INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu według PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 1/10
Spis treści 0 Definicje 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów 2 Zakres działania 3 Program certyfikacji 4 Tryb certyfikacji i nadzoru 4.1 Wnioskowanie o certyfikację 4.2 Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 4.3 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu 4.4 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji 4.5 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze 4.6 Odwołania 4.7 Opłaty 4.8 Zakres udzielanych informacji Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 2/10
0 Definicje Klient Organizacja lub osoba odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łączenie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione. Wymaganie certyfikacyjne Wyspecyfikowane wymagania obejmujące wymagania dotyczące wyrobu, które jest spełnione poprzez klienta jako warunek ustanowienia lub utrzymania certyfikacji. Wymaganie dotyczące wyrobu Wymaganie, które odnosi się bezpośrednio do wyrobu, wyspecyfikowane w normach lub innych dokumentach normatywnych zidentyfikowanych w programie certyfikacji. Program certyfikacji System certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury. Właściciel programu Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opracowanie i utrzymanie określonego programu certyfikacji. Niezgodność Niespełnienie wymagania, którego następstwem jest udostępnienie na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalna możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Niezgodność wstrzymuje wydanie decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Brak usunięcia niezgodności jest podstawą do ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji. Uwaga Niespełnienie wymagania, nieskutkujące zagrożeniem udostępnienia na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalnej możliwości wystąpienia takiej sytuacji. Uwaga nie wstrzymuje wydania decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Nieusunięcie przyczyny zgłoszonej uwagi może być podstawą do wydania decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji. Spostrzeżenie Wskazanie obszaru wymagającego dalszego doskonalenia. Spostrzeżenie obliguje klienta do przeprowadzenia udokumentowanej analizy ryzyka oraz, jeśli w toku analizy stwierdzi konieczność działań korygujących, przeprowadzenia takich działań. Dokument normatywny Dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub wyników. Dokument kryterialny - specyfikacja techniczna Polska norma wyrobu, niemająca statusu normy wycofanej lub krajowa aprobata techniczna. Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 3/10
Dobrowolny certyfikat zakładowej kontroli produkcji Dokument wskazujący, że zakładowa kontrola produkcji danej organizacji spełnia wymagania określonych specyfikacji technicznych oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji przewidzianej w systemie. Zakładowa kontrola produkcji Oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi specyfikacjami technicznymi. Zakład Stosowane przez producenta wyposażenie do produkcji betonu. Wyposażenie i stosowana zakładowa kontrola produkcji pozwalają sterować produkcją z dokładnością wystarczającą do zapewnienia, że są spełnione wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. Wyrób certyfikowany Wyrób, dla którego wydano już dobrowolny certyfikat zgodności lub został objęty dobrowolnym certyfikatem ZKP. Zakładowa dokumentacja jakości Dokumenty dostarczające informacji o zakładowej kontroli produkcji prowadzonej w celu zapewnienia, że wyprodukowany wyrób jest zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej, właściwej dla tego wyrobu. Baton towarowy Beton dostarczany, jako mieszanka betonowa, przez osobę lub jednostkę nie będącą wykonawcą; również w znaczeniu: beton wyprodukowany przez wykonawcę poza placem budowy; beton wyprodukowany na placu budowy, ale nie przez wykonawcę. 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów Zasady prowadzenia przez Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji (zwany dalej Ośrodkiem) procesów certyfikacji i nadzoru nad klientami, którym udzielił certyfikacji wynikają ze spełnienia wymagań określonych w następujących dokumentach: PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03, Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. PN-EN ISO/IEC 17067:2013-03, Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów. 2 Zakres działania Instytut prowadzi dobrowolną certyfikację zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 3 Program certyfikacji Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji prowadzi dobrowolną ocenę zgodności betonu towarowego w programie certyfikacji wyrobów 3 zgodnie z PN-EN ISO/IEC Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 4/10
17067:2013-03 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów. Właścicielem programu jest ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Stroną zainteresowaną są producenci betonu nie podlegający obowiązkowemu krajowemu systemowi udostępniania na rynku wyrobów budowlanych. Prowadząc dobrowolną certyfikację Ośrodek Certyfikacji wykonuje następujące zadania: a) w procesie certyfikacji: przeprowadza wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest określenie, czy warunki dotyczące personelu oraz sprzętu do systematycznej produkcji oraz odpowiedniej zakładowej kontroli produkcji są właściwe wykonuje badania punktowe równolegle z prowadzonymi przez producenta w celu potwierdzenia wiarygodności wyników zakładowej kontroli produkcji (w przypadku gdy laboratorium badawcze producenta ma akredytację oraz jest nadzorowane przez jednostkę akredytującą, badania takie można zastąpić nadzorem danych producenta oraz system kontroli) b) w procesie nadzoru przeprowadza kontrolę bieżącą, której celem jest sprawdzenie, czy są utrzymywane wstępne warunki produkcji i uzgodniona zakładowa kontrola produkcji oraz ocena sposobu wykorzystywania certyfikatu Dokumentem kryterialnym jest norma PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Metody badawcze należy stosować zgodnie z zapisami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Kontrola zgodności i kryteria zgodności określone zostały w punkcie 8 normy PN-EN 206+A1:2016-12. Wymagania dla kontroli produkcji i systemu zakładowej kontroli produkcji podano w punkcie 9 normy PN-EN 206+A1:2016-12. 4 Tryb certyfikacji 4.1 Wnioskowanie o certyfikację 4.1.1 Producent ubiegający się o certyfikację przekazuje do Ośrodka: formalny wniosek kopię zakładowej dokumentacji jakości (księga, procedury) 4.1.2 Wniosek oprócz danych identyfikujących wnioskującego i wyrobu, który jest przedmiotem wniosku zawiera dane laboratorium wykonującego badania kontrolne i nazwisko osoby odpowiedzialnej za te badania. 4.1.3 Składając wniosek o certyfikację, producent zobowiązuje się do: przestrzegania dyspozycji niniejszego dokumentu przedsiębrania wszelkich środków, aby zgodność betonu i zakładowej kontroli produkcji była zagwarantowana Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 5/10
4.1.4 Jeżeli wniosek i dokumentacja do niego dołączona nie budzą zastrzeżeń, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o przyjęciu wniosku i uzgadnia z nim termin inspekcji wstępnej. 4.1.5 Jeżeli wniosek i/lub dokumentacja dołączona do wniosku są niekompletne, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o konieczności jej uzupełnienia. 4.1.6 Jeżeli wnioskujący nie przekaże wymaganych uzupełnień w uzgodnionym terminie, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o odmowie przyjęcia wniosku i możliwości ponownego złożenia wniosku w terminie późniejszym. 4.2 Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 4.2.1 Po przyjęciu wniosku o certyfikację, Ośrodek organizuje wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji. 4.2.2 Podczas inspekcji wstępnej co najmniej ocenia się: prowadzoną przez producenta księgę kontroli produkcji oraz zawarte w niej postanowienia dostępność, w odpowiednich miejscach i wyłącznie dla odpowiednich osób, aktualnych dokumentów niezbędnych do kontroli zakładowej dostępność wszystkich urządzeń i sprzętu potrzebnych do przeprowadzenia niezbędnych kontroli i badań sprzętu, składników oraz betonu wiedzę, przeszkolenie oraz doświadczenie personelu zajmującego się produkcją i kontrolą produkcji zgodność wykonywania badań wstępnych z wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia i odpowiedni sposób jej dokumentowania 4.2.3 Jeżeli inspekcja wykazuje, że są spełnione wymagania odpowiednich dokumentów odniesienia i wyniki badania punktowego równoległego są zgodne ze specyfikacją techniczną, Ośrodek podejmuje decyzje o udzieleniu certyfikacji. 4.2.4 Dokumenty certyfikacyjne wydawane są wnioskującemu po podpisaniu umowy o certyfikację i wypełnieniu zobowiązań finansowych wobec ICiMB Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. 4.2.5 Dokumentami certyfikacyjnymi są: a) dobrowolny certyfikat ZKP b) umowa podpisana przez pełnomocnych przedstawicieli Instytutu i klienta ubiegającego się o certyfikację, określająca: zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron, zobowiązania finansowe warunki stosowania certyfikatu przez klienta zasady prowadzenia nadzoru nad posiadaczem certyfikatu informacje dotyczące procedury odwoławczej, zasady zachowania poufności i zasady wzajemnego informowania się o zmianach. 4.2.6 Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli wnioskujący klient: Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 6/10
nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zadeklarowanych we wniosku o certyfikację w ustalonym czasie nie przekaże informacji/dokumentów uzupełniających, żądanych przez Ośrodek Decyzję o przerwaniu certyfikacji w przypadkach jak wyżej podejmuje kierownik Ośrodka. 4.2.7 Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli klient wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji. 4.2.8 W każdym przypadku wnioskujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wszystkie działania przeprowadzone przez Ośrodek w ramach rozpoczętego procesu certyfikacji. 4.3 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu 4.3.1 W okresie ważności certyfikatu, Ośrodek sprawuje nadzór nad klientem, któremu udzielił certyfikacji, aby upewnić się, że spełnia on w dalszym ciągu wymagania niniejszego programu certyfikacji. 4.3.2 Podczas nadzoru prowadzona jest kontrola bieżąca, podczas której co najmniej ocenia się: procedury produkcji, pobierania, przechowywania i badania próbek zarejestrowane dane wyniki badań uzyskane do celów kontroli produkcji w okresie kontroli bieżącej czy wymagane badania lub procedury były wykonywane z odpowiednią częstotliwością czy sprzęt stosowany do produkcji był sprawdzany i utrzymywany zgodnie z planem czy sprzęt do badania był utrzymywany i wzorcowany zgodnie z planem działania podjęte w przypadku jakichkolwiek niezgodności dowody dostawy oraz deklaracje zgodności, w stosowanych przypadkach 4.3.3 Kontrole bieżące wykonywane są dwa razy w roku. W przypadku pozytywnych dwóch ocen z kontroli następujących po sobie, częstotliwość może być zmniejszona do jednej w roku. 4.3.4 Podczas kontroli bieżącej pobierane są próbki punktowe do badania z bieżącej produkcji w celu potwierdzenia wiarygodności wyników zakładowej kontroli produkcji (w przypadku gdy laboratorium badawcze producenta ma akredytację oraz jest nadzorowane przez jednostkę akredytującą, badania takie można zastąpić nadzorem danych producenta oraz system kontroli). Producent nie jest informowany wcześniej o planie pobrania próbek podczas kontroli bieżącej. 4.3.5 Próbki pobierane są przez pracowników akredytowanego laboratorium Zakładu Betonów, Zapraw i Kruszyw ICiMB OSiMB w Krakowie. 4.3.6 Podczas nadzoru oprócz kontroli bieżącej może zostać przeprowadzona kontrola nadzwyczajna, którą należy przeprowadzić: gdy podczas kontroli bieżącej ujawniono poważne rozbieżności Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 7/10
gdy produkcję wstrzymano na okres dłuższy niż sześć miesięcy na życzenie producenta, np. z powodu zmiany warunków produkcji na życzenie jednostki certyfikującej, po właściwym uzasadnieniu Zakres, rodzaj oraz czas kontroli nadzwyczajnej zależy od konkretnej sytuacji. 4.3.7 Wyniki oceny są przekazywane klientowi w formie raportów, w trybie poufnym. 4.3.8 Decyzje o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikacji podejmowane są na podstawie raportów ze wszystkich ocen przeprowadzonych w ramach nadzoru. 4.4 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji 4.4.1 Klient ubiegający się o certyfikację i posiadający certyfikat powinien spełniać: wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12 w odniesieniu do zakładowej kontroli produkcji wymagania Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji określone w umowie o certyfikację. 4.4.2 Ciągle spełniać wymagania niniejszego programu certyfikacji. 4.5 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze 4.5.1 Decyzje w sprawach: udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub ograniczenia, zawieszenia, uznania, zakończenia lub cofnięcia certyfikacji, podejmuje osoba upoważniona będąca pracownikiem Ośrodka. 4.5.2 Odmowa udzielenia certyfikacji następuje w przypadku niewykonania działań korygujących po stwierdzeniu niezgodności. 4.5.3 Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek klienta, któremu Ośrodek udzielił już certyfikacji. Decyzję o sposobie i zakresie oceny przy rozszerzaniu certyfikacji podejmuje osoba upoważniona będąca pracownikiem Ośrodka stosownie do przypadku, który ma miejsce. 4.5.4 Zakończenie certyfikacji może być następstwem zgłoszenia przez klienta zaniechania produkcji wyrobu, na który certyfikacji udzielono lub likwidacji zakładu objętego certyfikatem. 4.5.5 Certyfikacja może być cofnięta lub ograniczona w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru (decyzja o cofnięciu jest opiniowana przez komitet ds. certyfikacji) lub istotnych naruszeń warunków umowy przez klienta, któremu udzielono certyfikacji. 4.5.6 Certyfikacja może być zawieszona w następstwie zgłoszonych uwag podczas nadzoru lub na wniosek klienta. Maksymalny okres zawieszenia certyfikacji to 6 miesięcy. 4.5.7 Do formułowania i komunikowania klientowi wymagań o działaniach potrzebnych do zakończenia zawieszenia i przywrócenia certyfikacji upoważniona jest osoba posiadająca określone w Księdze Jakości uprawnienia do wydawania decyzji certyfikacyjnych. 4.5.8 Przywrócenie certyfikacji w przypadku, gdy decyzja o jej zawieszeniu była wydana na wniosek klienta, następuje po pisemnym zgłoszeniu do Ośrodka Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 8/10
informacji o zakończeniu przyczyn zawieszenia, tj.: ponownego rozpoczęcia produkcji wyrobu certyfikowanego. 4.5.9 Przywrócenie certyfikacji w przypadku, gdy decyzja o jej zawieszeniu była wydana w wyniku stwierdzonych niezgodności/uwag, następuje po pozytywnej ocenie przekazanych do Ośrodka dowodów na przeprowadzenie działań mających na celu usunięcie niezgodności/uwagi. Jeżeli potwierdzenie skuteczności przeprowadzonych działań wymaga przeprowadzenia kontroli nadzwyczajnej, wówczas decyzja o przywróceniu certyfikacji następuje po jej wykonaniu z wynikiem pozytywnym. 4.5.10 Jeżeli podjęta została decyzja o zakończeniu/cofnięciu certyfikacji Ośrodek w formie pisemnej przekazuje klientowi żądanie zwrotu oryginału certyfikatu. Przekazywana jest również informacja o zakazie powoływania się na zakończoną/cofniętą certyfikację oraz obowiązku usunięcia wszelkich informacji o zakończonej/cofniętej certyfikacji z materiałów informacyjnych klienta. Odpowiednia informacja umieszczana jest na stronie internetowej. 4.5.11 Jeżeli podjęta została decyzja o zawieszeniu certyfikacji Ośrodek w formie pisemnej przekazuje klientowi informację o zakazie powoływania się na zawieszoną certyfikację w okresie zawieszenia. 4.5.12 Kontrola spełnienia wymagań przez klienta dotyczących punktów od 4.6.10 do 4.6.11 wykonywana jest przez personel Ośrodka podczas prowadzonych inspekcji w nadzorze w tym również sprawdzanie informacji podawanych na stronach internetowych klientów. 4.6 Odwołania i skargi Na każdym etapie procesu certyfikacji i podczas nadzoru klient ma prawo składać skargi na działania związane z realizacją zlecenia lub odwołania od decyzji Ośrodka zgodnie procedurą ogólną OSiMB w Krakowie P 1/OSiMB Skargi i odwołania. 4.7 Opłaty 4.7.1 Opłaty ponoszone przez klienta są kalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów. Koszty te obejmują: koszty poszczególnych etapów procesu certyfikacji koszty sprawowania nadzoru nad posiadaczem certyfikatu koszty uczestnictwa w systemie certyfikacji prowadzonym przez ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie koszty delegacji zespołu inspekcyjnego. 4.7.2 Opłaty ponoszone przez klienta określone są w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora Oddziału ICiMB w Krakowie. 4.8 Zakres udzielanych informacji 4.8.1 Do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie, podawane są informacje dotyczące zakończonych/cofniętych certyfikacji obejmujących: datę decyzji, Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 9/10
numer certyfikatu, wyrób, producenta i podstawę decyzji. Niniejsze informacje są aktualizowane raz na kwartał. 4.8.2 Ośrodek na życzenie udostępnia informacje dotyczące certyfikacji zawieszonych oraz informacji o certyfikowanych wyrobach i ich producentach obejmujących również informacje o ograniczonych certyfikacjach. Tryb pozyskiwania informacji podany na stronie internetowej jest następujący: Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikatach zawieszonych proszona jest o złożenie do Ośrodka w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) zapytania zawierającego: 1. nr certyfikatu lub dane dotyczące producenta i wyrobu Udzielona odpowiedź będzie zwierała następujące informacje: 1. czy certyfikat jest zawieszony 2. jeżeli tak: nazwę producenta, zakres certyfikacji, datę wydania, datę i okres zawieszenia, informację o przyczynie zawieszenia. Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikowanych wyrobach i ich producentach proszona jest o złożenie do Ośrodka w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) zapytania zawierającego: 1. nazwę producenta 2. nazwę wyrobu zgodną z oznaczeniem określonym w dokumencie odniesienia 3. rodzaj certyfikatu: dobrowolny certyfikat ZKP Udzielona odpowiedź będzie zwierała następujące informacje: 1. czy producent posiada ważny certyfikat na wskazany wyrób(-y) 2. jeżeli tak: nr certyfikatu, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności Jeżeli pytanie zawiera tylko numer certyfikatu udzielona odpowiedź będzie zawierała następujące informacje: 1. czy certyfikat o tym numerze został wydany i czy jest ważny (ew. cofnięty, unieważniony bądź zawieszony) 2. jeżeli został wydany: nazwę producenta, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności Informacje zostaną udzielone w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zapytania. Akceptował: Kierownik Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji Piotr Zapolski Opracował: Specjalista ds. systemu jakości Ośrodka Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Oddziału SiMB w Krakowie Paweł Pichniarczyk Paweł Lis Kraków, 19-01-2017 Wydanie 2 z 19.01.2017 r. str. 10/10