UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 179.60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 179.60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2015 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 2.214.269,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 702.937,51 zł; b) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 797.364,61 zł; c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 713.966,88 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol
Załącznik nr 1 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE 13 00 60 00 600 Transport i łączność 8 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 00 dotacje na zadania bieżące 8 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 00 2 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 35 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 90013 Schroniska dla zwierząt 2 00 2 00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 00 2 00 dotacje na zadania bieżące 2 00 90095 Pozostała działalność 10 65 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 65 10 65 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 00 dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE 50 00 132 60 700 Gospodarka mieszkaniowa 120 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 120 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 60 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 60 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 00 90095 Pozostała działalność 11 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wydatki Ogółem zwiększenie wydatków 11 00 13 00 192 60 179 60
Załącznik nr 2 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 950 179 60 6 ustawy Razem przychody Ogółem zwiększenie przychodów 179 60 179 60
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2015 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 400 40002 Modernizacja (rekonstrukcja 2- go stopnia) studni nr 4 na stacji uzdatniania wody w Rozkochowie ** 65 00 65 00 65 00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 2. 400 40002 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kozielskiej w Dobieszowicach (dokumentacja projektowa) 10 00 10 00 10 00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 3. 600 60017 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Antoszka 78 69 3 69 75 00 42 60 B 32 40 4. 600 5. 600 60017 6. 700 70004 Przebudowa drogi dojazdowej 257 38 60017 do gruntów rolnych w Walcach - 250 00 138 40 B 111 60 Krzewiaki-Walce (etap I) 7 38 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika pomiędzy ul. Opolską a ul. Lipową w Walcach Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 10 00 10 00 10 00 239 92 4 92 120 00 120 00 Urząd Gminy w Walcach 7. 750 75023 8. 754 75412 9. 754 75412 Zakup oprogramowania do ewidencjonowania mienia gminnego 4 00 4 00 4 00 Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP 5 60 5 60 5 60 w Kromołowie *** Doposażenie jednostki OSP w Rozkochowie w pompę 6 00 6 00 6 00 pożarniczą *** 10. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce 14 767 64 11 672 64 3 095 00 1 226 976,39 702 937,51 1 165 086,10 Urząd Gminy w Walcach 11. 900 90001 12. 900 90001 13. 900 90001 14. 900 90095 15 900 90095 Budowa przyłączy wodociągowych zasilających przepompownie ścieków we wsi Rozkochów ** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec- Grocholub Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w Walcach przy ul. Opolskiej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) 50 00 50 00 50 00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 42 90 42 90 42 90 17 10 17 10 17 10 15 00 15 00 15 00 Budowa wiaty w Dobieszowicach *** 11 00 11 00 11 00 15 580 23 Ogółem 3 776 60 1 764 576,39 11 688 63 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 702 937,51 144 00 1 165 086,10 x
Załącznik nr 4 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe 1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 75 00 40002 Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy 75 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 75 00 600 Transport i łączność 78 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 78 00 2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Powiat Krapkowicki 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 78 00 3. 710 Działalność usługowa 164,10 71095 Pozostała działalność 164,10 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Opole 801 Oświata i wychowanie 8 544,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 544,00 4. Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 3 288,00 164,10 8 544,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 288,00 5. Gmina Krapkowice Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 50 00 90013 Schroniska dla zwierząt 7 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Kędzierzyn-Koźle 7 00 Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 545 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminna Instytucja Kultury Gminny 350 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 7. 2480 instytucji kultury Ośrodek Kultury w Walcach 350 00 92116 Biblioteki Gminna Instytucja Kultury Gminna 195 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Walcach 195 00 Dotacje przedmiotowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 00 8. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 75 00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego 75 00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 841 996,10
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 00 01008 Melioracje wodne 15 00 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Konserwacja urządzeń melioracyjnych dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2. 15 00 852 Pomoc społeczna 80 00 85295 Pozostała działalność 80 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi 80 00 3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz 10 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ochrony dóbr kultury i tożsamości 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na kulturowej finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 10 00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 110 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 00 4. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Upowszechnianie kultury fizycznej 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje podmiotowe 110 00 801 Oświata i wychowanie 500 117,00 5. 80101 Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Straduni 500 117,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 500 117,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Ogółem dotacje, w tym: - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 715 117,00 1 557 113,10 1 432 113,10 125 00
Załącznik nr 5 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota 1 2 3 4 5 Sołectwo Brożec 1. 921 92195 Zakup sprzętu multimedialnego potrzebnego do organizacji spotkań integracyjnych i tematycznych 2 50 2. 900 90095 Remont, przebudowa oraz modernizacja obiektów, z których korzystają mieszkańcy wsi, zakup mebli i sprzętu 8 00 3. 926 92695 Wykonanie boiska do siatkówki, zakup materiałów i sprzętu sportowego 12 149,10 4. 921 92195 Promocja wsi 3 50 Razem sołectwo Brożec: 26 149,10 Sołectwo Ćwiercie 1. 600 60017 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wiejskiej 6 851,06 Razem sołectwo Ćwiercie: 6 851,06 Sołectwo Dobieszowice 1. 900 90095 Upiększenie i poprawa estetyki i wizerunku wsi 4 50 2. 900 90095 Wymiana okien w Domu Spotkań 2 046,05 3. 900 90095 Budowa wiaty (pierwszy etap obejmujący sporządzenie projektu i utwardzenie gruntu pod budowę) 11 00 Razem sołectwo Dobieszowice: 17 546,05 Sołectwo Grocholub 1. 600 60017 Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej w Grocholubiu - boczna ulicy Opolskiej 8 503,43 2. 900 90095 Odnowienie pomnika na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej 5 35 3. 900 90004 Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i krzewów na skwery i rabaty 1 13 Razem sołectwo Grocholub: 14 983,43 Sołectwo Kromołów 1. 921 92120 Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w kapliczce 2 60 2. 900 90095 Remont krzyża 50 3. 754 75412 Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP 4 00 4. 921 92195 Zakup nagłośnienia 4 00 5. 600 60017 Zakup klińca w celu utwardzenia dróg 2 00 6. 900 90095 Poprawa estetyki wsi 2 50 7. 900 90095 Remont toalet w sali spotkań 1 187,72 Razem sołectwo Kromołów: 16 787,72 Sołectwo Rozkochów 1. 926 92695 Remont szatni na boisku LZS 10 00 2. 754 75412 Doposażenie jednostki OSP w pompę pożarniczą 6 00 3. 921 92195 Uszycie strojów ludowych 2 00 4. 900 90004 Zakup kwiatów 1 245,74 Razem sołectwo Rozkochów: 19 245,74 Sołectwo Stradunia 1. 900 90004 Utrzymanie czystości i estetyki miejscowości 3 50 2. 921 92195 Promocja miejscowości 5 10 3. 926 92695 Remont toalet na boisku 2 50 4. 600 60017 Remont chodnika przy szkole 9 40 5. 600 60017 Utrzymanie dróg we wsi Stradunia 5 649,10 Razem sołectwo Stradunia: 26 149,10
Sołectwo Walce 1. 900 90004 Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup kwiatów i krzewów na skwerach i rabatach 3 00 2. 926 92695 Utrzymanie boiska do piłki plażowej, zakup siatki i piłek 50 3. 900 90095 Utrzymanie oczka wodnego na Kadubku 1 50 4. 921 92195 Promocja miejscowości (strona internetowa, materiały promocyjne) 2 40 5. 921 92195 Organizacja jednodniowej wycieczki dla mieszkańców miejscowości 2 00 6. 900 90095 Renowacja kapliczki na ulicy Podgórnej 1 749,10 7. 600 60017 Remont drogi (odnoga ulicy Zamkowej) 15 00 Sołectwo Zabierzów Razem sołectwo Walce: 26 149,10 1. 900 90095 Wykonanie izolacji zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej 916,84 2. 900 90095 Ułożenie kostki brukowej pomiędzy skalniakiem a świetlicą wiejską 1 00 3. 600 60017 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do posesji nr 14 7 00 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 8 916,84 162 778,14 141 778,14 21 00