BIZNESPLAN. Pełna nazwa szkoły. Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Miejscowość.

Transkrypt

1 BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Miejscowość Jastrzębie Zdrój 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Przedsięwzięcie dotyczy budowy aqua-parku AquaLand-Zdrój. Ma to być kompleks czterech basenów z atrakcjami takimi jak: jacuzzi, bicze wodne, grota solna, sauna, basen dla dzieci, 2 sportowe, z falą, zjeżdżalnie. Jest to pierwszy taki aqua park w Jastrzębiu-Zdroju i okolicy. Celem inwestycji jest rozrywka dla rodzin o każdej porze roku, szeroka oferta dla grup zorganizowanych oraz możliwość relaksu w części Spa. Pomysł na powstanie takiej działalności wynika z zapotrzebowania rynku, gdyż podobnych obiektów brakuje w okolicy, inne baseny nie zaspokajają potrzeb ludzi w różnym wieku oraz nie mają tak bogatej oferty. b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie (wystrój) Budynek znajdować się będzie na ulicy Północnej. Jest to centrum miasta. W pobliżu znajduje się dworzec autobusowy, dobra sieć połączeń drogowych, blisko głównej ulicy oraz niedaleko banku PKO BP i supermarketu. W sąsiedztwie znajdują się liczne osiedla oraz wiele szkół. Duża powierzchnia działki umożliwia wybudowanie parkingu, co jest dużą dogodnością dla osób zmotoryzowanych. Spodziewamy się więc, że ilość klientów będzie duża, a zróżnicowanie wieku i dochodów znaczne. Wyposażenie musi być uniwersalne, wystrój nawiązywać będzie do tradycji uzdrowiskowych Jastrzębia-Zdroju (zdjęcia, elementy dekoracyjne).

2 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny Basen sportowy zamierzamy wynajmować szkołom w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz sportowcom do ćwiczeń w godzinach od 13:00 do 15:00. Przewidujemy również organizowanie zajęć fitness oraz specjalnych gimnastyk dla uczestników uniwersytetu III wieku. W każdych innych godzinach aqua park będzie ogólnodostępny do godziny 22. Klienci mogą wejść na bilet indywidualny, karnet rodzinny lub w grupach zorganizowanych. Dla stałych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych przewidujemy dogodne warunki sprzedaży. b. charakterystyka rynku docelowego Nasz aqua park będzie dostępny dla wszystkich osób lubiących pływać i miło spędzać czas niezależnie od wieku. Rodzice z dziećmi będą mogli bawi się na ślizgawkach, natomiast osoby starsze będą mogły zrelaksować się w grotach solnych, jacuzzi. Młodzież będzie mogła spędzać czas aktywnie. Dochody w Jastrzębiu-Zdroju są według statystyk trochę wyższe niż średnia krajowa, więc mimo iż koszty biletu są wyższe niż wejście na basen tradycyjny, przewidujemy duże zainteresowanie (co potwierdzają wyniki ankiety). 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi Aqua park z basenem sportowym, brodzikiem dla dzieci, groty solne, jacuzzi, zjeżdżalniami a także saunami zapachowymi. Nasza oferta skierowana jest dla osób pragnących wrażeń, dbających o zdrowie i sylwetkę. Prócz basenu pewna powierzchnię będziemy wynajmować pod kawiarnię, gdzie można będzie usiąść, wypić kawę lub zjeść jakiś posiłek po wyczerpującym wysiłku. b. jego główne cechy /wyróżniki i zalety Zaletą naszego przedsięwzięcia jest to, że na miejscu znajduje się kawiarnia, w której można zakupić posiłek. Szeroki kompleks basenów z atrakcjami a także dwie groty solne, jacuzzi, sauna są wliczone w cenę biletu, co jest również dużym plusem. Obiekty te świetnie wpływają na zdrowie i kondycję ciała. Wszystko znajduje się na terenie jednego obiektu w centrum miasta, co umożliwia łatwe dotarcie do celu. Cena nie jest wygórowana, jak na tak kompleksową ofertę. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę. Wykorzystujemy najmniej szkodliwe środki chemiczne dostępne obecnie na rynku.

3 c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji W okresie letnim bilety będą tańsze z powodu konkurencji wśród basenów otwartych. W godzinach dopołudniowych, w dni powszednie przewidujemy wynajem basenów klientom instytucjonalnym oraz klientowi zbiorowemu, aby zapobiec pustym godzinom. 4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Media są niezastąpionym elementem naszego życia codziennego. W obecnych czasach media spełniają ważne funkcje w społeczeństwie m. in. informacyjną. W naszej działalności będziemy wykorzystywać szczególnie Internet, billboardy, plakaty i ulotki, gdyż z badań ankietowych wynika, że są to kanały najchętniej wykorzystywane przez klientów do pozyskiwania informacji o naszych promocjach i ofercie. Są to media o dość przystępnych cenach i w miarę efektywne. Oprócz tego zamierzamy wykorzystać radio regionalne, gdyż cześć naszych klientów (osoby starsze i zmotoryzowane często słuchają radia). 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy /bezpośrednio klientowi Aby skorzystać z naszej oferty trzeba przyjść do Aqua Landu Zdrój. Dużym udogodnieniem jest możliwość dokonania rezerwacji drogą telefoniczną i za pośrednictwem Internetu, unikamy wtedy kolejki. Ten rodzaj rezerwacji polecamy szczególnie grupom zorganizowanym. b. nowe technologie w sprzedaży Wykorzystujemy telefoniczną i internetową rezerwację. W trakcie korzystania z basenu klient otrzymuje opaskę magnetyczną, która umożliwia dostęp do szafek, monitorowanie czasu pobytu na basenie oraz naliczanie kosztów dodatkowych. Płatności można dokonywać tradycyjnie gotówka bądź kartami debetowymi. c. zasięg planowanej działalności/ godziny otwarcia Baseny czynne będą w godzina czas pracy dostosowany jest do potrzeb klienta, w razie potrzeby jest możliwość wydłużenia czasu pracy np. ze względu na organizowanie imprez okolicznościowych (np. sylwester).zasięg terytorialny obejmuje w szczególności Jastrzębie Zdrój oraz okolice w promieniu nawet do 60 km. Zarówno z ankiet jak i własnego doświadczenia wiemy, iż taka odległość nie stanowi dużego problemu dla osób zmotoryzowanych, chcących skorzystać z atrakcji dobrze wyposażonego parku wodnego. Oprócz terenu RP bierzemy pod uwagę teren Czech. W związku z bliskością granicy oraz wysokim kursem korony czeskiej można zauważyć znaczny napływ klientów

4 czeskich w Polsce, dotyczy to sklepów, punktów usługowych, więc bardzo prawdopodobne jest to, iż nasza oferta znajdzie uznanie w Czechach, nawet bez znacznych nakładów na reklamę dzięki marketingowi szeptanemu. 6. Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny Najpierw trzeba ustalić koszt czerpania wody, prądu, koszty wynagrodzenia dla pracowników, czyli kwotę kosztów, sprawdzić czy rachunek przychodów i kosztów wyjdzie dodatni. Cena będzie regulowana poprzez popyt i podaż. Po ustaleniu kosztów możemy narzucić odpowiednia marżę, która może się zmienić wraz ze wzrostem liczby klientów. Należy je dobrać tak, żeby uzyskać odpowiednie zyski, ale też nie odstraszyć klientów zbyt wysoką ceną. Należy ustalić odpowiednie koszty biletu na podstawie ankiety ustaliliśmy, że kwota 30zł za półtorej godziny jest optymalna. Potwierdza tę cenę również wstępna kalkulacja kosztów. Naszą ofertę będziemy zamieszczać na portalach takich jak Grupon, Gruper. Będziemy również organizować różnego rodzaju konkursy i zawody sportowe, dzięki którym stworzymy możliwość uzyskania darmowych biletów wstępu. b. rabaty/upusty Dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób taniej o 20% ceny końcowej na wszystkie atrakcje. Dla studentów zniżka 10%. Studenckie wtorki w AquaLand-Zdrój czyli wszystkie bilety 35% taniej. Bilet rodzinny (2 rodziców i 2 dzieci) - zniżka 15%. Karnet na cały dzień na wszystkie atrakcje 75zł. W dni robocze w godzinach od 12:00 do 16:30 baseny o 15% taniej. Dla każdej kobiety w dniu jej urodzin za okazaniem dowodu osobistego zniżka na wejście do Spa - 25%. Promocje dedykowane (np. Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka,

5 Walentynki). Za okazaniem ulotki z kuponem rabatowym 10% taniej. Specjalna oferta rabatowa dla osób starszych. Wyrobienie legitymacji uprawniającej do korzystania z programu SENIOR jest bezpłatne; z programu mogą korzystać Panie i Panowie po 55r. życia. 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności a. atuty/silne strony przedsięwzięcia duża liczba atrakcji dobra lokalizacja szeroka oferta konkurencyjna cena miły i profesjonalny personel punkt gastronomiczny b. słabości przedsięwzięcia duże nakłady inwestycyjne oraz eksploatacji w okresie letnim może występować słabsze zainteresowanie basenami krytymi na rzecz otwartych rosnące bezrobocie c. szanse płynące z otoczenia dobre połączenia komunikacyjne w okolicy duża liczba mieszkańców możliwość pozyskania funduszu z Unii Europejskiej bądź Urzędu Miasta osiedli, szkół mała konkurencja rozwinięta siec dróg (centrum miasta) bliskość granicy czeskiej budowa autostrady

6 d. zagrożenia płynące z otoczenia baseny odkryte latem, obniżenie wartości realnej wynagrodzenia, pojawienie się dodatkowej konkurencji, stały wzrost cen rosnące bezrobocie kryzys gospodarczy e. główni konkurenci (nazwy przedsiębiorstw) WOKiR Mszana (basen tradycyjny) Mosir Rybnik Basen Zdrój (basen otwarty) Basen w Gorzycach Mosir w Pawłowicach Basen Laguna w Jastrzębiu Baseny w Wiśle (Hotel Gołębiewski) f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) Wodociągi Jastrzębie Elplast Jastrzębie (węże, rury, inne materiały z tworzyw) Vattenfall Rybnik (energia) Hurtownia chemiczna w Gliwicach Ogrzewanie centralne (opec)

7 8. Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1 Powierzchnia (działka budowlana) Koszty budynku: stan surowy(o szac. pow. 1240m 2 ) Wykończenie budynku Doprowadzenie wody, prąd, solary, ogrzewanie c.o Wyposażenie wnętrza (szatnie, szafki, leżaki, prysznice, ubikacje, widownia, biura) Parking Koszt prac budowlanych i wykończeniowych Atrakcje: ślizgawki sauny baseny jacuzzi SPA dwie groty solne Rejestracja firmy Razem:

8 b. źródła finansowania inwestycji Część inwestycji pokryta jest z własnych środków inwestorów, część z kredytów i pożyczek pozyskanych w bankach i instytucjach finansowych, część z dotacji Unii Europejskiej (ok.100tys.zł). Urząd Miasta zgodził się cześć płatności za grunty przesunąć w czasie, zaś Urząd Pracy zaoferował korzystne dotacje, które pokryją część wynagrodzeń pracowników, którzy byli zarejestrowani jako bezrobotni. Nasz biznes pozyskał sobie również 15 inwestorów, których wkład będzie wynosił ok. 150tys.zł/firma. Będziemy starać się również o refundację. c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1 Chlor i inne środki chemiczne Media telefon, Internet, czytnik kart płatniczych Cena wody bieżącej Środki czystości Opłaty za energię elektryczną Opłaty za energię cieplną Muzyka (stawka 35zł za 100m kw.) Reklama/ promocja działalności Zatrudnienie personelu: ratownicy, księgowa, kasjerzy, konserwator, sprzątaczki, pielęgniarki, menedżer do spraw marketingu, pracownicy administracyjno biurowi około osób Materiały biurowe 500

9 11 Prace konserwacyjne budynku Zatrudnienie Agencji Ochrony wraz z utrzymaniem monitoringu obiektu Rata Razem: d. szacowane przychody (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Wynajem kawiarenki Przychody z działalności (ok. 500 osób dziennie) Klienci instytucjonalni Zyski z reklam (będziemy reklamować sklepy sportowe) 8 reklamodawców Razem: e. planowany zysk (miesięcznie) przychody - koszty Przychody-koszty= zł zł= zł