usług III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H) J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) ,00 1) wynagrodzenia osobowe ) wynagrodzenia bezosobowe ) narzuty ,00 4) amortyzacja 5) zużycie materiałów ) wyżywienie 75 7) zakwaterowanie 8) podróże służbowe ) usługi transportowe ) środki trwałe 11) usługi obce ) pozostałe koszty 3 50 Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku K. publicznego i gospodarczej (C+F+I-J) 6 814,00 L. Przychody operacyjne I. Przychody ze zsprzedaży środków trwałych II. Pozostałe przychody operacyjne Ł. Koszty operacyjne I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Inne pozostałe koszty operacyjne M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł) 6 814,00 N. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Pozostałe przychody finasnowe O. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. finansowe P. Zysk (Strata) brutto (M+N-O) 6 814,00 R. Podatek dochodowy S. Zysk (Strata) netto (P-R) 6 814,00 Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr.4.01