Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce
2 3 Szanowni Państwo Wraz z początkiem roku w każdej rodzinie trwają prace nad domowym budżetem. W niniejszej broszurze prezentujemy nasz wspólny gminny budżet na rok, by przybliżyć Państwu mechanizmy gospodarki finansowej gminy. Chcemy w czytelny i przejrzysty sposób przedstawić naszym Mieszkańcom składniki budżetu i, co najważniejsze, wskazać na co przeznaczymy w tym roku środki oraz jakie inwestycje planujemy przeprowadzić. A będzie ich tym więcej, im więcej będzie nas zameldowanych mieszkańców. Wystarczy, że ci z Państwa, którzy jeszcze nie dokonali meldunku, uczynią to lub zaktualizują swoje dane w Urzędzie Skarbowym na druku ZAP 3. Tylko w 2013 r. liczba stale zameldowanych mieszkańców Gminy Komorniki wzrosła o 1167 osiągając w sumie 22083 osób. Z tego w ubiegłym roku dokonano 1449 meldunków, to o blisko więcej niż w 2012 r. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Wspólnie możemy więcej! Jan Broda Wójt Gminy Komorniki
4 5 Budżet Budżet plan finansowy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, który umożliwia racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi gminy w danym roku. Uchwalany jest przez Radę Gminy Komorniki, a jego wykonanie powierza się Wójtowi. Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody Dochody czyli skąd mamy pieniądze? Dochody to przede wszystkim podatki, dochody z majątku gminy, subwencje i dotacje, spadki i darowizny wszystko to, co otrzymujemy i czego nie musimy oddać. Dochody Przychody Wydatki Rozchody 80 084 052 zł 3 000 zł 78 879 352 zł 4 504 700 zł Przychody Przychody to dodatkowe pieniądze wpływające do budżetu gminy z pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych. W przyszłości będziemy musieli je jednak spłacić. Wydatki na co przeznaczamy pieniądze? Wydatki to pieniądze wydawane przez gminę na Dochody: 80 084 052 Przychody: 3 000 Wydatki: 78 879 352 Rozchody: 4 504 700 realizację zadań. Przy planowaniu budżetu nie da się precyzyjnie ustalić wszystkich wpływów i wydatków, w związku z tym zmiany w budżecie mają charakter płynny i są nanoszone w ciągu roku. Rozchody Rozchody to np. spłata kredytu czy pożyczki, które gmina zaciągnęła w poprzednich latach. W budżecie obowiązuje zasada równowagi budżetowej
6 7 Dochody ogółem Dochody ogółem 80 084 052 zł 20,60% 4,04% 0,66% 6,87% 1,38% 2,50% 3,18% 16,83% 32,34% Główne składniki dochodów gminy Podatek dochodowy od osób fizycznych 7,23% 4,37% PIT 25 899 298 zł / 32,34% podatek od nieruchomości os. prawnych: 16 000 zł / 20,60% podatek od nieruchomości os. fizycznych: 5 000 zł / 6,87% podatek PIT: 25 899 298 zł / 32,34% podatek CIT: 3 000 zł / 4,37% podatek od os. prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z poborem (bez PIT, CIT, nieruchomości): 5 786 000 zł / 7,23% różne rozliczenia: 13 480 308 zł (w tym subwencja oświatowa 13 430 308 zł) / 16,83% oświata i wychowanie: 1 103 436 zł / 1,38% pomoc społeczna: 2 547 631 zł / 3,18% rolnictwo i łowiectwo: 2 000 000 zł / 2,50% gospodarka mieszkaniowa: 3 238 000 zł / 4,04% inne: 529 379 zł / 0,66% Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 22 000 000 zł / 27,47% Różne rozliczenia 13 480 308 z (w tym subwencja oświatowa 13 430 308 zł) 16,83% Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 3 000 zł / 4,37% Podatek od os. prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem (bez PIT, CIT, podatku od nieruchomości) 5 786 000 zł / 7,23%
8 9 Wydatki ogółem: 78 879 352 zł Czy wiesz, że najwięcej środków budżetowych przeznaczymy na oświatę i wychowanie naszych Mieszkańców? W roku zaplanowaliśmy na ten cel ponad 32 mln zł. 4,58% 0,92%3,25% 1,50% 2,46% 1,22% 41,16% Wydatki majątkowe Skupiają się głównie na realizacji II etapu Programu Budowy Dróg Gminnych zaplanowanego na lata 2012 oraz inwestycjach w infrastrukturę oświatową. Nazwa zadania Budowa ulicy Podgórnej w Plewiskach Budowa zbiornika retencyjnego przy rowie WA w Gminie Komorniki Realizacja 2010 / 14 Finanse (łącznie) w tyś. 1,205 2,535 Wydatki w w tyś. 100 400 Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 100 100 Budowa chodników przy drogach powiatowych w Komornikach, Rosnówku, Głuchowie, Chomęcicach, Plewiskach, Walerianowie Budowa ogrodzenia parku w Plewiskach 350 350 21,68% Budowa ul.leśnej w Wirach / Łęczycy Budowa nowych odcinków sieci energetycznej w gminie 1,547 50 2,69% Budowa ulicy Wybickiego w Wirach 2011 / 15 350 30 3,19% 3,00% 4,71% 8,99% oświata i wychowanie: 32 468 023 zł / 41,16% 0,65% Budowa ul. Poprzecznej i Krzywej w Łęczycy Budowa ulic Cienistej, Słonecznej i Południowej w Wirach wraz z kanalizacją deszczową / 15 2011 / 15 1,100 5,000 800 1,700 dotacje na działalność żłobków: 514 000 zł / 0,65% administracja: 7 093 543 zł / 8,99% Budowa wiaduktu nad torami PKP węzeł Grunwaldzka-Wołczyńska / 15 340 270 pomoc społeczna: 3 713 357 zł / 4,71% gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 366 625 zł / 3,00% kultura i ochrona dz. narodowego: 2 518 400 zł / 3,19% kultura fizyczna: 2 119 910 zł / 2,69% transport i łączność: 17 101 893 zł / 21,68% bezpieczeństwo publiczne: 962 094 zł / 1,22% obsługa długu: 1 944 483 zł / 2,46% wpłata do budżetu tzw. Janosikowe: 1 183 671 zł / 1,50% gospodarka mieszkaniowa: 3 609 000 zł / 4,58% rolnictwo i łowiectwo: 723 180 zł / 0,92% inne: 2 561 173 zł / 3,25% Budowa ul. Nowa Miśnieńska w Poznaniu połączenie komunikacyjne pomiędzy ul. Kolejową w Plewiskach a wiaduktem Grunwaldzka-Wołczyńska Budowa ul. Koperkowej w Plewiskach (etap I) Budowa ulicy Czarna Droga w Plewiskach Budowa obwodnicy Głuchowo-Komorniki wzdłuż autostrady A-2 (etap I) Budowa kanalizacji deszczowej na ul.grunwaldzkiej (odcinek drogi gminnej) / 15 2011 / 15 2011 / 16 1,465 2,000 6, 1,505 465 1, 55 70
10 11 Budowa ulicy Krętej i Leśnej w Rosnówku Budowa ul. Wirowskiej w Komornikach (etap I) 2012 / 14 1,005 2,000 1,000 1,400 Podsumowanie Budowa ulic Mokrej, Suchej, Pszennej i Krótkiej w Plewiskach 1,505 400 Broszura miała na celu wyjaśnienie zagadnień związa- Budowa ul. Sadowej w Komornikach Budowa ul. Rolnej w Plewiskach 2, 1,550 1,600 1,000 nych z gospodarką finansową gminy. Poprzez publikację chcieliśmy również zwrócić Państwa uwagę na to, że podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) Budowa ul. Środkowej w Chomęcicach wraz z odwodnieniem Budowa ul. Jabłoniowej w Rosnowie wraz z odwodnieniem 550 650 50 stanowi największą kwotę dochodów gminy. Podatek zasili budżet gminy pod warunkiem, że mieszkaniec zamelduje się w gminie lub poinformuje Urząd Skar- Wykup gruntów i nieruchomości / 16 4,000 2,000 bowy o miejscu swojego aktualnego zamieszkania. Pozyskiwanie terenów na cele inwestycji-infrastruktura miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / 16 370 210 Wystarczy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3 (dotyczy osób fizycznych) i wysłać na adres: Zakupy inwestycyjne-programy planistyczne Budowa mieszkań socjalnych Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Zakupy inwestycyjne dla OSP Rozbudowa Szkoły Podst. w Komornikach Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Plewiskach / 15 2012 / 16 40 1, 70 14,950 40 1,000 70 1,900 Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18 60-965 Poznań Złożenie tego dokumentu nie podlega żadnym opłatom skarbowym. Przedsiębiorcy mogą zaktualizować dane wypełniając Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wirach Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach Modernizacja budynku Przedszkola Wesoła Kraina w Wirach Modernizacja budynku Przedszkola Króla Maciusia I-go w Komornikach CEIDG 1. Druk ten należy dostarczyć do urzędu miasta lub gminy na terenie całego kraju. Chcesz żyć lepiej? Zamelduj się! Budowa boiska przy Gimnazjum w Komornikach Pieniądze z Twoich podatków trafią Budowa Schroniska dla Zwierząt w Skałowie składka inwestycyjna Modernizacja Domu Kultury w Chomęcicach i Plewiskach Wykup gruntu pod Filię Biblioteczną w Plewiskach 682 10 267 10 m.in.: na budowę chodników, placów zabaw, dróg, obiektów sportowych. Trafią tam, gdzie jesteś TY!. Wspólnie możemy więcej! Budowa skateparku w Komornikach 2013 / 14 310 Budowa ścieżki rowerowej 20 20 Razem wydatki: 20 637 000 zł
Chcesz żyć lepiej? Zamelduj się! Pieniądze z Twoich podatków trafią m.in.: na budowę chodników, placów zabaw, dróg, obiektów sportowych. Trafią tam, gdzie jesteś TY!. Wspólnie możemy więcej!