BIZNESPLAN STOK CZARNY WęGIELEK Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego Miejscowość Jastrzębie Zdrój 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Niezwykle atrakcyjnym celem tego przedsięwzięcia są usługi rekreacyjno-sportowe w sezonie zimowym. Naszą misja jest umożliwienie mieszkańcom naszego miasta oraz okolicznych miejscowości dbania o zdrowie i aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną czy przyjaciółmi. Prowadzony przez nas obiekt będzie niezwykłym rajem dla narciarzy i snowboardzistów w sezonie zimowym i letnim, gdzie nasi klienci będą mogli bezpiecznie i mile spędzić wolny czas. b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie Obiekt znajduje się na pograniczu miasta Jastrzębie Zdrój i gminy Mszana. Jest to idealne położenie, gdyż znajduje się on przy głównej drodze na trasie Jastrzębie-Zdrój - Wodzisław Śląski, a także 500 m od zjazdu na A1, która prowadzi z Czech do Gliwic. W odległości 20 km znajdują się duże miasta Żory i Rybnik. Duża powierzchnia działki umożliwia wybudowanie parkingu, co jest dużą dogodnością dla osób zmotoryzowanych. Ponadto w odległości około 500 m od kompleksu znajduje się przystanek autobusowy z którego co pół godziny kursuje autobus MZK w kierunku centrum
Jastrzębia Zdroju oraz przeciwnym, czyli Wodzisławia Śl. i Rybnika. 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny Nasza oferta jest skierowana zarówno do klienta instytucjonalnego np. szkół, kopalń, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, masowych zakładów pracy z okolic Jastrzębia Zdroju itp., jak i klienta indywidualnego. Zamierzamy umożliwić korzystanie z naszych usług półkoloniom, wycieczkom organizowanym na terenie naszego miasta oraz udostępniać niektóre ścieżki dla JasWalkingu. Jednak przede wszystkim nastawiamy się na klientów indywidualnych. b. charakterystyka rynku docelowego Z naszych usług korzystać będą, według wyników ankiety, przede wszystkim rodziny z dziećmi oraz młodzież zamieszkujący w Jastrzębiu Zdroju i okolicach. Będą to ludzie, którzy lubią spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Naszymi potencjalnymi klientami będą ludzie, którzy mają swój własny sprzęt i posiadają umiejętności, ale również początkujący nie posiadający swojego własnego sprzętu. Dlatego, na terenie naszego ośrodka, będzie zlokalizowana wypożyczenia sprzętu oraz szkoła jazdy na nartach pod okiem instruktorów. Przewidujemy różne zniżki i karnety dla rodzin z dziećmi oraz ulgi dla uczniów, studentów i osób starszych (emerytów lub rencistów). Dochody mieszkańców Jastrzębia Zdroju są na dość wysokim poziomie tzn. są to zarobki w granicach do 3000 zł, co potwierdzają wyniki ankiety, dlatego przewidujemy dosyć duże zainteresowanie naszymi usługami, mimo iż nie będą należały one do najtańszych. Jeżeli chodzi o klientów instytucjonalnych to będziemy chcieli zaproponować wykupienie karnetów lub zniżek dla pracowników Jastrzębskiej Spółce Węglowej, kopalniom jastrzębskim, EDF Rybnik i innym zainteresowanym. Będziemy również współpracować z Urzędem Miasta Jastrzębie Zdrój organizując różne imprezy masowe, półkolonie.
Chcemy również udostępnić nasz obiekt w godzinach porannych (przed otwarciem dla klientów indywidualnych w dni robocze) grupom zorganizowanym m.in. przedszkolom i szkołom z Jastrzębia Zdroju i okolic. 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi (oferta) Oferta obejmuje Snowpark - w okresie zimowym i Skatepark - w okresie letnim. Przewidziane są trasy dla początkujących, trasy dla zaawansowanych oraz trasy dla dzieci. W naszym ośrodku można będzie się również przeszkolić pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Stoki będą otwarte również nocą będą oświetlone. Prócz stoku i tras rowerowych na terenie obiektu znajdzie się wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz kawiarnia, w której będzie można usiąść, odpocząć, napić się kawy i dobrze zjeść. Nasza oferta skierowana jest dla osób pragnących wrażeń i nie bojących się wyzwań, a także dbających o zdrowie i sylwetkę. b. jego głównie cechy /wyróżniki i zalety Zaletą przedsięwzięcia jest przede wszystkim wielofunkcyjność i całosezonowość. Nasz obiekt będzie dostarczał klientom wielu wrażeń. To doskonałe miejsce na aktywne spędzanie wolnego czasu. Dzięki trasom o różnych poziomach trudności oraz skateparkowi jest idealne dla każdego zainteresowanego. Zimą klientów ogarnie narciarskie szaleństwo, latem zaś ścieżki zapełnią się rowerami. Nasi klienci wraz z rodziną i znajomymi będą mogli cieszyć się pogodą, zażywać świeżego powietrza i dobrze się bawić. Jedną z największych zalet jazdy na nartach, jak i na rowerze jest fakt, że stanowi to świetny trening dla całego ciała. Sporty te poprawiają kondycje oraz koordynacje ruchową, umożliwiają spalanie tkanki tłuszczowej oraz pomagają uregulować poziom cholesterolu. Dodatkową zaletą obiektu jest propozycja stoku nocnego, gdzie klienci będą mieli możliwość korzystania z doskonale oświetlonego stoku. Czaru nocnym wojażom doda towarzyszące sportowemu szaleństwu gwieździste niebo. Warto również wspomnieć
o: wykwalifikowanych instruktorach, na których pomoc będą mogli liczyć w każdej chwili nasi klienci oraz wypożyczalniach, które oferować będą możliwość wypożyczenia sprzętu każdemu zainteresowanemu. c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji W okresie letnim będzie można korzystać z tak zwanych biletów rodzinnych, czy zniżki dla dzieci i młodzieży. Niższa cena biletu na pewno skusi potencjalnych klientów. Przewidujemy także wynajem obiektu klientom instytucjonalnym oraz klientowi zbiorowemu. Sezonowość popytu jest ograniczona faktem iż stok otwarty jest zimą zaś trasa rowerowa może działać w pozostałe sezony (również w razie niepogody). 4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Naszą reklamą postaramy się przykuć uwagę każdego potencjalnego klienta. Oferta jest kierowana do osób z Jastrzębia-Zdroju oraz pobliskich miast m.in. Wodzisław Śląski, Żory, Świerklany, Pawłowice etc. Więc również wszędzie tam w miarę możliwości odbywać się będzie reklama i promocja naszej działalności. Głównymi narzędziami naszej reklamy będą billboardy, plakaty, ulotki i Internet, gdyż mają przystępną cenę i są efektywne - najbardziej docierają one do potencjalnych klientów, którzy mogą dowiedzieć się o naszej działalności czegoś więcej. Dodatkowo zamierzamy wykorzystać radio i prasę regionalną. Narzędzia reklamy: Prasa: JasNet, Jastrząb (po 1 wizytówce na ostatniej stronie czasopisma 1 miesiąc przed otwarciem działalności i 3 miesiące po otwarciu; koszt wizytówki jednorazowy: ok. 50zł) Reklamy w Internecie: jastrzebieonline.pl, jasnet.pl, tvkanon.pl, tujastrzebie.pl, jastrzebie.pl, naszemiasto.pl. (na początek płatne ok. 10zł/miesiąc, po otwarciu działalności bezpłatne przez cały czas) Radio: Planeta, Bielsko, radio90 (2 razy w godz. 11-18 przez
miesiąc czasu od otwarcia działalności codziennie. Koszt jednorazowej reklamy: ok. 30zł) Billboardy: w centrum miast (po 1 bilbordzie na miasto przez 1 miesiąc przed otwarciem i miesiąc po otwarciu działalności; 1 billboard 12 m 2 z wydrukiem i wyklejeniem to koszt około 1000zł/miesiąc) oraz specjalny billboard multimedialny przy Podziemnym Pasażu Handlowym naprzeciwko McDonald s w Jastrzębiu-Zdroju (4 miesiące od rozpoczęcia działalności o godz. 15 dwa razy w tygodniu; koszt ok. 1500zł) Ulotki i plakaty: plakaty będą rozwieszane głównie w szkołach, kawiarniach, sklepach i galeriach handlowych, klubach sportowych oraz na obiektach sportowych (plakaty będą rozwieszone 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności i 6 miesięcy po otwarciu; PROJEKT PLAKATU - FORMAT A3 Cena: 258.30 zł. (210.00 zł. netto), koszt druku: 100 szt. - 320 zł. Netto). Ulotki będą dystrybuowane w Jastrzębiu-Zdroju i okolicach. Będą je roznosić pracownicy prezentujący naszą działalność i zachęcający do skorzystania z naszej oferty (roznoszenie 1 miesiąc przed otwarciemi 1 miesiąc po otwarciu działalności; koszt: PROJEKT ULOTKI - FORMAT A6 (jednostronna) Cena: 98.40 zł. (80.00 zł. netto); koszt druku: 1000 szt. - 300 zł. Netto). Ponadto promocja będzie realizowana dzięki reklamie wizualnej na szyldach, a także na: samochodzie firmowym, autobusach MZK, taksówkach 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności). Informacje w punktach informacyjnych Urzędu Miasta. Naszą ofertę będziemy także promowali poprzez naszą stronę internetową, która będzie profesjonalnie opracowana i posiadała ciekawą szatę graficzną. Nasza strona www będzie zawierała: aktualną ofertę wraz z cennikiem (pozwoli to klientom na oszacowanie kosztów naszych usług). Na stronie znajdą się wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszej działalności, które będą interesowały naszą grupę docelową. Przykład:
Strona Biznes zarządzanie treścią, dodawanie tekstów i zdjęć oraz podstron + galeria od 1500 zł Dzięki wielu kamerom zainstalowanym na skate- i snowparku wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć, co aktualnie dzieje się na stoku, ścieżkach itp. Oprócz tego stworzymy symulator stoku narciarskiego i ścieżek rowerowych, dzięki którym nasi klienci wirtualnie będą mogli wybrać sobie sprzęt (odwzorowany na takim, jaki znajduje się w naszej wypożyczalni) i trasę, a potem je wypróbować. Dzięki temu osoby, które nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z tego rodzaju rozrywkami sportowymi, będą mieć możliwość zapoznania się z różnymi zasadami typu Jak prawidłowo korzystać ze stoku/ścieżek?. Na naszej stronie internetowej i w naszym ośrodku pochwalimy się również certyfikatami i dyplomami instruktorów. Użytkownicy naszej strony będą mieli również możliwość prowadzenia: dyskusji, dawania propozycji zmian w obrębie naszego obiektu, ocen poprzez nasze forum. Na znanym portalu społecznościowym Facebook założymy fanpage i każda osoba, która go polubi otrzyma od nas koszulkę z logo naszej firmy. Odebrać ją będzie można w Recepcji po okazaniu dowodu tożsamości. Co pewien czas będziemy rozdawali bilety lub karnety w promocyjnych cenach dla ograniczonej liczby osób na stronie www.groupon.pl, dzięki której również zyskamy więcej klientów. Będziemy współpracowali również z biurami turystycznymi, agencjami sprzedaży usług turystycznych. Oczywiście dla przedsiębiorstwa najlepszą reklamą będzie dobrze wykonana usługa i polecenia osób, które skorzystały już z naszej oferty innym osobom (rodzinie, znajomym, innym firmom) marketing szeptany. Współpracować będziemy również z Urzędem Miasta. Wspólne imprezy (Zjazd na byle czym, Mikołajki, Powitanie Wiosny czy inne
podobne) będą najlepszą promocją naszej firmy, a także dla klientów okazją do zapoznania się z naszą ofertą. 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy/ bezpośrednio klientowi Nasze usługi będziemy sprzedawali klientom bezpośrednio w kasach naszego ośrodka, a także za pomocą pośredników (np. biur wczasowych, w Internecie za pomocą portalu Groupon.pl. b. nowe technologie i sposoby sprzedaży Technologie internetowe, np. portal Groupon.pl c. zasięg planowanej działalności Zasięgiem planujemy objąć cały region Śląska z późniejszą możliwością rozszerzenia o inne województwa czy regiony. 6. Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny Pierwszym krokiem jaki podejmiemy, aby ustalić koszty utrzymania inwestycji będzie zdefiniowanie wynagrodzeń pracowników, ceny mediów, uwzględnienie kosztów renowacji i utrzymania sprzętów oraz samego ośrodka rozrywki. Następnie sprawdzimy czy po zbilansowaniu przychodów i kosztów czy rachunek będzie dodatni. Cennik zbudujemy na podstawie obserwacji rynku tzn. będziemy zmieniali ceny za usługi, na podstawie obserwacji popytu i podaży na daną usługę. Cena uzależniona będzie od sezonu, daty (np. w dane święta) czy ilości chętnych. b. cennik z uwzględnieniem rabatów/ upustów Skatepark Bilet dzienny (bez możliwości wyjścia z obiektu) Dni robocze Normalny - 10 zł Ulgowy * - 5 zł
Rodzinny** - 25 zł Sobota/Niedziela/Święta Normalny - 12 zł Ulgowy * - 6 zł Rodzinny** - 30 zł *Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci, renciści,osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun za okazaniem ważnej legitymacji **Dwóch opiekunów + max 3 dzieci do 18-go roku życia. Dla grupy powyżej 15 osób 20% rabatu + 1 opiekun GRATIS!!! Dzieci do 5 lat - GRATIS!!! KARNETY PUNKTOWE (WYCIĄG KRZESEŁKOWY) Ilość zjazdów Cena Pojedynczy wyjazd 5,00 zł 5 wyjazdów 25,00zł 10 wyjazdów 45,00 zł 20 wyjazdów 85,00 zł KARTY CZASOWE (WYCIĄG KRZESEŁKOWY) Ważne od pierwszego odbicia Czas Cena 1-godzinna 20,00 zł 2-godzinna 30,00 zł
4-godzinna 45,00 zł Dzienna 8-16 60,00zł Całodniowa 8-21 85,00 zł 2-dniowa 145,00zł 3-dniowa 195,00 zł 4-dniowa 235,00 zł 5-dniowa 265,00 zł 6-dniowa 295,00 zł Tygodniowa 315,00 zł WYCIĄG TALERZYKOWY Ilość zjazdów Cena Pojedynczy wyjazd 2,00 zł 5 wyjazdów (15 pkt) 10,00zł 10 wyjazdów (30 pkt) 15,00 zł 20 wyjazdów (60pkt) 30,00 zł WYCIĄG TALERZYKOWY Ważne od pierwszego odbicia Czas Cena 1-godzinna 12,00 zł 2-godzinna 18,00
4-godzina 25,00 zł Dzienna 8-16 35,00 zł Całodniowa 8-21 45,00 zł Karnety będą wydawane za kaucją zwrotną - 10zł *Rabaty nie łączą się ze sobą. Rabat dotyczy wyłącznie karnetów wyciągu krzesełkowego * Dzieci do 12 roku życia nie mogą przebywać na obiekcie bez opiekuna. 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności a. atuty/silne strony przedsięwzięcia duża liczba atrakcji dobra lokalizacja konkurencyjna cena szeroka oferta mała konkurencja doświadczony i profesjonalny personel punkt gastronomiczny poparcie ze strony mieszkańców wysokie bezpieczeństwo liczne rabaty oferta dopasowana do różnych grup wiekowych możliwość wykorzystania obiektów latem i zimą b. słabości przedsięwzięcia brak doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa brak renomy na rynku i u klientów duże nakłady finansowe
c. szanse płynące z otoczenia lokalizacja na granicy dwóch dużych miast obiekt w pobliżu autostrady dogodny dojazd możliwość pozyskania funduszu z Unii Europejskiej bądź Urzędu Miasta mała konkurencja dobre połączenie komunikacyjne spokojna okolica stwarza doskonałe warunki do wypoczynku d. zagrożenia płynące z otoczenia brak odpowiedniej pogody może przeszkadzać w spędzaniu czasu w naszym ośrodku trudności w pozyskiwaniu klientów pojawiająca się konkurencja kryzys gospodarczy e. główni konkurenci (charakterystyka konkurencji) Stok narciarski Góra Żar Stok narciarski OW Andaluzja Stoki narciarskie Zwardoń Stoki narciarskie w Istebnej Stoki narciarskie w Szczyrku Stok narciarski Stożek w Wiśle Stok narciarski Czantoria w Ustroniu Skatepark Będzin Skatepark Marklowice Skatepark Rybnik f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) Vattenfall Rynik (energia) ARECO-POLSKA (armatki śnieżne, instalacja urządzeń zaśnieżających stoki)
elster (projektowanie i budowa wyciągów narciarskich) snowx (sprzęt narciarski) actiwa sport (sprzęt rowerowy) kawiarnia - na zasadzie wynajmu 8. Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1. koszty nieruchomości: -zakup gruntu/hałdy : 1 mln zł 2. 3. 4. -wybudowanie obiektu: *budynek w stanie surowym: *stok: *parking: wyposażenie obiektu: -snowpark (tor, przeszkody, itd.): -skatepark: -trasa rowerowa: -kolektory słoneczne: -armatka śnieżna : -nagłośnienie: -media (telefon, internet, czytnik kart płatniczych) -tantieny dla ZAIKS-u: -czytniki laserowe do kodów z biletów -sprzęt komputerowy 300 tys. zł 1 mln zł 800 tys. zł 50 tys. zł 50 tys. zł 150 tys. zł 15 tys. zł 35 tys. zł 12 tys. zł 3 tys. zł 1 tys. zł 4 tys. zł
monitoring ( 15 kamer monitorujących) promocja firmy zarejestrowanie firmy: Razem: 6 tys. zł 3 tys. zł 10 tyś. zł 3 tys. zł 3,6 mln zł b. źródła finansowania inwestycji - Kredyt : 1 mln zł - Darowizna od Jastrzębskiej Spółki Węglowej : 1 mln zł - Wkłady własne : 600 tys. zł - UE (Rekultywacja obszarów zdegradowanych, Rozwój Turystyki i Rekreacji) 100 tys. zł - Sprzedaż akcji/obligacje przedsiębiorstwa 800 tys. zł - Dotacje z Urzędu Pracy 50 tys. zł - Refundacje 50 tys. zł c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1. a) koszty związane z personelem: (recepcjoniści, konserwatorzy, marketingowcy; łącznie 8osób umowy o pracę + składki ZUS) 18 tys. zł 2. energia elektryczna 1 tys. zł 3. środki czystości 500 zł 4. Naprawy 1 Tys. zł Razem: 20,5 tys. zł
d. szacowane przychody (miesięcznie) Lp. Pozycja przychodów Wartość w zł 1. 2. 3. -klienci indywidualni oraz imprezy zorganizowane -wynajem budynku: kawiarnia : wypożyczalnia: okres letni/okres zimowy -reklama: 16 tys. zł 2,5 tys. zł 1 tys. zł/ 2 tys. zł 3 tys. zł Razem: 22,5 tys. zł (okres letni) / 23,5 tys. zł (okres zimowy) e. planowany zysk/strata (miesięcznie) przychody koszty 2 tys. zł (okres letni) / 3 tys. zł (okres zimowy)