DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 221 ust. 1, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Kroczyce uchwala 1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2016r. wydatkach Gminy Kroczyce, ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 113/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2016 rok: Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmiany Zwiększenie Zmniejszenie RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym: 226 400,00 51 400,00 Wydatki bieżące: 204 500,00 11 400,00 750 Administracja publiczna 100 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 100 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53 100,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 53 100,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące 37 200,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 900,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 900,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 11 400,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 4 400,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00 4 400,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 4 400,00 80110 Gimnazja 0,00 7 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 3822 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00 7 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 7 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 400,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 11 400,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11 400,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 400,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 0,00 Wydatki majątkowe: 21 900,00 40 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 900,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 900,00 0,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 900,00 0,00 Dotyczy dotacji celowych na wydatki inwestycyjne dla: OSP Biała Błotna 2 500,00 0,00 OSP Dobrogoszczyce 2 200,00 0,00 OSP Dzibice 2 200,00 0,00 w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 40 000,00 90095 Pozostała działalność 15 000,00 40 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 40 000,00 Dotyczy zadań: 1. Rozbiórka części budynku byłej SP w Dobrogoszczycach wraz z przebudową świetlicy 0,00 40 000,00 2. Zakup ciągnika wraz z osprzętem 15 000,00 0,00 w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 2. 1. Planowany deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 175.000,00 zł do poziomu 833.106,80 zł. 2. Deficyt zostanie sfinansowany z następujących przychodów: kredyt bankowy 386.826,80 zł; wolne środki ustalone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kroczyce, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 446.280,00 zł. 3. 1. Zwiększa się planowane w 2016r. przychody budżetu o kwotę 53.500,00 zł, tj. o wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kroczyce, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Planowane przychody po zmianach wynoszą 1.255.092,80 zł. 3. Zmniejsza się planowane w 2016r. rozchody budżetu o kwotę 121.500,00 zł. 4. Planowane rozchody po zmianach wynoszą 421.986,00 zł Planowane na 2016r. przychody i rozchody prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się planowane w 2016 roku kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się planowane w 2016 roku kwoty wydatków inwestycyjnych z budżetu Gminy Kroczyce, co prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 6. 1. W związku z w/w zmianami w budżecie Gminy Kroczyce, zmienia się przeznaczenie limitu zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego, ustalone w 11 lit. a Uchwały Nr 113/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2016 rok.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 3822 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 808.812,80 zł, który zostanie przeznaczony na następujące cele: - sfinansowanie planowanego na 2016r. deficytu kwota 386.826,80 zł; - spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kwota 421.986,00 zł 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce Wanda Karoń
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 3822 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XIX/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 czerwca 2016 r. Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianami Zmiana Kwota po zmianach PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 1 201 592,80 53 500,00 1 255 092,80 1 Kredyty 952 808 812,80 0,00 808 812,80 2 Pożyczki 952 0,00 0,00 0,00 3 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE 903 0,00 0,00 0,00 4 Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 0,00 0,00 5 Emisja papierów wartościowych 931 0,00 0,00 0,00 6 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UOFP 950 392 780,00 53 500,00 446 280,00 ROZCHODY OGÓŁEM, w tym: 543 486,00-121 500,00 421 986,00 1 Spłata kredytów 992 330 226,00 0,00 330 226,00 2 Spłata pożyczek 992 14 660,00 0,00 14 660,00 3 Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE 963 198 600,00-121 500,00 77 100,00 4 Udzielone pożyczki 991 0,00 0,00 0,00 5 Wykup obligacji 982 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 3822 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/XIX/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 czerwca 2016 r. Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2016r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje na zadania bieżące przed zmianami (w zł) Zmiana (w zł) Dotacje na zadania bieżące po zmianach Dotacje na inwestycje przed zmianą Zmiana (w zł) Dotacje na inwestycje po zmianach Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 925 828,80 10 000,00 935 828,80 0,00 0,00 0,00 1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego: 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: 684 978,00 0,00 684 978,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 684 978,00 0,00 684 978,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby 469 900,00 0,00 469 900,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach 469 900,00 0,00 469 900,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 215 078,00 0,00 215 078,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach 215 078,00 0,00 215 078,00 0,00 0,00 0,00 3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego: 225 850,80 0,00 225 850,80 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 225 850,80 0,00 225 850,80 0,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 225 850,80 0,00 225 850,80 0,00 0,00 0,00 Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 11,27 zł do 1 m 3 ścieków przy planowanej ilości 20.040 m 3 ścieków 225 850,80 0,00 225 850,80 0,00 0,00 0,00 4. Dotacje celowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała dzoałalność 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla SPZOZ "SKALMED"w Kroczycach na prace remontowe i naprawcze budynku 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1 022 915,57 37 200,00 1 060 115,57 0,00 6 900,00 6 900,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 37 200,00 37 200,00 0,00 6 900,00 6 900,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 3822 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 37 200,00 37 200,00 0,00 6 900,00 6 900,00 Dotacje celowe na wydatki bieżace, związane z zakupem wyposażenia i umundurowania, w tym dla: 0,00 37 200,00 37 200,00 0,00 0,00 0,00 1. OSP Biała - Błotna 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 2. OSP Dobrogoszczyce 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3. OSP Dzibice 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 4. OSP Gołuchowice 0,00 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 5. OSP Kroczyce 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 6. OSP Lgota Murowana 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 7. OSP Pradła 0,00 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 8. OSP Siamoszyce 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 9. OSP Szypowice 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne związane z zakupem agregatów prądotwórczych, w tym dla: 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 6 900,00 1. OSP Biała - Błotna 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2. OSP Dobrogoszczyce 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 3. OSP Dzibice 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 801 Oświata i wychowanie 997 915,57 0,00 997 915,57 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 573 915,57 0,00 573 915,57 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach i Szkołę 573 915,57 0,00 573 915,57 0,00 0,00 0,00 Podstawową w Dzibicach 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 Podstawowej w Dzibicach 80104 Przedszkola 250 217,00 0,00 250 217,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach oraz dla Niepublicznego 250 217,00 0,00 250 217,00 0,00 0,00 0,00 Przedszkola "Bajkowa Kraina"w Przyłubsku 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 116 783,00 0,00 116 783,00 0,00 0,00 0,00 formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej 116 783,00 0,00 116 783,00 0,00 0,00 0,00 Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 3822 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 1 948 744,37 47 200,00 1 995 944,37 0,00 6 900,00 6 900,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 3822 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 141/XIX/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 czerwca 2016 r. Wydatki inwestycyjne planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2016r. Plan na 2016r. Źródła finansowania planowanych wydatków po zmianach Dział Rozdział Nazwa Przed Środki, o Zmiana Po zmianach zmianami których mowa Środki własne Dotacje w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 Transport i łączność 1 551 300,00 0,00 1 551 300,00 652 300,00 199 000,00 700 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 137 300,00 0,00 1 137 300,00 437 300,00 0,00 700 000,00 Przebudowa ul.sienkiewicza w m. Kroczyce (PROW) 1 137 300,00 0,00 1 137 300,00 437 300,00 0,00 700 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 414 000,00 0,00 414 000,00 215 000,00 199 000,00 0,00 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce- Siemięrzyce (Wrzoski) 414 000,00 0,00 414 000,00 215 000,00 199 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 180 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 Adaptacja lokali gminnych na potrzeby Biblioteki Publicznej w Kroczycach 180 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Biała-Błotna 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Dobrogoszczyce 0,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Dzibice 0,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 321 000,00-25 000,00 2 296 000,00 996 000,00 0,00 1 300 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 961 000,00 0,00 1 961 000,00 661 000,00 0,00 1 300 000,00 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice (ZIT) 868 000,00 0,00 868 000,00 268 000,00 0,00 600 000,00 Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice - Podlesice (ZIT) 1 018 000,00 0,00 1 018 000,00 318 000,00 0,00 700 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice (PROW) 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 3822 90095 Pozostała działalność 290 000,00-25 000,00 265 000,00 265 000,00 0,00 0,00 Modernizacja wagi 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Rozbiórka części budynku byłej SP w Dobrogoszczycach wraz z przebudową świetlicy 240 000,00-40 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Zakup ciągnika wraz z osprzętem 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE: 4 052 300,00-18 100,00 4 034 200,00 1 835 200,00 199 000,00 2 000 000,00