Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wykonanie % 700 Gospodarka mieszkaniowa 496 301,95 494 543,43 99,65% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 496 301,95 494 543,43 99,65% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 496 301,95 494 543,43 99,65% 710 Działalność usługowa 409 019,00 408 998,26 99,99% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 22 941,00 22 938,81 99,99% i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 22 941,00 22 938,81 99,99% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 57 308,00 57 308,00 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 57 308,00 57 308,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 000,00 17 999,50 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 18 000,00 17 999,50 71015 Nadzór budowlany 310 770,00 310 751,95 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 310 770,00 310 751,95 99,99%
750 Administracja publiczna 274 281,00 271 791,35 99,09% 75011 Urzędy wojewódzkie 240 681,00 240 681,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 240 681,00 240 681,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 33 600,00 31 110,35 92,59% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 33 600,00 31 110,35 92,59% 752 Obrona narodowa 1 100,00 698,56 63,51% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 698,56 63,51% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 100,00 698,56 63,51% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 4 698 529,00 4 698 517,15 75411 Komendy powiatowe PSP 4 687 917,00 4 687 905,15 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 802 917,00 3 802 905,15 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 885 000,00 885 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 75414 Obrona cywilna 3 200,00 3 200,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 200,00 3 200,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 412,00 7 412,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 412,00 7 412,00
851 Ochrona zdrowia 2 066 867,00 2 062 122,15 99,77% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 066 867,00 2 062 122,15 99,77% świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 066 867,00 2 062 122,15 99,77% 852 Pomoc społeczna 284 070,00 282 810,00 99,56% 85203 Ośrodki wsparcia 269 070,00 267 810,00 99,53% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 269 070,00 267 810,00 99,53% 85205 OGÓŁEM: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15 000,00 15 000,00 Pozostała działalność 8 230 167,95 8 219 480,90 99,87% WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wykonanie % 700 Gospodarka mieszkaniowa 496 301,95 494 543,43 99,65% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 496 301,95 494 543,43 99,65% Wydatki bieżące: 496 301,95 494 543,43 99,65% zadań 496 301,95 494 543,43 99,65% 710 Działalność usługowa 409 019,00 408 998,26 99,99% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 22 941,00 22 938,81 99,99% i kartograficznej Wydatki bieżące: 22 941,00 22 938,81 99,99%
zadań 22 941,00 22 938,81 99,99% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 57 308,00 57 308,00 (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące: 57 308,00 57 308,00 zadań 57 308,00 57 308,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 000,00 17 999,50 Wydatki bieżące: 18 000,00 17 999,50 zadań 18 000,00 17 999,50 71015 Nadzór budowlany 310 770,00 310 751,95 99,99% Wydatki bieżące: 310 770,00 310 751,95 99,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 267 265,00 267 262,10 99,96% zadań 40 505,00 40 489,85 750 Administracja publiczna 274 281,00 271 791,35 99,09% 75011 Urzędy wojewódzkie 240 681,00 240 681,00 Wydatki bieżące: 240 681,00 240 681,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 240 446,00 240 446,00 zadań 235,00 235,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 33 600,00 31 110,35 92,59% Wydatki bieżące: 33 600,00 31 110,35 92,59% - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19 100,00 19 098,80 99,99% zadań 14 500,00 12 011,55 82,84% 752 Obrona narodowa 1 100,00 698,56 63,51% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 698,56 63,51% Wydatki bieżące: 1 100,00 698,56 63,51% zadań 1 100,00 698,56 63,51% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 4 698 529,00 4 698 517,15 75411 Komendy powiatowe PSP 4 687 917,00 4 687 905,15 Wydatki bieżące: 3 802 917,00 3 802 905,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 147 527,00 3 147 522,82 zadań 482 961,00 482 953,38 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 172 429,00 172 428,95 Wydatki majątkowe 885 000,00 885 000,00 75414 Obrona cywilna 3 200,00 3 200,00 Wydatki bieżące: 3 200,00 3 200,00
zadań 800,00 800,00 - dotacja na zadania bieżące 2 400,00 2 400,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 412,00 7 412,00 Wydatki bieżące: 7 412,00 7 412,00 zadań 7 412,00 7 412,00 851 Ochrona zdrowia 2 066 867,00 2 062 122,15 99,77% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 066 867,00 2 062 122,15 99,77% świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące: 2 066 867,00 2 062 122,15 99,77% zadań 2 066 867,00 2 062 122,15 99,77% 852 Pomoc społeczna 284 070,00 282 810,00 99,56% 85203 Ośrodki wsparcia 269 070,00 267 810,00 99,53% Wydatki bieżące: 269 070,00 267 810,00 99,53% - dotacja na zadania bieżące 269 070,00 267 810,00 99,53% 85205 OGÓŁEM: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15 000,00 Wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 zadań 15 000,00 15 000,00 8 230 167,95 8 219 480,90 99,87%