Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 700 1 700 0 05095 Pozostała działalność 1 700 1 700 0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie / 1 700 1 700 600 Transport i łączność 31 800 248 1 500 31 798 748 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 30 088 550 1 000 30 087 550 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 0 oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 30 087 550 0 30 087 550 60016 Drogi publiczne gminne 1 711 698 500 1 711 198 0920 Pozostałe odsetki 500 500 0 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 1 oraz art.. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 1 711 198 0 1 711 198 630 Turystyka 2 016 178 0 2 016 178 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 016 178 0 2 016 178 oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 016 178 0 2 016 178 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 938 736 4 650 266 7 288 470 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 938 736 4 650 266 7 288 470 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 200 000 2 200 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 000 900 000 0 0690 wpływy z różnych opłat 818 600 818 600 0 245 000 245 000 0 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 550 000 0 550 000 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 738 470 0 6 738 470 0920 Pozostałe odsetki 20 000 20 000 0 466 666 466 666 0 710 Działalność usługowa 180 000 180 000 0 71095 Pozostała działalność 180 000 180 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 180 000 180 000 0 720 Informatyka 573 166 99 814 473 352 72095 Pozostała działalność 573 166 99 814 473 352 Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewodztwa na zadania 2337 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umow) między 99 814 99 814 0 jednostkami samorzadu terytorialnego 6637 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 473 352 0 473 352 750 Administracja publiczna 1 539 609 1 539 609 0 75011 Urzędy Wojewódzkie 500 500 0 500 500 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / 1 539 109 1 539 109 0 0690 wpływy z różnych opłat 35 000 35 000 65 654 65 654 0920 Pozostałe odsetki 400 000 400 000 0970 wpływy z różnych dochodów 500 000 500 000 2007 Własne dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 457 686 457 686 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 80 769 80 769
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220 000 220 000 0 75416 Straż gminna ( miejska) 150 000 150 000 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150 000 150 000 75495 Pozostała działalność 70 000 70 000 0 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 000 70 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 96 071 137 96 071 137 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 220 700 220 700 0 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 220 000 220 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700 700 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 17 912 588 17 912 588 0 0310 Podatek od nieruchomości 17 326 862 17 326 862 0320 Podatek rolny 1 650 1 650 0340 Podatek od środków transportowych 558 076 558 076 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 11 000 11 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 15 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 12 718 358 12 718 358 0 0310 Podatek od nieruchomości 8 597 402 8 597 402 0320 Podatek rolny 135 000 135 000 0330 Podatek leśny 400 400 0340 Podatek od środków transportowych 1 156 556 1 156 556 0360 Podatek od spadków i darowizn 380 000 380 000 0370 Opłata od posiadania psów 89 000 89 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 330 000 330 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000 000 2 000 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 30 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor.na podstawie ustaw 8 263 344 8 263 344 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 950 000 950 000 0420 Wpłwy z opłaty komunikacyjnej 1 200 000 1 200 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 160 000 1 160 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw 4 877 344 4 877 344 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000 30 000 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 0920 pozostałe odsetki 2 000 2 000 0970 wpływy z różnych dochodów 34 000 34 000 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 15 000 15 000 0 0690 Wpływy z różnych dochodów 15 000 15 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 832 116 44 832 116 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 43 032 116 43 032 116 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 800 000 1 800 000 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 109 031 12 109 031 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 709 031 11 709 031 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000 400 000 758 Różne rozliczenia 99 799 703 99 799 703 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 84 830 587 84 830 587 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 84 830 587 84 830 587 75803 Część wyrównawcza subw.ogólnej dla powiatów 1 028 054 1 028 054 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 028 054 1 028 054 75807 Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin 8 315 780 8 315 780 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 315 780 8 315 780 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 128 171 1 128 171 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 128 171 1 128 171 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 497 111 4 497 111 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 497 111 4 497 111 801 Oświata i wychowanie 8 568 850 7 333 278 1 235 572 80101 Szkoły podstawowe 499 824 64 824 435 000 0690 wpływy z różnych opłat 323 323 34 648 34 648 0920 Pozostałe odsetki 18 736 18 736 0970 Pozostałe dochody 11 117 11 117 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 435 000 435 000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 460 7 460 0 0920 Pozostałe odsetki 3 840 3 840 0970 Pozostałe dochody 3 620 3 620 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 488 832 488 832 0 488 832 488 832 80104 Przedszkola 4 429 680 4 374 914 54 766 0690 wpływy z różnych opłat 465 225 465 225 0830 Wpływy z usług 1 009 227 1 009 227 0920 Pozostałe odsetki 9 750 9 750 0970 Pozostałe dochody 279 789 279 789
2 610 923 2 610 923 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 54 766 0 54 766 80110 Gimnazja 89 943 89 943 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000 2 000 44 439 44 439 0920 Pozostałe odsetki 7 910 7 910 0970 Pozostałe dochody 35 594 35 594 80120 Licea Ogólnokształcące 347 972 76 166 271 806 0690 Wpływy z różnych opłat 777 777 54 568 54 568 0920 Pozostałe odsetki 11 559 11 559 0970 wpływy z różnych dochodów 9 262 9 262 6260 Dotacje otrzymane z państwowoych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 271 806 271 806 80130 Szkoły zawodowe 561 173 87 173 474 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 288 1 288 80140 66 229 66 229 0920 Pozostałe odsetki 14 166 14 166 0970 wpływy z różnych dochodów 5 490 5 490 Dotacje otrzymane z państwowoych funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 474 000 474 000 Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 290 932 290 932 0 2 732 2 732 0830 Wpływy z usług 286 000 286 000 0920 Pozostałe odsetki 2 200 2 200 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 85 354 85 354 0 72 504 72 504 0830 Wpływy z usług 12 000 12 000 0920 Pozostałe odsetki 850 850 80148 Stołówki szkolne 1 083 838 1 083 838 0 0830 Wpływy z usług 1 083 229 1 083 229 0970 Pozostałe dochody 609 609 80195 Pozostała działalność 683 842 683 842 0 2007 626 115 626 115 0 2009 57 727 57 727 0 852 Pomoc społeczna 8 630 284 8 629 684 600 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 424 300 424 300 0 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 0680 (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach 4 000 4 000 0 zastępczych 0920 Pozostałe odsetki 300 300 0 0970 wpływy z różnych dochodów 420 000 420 000 85202 Domy Pomocy Społecznej 3 540 500 3 539 900 600 0830 Wpływy z usług 1 445 400 1 445 400 0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600 0 600 0920 Pozostałe odsetki 2 700 2 700 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800 1 800 0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 090 000 2 090 000 85203 Ośrodki wsparcia 75 300 75 300 0 0830 Wpływy z usług "Klub Seniora""SDS" 75 000 75 000 0920 pozostałe odsetki "ŚDŚ" 300 300 85204 Rodziny zastępcze 510 400 510 400 0 0920 pozostałe odsetki 400 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 510 000 510 000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 165 000 165 000 0 0920 pozostałe odsetki 5 000 5 000 85213 100 000 100 000 60 000 60 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 91 400 91 400 0 integracji społecznej 0970 wpływy z różnych dochodów 400 400
90 000 90 000 1 000 1 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 557 500 1 557 500 0 0970 wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 zadań bieżących gmin 1 556 000 1 556 000 500 500 85216 Zasiłki stałe 951 000 951 000 0 0970 wpływy z różnych dochodów 9 000 9 000 zadań bieżących gmin 932 000 932 000 10 000 10 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 797 000 797 000 0 0920 Pozostałe odsetki 14 000 14 000 783 000 783 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 201 884 201 884 0 0830 Wpływy z usług 201 884 201 884 85295 Pozostała działalność 316 000 316 000 0 315 000 315 000 1 000 1 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 354 786 354 786 0 85305 Żłobki 109 624 109 624 0 0690 Wpływy z różnych opłat 44 924 44 924 0830 wpływy z usług 63 800 63 800 0920 pozostałe odsetki 900 900 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 265 265 0 265 265 85395 Pozostała działalność 244 897 244 897 0 0970 Wpływy z róznych dochodów 40 003 40 003 2007 194 592 194 592 2009 10 302 10 302 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 661 912 1 661 912 0 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 950 950 0 0920 Pozostałe odsetki 950 950 85410 Internaty i bursy szkolne 1 660 962 1 660 962 0 4 700 4 700 0830 Wpływy z usług 1 648 198 1 648 198 0920 Pozostałe odsetki 5 200 5 200 0970 Wpływy z róznych dochodów 2 864 2 864 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 029 588 1 119 000 7 910 588 90002 Gospodarka odpadami 8 427 248 721 000 7 706 248 0830 Wpływy z usług 721 000 721 000 oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 7 706 248 7 706 248 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 204 340 0 204 340 oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 204 340 0 204 340 90019 Wpływy i wydatki związane z gromoadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 320 000 320 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 320 000 320 000 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śrpdków z opłat produktowych 10 000 10 000 0 0400 wpływy z opłaty produktowej 10 000 10 000 90095 Pozostała działalność 68 000 68 000 0 60 000 60 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 8 000 926 Kultura fizyczna 2 121 000 2 118 000 3 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 121 000 2 118 000 3 000 120 000 120 000 0830 Wpływy z usług 1 990 000 1 990 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 0 3 000 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 Razem dochody własne 274 506 897 223 780 389 50 726 508
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 600 86 600 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 600 86 600 0 86 600 86 600 710 Działalność usługowa 320 700 320 700 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 15 000 15 000 0 realiz.przez powiat 15 000 15 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000 5 000 0 5 000 5 000 71015 Nadzór budowlany 300 700 300 700 0 300 700 300 700 750 Administracja publiczna 633 700 633 700 0 75011 Urzędy Wojewódzkie 603 700 603 700 0 466 100 466 100 137 600 137 600 75045 Komisje poborowe 30 000 30 000 0 30 000 30 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 700 10 700 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 10 700 10 700 0 10 700 10 700 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 867 000 5 867 000 0 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 867 000 5 867 000 0 5 867 000 5 867 000 851 Ochrona zdrowia 20 000 20 000 0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 20 000 20 000 0 1 000 1 000 / dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/ 19 000 19 000 852 Pomoc społeczna 12 917 200 12 917 200 0 85203 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 336 000 336 000 0 336 000 336 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 500 25 500 0 25 500 25 500 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 273 000 12 273 000 12 273 000 12 273 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 119 400 119 400 0 117 900 117 900 ( składki na ubezpieczenia zdrowotne ) 1 500 1 500 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 300 2 300 0 2 300 2 300 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 117 000 117 000 0 117 000 117 000 85231 Pomoc dla uchodźców 44 000 44 000 0 2 000 2 000 42 000 42 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 328 000 328 000 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 328 000 328 000 0 328 000 328 000 Razem dochody zlecone 20 183 900 20 183 900 0 Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 220 8 220 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 220 8 220 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 220 8 220 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 820 774 0 2 820 774 90002 Gospodarka odpadami 2 820 774 0 2 820 774 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6619 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 820 774 0 2 820 774 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46 000 46 000 0 92116 Biblioteki 46 000 46 000 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 46 000 46 000 Razem dochody z porozumień 2 874 994 54 220 2 820 774 Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 6 000 6 000 0 71035 Cmentarze 6 000 6 000 0 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dotacje celowe 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 Razem wszystkie dochody 297 571 791 244 024 509 53 547 282 Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży Bernadeta Krynicka