Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00 112 369,71 98,03 sanitacyjna wsi 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,89-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 4 607,82 460,78 6027 Dotacje celowew ramach programów 113 629,00 107 761,00 94,83 mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w europejskich 01038 Rozwój obszarów wiejskich 211 808,00 210 098,09 99,19 0920 Pozostałe odsetki 0,00 12,09-6207 Dotacje celowe w ramach programów 211 808,00 210 086,00 99,18 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 01095 Pozostała działalność 165 668,00 164 067,90 99,03 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 1 600,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 164 068,00 164 067,90 99,99 600 Transport i łączność 150 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 0,00 0,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 150 000,00 0,00 0,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 0,00 22 436,00 0,00 63095 Pozostała działalność 0,00 22 436,00-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0,00 22 436,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 139 000,00 73 328,34 52,75 70005 Gospodarka gruntami i 139 000,00 73 328,34 52,75 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 7 000,00 6 893,26 98,47 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750 Dochody z najmu i dzierżawy 132 000,00 66 398,69 50,30 0920 Pozostałe odsetki 0,00 36,39 0,00 750 Administracja publiczna 65 250,00 37 516,14 57,50 75011 Urzędy wojewódzkie 58 700,00 29 787,10 50,73 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3,10 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 58 700,00 29 784,00 50,73 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 0,00 1 229,04 0,00 prawach powiatu) 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 0,00 17,00 0,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 0,00 901,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 311,04 0,00 75075 Promocja jednostki samorządu 6 550,00 6 500,00 99,23 terytorialnego 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 6 550,00 6 500,00 99,23 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 160,00 582,00 50,17 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy 1 160,00 582,00 50,17 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 160,00 582,00 50,17 756 Dochody od osób prawnych, od 3 504 599,00 1 602 257,67 45,72 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 2 000,00 1 974,64 98,27 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej 2 000,00 1 965,54 98,27 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 9,10 0,00 tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 480 120,00 182 151,26 37,93 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 450 000,00 164 361,26 36,52 0320 Podatek rolny 5 600,00 3 674,00 65,60 0330 Podatek leśny 24 000,00 13 876,00 57,81 0500 Podatek od czynności 500,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 240,00 0,00 tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 711 456,00 431 675,74 60,67 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 350 000,00 183 360,93 52,38 0320 Podatek rolny 212 000,00 145 656,79 68,70 0330 Podatek leśny 21 000,00 12 623,50 60,11 0340 Podatek od środków transportowych 45 000,00 27 984,20 62,18 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000,00 9 743,40 121,79 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 1 180,00 39,33 0500 Podatek od czynności 63 000,00 46 517,00 73,83 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 1 188,99 39,63 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 6 456,00 3 420,93 52,98 tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 132 000,00 101 178,31 76,65 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 9 208,00 46,04 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 95 000,00 68 728,55 72,34 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 17 000,00 23 241,76 136,71 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach 2 179 023,00 885 277,72 40,63 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 2 173 023,00 882 299,00 40,60 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 6 000,00 2 978,72 49,65 prawnych 758 Różne rozliczenia 10 434 184,00 5 980 109,12 57,31 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 6 019 828,00 3 775 176,00 62,71 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 019 828,00 3 775 176,00 62,71 75807 Część wyrównawcza subwencji 4 226 029,00 2 110 002,00 49,93 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 226 029,00 2 110 002,00 49,93 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 767,12 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 767,12 0,00 75831 Część równoważąca subwencji 188 327,00 94 164,00 50,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 188 327,00 94 164,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 393 467,67 224 539,35 57,07
80101 Szkoły podstawowe 191 867,67 125 092,66 65,20 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 35 300,00 21 531,12 60,99 0830 Wpływy z usług 98 000,00 45 714,01 46,64 0920 Pozostałe odsetki 0,00 81,23 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 350,00 548,63 40,63 2007 Dotacje celowe w ramach programów 48 416,00 48 416,00 100,00 mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 2009 Dotacje celowe w ramach programów 8 801,67 8 801,67 100,00 mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 80104 Przedszkola 59 500,00 28 100,80 47,22 0830 Wpływy z usług 59 500,00 28 100,80 47,22 80110 Gimnazja 10 200,00 6 836,74 67,03 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 10 000,00 6 679,00 66,79 0920 Pozostałe odsetki 0,00 18,77 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 138,97 69,48 80114 Zespoły obsługi 0,00 1 001,80 0,00 ekonomiczno-administracyjnej szkół 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,50 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 984,30 0,00 80148 Stołówki szkolne 131 900,00 63 507,35 48,14 0830 Wpływy z usług 131 900,00 63 507,35 48,14 852 Pomoc społeczna 3 055 058,00 1 739 086,92 56,92 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 2 889 800,00 1 624 596,04 56,30 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 61,60 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,94 0,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0,00 4 524,50 0,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 877 100,00 1 620 000,00 56,30
2360 Dochody jednostek samorządu 12 700,00 0,00 0,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 506,00 7 570,00 48,82 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 12 299,00 5 800,00 47,15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 207,00 1 770,00 55,19 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 23 155,00 13 700,00 59,16 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 155,00 13 700,00 59,16 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 32 330,00 17 700,00 54,74 wychowawcze 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32 330,00 17 700,00 54,74 85219 Ośrodki pomocy społecznej 48 447,00 30 845,02 63,67 0920 Pozostałe odsetki 0,00 106,36 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 410,66 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 762,00 762,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 47 685,00 28 566,00 59,90 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6 000,00 2 875,86 47,93 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 6 000,00 2 875,86 47,93 85295 Pozostała działalność 39 820,00 41 800,00 104,97 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7 200,00 14 400,00 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32 620,00 27 400,00 83,99
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 867,00 40 867,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 867,00 40 867,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 40 867,00 40 867,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 82 300,00 96 896,47 117,74 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 73 000,00 29 988,78 40,68 0830 Wpływy z usług 73 000,00 29 697,65 40,68 0920 Pozostałe odsetki 0,00 291,13 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 300,00 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 62 921,76 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 62 921,76 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z 8 000,00 3 454,78 43,18 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 3 454,78 43,18 90020 Wpływy i wydatki związane z 0,00 531,15 0,00 gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 531,15 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 5 902,00 16 650,00 282,11 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 902,00 11 650,00 197,39 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0,00 11 650,00-2007 Dotacje celowe w ramach programów 5 902,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 0,00 5 000,00 0,00 kluby 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0,00 5 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 28 900,00 34 611,17 119,76 92601 Obiekty sportowe 28 900,00 34 611,17 119,75 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,65 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów 28 900,00 34 608,52 119,75 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 Razem 18 392 792,67 10 355 415,88 56,30