Pełna nazwa szkoły. Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Miejscowość. ul. Rybnicka 44, Mikołów

Transkrypt

1 BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Miejscowość ul. Rybnicka 44, Mikołów Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Przedmiotem naszej działalności będzie świadczenie usług żłobkowych (opieka nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 4 lat). Żłobek Fabryka Snów zapewni fachową, profesjonalną i bezpieczną opiekę nad maluchami. b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie (wystrój) Mikołów ul. Wojciecha (Centrum Mikołowa) -bezpłatny parking, -dogodny dojazd. 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny Rynek indywidualny. b. charakterystyka rynku docelowego Naszymi klientami będą osoby: -posiadające dzieci, -osoby, które posiadają wystarczający dochód.

2 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi Żłobek Fabryka Snów będzie świadczył następujące usługi : Opieka nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 4 lat Posiłki dla dzieci: śniadania, obiady, podwieczorki, Gry, zabawy edukacyjne Zajęcia z logopedą (indywidualne) Zajęcia plastyczne (2x/tydzień) Zajęcia gimnastyki Zajęcia z języka angielskiego. Nasz żłobek będzie miał 3 grupy każda po osób podzielone według wieku: 1 grupa Śpiochy od 6 miesięcy do roku w wymiarze 4 godzin dziennie (cena 600 zł na miesiąc) 2 grupa Promyczki od 2 do 3 lat w wymiarze 6 godzin dziennie (cena 800 zł na miesiąc) 3 grupa Puchatki od 3 lat do 4 lat w wymiarze 10 godzin dziennie (cena 1100 zł na miesiąc) Dziecko można odebrać z żłobka wcześniej lub też wykupić godziny dodatkowe z wcześniejszym ustaleniem. Cena 10 zł za godzinę. b. jego głównie cechy /wyróżniki i zalety Głównymi cechami/zaletami będą: -lokalizacja w centrum Mikołowa, -rabaty. c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji Nie przewidujemy sezonowości.

3 4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Narzędziami promocji będą: - ulotki (1000 sztuk, rozdawane przed rozpoczęciem naboru podopiecznych oraz w maju i czerwcu każdego roku na terenie Mikołowa i okolic) - strona internetowa (na której będzie scharakteryzowana nasza oferta, plan dnia, informacje nt. dojazdu, godziny otwarcia, kontakt), - ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim oraz w Gazecie Mikołowskiej (przed rozpoczęciem naboru podopiecznych oraz w okresie od czerwca do lipca każdego roku) - szyld reklamy przy żłobku. 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy /bezpośrednio klientowi Swoje usługi będziemy świadczyli bezpośrednio klientowi. Nie będziemy mieli pośredników. b. nowe technologie w sprzedaży Nowych technologii w sprzedaż nie przewidujemy. c. zasięg planowanej działalności/ godziny otwarcia Zasięg planowanej działalności: Mikołów i jego okolice. Godziny otwarcia żłobka: od poniedziałku do piątku od 7.00 do Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny Metodą ustalania ceny będzie metoda kosztowa, która będzie zależeć od ilości dzieci.

4 b. rabaty/upusty Rabaty w wysokości od 15 do 30 procent przewidujemy dla rodzin, które będą korzystały z naszych usług i oddawały pod naszą opiekę dwoje i więcej dzieci. 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności a. atuty/silne strony przedsięwzięcia Naszymi atutami będą: -niewielka ilość konkurenci, -szeroki zakres usług, -dobra lokalizacja. b. słabości przedsięwzięcia Naszymi słabymi stronami będą: -brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, -wysoki czynsz, -brak renomy. c. szanse płynące z otoczenia -Niewystarczająca ilość żłobków w stosunku do zapotrzebowania rynku, -Pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej, -Zmiana stylu życia ludzi (praca kobiet), -Mikołów rozwija się pod względem mieszkalnictwa, pojawiają się nowe miejsca pracy w związku z tym pojawią się nowi klienci. d. zagrożenia płynące z otoczenia Zagrożeniami płynącymi z otoczenia będą: -powstanie się nowej konkurencji, -zmiana przepisów prawa (sanepid), -częste zmiany w przepisach. e. główni konkurenci (nazwy przedsiębiorstw) Brak prywatnych żłobku na obszarze Mikołowa. Żłobek publiczny: Żłobek Miejski w Mikołowie

5 f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) Głównymi dostawcami naszego przedsiębiorstwa będą: -dostawca żywności (warzywa, owoce, napoje), hurtownia artykułów spożywczych np. w makro cash. -woda, światło, Internet, -firmy dostarczające zabawki i przybory do codziennego użytku, np.: Tuptuś -sklep internetowy. 8. Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1. Rejestracja firmy założenie konta bankowego -wyrobienie pieczątki firmowej Wynajęcie lokalu Wyposażenie sal: 50 zł 50 zł zł Łóżeczka (poduszki, kołderki, materac, poszewka) 100zł+50zł+50zł+20zł=220zł* 16= 3520zł 4. Zabawki Stoliki, krzesełka, przybory szkolne Zastawa stołowa Strona internetowa przygotowanie, domena, serwer (koszt roczny) 1000zł 3000zł 50*10zł=500zł 2500 zł Razem: zł b. źródła finansowania - Środki z Unii Europejskiej: zł

6 c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Koszty personelu : 1) Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę cały etat: Wynagrodzenie brutto: Opiekunki - 6 osób 2600zł*6=15600zł Psycholog 2 osoby (pełniące również funkcję 2750zł*2=5500zł opiekunki), Położna- 1 osoba 2700zł*1=2700zł Kucharki 2 osoby, 1600zł*2=3200zł Kierownik przedszkola 1 osoba, 3500zł*1=3500zł Sekretarka 1 osoba, 2100zł*1=2100zł 2) Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę pół etatu: Higienistka- 1 osoba, 1000zł*1=1000zł Logopeda- 1 osoba 1250zł*1=1250zł Sprzątaczki 2 osoby 900zł*2=1800zł PODSUMOWANIE KOSZTÓW PERSONELU: Wynagrodzenia: Świadczenia na rzecz pracowników(ubezpieczenia społeczne pracodawcy) : zł zł Razem: zł d. szacowane przychody (miesięcznie) 1 grupa Śpiochy : 600 zł (cena) x 16 (ilość osób) = zł. 2 grupa Promyczki : 800 zł (cena) x 16 (ilość osób) = zł.

7 3 grupa Puchatki : 1100 zł (cena) x 16 (ilość osób) = zł. Godziny dodatkowe: 10 zł/h x 900h = zł. Przychody łącznie: zł e. planowany zysk (miesięcznie) przychody - koszty [pkt. 8d] [pkt. 8c] = [zysk brutto] zł zł = zł [zysk brutto] [podatek dochodowy czyli 18% zysku brutto] = [zysk netto] zł 862,20 zł = 3 927,80 zł