Załącznik do uchwały Nr VI - 51 / 03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ REJONOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BABOROWIE ZA 2002 ROK BABORÓW MARZEC 2003
Wstęp Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Baborowie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna od dnia 1 stycznia 1999 roku na podstawie wpisu do Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej dokonanego przez Sąd Rejonowy w Opolu nr rej. PZOZ 25/98 z dnia 31.12.1998 R. Działalność prowadzona jest w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr II 7/98 z dnia 10.11.1998 r. Do 28 listopada 2002 r. przy Rejonowej Przychodni Zdrowia działała Rada Społeczna powołana uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-189/01 z dnia 31.01.2001 r. w składzie : Krystian Dolipski - przewodniczący burmistrz gminy Baborów Waldemar Kacprzak przedstawiciel Wojewody Opolskiego Józef Hoffmann - przedstawiciel Rady Miejskiej Zbigniew Kaczmarczyk przedstawiciel Rady Miejskiej Leon Kołodziejczyk - przedstawiciel Rady Miejskiej Reinhard Malina - przedstawiciel Rady Miejskiej W dniu 29 listopada 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej nr II 8/02 powołano nową Radę Społeczną w składzie : Przewodniczący Eugeniusz Waga - Burmistrz Gminy Baborów Członkowie - Waldemar Kacprzak - Przedstawiciel Wojewody - Józef Hoffmann - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Stanisław Konik - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Beata Mika - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Marek Tomaszewski - Przedstawiciel Rady Miejskiej Od 1 marca 1999 roku kierownikiem Przychodni jest lek. med. Bogdan Wręczycki.
Str. 3 I. Zakres działania SPZOZ RPZ w Baborowie prowadziła w 2002 r. działalność na terenie gminy Baborów w oparciu o umowy zawarte z Opolską Regionalną Kasą Chorych w Opolu : Nr 08R/10001/03/2002 - w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Nr 08R/10001/04/2002 - w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Nr 08R/10001/05/2002 w zakresie higieny szkolnej Nr 08R/10001/13/2002 w zakresie świadczeń położnej środowiskowej Nr 08R/10001/13/2002/1 w zakresie świadczeń pielęgniarki środowiskowej III. Struktura organizacyjna i zatrudnienie SPZOZ RPZ prowadzi działalność w oparciu o zatwierdzony statut określający obszar działania, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną i gospodarkę finansową. W skład Przychodni wchodzą : Poradnia ogólna Poradnia dla dzieci Poradnia dla kobiet Pracownia analityczna Gabinet zabiegowy Punkt szczepień Rejestracja Administracja i obsługa Do realizacji swoich zadań statutowych w 2002 roku Przychodnia zatrudniała : 2 lekarzy medycyny ogólnej 1 lekarza pediatrę 1 lekarza ginekologa na ¼ etatu (do 31 sierpnia 2002 r.) 1 pielęgniarkę koordynująca (do 30 kwietnia 2002 r.) 1 pielęgniarkę higieny szkolnej 2 pielęgniarki środowiskowe 1 położną (do 31 października 2002 r.) 1 pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym 1 pielęgniarkę w punkcie szczepień 1 technika laboratoryjnego 1 rejestratorkę
str. 4 3 pracowników administracji i obsługi w tym: - 2 sprzątaczki - 1 księgowego Ogółem stan zatrudnienia wynosił 16 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty 14,50 etatów. W porównaniu z 2001 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,75 etatu w związku z przejściem na emeryturę 1 pielęgniarki od 1.05.2002 r. oraz rozwiązaniem umowy o pracę z lekarzem ginekologiem z dniem 1.09.2002 r. i położną z dniem 1.11.2002 r.. 17 Działalność statutowa Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań Przychodni należy w szczególności : 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 2. analiza popytu na świadczenia zdrowotne 3. orzecznictwo lekarskie 4. prowadzenie statystyki medycznej 5. sprawowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo wychowawczych 6. promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia Realizacja zadań statutowych na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych przedstawia się następująco : podstawowa opieka zdrowotna porady Liczba Liczba osób Rodzaj W tym lekarzy objętych poradni Ogółem profilaktyczne Wizyty /w osobach/ opieką domowe Razem 20.474 2.042 499 4 5.694 Ogólna 14.596 406 377 2 Dla dzieci 5.664 1.586 122 1 Dla kobiet 214 50-1
Str. 5 pielęgniarstwo środowiskowe pielęgniarki środowiskowe wykonały 8779 usług u pacjentów w domu w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami obłożnie chorymi i wykonania zabiegów w domu chorego. Z ogólnej liczby zabiegów -...351... wykonano u dzieci. Gabinet zabiegowy W gabinecie zabiegowym wykonano :...2.426...zabiegi / iniekcje, opatrunki/...750...badania EKG Laboratorium analityczne W laboratorium wykonano...4.344...badania, w tym 378 badań u dzieci. Działalność profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 3 Wyszczególnienie Poradnie dla dzieci Porady udzielone dzieciom zdrowym Po raz pierwszy Po raz W tym w wieku następny Dzieci zdrowe do 1 roku życia objęte opieką profilaktyczną Razem Do pierwszego miesiąca 1 11 miesięcy Razem W tym w W tym wieku Razem poniżej W domu W poradni do 1 roku I-go miesiąca 1.586 45 - - 287 190 19 19 Powszechne profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży wyszczególnienie Razem W tym w okresie sprawozdawczym W wieku lat 0 2 4 6 10 14 18 Przebadano 370-44 61 54 84 127 - Zakwalifikowano do opieki czynnej 25 - - 3 2 8 12 -
Str. 6 Szczepienia profilaktyczne zgodnie z kalendarzem szczepień Roczniki podlegające uodpornieniu w 2002 r. Roczniki podlegające uodpornieniu 1996 6-latki 1995 7-latki 1991 11-latki 1990 12-latki 1989 13-latki 1988 14-latki 1983 19-latki Błonica, tężec, poliomyelitis 100 % % ilości uodpornionych Odra gruźlica poliomyelitis różyczka Błonica, tężec 100 % 100 % 100 % 99,1 % 100 % 100 % 100 % Oświata zdrowotna realizowana przez pielęgniarkę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez pogadanki, plansze, ulotki o tematyce : 2. higiena żywienia 3. higiena osobista 4. zapobieganie chorobom układu krążenia 5. walka z nałogami 6. światowy dzień walki z AIDS 7. pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach 8. zapobieganie próchnicy 9. zapobieganie chorobom zakaźnym 10. przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie 11. pomoc ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym 12. zapobieganie wrodzonym wadom cewy nerwowej 13. zapobieganie chorobom oczu jaskra 14. profilaktyka w cukrzycy 15. sprawność fizyczna i zdrowy styl życia
1. majątek trwały Str. 7 V. Sytuacja gospodarcza i finansowa Na majątek trwały Przychodni wg stanu na dzień 31.12.2002 r. składają się : środki trwałe grupy III - 9.672,72 umorzone w 53 % środki trwałe grupy IV - 7.493,95 umorzone w 100 % środki trwałe grupy VII - 20.350,00 umorzone w 57 % środki trwałe grupy VIII 96.240,97 umorzone w 99 % W roku 2002 nie dokonywano zakupu środków trwałych. 2. wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ w 2002 roku zmianie i wynosił 3.031,14 zł. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 100 %. 3. Fundusze Fundusz zakładu, który na koniec 2001 roku wynosił 36.301,38 zł zmniejszył o kwotę spisanej w jego ciężar straty z roku 2001 w wysokości : 5.808,24 zł. w wyniku czego wysokość funduszu Zakładu na dzień 31.12.2002 roku wynosi : 30.4943,14 zł. 4. Dochody finansowe Dochody Przychodni, w porównaniu z 2000 i 2001 r. przedstawiają się następująco : L.p. Rodzaj dochodu 2000 r. kwota zł 2001 r. kwota zł 2002 r. kwota zł Dynamika % 5 : 4 1 2 3 4 5 6 1 z tyt. POZ 431.087 369.806 383.123 103,6 2 Z tyt. świadcz. piel. śr. - 57.600 48.784 84,7 3 Z tyt. świadcz. poł. Śr. - 12.377 11.736 94,8 4 Z tyt. św. Hig. szkolnej - 23.146 24.606 106,3 5 z tyt. usł. ginekolog. 10.451 12.646 3.795 30,0 Razem kontrakt z 441.538 475.575 472.044 99,3 ORKCH 6 z tyt. odpł. usł. med. 2.669 881 700 79,5 7 z tyt. darowizn i dotacji 2.160 - - - 8 Pozostałe dochody 1.181 739 9.204 1245 Ogółem 447.551 477.195 481.948 101,0
str. 8 W poz.7 wykazano otrzymane w roku 2000 nieodpłatnie środki czystości od firmy INTERSILESIA Mc Bride Polska w Strzelcach Opolskich o wartości 2.160,60 zł. Na pozostałe dochody składają się wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika składki ZUS oraz prowizja z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fiz. W roku 2002 uzyskano również dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w wysokości 7.666.00 zł. 5. Struktura dochodów w 2002 roku L.p. Rodzaj dochodu dochód Struktura 1 Z tyt. POZ 383.123 79,5 2 Z tyt. usł. piel. Środowisk. 48.748 10,1 3 Z tyt. usł. poł. Środowisk. 11.736 2,4 4 Z tyt. usł. gab. Hig. szkolnej 24.606 5,1 5 Z tyt. usł. por. dla kobiet 3.795 0,8 6 Pozostałe dochody 2.238 0,5 7 Czynsze 7.666 1,6 Razem 481.948 100 6. Koszty działalności Koszty działalności w porównaniu z 2000 i 2001 r. przedstawia poniższa tabela : L.p. Rodzaj kosztów 2000 zł 2001 zł 2002 zł Dynamika % 2002/2001 1 2 3 4 5 6 1 Amortyzacja 14.508 6.733 7.093 105,4 2 Materiały 9.048 5.413 3.437 63,5 3 Leki 579 507 715 141,0 4 Sprzęt 1-razowego uż. 3.512 3.721 3.323 89,3 5 Odczynniki 3.697 2.685 1.541 57,4 6 Energia elektryczna 3.313 3.472 2.918 84,0 7 Paliwo 1518 2.152 1.694 78,7 8 Usługi remontowe 3.672 1.048 1.295 123,6 9 Usługi transportowe 19.110 4.378 3.345 76,4 10 Usługi medyczne obce 25.321 44.437 20.190 45,4 11 Pozostałe usługi 5.984 6.393 3.822 59,8 12 Pozostałe koszty 6.775 7.864 5.904 75,1 Razem koszty rzecz. 97.038 88.803 55.277 62,3 13 Wynagrodzenia 311.500 321.167 332.983 103,7 14 Składki ZUS 61.588 63.570 64.354 101,2 15 Świadcz. na rzecz prac 10.114 9.463 9.549 100,0 Razem koszty osob. 383.202 394.200 406.886 103,2 Podatki i opłaty - - 2.290 - OGÓŁEM 480.240 483.003 464.453 96,2
str. 9 Koszty działalności w 2002 roku obniżyły się o 18.550 zł, z czego koszty rzeczowe obniżyły się o 33.526 zł, natomiast koszty osobowe wzrosły o 12.686 zł. Spadek kosztów rzeczowych wynika głównie z : - niższych wydatków na usługi medyczne obce o 24.247 zł - mniejszego zużycia materiałów pomocniczych i gospodarczych o 1.976 zł - mniejszych wydatków na usługi transportowe o 1.033 zł. - pozostałych wydatków o kwotę 6.270 zł. Pozostałe koszty rzeczowe kształtowały się na poziomie zbliżonym do kosztów poniesionych w 2001 roku. Koszty osobowe wzrosły o 12.686 zł, z tego wynagrodzenia o 11.816 zł., tj. o 3,7 % w stosunku do 2001 roku. Wzrost ten wynika m.in. z wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 pracowników i 1 odprawy emerytalnej. W roku 2002 nie dokonywano podwyżek płac dla ogółu pracowników. 7. Należności i zobowiązania Na koniec 2002 roku nie występowały należności przeterminowane i zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań na 31.12.2002 r. przedstawia się następująco : L.p. Kontrahent Zobowiązanie zł Termin zapłaty Data zapłaty 1 2 3 4 5 1 ZUS 14.255 15.01.2003 15.01.2003 2 Urząd Skarbowy 3.390 20.01.2002 17.01.2003 3 Urząd Skarbowy (pod.vat) 77 25.01.2003 17.01.2003 3 SPZOZ Głubczyce 343 16.01.2003 08.01.2003 4 SPZOZ Kędzierzyn-Koźle 37 15.01.2003 08.01.2003 6 Zakł. Obsł. Rem. s.c. Opole 45 15.01.2003 08.01.2003 7 Zakł. Usług Komunalnych 33 15.01.2003 08.01.2003 8 M-G Sp. Wod. sc. Baborów 30 21.01.2003 17.01.2003 9 Szpital Rejon. Racibórz 312 21.01.2003 17.01.2003 10 Wydawnictwo Wiedza. 103 15.01.2003 08.01.2003 Razem 18.625 x x
str. 10 Stan należności na koniec 2002 roku wynosił 19.293 zł i stanowił należność od Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych z tytułu rozliczenia usług za grudzień 2002 r. Należność została uregulowana w styczniu 2003 r. 8. Wynik finansowy W roku 2002 Przychodnia uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 15.676 zł. W porównaniu z 2001 rokiem,w którym odnotowano stratę w wysokości 5.808 zł nastąpiła znaczna poprawa wyniku finansowego. Zaoszczędzone środki finansowe pozwalają na terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług, jak również wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń. Wyniki finansowe w poszczególnych rodzajach wykonywanych świadczeń zdrowotnych przedstawiają się następująco : Lp. Rodzaj świadczeń Przychody Kwota zł Koszty Kwota zł Wynik + zysk - strata 1 Podstawowa opieka zdrowotna 383.123 369.881 + 13.242 2 Gabinet higieny szkolnej 24.606 25.777-1.171 3 Świadczenia pielęgn. środowisk 48.784 52.724-3.940 4 Świadczenia położnej środowisk. 11.736 7.946 + 3.790 5 Poradnia dla kobiet 3.795 8.124-4.329 RAZEM 472.044 464.452 + 7.592 Największa strata wystąpiła w Poradni dla Kobiet 4.329 zł. Na rok 2002 zakontraktowano początkowo w ORKCH 820 porad na kwotę 17.460 zł, a następnie aneksem nr 2 z 31.05.2002 zmniejszono do 480 porad za 10.224 zł. Do 31 lipca udzielono 216 porad na kwotę 3.795 zł, natomiast koszty wyniosły 8.124 zł. Z tego względu z dniem 31.08.2002 r. rozwiązano umowę o pracę z lekarzem ginekologiem. W zakresie świadczeń pielęgniarki środowiskowej strata w wysokości 3.940 zł spowodowana została zmniejszeniem poziomu finansowania przez ORKCH o 15% tj. o 8.640 zł w porównaniu z 2001 r.