Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego Załącznik nr 2 na lata 205-2030 do Uchwały nr.../.../205 WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH Sejmiku Województwa Lubelskiego PRZEDSIĘWZIĘĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 maja 205 r. L.p Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) 205 206 207. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (. +.2), z tego: 88 48 502,63 67 908 03,3 646 65 569,35 204 82,05 97 352 749,25 97 0 372,98 84 282 95,07 234 532 933,28 506 703 29,08 293 004 52,34 252 60 775,99 80 389 547,62 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z późn. zm.) z tego: 775 37 962,06 45 05 936,67 74 497 862,34 390 357 270,59 349 262 48,97 64 67 742,69 24 233 397,98 56 908 020,07 2 76 337 867,8 35 583 300,5 26 256 479,25 5 774 82,98 4 082 805,07 699 034 094,25 379 432 636,6 48 24 383,09 8 459 25,00 52 825 25,00 Lubelskie Centrum Konferencyjne Departament Mienia i Inwestycji Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Dział: 70 Rozdz. 7095 4 27 50,4 2 35 755,07 2 35 755,07 89 626 95,82 47 378 477,79 42 248 474,03 I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie. Lubelska Agencja Wspierania Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw Przedsiębiorczosci w Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim Dział: 50 Rozdz. 50 80 4,65 930 4,65 250 00 84 684 643,58 38 438 480,58 35 28 04,00 8 22,00 II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Lubelska Agencja Wspierania Regionalna infrastruktura B+R Przedsiębiorczosci w 3 2007-206 24 479 673,6 7 35 563,8 3 548 232,43 3 795 878,00 Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. Dział: 50 Rozdz. 50 na Lubelszczyźnie 4 23 059,25 3 049 77,46 893 34,79 80 00 4 20 356 64,36 4 085 845,72 2 654 890,64 3 65 878,00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 85 Wisznice Parczew Siemień Lubartów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rozbudowa drogi od km 26+662 do km 6+565 o dł. 34,903 km Dział: 600 Rozdz. 6003 2008-206 93 898 46,96 47 378 477,79 42 248 474,03 2007-206 85 865 055,23 39 368 892,23 35 378 04,00 2 35 755,07 2 35 755,07 8 22,00 2007-205 2 300 00 00 00 2 200 00 2 300 00 00 00 2 200 00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj- Zarząd Dróg Wojewódzkich w 5 Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska 2007-205 600 00 00 00 500 00 Rozbudowa drogi od km 0+04 do km 26+000 o dł. 5,986 km Dział: 600 Rozdz. 6003 600 00 00 00 500 00 /5
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 205-2030 WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO L.p 208 209 2020 202 2022 2023 2024 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (. +.2), z tego: 82 70 449,88 88 65 97,78 88 70 653, 2 206 845,3 94 242,88 62 640,63 0 402 759,94 69 638 94 76 087 94 76 65 89 4 43 89 4 43 89 4 43 89 3 500 00 3 062 509,88 2 563 257,78 2 058 763, 7 774 955,3 7 482 352,88 7 89 750,63 6 902 759,94. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z późn. zm.) z tego: 72 265,00 627 265,00 377 25,00 2 3 4 5 Lubelskie Centrum Konferencyjne Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie. Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. na Lubelszczyźnie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 85 Wisznice Parczew Siemień Lubartów Rozbudowa drogi od km 26+662 do km 6+565 o dł. 34,903 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj- Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska Rozbudowa drogi od km 0+04 do km 26+000 o dł. 5,986 km 687 05 602 05 352 00 25 25,00 25 25,00 25 25,00 2/5
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 205-2030 WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO L.p 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (. +.2), z tego: 0 04 546,7 9 8 943,92 9 59 34,67 9 229 44,38 8 934 37,2 5 4 334,55 263 240 399,50 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 535 40 757,30 6 604 546,7 6 3 943,92 6 09 34,67 5 729 44,38 5 434 37,2 5 4 334,55 727 829 642,20. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z późn. zm.) z tego: 360 356 025,39 2 3 4 5 Lubelskie Centrum Konferencyjne Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie. Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. na Lubelszczyźnie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 85 Wisznice Parczew Siemień Lubartów Rozbudowa drogi od km 26+662 do km 6+565 o dł. 34,903 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj- Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska Rozbudowa drogi od km 0+04 do km 26+000 o dł. 5,986 km 40 754 567,30 39 60 458,09 46 59 984,7 4 27 50,4 42 248 474,03 46 496 63,00 250 00 46 246 63,00 7 344 0,43 073 34,79 6 270 768,64 2 300 00 2 300 00 600 00 600 00 3/5
Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) 205 206 207 6 7 8 9 Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Dział: 600 Rozdz. 6000 52 900 00 00 00 00 000 00 52 800 00 Budowa Centrum Spotkania Kultur w Departament Mienia i Inwestycji Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Dział: 92 Rozdz. 9295 72 09 50 20 894 264,54 5 045 235,46 6 00 6 00 Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im.henryka Wieniawskiego w Departament Mienia i Inwestycji Dostosowanie budynku do obecnych standardów Dział: 92 Rozdz. 9295 6 899 89,4 46 978 692,45 4 874 42,96 9 25,00 9 25,00 Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Dział: 852 Rozdz. 85295 205-207 52 900 00 00 00 00 000 00 52 800 00 2007-2020 72 09 50 20 894 264,54 5 045 235,46 6 00 6 00 200-2020 6 899 89,4 46 978 692,45 4 874 42,96 9 25,00 9 25,00 200-206 8 78 233,00 5 674 503,00 3 06 63 45 0 5 24 362,72 4 097 952,72 07 3 45 0 3 566 870,28 576 550,28 990 32 0 Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego Regionalne Biuro Projektu "Azbest" Dział: 50 Rozdz. 5095 20-206 45 229 08 2 252 974,63 22 469 827,46 506 277,9 45 229 08 2 252 974,63 22 469 827,46 506 277,9 Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmpInno S3 - Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and Departament Polityki Regionalnej regions 205-207 520 00 20 00 250 00 250 00 Działanie wzmacniajace zdolność RMB do tworzenia i komercjalizacji Dział:750 Rozdz. 7508 wydatki innowacji bieżące 520 00 20 00 250 00 250 00 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Departament Polityki Regionalnej Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form 2 2009-205 5 879 768,85 6 332 568,85 552 00 657 05 697 05 działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i Dział: 750 Rozdz 7500/7508 podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego 5 799 444,05 6 252 244,05 552 00 657 05 697 05 80 324,80 80 324,80 4/5
208 209 2020 202 2022 2023 2024 6 7 8 9 0 2 Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Budowa Centrum Spotkania Kultur w Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im.henryka Wieniawskiego w Dostosowanie budynku do obecnych standardów Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmpInno S3 - Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions Działanie wzmacniajace zdolność RMB do tworzenia i komercjalizacji innowacji Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 9 25,00 9 25,00 9 25,00 9 25,00 9 25,00 9 25,00 687 05 602 05 352 00 687 05 602 05 352 00 5/5
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Limit zobowiązań 6 7 8 9 0 2 Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Budowa Centrum Spotkania Kultur w Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im.henryka Wieniawskiego w Dostosowanie budynku do obecnych standardów Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmpInno S3 - Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions Działanie wzmacniajace zdolność RMB do tworzenia i komercjalizacji innowacji Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego 52 900 00 52 900 00 5 25 235,46 4 920 496,96 6 4 990 32 23 976 05,37 5 25 235,46 4 920 496,96 3 06 73 23 976 05,37 520 00 520 00 9 547 20 9 547 20 6/5
Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) 205 206 207.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.), z tego: 05 776 540,57 202 892 66,46 25 859 408,25 225 028 750,99 07 763 722,62 570 277 70,54 75 62 5,54 7 096 27 9 327 9 80 99 39 535 498 839,03 27 270 654,92 44 763 38,25 33 70 560,99 27 564 332,62 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, Departament Gospodarki i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności innowacji energetycznej oraz OZE 205-2023 8 529 9 074 07 93 89 93 89 2 8 529 9 074 07 93 89 93 89 Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny Dział: 600 Rozdz. 6000 204-206 462 529 00 62 000 00 57 550 00 74 700 00 64 437 00 462 529 00 62 000 00 57 550 00 74 700 00 64 437 00 3 4 5 6 7 8 Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) Departament Mienia i Inwestycji Dział: 600 Rozdz. 6004 58 898 953,39 2 533 76,0 3 000 00 9 60 707,5 2 564 332,62 Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Dział: 85 Rozdz. 85 67 499 07,25 240 838,00 43 382 925,25 22 875 308,00 Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Dział: 85 Rozdz. 85 24 667 336,34 97 844 96,00 72 343 878,00 7 479 262,34 Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim Departament Rolnictwa i Środowiska Dział: 00 Rozdz. 0095 967 300,36 767 300,36 200 00 200 00 200 00 Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata 205-206 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW Departament Rolnictwa i Środowiska Dział: 750 Rozdz. 7508 597 555,00 957 555,00 320 00 320 00 Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" Departament Gospodarki i Innowacji Dział: 720 Rozdz: 72095 20-2030 58 898 953,39 2 533 76,0 3 000 00 204-206 67 499 07,25 240 838,00 205-206 597 555,00 957 555,00 320 00 320 00 206-2029 49 000 00 43 382 925,25 22 875 308,00 20-206 24 667 336,34 97 844 96,00 72 343 878,00 7 479 262,34 9 60 707,5 2 564 332,62 2009-2020 967 300,36 767 300,36 200 00 200 00 200 00 49 000 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 7/5
208 209 2020 202 2022 2023 2024.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.), z tego: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE 80 989 84,88 87 023 932,78 87 333 438, 2 206 845,3 94 242,88 62 640,63 0 402 759,94 67 95 89 74 485 89 75 299 89 4 43 89 4 43 89 4 43 89 3 500 00 3 037 294,88 2 538 042,78 2 033 548, 7 774 955,3 7 482 352,88 7 89 750,63 6 902 759,94 93 89 93 89 93 89 93 89 93 89 93 89 2 3 4 5 6 7 8 Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata 205-206 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" 93 89 93 89 93 89 93 89 93 89 93 89 63 320 00 69 854 00 70 668 00 63 320 00 69 854 00 70 668 00 3 037 294,88 2 538 042,78 2 033 548, 7 774 955,3 7 482 352,88 7 89 750,63 6 902 759,94 3 037 294,88 2 538 042,78 2 033 548, 7 774 955,3 7 482 352,88 7 89 750,63 6 902 759,94 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 8/5
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Limit zobowiązań.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.), z tego: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE 0 04 546,7 9 8 943,92 9 59 34,67 9 229 44,38 8 934 37,2 5 4 334,55 902 884 374, 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 494 656 9 6 604 546,7 6 3 943,92 6 09 34,67 5 729 44,38 5 434 37,2 5 4 334,55 408 228 84, 8 529 9 2 3 4 5 6 7 8 Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata 205-206 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" 8 529 9 400 529 00 6 604 546,7 6 3 943,92 6 09 34,67 5 729 44,38 5 434 37,2 5 4 334,55 37 365 92,38 66 258 233,25 43 823 40,34 200 00 640 00 640 00 3 500 00 3 500 00 400 529 00 6 604 546,7 6 3 943,92 6 09 34,67 5 729 44,38 5 434 37,2 5 4 334,55 37 365 92,38 66 258 233,25 43 823 40,34 200 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 49 000 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 3 500 00 49 000 00 9/5
Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) 205 206 207 9 Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica Zarząd Dróg Wojewódzkich w Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S9 Dział: 600 Rozdz. 6003 203-206 0 40 00 40 00 5 000 00 5 000 00 0 0 40 00 40 00 5 000 00 5 000 00 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich w Dział: 600 Rozdz. 6003 38 880 00 8 880 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice Rozbudowa drogi na odcinku od km 22+073,40 do km 40+245 o dł. 8,876 km Zarząd Dróg Wojewódzkich w Dział: 600 Rozdz. 6003 24 429 684,00 3 36 40,00 068 283,00 5 000 00 5 000 00 2 Budowa obwodnicy Miłocina w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Dział: 600 Rozdz. 6003 205-206 5 000 00 5 000 00 3 5 000 00 5 000 00 Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska rozbudowa drogi na odcinku od km 26+000 do km 43+62 Dział: 600 Rozdz. 6003 8 694 58,00 694 58,00 8 000 00 0 000 00 Droga wojewódzkanr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec 4 Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 o dł. 6,389 km Zarząd Dróg Wojewódzkich w Dział: 600 Rozdz. 6003 2 49 77 70 77 6 052,00 972 948,00 Przebudowa budynku przy ul. Niecałej 20 w na siedzibę Zarządu Dróg Wojewódzkich w 5 Zmiana sposobu użytkowania budynku dla potrzeb administracji publicznej Departament Mienia i Inwestycji Dział: 700 Rozdz. 70005 4 000 00 200 00 900 00 900 00 Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w 6 utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" Departament Mienia i Inwestycji Dział: 900 Rozdz. 90095 204-207 38 880 00 8 880 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2006-206 24 429 684,00 3 36 40,00 068 283,00 5 000 00 203-206 8 694 58,00 694 58,00 8 000 00 0 000 00 2008-209 2 49 77 70 77 6 052,00 972 948,00 204-206 4 000 00 5 000 00 900 00 900 00 6 04 256,8 2 744 256,8 20 00 20 00 20 00 200 00 20-207 6 04 256,8 2 744 256,8 20 00 20 00 20 00 7 Dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy/powiatu /miasta w zakresie funkcjonowania biblioteki Departament Kultury Edukacji i Sportu 204-206 634 40 272 40 87 20 544 80 634 40 272 40 87 20 544 80 8 Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im.h. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w do wymogów ochrony przeciwpożarowej Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego w Dział: 92 Rozdz. 926 202-205 2 296 443,05 2 296 443,05 824 07,9 472 335,4 824 07,9 472 335,4 0/5
208 209 2020 202 2022 2023 2024 9 Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S9 0 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 2 Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice Rozbudowa drogi na odcinku od km 22+073,40 do km 40+245 o dł. 8,876 km Budowa obwodnicy Miłocina w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów 3 4 5 6 Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska rozbudowa drogi na odcinku od km 26+000 do km 43+62 Droga wojewódzkanr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 o dł. 6,389 km Przebudowa budynku przy ul. Niecałej 20 w na siedzibę Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zmiana sposobu użytkowania budynku dla potrzeb administracji publicznej Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" 7 Dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy/powiatu /miasta w zakresie funkcjonowania biblioteki 8 Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im.h. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w do wymogów ochrony przeciwpożarowej Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych /5
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Limit zobowiązań 9 Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S9 0 000 00 0 000 00 0 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 30 000 00 2 Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice Rozbudowa drogi na odcinku od km 22+073,40 do km 40+245 o dł. 8,876 km Budowa obwodnicy Miłocina w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów 30 000 00 2 068 283,00 2 068 283,00 5 000 00 3 4 5 6 Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska rozbudowa drogi na odcinku od km 26+000 do km 43+62 Droga wojewódzkanr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 o dł. 6,389 km Przebudowa budynku przy ul. Niecałej 20 w na siedzibę Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zmiana sposobu użytkowania budynku dla potrzeb administracji publicznej Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" 5 000 00 8 000 00 8 000 00 979 00 979 00 3 800 00 3 800 00 3 360 00 3 360 00 7 Dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy/powiatu /miasta w zakresie funkcjonowania biblioteki 362 00 8 Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im.h. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w do wymogów ochrony przeciwpożarowej Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych 362 00 472 335,4 472 335,4 2/5
Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) 205 206 207 9 Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 Zarząd Nieruchomości w 205-206 462 00 62 00 400 00 Dział: 700 Rozdz. 70005 462 00 62 00 400 00 20 Przedłużenie certyfikatu Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego 205-207 36 00 5 00 0 50 0 50 Przedłuzenie certyfikatu na zgodność z wymogami Normy ISO 900 na lata 205-207 Dział: 750 Rozdz. 7508 36 00 5 00 0 50 0 50 3/5
208 209 2020 202 2022 2023 2024 9 Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 20 Przedłużenie certyfikatu Przedłuzenie certyfikatu na zgodność z wymogami Normy ISO 900 na lata 205-207 4/5
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Limit zobowiązań 9 Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 462 00 462 00 20 Przedłużenie certyfikatu Przedłuzenie certyfikatu na zgodność z wymogami Normy ISO 900 na lata 205-207 36 00 36 00 5/5