UCHWAŁA NR XVI/114/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513,1830, 1854, 1890, 2150; z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 12.119.230,45zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 12.105.860,45zł, - dochody majątkowe w kwocie 13.370,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 12.188.155,45zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 11.934.291,45zł, - wydatki majątkowe w kwocie 253.864,00zł. 3. Limit wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 4. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 262 894,00-3 000,00 259 894,00 60016 Drogi publiczne gminne 261 794,00-3 000,00 258 794,00 4270 Zakup usług remontowych 130 150,00-3 000,00 127 150,00 Własne 130 150,00-3 000,00 127 150,00 630 Turystyka 10 000,00 3 000,00 13 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 390,00 3 000,00 8 390,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 390,00 3 000,00 6 390,00 Własne 3 390,00 3 000,00 6 390,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 365 212,00-66 174,00 299 038,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 291 512,00-66 174,00 225 338,00 4480 Podatek od nieruchomości 254 007,00-66 174,00 187 833,00 Własne 254 007,00-66 174,00 187 833,00 801 Oświata i wychowanie 4 060 670,91 31 874,00 4 092 544,91 80101 Szkoły podstawowe 2 383 503,20 31 874,00 2 415 377,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 121 818,00 1 774,00 123 592,00 Własne 121 818,00 1 774,00 123 592,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 455 914,00 28 100,00 1 484 014,00 Własne 1 455 914,00 28 100,00 1 484 014,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 492,00 2 000,00 278 492,00 Własne 276 492,00 2 000,00 278 492,00 851 Ochrona zdrowia 36 750,00-6 000,00 30 750,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 950,00-6 000,00 27 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 750,00-4 000,00 5 750,00 Własne 9 750,00-4 000,00 5 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 900,00-2 000,00 13 900,00 Własne 15 900,00-2 000,00 13 900,00 852 Pomoc społeczna 4 038 396,60 18 000,00 4 056 396,60 900 85202 Domy pomocy społecznej 102 013,00 18 000,00 120 013,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 102 013,00 18 000,00 120 013,00 Własne 102 013,00 18 000,00 120 013,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 519 228,00 12 300,00 531 528,00 90013 Schroniska dla zwierząt 14 831,00 2 300,00 17 131,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 831,00 2 300,00 17 131,00 Własne 14 831,00 2 300,00 17 131,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 68 529,00 10 000,00 78 529,00 4260 Zakup energii 64 000,00 10 000,00 74 000,00 Własne 64 000,00 10 000,00 74 000,00
926 Kultura fizyczna 2 500,00 10 000,00 12 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 500,00 10 000,00 12 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Własne 0,00 10 000,00 10 000,00 OGÓŁEM WYDATKI NA 2016R.: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: 12 188 155,45 0,00 12 188 155,45 243 864,00 10 000,00 253 864,00 11 944 291,45-10 000,00 11 934 291,45 4 626 234,15 30 100,00 4 656 334,15 2 765 129,73-41 874,00 2 723 255,73 379 249,00 0,00 379 249,00 4 037 736,57 1774,00 4 039 510,57 135 942,00 0,00 135 942,00 Id: 3FA9BC91-31F0-4C5D-BC13-2745FB7DB149. Podpisany Strona 2
WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2016 Załącznik Nr 2 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2016 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 Rewitalizacja miejscowości Przerośl poprzez 1. 600 60016 6050 32 733,00 budowę chodnika przy ulicy Wielkiej Rewitalizacja miejscowości Pawłówka poprzez 2. 600 60016 6050 budowę parkingu przy Kościele Utwardzenie kostką brukową oraz utwardzenie 3. 600 skarpy płytami ażurowymi(kat.obiktu VIII) na 60016 6050 części działki Nr ew.100 i 101 obręb ewidencyjny Przerośl 4. 900 90001 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przerośl 57267,00 10 911,00 19089,00 16 000,00 0,00 60 000,00 0,00 5. 851 85111 6220 Dofinansowanie zakupu sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych dla Szpitala w Suwałkach 2 000,00 0,00 6. 754 75403 6170 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 5 000,00 0,00 7. 010 Modernizacja stacji uzdatniania wody w 01010 6050 miejscowości Śmieciuchówka 90 900,00 159100,00 8. 900 Budowa ogniw fotowoltaicznych - kolektorów 90005 6050 słonecznych 20 000,00 0,00 9. 754 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 75412 6060 Przerośl 6 320,00 0,00 10. 926 Budowa siłowni zawnętrznej w miejscowości 92605 6050 Przerośl 10 000,00 0,00 x Ogółem 253 864,00 235 456,00 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
Dział Rozdział Par. Nazwa jednostki Przeznaczenie Kwota dotacji (w złotych) podmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Działalność bieżąca 257217,00 0,00 921 92116 2480 PLANOWANE DOTACJE W 2016 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Jednostki sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka Publiczna Załącznik Nr 3 Działalność bieżąca 117032,00 0,00 801 80195 2310 Urząd Miasta Suwałki Nauczanie religii innych wyznań 0,00 2500,00 851 85111 6220 Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiela Zakup sprzętu medycznego 0,00 2000,00 801 80195 2310 Urząd Miasta Suwałki Wczesne wspomaganie 0,00 2500,00 Razem 374249,00 7000,00
Załącznik Nr 4 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Zwiększono oraz zmniejszono wydatki o kwotę 77.674zł, z tego: 1) 3.000zł zmniejszono wydatki na remont dróg gminnych a przeznaczono na zakup piasku na plaże gminne,. 2) 66.174zł zmniejszono wydatki na opłacenie przez gminę podatku od nieruchomości ze względu na zmianę przepisów podatkowych a przeznacza się : a) 31.874zł na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz składkę od wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Pawłówce, b) 18.000zł na opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej, c) 2.300zł na opłacenie pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku, d) 10.000zł na zakup energii ulicznej, e) 4.000zł na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerośl. 3) 6.000zł zmniejszono wydatki zgodnie z decyzją Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które przeznacza się na zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną w miejscowości Przerośl, 4) 2.500zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na opłacenie w formie dotacji na wczesne wspomaganie jako dodatkowe zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.