PROGNOZA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W GMINIE WIETRZYCHOWICE NA LATA

PROGNOZA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W GMINIE WIETRZYCHOWICE NA LATA 2017-2023 Sporządził: KRZYSZTOF NOWAK 42 lata, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w problematyce i zagadnieniach związanych z oświatą i samorządem, ekspert w dziedzinie optymalizacji finansów w oświacie. Pomysłodawca i zarządca kolejnych, własnych projektów edukacyjnych w postaci niepublicznych placówek tj. Tarnowskiej Bursy Szkolnej w Tarnowie, Krakowskiej Bursy Szkolnej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pogórskiej Woli. Autor wielu raportów i opracowań z dziedziny ekonomia oświaty. 2016

SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. SYSTEM FINANSOWANIA OŚWIATY... 4 II. PROGNOZA FINANSOWANIA LOKALNEJ OŚWIATY W LATACH 2017-2023... 5 1. OPIS I SPECYFIKA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PROWADZONYCH I DOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIETRZYCHOWICE... 5 2. TENDENCJE DEMOGRAFICZNE W GMINIE WIETRZYCHOWICE... 7 3. PROGNOZA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY WIETRZYCHOWICE W LATACH 2017-2023 13 TABELE I WYKRESY... 20 2 S t r o n a

WSTĘP Dziś oświata generuje największe wydatki w budżetach samorządów, przekraczając w wielu z nich 50%. W dodatku pozycja ta z roku na rok rośnie, zmniejszając fundusze na konieczne remonty i inwestycje, hamując tym samym rozwój wielu jednostek samorządu terytorialnego. Optymalizacja wydatków na zadania oświatowe jest jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoją obecnie samorządy. Konieczność takich działań jest wymuszona nie tylko niżem demograficznym, ale również brakiem zabezpieczenia przez budżet państwa środków finansowych adekwatnych do skali prowadzonych przez JST zadań oświatowych, w tym obowiązku spełnienia przez samorządy średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli. Pogarszająca się w ostatnich latach sytuacja ekonomiczna jednostek samorządu terytorialnego w wielu przypadkach spowodowana jest gwałtownym wzrost poziomu dopłat do zadań oświatowych. Analiza finansów oświaty pozwala na uzyskanie informacji o źródłach jej finansowania oraz o kierunkach jej rozwoju. Istotne są poznanie, ocena oraz właściwa interpretacja zjawisk finansowych, procesów i problemów związanych z finansowaniem lokalnej oświaty. Informacje o sytuacji finansowej pozwalają władzom samorządu na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi i właściwe wypełnianie obowiązków wobec społeczności lokalnej. Zarządzanie finansami oświaty powinno sprzyjać racjonalnemu wydatkowaniu publicznych zasobów finansowych. Celem tego opracowania jest dokonanie prognozy subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice na lata 2017-2023 w oparciu o statystykę urodzeń w latach 2010-2015 zweryfikowaną przez szkoły podstawowe odpowiedzialne za realizację obowiązku szkolnego, w kontekście planowanych zmian w systemie oświaty, polegających na przywróceniu 8-letnich szkół podstawowych i likwidacji gimnazjów. Jednocześnie prognoza źródeł finansowania oświaty jest o tyle istotna, że obecnie znajdujemy się w okresie kolejnego finansowania samorządów ze środków dotacyjnych UE. Ponadto zmieniła się ustawa o finansach publicznych i od 2014 roku obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia, które na nowo definiują ograniczenia zadłużenia samorządów. Niezwykle ważnym jest, by na podstawie niniejszego opracowania móc ocenić na przyszłość potencjał finansowy i inwestycyjny Gminy Wietrzychowice wobec planowanych zmian w obszarze oświaty i występującej w Gminie niekorzystanej demografii. 3 S t r o n a

I. SYSTEM FINANSOWANIA OŚWIATY Wysokość subwencji oświatowej dla JST na dany rok budżetowy wyliczona w oparciu o algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jest zależna nie tylko jak się potocznie uważa od rzeczywistej liczby uczniów ustalonych na podstawie danych z systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września i 10 października ale co najistotniejsze od bardzo ważnego wskaźnika korygującego Di (inny dla każdej JST) i stosownych wag przeliczeniowych, które to mają wpływ na ostateczną wielkość przeliczeniowej liczby uczniów w danej JST. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST określany jest corocznie jako załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Naliczanie subwencji odbywa się na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez daną JST, skorygowanych o wagi dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) oraz wskaźnika korygującego Di. Otrzymana w ten sposób liczba uczniów przeliczeniowych mnożona jest przez finansowy standard A podziału subwencji. Dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone są w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września i stanowią podstawę naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z obowiązującym algorytmem całkowita kwota części oświatowej (SO) należna JST składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC): SO SOA SOB SOC gdzie: SO - część oświatowa dla danej JST SOA - kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych SOB - kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych SOC - kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych 4 S t r o n a

II. PROGNOZA FINANSOWANIA LOKALNEJ OŚWIATY W LATACH 2017-2023 1. OPIS I SPECYFIKA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PROWADZONYCH I DOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIETRZYCHOWICE Do zadań oświatowych Gminy Wietrzychowice należy prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Aktualnie samorząd prowadzi na terenie gminy: - w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach: Przedszkole w Wietrzychowicach, Szkołę Podstawową w Wietrzychowicach i Gimnazjum w Miechowicach Wielkich, - Szkołę Podstawową w Jadownikach Mokrych. Poniżej zestawienie liczby dzieci i oddziałów wg stanu na 31 marca 2016 roku. 5 S t r o n a

Tabela 1. Zestawienie liczby uczniów/dzieci oraz oddziałów wg stanu na 31 marca 2016 roku (SIO) Stan na 31.03.2016r. - wg. SIO SZKOŁY PODSTAWOWE Klasy I II III IV V VI razem Nazwa l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały SP w Wietrzychowicach 24 1 37 2 20 1 28 2 21 1 30 2 160 9 SP w Jadownikach Mokrych 7 1 16 1 7 1 6 1 6 1 10 1 52 6 GIMNAZJA RAZEM 212 15 Klasy I II III razem Nazwa l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały Gimnazjum w Miechowicach Wielkich 34 2 41 2 34 2 109 6 Przedszkola RAZEM 109 6 Nazwa Razem l. uczniów oddziały PP w Wietrzychowicach 54 3 RAZEM 54 3

2. TENDENCJE DEMOGRAFICZNE W GMINIE WIETRZYCHOWICE Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice w latach szkolnych 2016/2017 do 2022/2023 została sporządzona w dwóch wariantach: - przy założeniu obecnego modelu kształcenia (6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja), - nowy model kształcenia (8-letnie szkoły podstawowe i likwidacja gimnazjów). Nowy model kształcenia został zapowiedziany 27 czerwca br. przez Ministra Edukacji Narodowej zakłada przywrócenie 8-letnich szkół podstawowych, likwidację gimnazjów i m.in. powrót do 4-letnich liceów. Pierwszy rocznik, który zostanie objęty reformą to uczniowie, którzy 1 września 2017 r. rozpoczną naukę w szkołach powszechnych, czyli tegoroczne sześciolatki oraz uczniowie, którzy powinni wówczas pójść do I klas gimnazjów (czyli ci, którzy w minionym roku szkolnym 2015/2016 chodzili do klas V szkół podstawowych), trafią oni do VII klas szkół powszechnych. W ramach zapowiadanej przez MEN reformy szkolnictwa przewidziano trzyletni okres przejściowy. W tym czasie klasy VII będą mogły znajdować się albo w budynku gimnazjum, albo szkoły podstawowej. Docelowo klasy I-IV i V-VIII mają być połączone w jedną szkołę. Uczniowie, którzy jesienią 2017 r. trafią do I i VII klas szkół powszechnych, będą pierwszymi rocznikami, które będą uczyć się zgodnie z nową podstawa programową kształcenia ogólnego. Jednocześnie uczniowie pozostałych roczników będą kończyć rozpoczęty cykl nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach. W efekcie w roku szkolnym 2019/2020 do liceów, techników i szkół branżowych trafi podwójny rocznik uczniów. Jednocześnie w obydwu wariantach prognozy rozkładu liczby uczniów uwzględniono inne, wprowadzone już zmiany w polskiej oświacie, na mocy których 1 września 2016 roku sześciolatkowie zostali wycofani ze szkół i na powrót objęci wychowaniem przedszkolnym. Ponadto w obydwu wariantach założono, iż ruch uczniowski odbywać się będzie wyłącznie wg przynależności do danego obwodu. Wyjątkiem jest tylko rok szkolny 2016/2017. Mianowicie dzieciom, które w zbliżającym się roku szkolnym rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016 r., mógł wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, jeśli liczba uczniów nie przekracza 7. W tym przypadku przepisu art. 20a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się, a przepis art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. Ponieważ liczba dzieci podlegająca obowiązkowi szkolnemu w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach wyniosła 2, decyzją Wójta Gminy Wietrzychowice dzieci te zostały skierowane do realizacji tegoż obowiązku do Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych (w prognozie ujęto te dzieci w obwodzie tej szkoły). 7 S t r o n a

Rozkład liczebny uczniów w oparciu o obydwa warianty w poszczególnych klasach szkół prowadzonych przez Gminę przeprowadzono na podstawie statystyki urodzeń z podziałem na sołectwa z uwzględnieniem obowiązującej rejonizacji zweryfikowanej przez szkoły podstawowe odpowiedzialne za realizację obowiązku szkolnego. Wynika to z faktu, iż statystyka urodzeń w Gminie obejmuje wszystkie dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni są zameldowani na terenie Gminy Wietrzychowice. Tymczasem praktyka pokazuje, iż wiele dzieci zameldowanych w Gminie mieszka już poza jej granicami administracyjnymi (inne gminy lub kraje). Poniżej przedstawiono wykaz liczby dzieci w latach 2009-2015 z podziałem na sołectwa objętych obecnie obowiązkiem szkolnym lub potencjalnie w latach następnych. Sołectwa Tabela 2. Liczba dzieci podlegająca obecnemu i potencjalnemu obowiązkowi szkolnemu w latach 2009-2015 Rok urodzenia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Demblin 1 1 3 2 1 0 0 Jadowniki Mokre 2 7 4 4 7 4 8 Miechowice Małe 2 4 2 1 2 0 1 Miechowice Wielkie 2 2 2 3 6 2 3 Nowopole 1 1 1 0 2 1 0 Pałuszyce 1 0 1 0 1 0 0 Sikorzyce 3 1 1 2 1 3 4 Wietrzychowice 2 2 3 3 9 4 3 Wola Rogowska 1 1 5 4 0 4 1 Razem 15 19 22 19 29 18 20 Jak pokazuje powyższe zestawienie potencjalna liczba dzieci podlegająca obowiązkowi szkolnemu poza rokiem 2013 utrzymuje stałą tendencję. Wyjątkiem jest rocznik 2013 w liczbie 29 dzieci, które z dużym prawdopodobieństwem rozpoczną naukę w szkole podstawowej z dniem 1 września 2020 roku. Jak wynika z porównania dwóch systemów kształcenia już w roku szkolnym 2019/2020 nastąpi spadek liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Wietrzychowice. Spadek wynosi 27 uczniów. W kolejnych latach ten spadek jest jeszcze większy i osiąga w roku szkolnym 2022/2023 poziom 53 uczniów mniej. Spadek liczby uczniów w drugim wariancie jest spowodowany utratą jednego rocznika dzieci na korzyść powiatu, w którego kompetencjach jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych. 8 S t r o n a

Nazwa jednostki Typ szkoły Tabela 3. Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2015/2016 2022/2023 OBECNY MODEL KSZTAŁCENIA 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Klasa Klasa Klasa Klasa I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. SP w Jadownikach Mokrych SP 7 16 7 6 6 10 52 4 7 16 7 6 6 46 7 4 7 16 7 6 47 4 7 4 7 16 7 45 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wietrzychowicach SP 24 37 20 28 21 30 160 0 24 37 20 28 21 130 12 0 24 37 20 28 121 18 12 0 24 37 20 111 Gim. 34 41 34 109 40 34 41 115 27 40 34 101 34 27 40 101 Ogółem SP 31 53 27 34 27 40 212 4 31 53 27 34 27 176 19 4 31 53 27 34 168 22 19 4 31 53 27 156 Gim. 34 41 34 109 40 34 41 115 27 40 34 101 34 27 40 101 321 291 269 257 Nazwa jednostki Typ szkoły 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Klasa Klasa Klasa Klasa I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. SP w Jadownikach Mokrych SP 4 4 7 4 7 16 42 7 4 4 7 4 7 33 4 7 4 4 7 4 30 8 4 7 4 4 7 34 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wietrzychowicach SP 15 18 12 0 24 37 106 22 15 18 12 0 24 91 14 22 15 18 12 0 81 12 14 22 15 18 12 93 Gim. 27 34 27 88 53 27 34 114 31 53 27 111 4 31 53 88 Ogółem SP 19 22 19 4 31 53 148 29 19 22 19 4 31 124 18 29 19 22 19 4 111 20 18 29 19 22 19 127 Gim. 27 34 27 88 53 27 34 114 31 53 27 111 4 31 53 88 236 238 222 215 9 S t r o n a

Tabela 4. Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2015/2016 2022/2023 PRZYSZŁY MODEL KSZTAŁCENIA Nazwa jednostki Typ szkoły 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Klasa Klasa Klasa Klasa I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI VII VIII Raz. I II III IV V VI VII VIII Raz. SP w Jadownikach Mokrych SP 7 16 7 6 6 10 52 4 7 16 7 6 6 46 7 4 7 16 7 6 6 0 53 4 7 4 7 16 7 6 6 57 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wietrzychowicach SP 24 37 20 28 21 30 160 0 24 37 20 28 21 130 12 0 24 37 20 28 21 0 142 18 12 0 24 37 20 28 21 160 Gim. 34 41 34 109 40 34 41 115 0 40 34 74 0 0 40 40 Ogółem SP 31 53 27 34 27 40 212 4 31 53 27 34 27 176 19 4 31 53 27 34 27 0 195 22 19 4 31 53 27 34 27 217 Gim. 34 41 34 109 40 34 41 115 0 40 34 74 0 0 40 40 321 291 269 257 Nazwa jednostki Typ szkoły 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Klasa Klasa Klasa Klasa I II III IV V VI VII VIII Raz. I II III IV V VI VII VIII Raz. I II III IV V VI VII VIII Raz. I II III IV V VI VII VIII Raz. SP w Jadownikach Mokrych SP 4 4 7 4 7 16 7 6 55 7 4 4 7 4 7 16 7 56 4 7 4 4 7 4 7 16 53 8 4 7 4 4 7 4 7 45 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wietrzychowicach SP 15 18 12 0 24 37 20 28 154 22 15 18 12 0 24 37 20 148 14 22 15 18 12 0 24 37 142 12 14 22 15 18 12 0 24 117 Gim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem SP 19 22 19 4 31 53 27 34 209 29 19 22 19 4 31 53 27 204 18 29 19 22 19 4 31 53 195 20 18 29 19 22 19 4 31 162 Gim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 204 195 162 10 S t r o n a

Tabela 5. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2015/2016-2022/2023 OBECNY MODEL KSZTAŁCENIA PRZYSZŁY MODEL KSZTAŁCENIA Typ szkoły 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 I. SP 212 176 168 156 148 124 111 127 II. Gim. 109 115 101 101 88 114 111 88 SUMA I+II 321 291 269 257 236 238 222 215 Typ szkoły 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 I. SP 212 176 195 217 209 204 195 162 II. Gim. 109 115 74 40 0 0 0 0 SUMA I+II 321 291 269 257 209 204 195 162 Wykres 1 Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2015/2016-2022/2023 11 S t r o n a

Tabela 6. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2015/2016-2022/2023 OBECNY MODEL KSZTAŁCENIA Typ szkoły 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 SP w Jadownikach Mokrych 52 46 47 45 42 33 30 34 SP w Wietrzychowicach 160 130 121 111 106 91 81 93 Gim. w Miechowicach Wielkich 109 115 101 101 88 114 111 88 PRZYSZŁY MODEL KSZTAŁCENIA Typ szkoły 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 SP w Jadownikach Mokrych 52 46 53 57 55 56 53 45 SP w Wietrzychowicach 160 130 142 160 154 148 142 117 Gim. w Miechowicach Wielkich 109 115 74 40 0 0 0 0 12 S t r o n a

3. PROGNOZA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY WIETRZYCHOWICE W LATACH 2017-2023 Prognoza subwencji oświatowej do roku 2023 została sporządzona w dwóch wariantach funkcjonowania modelu kształcenia uczniów (patrz w raporcie wyżej), a także w oparciu o bazowy algorytm subwencji oświatowej na rok 2016. W prognozie na lata 2017-2023 założono: - wartość finansowego standardu podziału subwencji (bon A) na poziomie wartości z roku 2016, - wskaźnik korygujący Di wg stanu na dzień 30 września 2015 roku, - wartość wag przeliczeniowych nie ulega zmian w okresie prognozowania. Jednocześnie prognoza subwencji oświatowej nie uwzględnia uczniów niepełnosprawnych. Wobec wejścia w życie w roku 2015 obowiązku wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, naliczanie tych środków nie ma wpływu na sytuację finansową Gminy. Jak pokazuje poniższy wykres począwszy od 2017 roku wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice w analizowanym okresie w relacji do kwot SO w roku bazowym 2016 ulega ciągłemu zmniejszaniu się. W przypadku przyszłego modelu kształcenia (8-letnie szkoły podstawowe) tendencja spadku kwot subwencji od roku 2020 jest znacznie większa. Jedynie w latach 2018 i 2019 kwota subwencji oświatowej dla Gminy w drugim wariancie jest korzystniejsza, ale wynika to z faktu, iż szkoły podstawowe są korzystniej finansowane algorytmem subwencji oświatowej (waga 0,4 zamiast wagi 0,27 obowiązującej w gimnazjach), a to tu nastąpił chwilowy przypływ dzieci zamiast do gimnazjów. 13 S t r o n a

Kategoria uczniów/wychowanków Tabela 7. Prognoza subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice w latach 2016-2019 OBECNY MODEL KSZTAŁCENIA Uczn./Wych. Uczniowie przeliczeniowi Kwota subwencji oświatowej Waga 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież 321,00 291,00 269,00 257,00 1 359,235 325,662 301,041 287,612 1 896 069,39 1 718 866,64 1 588 917,96 1 518 036,86 Razem zadania szkolne SOA 321,00 291,00 269,00 257,00 X 359,235 325,662 301,041 287,612 1 896 069,39 1 718 866,64 1 588 917,96 1 518 036,86 P1 - Ucz. szkół podstawowych na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk. 212,00 176,000 168,000 156,000 0,40 94,901 78,786 75,204 69,833 500 893,10 415 835,78 396 934,15 368 581,71 P2 - Ucz. gimnazjów na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk. 109,00 115,000 101,000 101,000 0,27 32,935 34,748 30,518 30,518 173 835,89 183 404,84 161 077,30 161 077,30 P3 - Ucz. szkół podstawowych w których liczba uczniów nie przekracza 70 52,00 46,000 47,000 45,000 0,18 10,475 9,266 9,468 9,065 55 287,26 48 907,96 49 971,17 47 844,74 P4 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 0,00 0 0 0 1,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P5 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 2,9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P6 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 3,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P7 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 9,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P17 - dla uczniów klas sportowych 0,00 0 0 0 0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P32 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 109,00 115,00 101,00 101,00 0,04 4,879 5,148 4,521 4,521 25 753,47 27 171,09 23 863,30 23 863,30 P35 - uczniowie klas I, II i III SP 111,00 88,000 54,000 45,000 0,045 5,590 4,432 2,719 2,266 29 504,26 23 390,76 14 353,42 11 961,19 Razem zadania szkolne SOB X X X X X 148,780 132,380 122,431 116,203 785 273,97 698 710,43 646 199,35 613 328,24 ZADANIA POZASZKOLNE P37 - Wych. niep. w przedszk. bez autyzmu i sprz. 0 0 0 0 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P45 - Wych. ORW, wych. z autyzmem i niep. sprzężoną w przedszk. 0 0 0 0 9,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P47 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 0 0 0 0 0,84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P48 - Zadania pozaszkolne gminne 321,000 291,000 269,000 257,000 0,001 0,359 0,326 0,301 0,288 1 896,07 1 718,87 1 588,92 1 518,04 Razem zadania szkolne SOB X X X X X 0,359 0,326 0,301 0,288 1 896,07 1 718,87 1 588,92 1 518,04 Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 5278,0717 Wskaźnik korygujący Di wg stanu na 30.09.2015 rok 1,1191129166 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 508,375 458,367 423,773 404,103 2 683 239 2 419 296 2 236 706 2 132 883 14 S t r o n a

Kategoria uczniów/wychowanków Tabela 8. Prognoza subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice w latach 2020-2023 OBECNY MODEL KSZTAŁCENIA Uczn./Wych. Uczniowie przeliczeniowi Kwota subwencji oświatowej Waga 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież 236,00 238,00 222,00 215,00 1 272,235 274,542 256,085 248,011 1 436 875,62 1 449 052,53 1 351 637,24 1 309 018,04 Razem zadania szkolne SOA 236,00 238,00 222,00 215,00 X 272,235 274,542 256,085 248,011 1 436 875,62 1 449 052,53 1 351 637,24 1 309 018,04 P1 - Ucz. szkół podstawowych na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk. 148,00 124,000 111,000 127,000 0,40 68,289 57,215 51,217 58,600 360 436,60 301 987,42 270 327,45 309 293,57 P2 - Ucz. gimnazjów na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk. 88,00 114,000 111,000 88,000 0,27 27,408 35,506 34,572 27,408 144 661,71 187 402,68 182 471,03 144 661,71 P3 - Ucz. szkół podstawowych w których liczba uczniów nie przekracza 70 42,00 33,000 30,000 34,000 0,18 8,721 6,852 6,229 7,060 46 028,73 36 165,43 32 877,66 37 261,35 P4 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 0,00 0 0 0 1,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P5 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 2,9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P6 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 3,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P7 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 9,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P17 - dla uczniów klas sportowych 0,00 0 0 0 0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P32 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 88,00 114,00 111,00 88,00 0,04 4,060 5,260 5,122 4,060 21 431,37 27 763,36 27 032,74 21 431,37 P35 - uczniowie klas I, II i III SP 60,00 70,000 66,000 67,000 0,045 3,115 3,634 3,426 3,478 16 438,83 19 178,64 18 082,71 18 356,69 Razem zadania szkolne SOB X X X X X 111,593 108,467 100,565 100,606 588 997,23 572 497,52 530 791,60 531 004,69 ZADANIA POZASZKOLNE P37 - Wych. niep. w przedszk. bez autyzmu i sprz. 0 0 0 0 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P45 - Wych. ORW, wych. z autyzmem i niep. sprzężoną w przedszk. 0 0 0 0 9,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P47 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 0 0 0 0 0,84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P48 - Zadania pozaszkolne gminne 236,000 238,000 222,000 215,000 0,001 0,272 0,275 0,256 0,248 1 436,88 1 449,05 1 351,64 1 309,02 Razem zadania szkolne SOB X X X X X 0,272 0,275 0,256 0,248 1 436,88 1 449,05 1 351,64 1 309,02 Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 5278,0717 Wskaźnik korygujący Di wg stanu na 30.09.2015 rok 1,1535379510 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 384,100 383,284 356,907 348,864 2 027 310 2 022 999 1 883 780 1 841 332 15 S t r o n a

Kategoria uczniów/wychowanków Tabela 9. Prognoza subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice w latach 2016-2019 PRZYSZŁY MODEL KSZTAŁCENIA Uczn./Wych. Uczniowie przeliczeniowi Kwota subwencji oświatowej Waga 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież 321,00 291,00 269,00 257,00 1 359,235 325,662 301,041 287,612 1 896 069,39 1 718 866,64 1 588 917,96 1 518 036,86 Razem zadania szkolne SOA 321,00 291,00 269,00 257,00 X 359,235 325,662 301,041 287,612 1 896 069,39 1 718 866,64 1 588 917,96 1 518 036,86 P1 - Ucz. szkół podstawowych na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk. 212,00 176,000 195,000 217,000 0,40 94,901 78,786 87,291 97,139 500 893,10 415 835,78 460 727,14 512 706,61 P2 - Ucz. gimnazjów na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk. 109,00 115,000 74,000 40,000 0,27 32,935 34,748 22,360 12,086 173 835,89 183 404,84 118 017,03 63 792,99 P3 - Ucz. szkół podstawowych w których liczba uczniów nie przekracza 70 52,00 46,000 53,000 57,000 0,18 10,475 9,266 10,676 11,482 55 287,26 48 907,96 56 350,47 60 603,34 P4 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 0,00 0 0 0 1,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P5 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 2,9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P6 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 3,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P7 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 9,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P17 - dla uczniów klas sportowych 0,00 0 0 0 0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P32 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 109,00 115,00 74,00 40,00 0,04 4,879 5,148 3,313 1,791 25 753,47 27 171,09 17 484,00 9 450,81 P35 - uczniowie klas I, II i III SP 111,00 88,000 54,000 45,000 0,045 5,590 4,432 2,719 2,266 29 504,26 23 390,76 14 353,42 11 961,19 Razem zadania szkolne SOB X X X X X 148,780 132,380 126,359 124,764 785 273,97 698 710,43 666 932,07 658 514,94 ZADANIA POZASZKOLNE P37 - Wych. niep. w przedszk. bez autyzmu i sprz. 0 0 0 0 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P45 - Wych. ORW, wych. z autyzmem i niep. sprzężoną w przedszk. 0 0 0 0 9,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P47 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 0 0 0 0 0,84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P48 - Zadania pozaszkolne gminne 321,000 291,000 269,000 257,000 0,001 0,359 0,326 0,301 0,288 1 896,07 1 718,87 1 588,92 1 518,04 Razem zadania szkolne SOB X X X X X 0,359 0,326 0,301 0,288 1 896,07 1 718,87 1 588,92 1 518,04 Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 5278,0717 Wskaźnik korygujący Di wg stanu na 30.09.2015 rok 1,1191129166 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 508,375 458,367 427,701 412,664 2 683 239 2 419 296 2 257 439 2 178 070 16 S t r o n a

Kategoria uczniów/wychowanków Tabela 10. Prognoza subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice w latach 2020-2023 PRZYSZŁY MODEL KSZTAŁCENIA Uczn./Wych. Uczniowie przeliczeniowi Kwota subwencji oświatowej Waga 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież 209,00 204,00 195,00 162,00 1 241,089 235,322 224,940 186,873 1 272 487,31 1 242 045,03 1 187 248,92 986 329,87 Razem zadania szkolne SOA 209,00 204,00 195,00 162,00 X 241,089 235,322 224,940 186,873 1 272 487,31 1 242 045,03 1 187 248,92 986 329,87 P1 - Ucz. szkół podstawowych na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk. 209,00 204,000 195,000 162,000 0,40 96,436 94,129 89,976 74,749 508 994,92 496 818,01 474 899,57 394 531,95 P2 - Ucz. gimnazjów na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk. 0,00 0,000 0,000 0,000 0,27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P3 - Ucz. szkół podstawowych w których liczba uczniów nie przekracza 70 55,00 56,000 53,000 45,000 0,18 11,420 11,628 11,005 9,344 60 275,71 61 371,64 58 083,87 49 316,49 P4 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 0,00 0 0 0 1,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P5 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 2,9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P6 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 3,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P7 - Ucz. niepełnosprawni 0,00 0 0 0 9,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P17 - dla uczniów klas sportowych 0,00 0 0 0 0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P32 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P35 - uczniowie klas I, II i III SP 60,00 70,000 66,000 67,000 0,045 3,115 3,634 3,426 3,478 16 438,83 19 178,64 18 082,71 18 356,69 Razem zadania szkolne SOB X X X X X 110,970 109,390 104,407 87,571 585 709,47 577 368,28 551 066,15 462 205,14 ZADANIA POZASZKOLNE P37 - Wych. niep. w przedszk. bez autyzmu i sprz. 0 0 0 0 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P45 - Wych. ORW, wych. z autyzmem i niep. sprzężoną w przedszk. 0 0 0 0 9,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P47 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 0 0 0 0 0,84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 P48 - Zadania pozaszkolne gminne 209,000 204,000 195,000 162,000 0,001 0,241 0,235 0,225 0,187 1 272,49 1 242,05 1 187,25 986,33 Razem zadania szkolne SOB X X X X X 0,241 0,235 0,225 0,187 1 272,49 1 242,05 1 187,25 986,33 Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 5278,0717 Wskaźnik korygujący Di wg stanu na 30.09.2015 rok 1,1535379510 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 352,301 344,947 329,572 274,631 1 859 469 1 820 655 1 739 502 1 449 521 17 S t r o n a

Tabela 11. Prognoza subwencji oświatowej w Gminie Wietrzychowice na lata 2017-2023 w oparciu o obydwa warianty modelu kształcenia Treść 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I. subwencja oświatowa - OBECNY MODEL KSZTAŁCENIA 2 683 239 2 419 296 2 236 706 2 132 883 2 027 310 2 022 999 1 883 780 1 841 332 II. subwencja oświatowa - PRZYSZŁY MODEL KSZTAŁCENIA 2 683 239 2 419 296 2 257 439 2 178 070 1 859 469 1 820 655 1 739 502 1 449 521 Różnica w finansowaniu Gminy (II - I) 0 0 20 733 45 187-167 840-202 344-144 278-391 810 Wykres 2 Różnica w finansowaniu lokalnej oświaty na lata 2017-2023 w zależności od wariantu modelu kształcenia 18 S t r o n a

Tabela 12. Wzrost/spadek (+, -) subwencji oświatowej w Gminie Wietrzychowice na lata 2017-2023 w relacji do roku bazowego 2016 w oparciu o obydwa warianty modelu kształcenia Treść 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 wzrost/spadek do roku bazowego (+, -) - OBECNY MODEL KSZTAŁCENIA -263 943-446 533-550 356-655 930-660 240-799 459-841 908 wzrost/spadek do roku bazowego (+, -) - PRZYSZŁY MODEL KSZTAŁCENIA -263 943-425 800-505 170-823 770-862 584-943 737-1 233 718 Wykres 3 Wzrost/spadek (+, -) subwencji oświatowej w Gminie Wietrzychowice na lata 2017-2023 w oparciu o obydwa warianty modelu kształcenia 19 S t r o n a

TABELE I WYKRESY Tabela 1. Zestawienie liczby uczniów/dzieci... 6 Tabela 2. Liczba dzieci podlegająca obecnemu i potencjalnemu... 8 Tabela 3. Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach... 9 Tabela 4. Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach... 10 Tabela 5. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach... 11 Tabela 6. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach... 12 Tabela 7. Prognoza subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice w latach 2016-2019... 14 Tabela 8. Prognoza subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice w latach 2020-2023... 15 Tabela 9. Prognoza subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice w latach 2016-2019... 16 Tabela 10. Prognoza subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice w latach 2020-2023... 17 Tabela 11. Prognoza subwencji oświatowej w Gminie Wietrzychowice... 18 Tabela 12. Wzrost/spadek (+, -) subwencji oświatowej w Gminie Wietrzychowice... 19 Wykres 1 Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach... 11 Wykres 2 Różnica w finansowaniu lokalnej oświaty... 18 Wykres 3 Wzrost/spadek (+, -) subwencji oświatowej w Gminie Wietrzychowice... 19 20 S t r o n a