Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012.

Transkrypt

1 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 202. Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, - skuteczności i efektywności działania, - wiarygodności sprawozdań, - ochrony zasobów, - przestrzegania i promowania zasada etycznego postępowania, - efektywności i skuteczności przepływu informacji, - zarządzania ryzykiem, oświadczam, że w kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych prokuraturach rejonowych Część A W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Część B W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. Część C nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

2 - 2 - Część D Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: - monitoringu realizacji celów i zadań, - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, - procesu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych, - innych źródeł informacji Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. Dział II. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: - niezakończenie formalnego procesu wdrażania identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie pełnego dokumentowania zidentyfikowanych ryzyk oraz prowadzenia rejestru ryzyk. Ryzyka są identyfikowane i sygnalizowane, podejmowana jest reakcja, jednak brak jest odpowiedniej dokumentacji w szczególności kart ryzyka. Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej. Istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

3 Planowane działania, które zostaną podjęte w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. - doprecyzowanie procedur kontroli zarządczej oraz system zarządzania ryzykiem obowiązujących w jednostce i efektywne ich wdrożenie (do końca 203 roku) - przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej w zakresie realizacji kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w podległych komórkach organizacyjnych (do końca 203 roku) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji. Dział III Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania które zostały zaplanowane na rok, którego oświadczenie: - przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie zasad etycznego zachowania - opracowano w formie pisemnej procedury kontroli zarządczej w tym zarządzanie ryzykiem - stworzono rejestr ryzyk w jednostce - kadra kierownicza wzięła udział w szkoleniu w zakresie kontroli zarządczej Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 20 nie wypełnia się tego punktu. 2. Pozostałe działania: - nie. Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte. Jelenia Góra, dnia marca 203 r.... (podpis Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze)

4 Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych za rok 202 CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 202 (w tej części sprawozdania należy wpisać cele wskazane w części planu na rok, którego ). Mierniki określające stopień realizacji Lp. Cel nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego Osiągnięta wartość na koniec roku, którego planowane zadania realizacji Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik czasu trwania postępowania Wskaźnik skuteczności ścigania 0,83 86, 0,77 88,5 Strzeżenie praworządności i czuwania nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę podjęte zadania realizacji. Prowadzenie postępowań przygotowawczych, 2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej. 2. Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw oraz realizacja zadań w zakresie działalności pozakarnej Wskaźnik efektywności ścigania 5,2 48,56 Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego

5 Liczba spraw rozpatrywanych przez WSA z udziałem Prokuratora Okręgowego 3. Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Okręgowego Liczba spraw zarejestrowanych w rejestrze Dsn, Dsa w PO Realizacja zadań Prokuratora Okręgowego Liczba wizytacji prokuratur okręgowych w skali roku CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku. (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego. Nie należy wymienić celów uprzednio wskazanych w części A) Mierniki określające stopień realizacji Lp. Cel nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego Osiągnięta wartość na koniec roku, którego Planowane podzadania budżetowe realizacji Podjęte podzadania budżetowe realizacji

6 CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku. ( w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego ) Mierniki określające stopień realizacji Lp. Cel nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego Osiągnięta wartość na koniec roku, którego planowane zadania realizacji podjęte zadania realizacji CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok -. (należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów) data podpis kierownika jednostki