Zakład Poprawczy w Witkowie 62-230 Witkowo ul. Park Kościuszki 9 tel. (61) 477-82-44 fax. (61) 477-82-47 e-mail: zpwitkowo.sekretariat@interia.pl www.zpwitkowo.pl Witkowo, dnia 10 lutego 2016 L.dz. ZPW.SD.0210.8j2016 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Stosownie do emaila z dnia 22.01.2016r. Zakład Poprawczy w Witkowie w załączeniu przesyła: Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Zakładu Poprawczego w Witkowie za rok 2015. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Zakładu Poprawczego w Witkowie za rok 2015. Raport z zarządzania ryzykiem w Zakładzie Poprawczym w Witkowie za IV kwartał 2015 roku. Z po Do wiadomości: aa
Za kład Po pr a,/\fezy ul. Park Kościuszki 9 62-230 W i t k o w o tel. (061) 4778243. 4778244 fax (061) 4778247 NIP 6,67..10-10-164 Witkowo, dn.1 O lutego 2016 r, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU POPRAWCZEGO W WITKOWIE ZA ROK 2015
REALIZACJA NAJWAŻNIEJSZYCH CELÓW W ROKU 2015 LP. I Cel 1. I Zwiększenie stopnia praw I obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze planowane Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji zadania służące realizacji celu Osiągnięta celu wartość na koniec roku 2015 f-----------.------r-------j Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2015 Liczba nieletnich 100 % biorących udział w kołach zainteresowań Powrotność wychowanków Zakładu Poprawczego 66% 53,6% w Witkowie na drogę przestępstwa Liczba 50 % 60,29 % wychowanków przeszkolonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin.) w zakresie: poruszania rynku poruszania instytucjach się po pracy; się po wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po instytucjach administracji państwowej i samorządowej 100 % 1.Wdrażanie i prowadzenie oddziaływań wobec wychowanków polegających na przygotowaniu ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki (rozwijanie zainteresowań w kołach zainteresowań, nadrabianie zaległości edukacyjnych). 2. Podnoszenie kwalifikacji wychowanków w zakresie: poruszania się po rynku pracy, załatwianie spraw administracyjnych, umiejętności zawodowych (kursy i szkolenia zawodowe) 1. Zrealizowano zadania w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników ZP Witkowo: -realizacja wewnątrzzakładowego projektu szkoleniowego pracowników: - indywidualne doskonalenie zawodowe (studia podyplomowe, kursy doskonalące); - szkolenia prowadzone w ramach doskonalenia rady zakładu. 2. Zrealizowano zadania wynikające z rocznego planu pracy placówki, w tym m.in. zadania związane z funkcjonowaniem kół zainteresowań, edukacją szkolną i zawodową oraz realizacją programu w zakresie usamodzielnienia ( doskonalenie kompetencji społecznych oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez wyposażenie w umiejętności przydatne m.in. na rynku pracy i w kontaktach z pomocą społeczną). 3. Zrealizowano zadania związane z zapewnieniem placówce bezpieczeństwa, m.in.: - prowadzenie stałego nadzoru pedagogicznego, - aktualizacja procedur i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa placówki, - modyfikacja systemu za~pieczeń, - szkolenia z zakre~ \ technik r interwencji i samoobrony.
Zbkład Popravvczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 W i t k o w o H (061) 4778243, 4778244- _. fax (061) 4778247 NIP 567-10-10-164 Dział I OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ dyrektora Zakładu Poprawczego w Witkowie za rok 2015 Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem, oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Zakładzie Poprawczym w Witkowie (nazwa jednostki sektora finansów publicznych) ~CzęśćA w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. D Część B w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. (Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia). D Część C nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Część D Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: monitoringu realizacji celów i zadań informacjach dostępnych w czasie samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ~
procesu zarządzania ryzykiem audytu wewnętrznego kontroli wewnętrznych kontroli zewnętrznych innych źródeł informacji: Prezes Sądu Okręgowego w Koninie, OZNP przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, sędzia- wizytator Sądu Rejonowego w Słupcy, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gnieźnie. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lu o wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. Witkowo 10 lutego 2016 roku (miejscowość, data) Dział II Nie dotyczy Dział III Nie dotyczy
Zakład t-'oprl::lvv. "T ul. Park Kościuszk.i 9 62-230 W i t k o w o t~1 (061) 4778243. 4778244 fax (061) 4778247 :,-!,C '367_10-10-164 Raport z zarządzania ryzykiem w Zakładzie Poprawczym w Witkowie za IV kwartał 2015 roku l.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cel Rodzaj celu (główny, zadaniowy, pozostały) Planowana Osiągnięta wartość wartość Zidentyfikowane Nazwa miernika miernika na miernika za '" kluczowe ryzyka Reakcja na ryzyko 2 ) koniec roku kwartał nieosiągnięcia celu" (ZP/SdN) (Zp/SdN) 1 Zwiększenie główny Liczba nie letnich biorących 100 100 stopnia realizacji udział w kołach zainteresowań" praw obywatelskich Liczba wychowanków 50 17,2 przez system przeszkolonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin.) w wymiaru zakresie: poruszania się po sprawiedliwości. rynku pracy; poruszania się po instytucjach usamodzielnienie; wspomagających się po instytucjach poruszania administracji państwowej i samorządowe]' r, I Ze DVREKTOF kł u Popraw zegc w 'łi!tkowi~ (koordv ącczej w Jednostce ~~~ data i podpis osób odpowiedzialnyd "zafun ionow ie kon. zarządczej nr telefonu i adres e-mail 614778244/ zpwitkowo.sekretariat@interia.pl 1) maksymalnie 3 dla danego miernika 2) zwięzły opis planowanych/podjętych (nie więcej niż 5) kluczowych działań 3 Miernik określany procentowo na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych- zasady obliczania w pkt 4. Przy obliczeniach należy uwzględnić tylko jedną formę zajęć, w których uczestniczy nieletni. 4 Miernik określany procentowo. Wartość określana na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych (obliczenie: Ikw. Procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce w I kw. i byli przeszkoleni przynajmniej w jednym z zakresów szkolenia; II kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II kw; III kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II i III kw.; IV kw. procent obliczany z liczby wychowanków przebywających w placówce w ciągu 12 m-cy roku sprawozdawczego).