41,46% , ,57 58,88% , ,39 1.b - wydatki majątkowe

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA 2013 R. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich ( w złotych) wzięć 1 Wydatki na wzięcia - ogółem ( ), z tego: 41,46% , ,57 1.a - wydatki bieżące 58,88% , ,39 1.b - wydatki majątkowe 33,40% , ,18 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 1.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z 44,46% , ,27 tego: wydatki bieżące 64,17% , ,00 Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi promocji i doradztwa dla inwestorów. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej inwestora Utworzenie sieci profesjonalnych ośrodków informacji, 57,29% , , Zwiększenie dostępu do intenetu szerokopasmowego Lubelskie Centrum Konferencyjne Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w utrzymanie trwałości "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie 1.1 Dotacje dla nowo powstałych mikrobiorstw Wzrost konkurencyjności biorstw w regionie II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. na Lubelszczyźnie IX oś priorytetowa "Pomoc Techniczna"; Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu IX Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna"; Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu IX Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna" Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu *Lubelska Biblioteka Wirtualna Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych *Realizacja "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Departament Finansów Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego - Regionalne Centrum Informacji Gospodarczej w narzędziem promocji gospodarczej województwa. Promocja gospodarcza województwa *Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego Promocja wizerunku Lubelszczyzny VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego w Departament Organizacyjno- Prawny Departament Promocji i Turystyki stopień % , % , ,73% , ,42% , , ,98% ,31% 72,21% 76,48% % 7,97% 92,65% 92,39% 91,75% 96,22% 90,67% finansowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 1 z 10

2 *Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pomocników instytucji pomocy i integracji społecznej Podniesienie kwalifikacji kadr pomocy społecznej *Wsparcie regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej Monitorowanie i ocena efektywności działań z zakresu integracji i pomocy społecznej *Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie Promocja i upowszechnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej w woj. w latach Społecznej w Społecznej w Społecznej w 98,88% 92,48% 93,65% , , , , , , VIII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Regionalne kadry gospodarki" Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 91,42% , , IX OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 89,51% , , Pomoc Techniczna UMWL, DEFS Priorytet Pomocy Technicznej zapewnia wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO KL Pomoc Techniczna WUP Priorytet Pomocy Technicznej zapewnia wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO KL, Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie Budowa ROT w województwie *Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą Realizacja systemowego "Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą" ,43% 70,28% 5,81% 64,07% , , , , , , ,86 * Wsparcie Sieci Współpracy Wzmocnienie i rozszerzenie sieci współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu poprzez pobudzenie biorczości ukierunkowanej na innowacyjność 98,41% , Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych Wzmocnienie i rozszerzenie sieci współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu poprzez pobudzenie biorczości ukierunkowanej na innowacyjność 0,11% , * Stypendia naukowe dla doktorantów II Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez system wsparcia stypendiami 185 doktorantów kształtących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodaraczego Lubelszczyzny wskazanych w Strategii Województwa Lubelskiego. * Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny Wzmocnienie mechanizmów podnoszących konkurencyjność poprzez dywersyfikację RSI w kontekście implementacji strategii UE 2020 do końca 2013 *Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych ,29% 91,19% , , , Wsparcie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa lubelskiego, uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Departament Kultury Edukacji i Sportu 99,65% , , Wsparcie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa lubelskiego, uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałanie Zatrudnienie kadry w Urzedzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu Departament Kultury Edukacji i Sportu Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 16,38% 99,21% 70,95% , , , , ,98 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 2 z 10

3 *Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu *Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia programu *Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW w województwie poprzez uczestnictwo w różnych farmach szkoleń i konsultacji wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu 68,13% 84,52% 93,88% , , , , , , Działania informacyjno- promocyjne związane z realizacją PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu 74,06% , , *Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu 98,79% , , Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW Koszty wynajmu i Użytkowania lokalu na potrzeby PROW na lata wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu ,72% 76,09% 87,99% 68,27% 43,02% , , , , , , , , , , koszty delegacji PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu 29,78% , , koszty utrzymania samochoduprow na lata wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu *zakup samochodu na potrzeby PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób wykluczonych cyfrowo Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie - edycja II Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób wykluczonych cyfrowo Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie - edycja III Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób wykluczonych cyfrowo Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Tworzenie warunków rozwoju polskiej gospodarki ,25% 25,29% 53,47% 7,48% 0,01% 53,28% Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich , , , , , , , , , ,39 Strona 3 z 10

4 Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług "Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania Odnawialnych Źródeł Energii na lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego" Stworzenie i rozwój partnerstwa w dziedzinie OZE pomiędzy Województwem Lubelskim a Szwajcarskim Instytutem Naukowym LEC ETHZ Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego *FRESH - Forwarding Regional Environmental Sustainable Hierarchies Współpraca międzyregionalna; wymiana dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych narzędzi planowania rozwoju regionalnego TRES - "Towards Regional specialisation for Smart growth spirit" Utworzenie platformy wspierającej instytucje odpowiedzialne za rozwój regionalny Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO RYBY Realizacja PO RYBY *Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO RYBY Realizacja PO RYBY *Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PO RYBY Realizacja PO RYBY * Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO RYBY w województwie poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji Realizacja PO RYBY * Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PO RYBY Realizacja PO RYBY * Informacja i promocja PO RYBY Realizacja PO RYBY Leasing samochodu/eksploatacja samochodu Realizacja PO RYBY Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społecznogospodarczych z terenu województwa lubelskiego wydatki majątkowe 35,29% , , Modernizacja Oddziału Noworodków i Wcześniaków, Położniczego i Patologii Ciąży (20% wkładu własnego) Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Prospektywna profilaktyka chorób nowotworowych wsparta efektywną diagnostyką i e-platformą współpracy lekarz-pacjent w COZL w Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n.wisłą- Opole Lubelskie-Bełżyce-Konopnica; Budowa mostu na Wiśle w m.kamień wraz z budową dróg dojazdowych Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Konopnica Rozbudowa drogi na odcinku Konopnica-Kamień droga wojewódzka nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n.wisłą- Opole Lubelskie-Bełżyce-Konopnica Trwałość /analizy porealizacyjne Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj- Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska rozbudowa drogi na odcinku od km do km ,25 o dł.26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km do km ,50 realizowanego przez GDDKiA) Droga wojewódzka Nr 809 Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno Budowa drogi stanowiacej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciagu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (GP) Społecznej w Regionalne Biuro Projektu "Azbest" Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w w w w w w ,14% 12,51% 17,31% 97,15% 34,26% 52,81% 91,08% 76,64% 69,74% 49,76% 69,23% 27,13% 63,56% % % ,99% 25,11% % 2,35% 15,41% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 4 z 10

5 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Kompleksowy projekt zakładający budowę tras rowerowych w 5 województwach Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Zwiększenie dostępu do intenetu szerokopasmowego Lubelskie Centrum Konferencyjne Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w utrzymanie trwałości "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie 1.1 Dotacje dla nowo powstałych mikrobiorstw Wzrost konkurencyjności biorstw w regionie II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. na Lubelszczyźnie IX oś priorytetowa "Pomoc Techniczna"; Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu *Droga woj. Nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik Rozbudowa drogi Droga woj. Nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkówka- Przytoczno Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (Z) * Droga woj. Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko - Kaczorki od km do km o dł. 14,389 km *Droga wojewódzka Nr 835 Lublin Wysokie-Biłgoraj- Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dymów-Grabownica Starzeńska Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 13,17243 km *Dostosowanie budynku Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno- Położniczej SPSzW im. J.Bożego w do wymogów rozporządzenia MZ Dostosowanie budynku do przepisów Ministra Zdrowia III oś priorytetowa "Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne" Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszatrów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych IV oś priorytetowa "Budowa Informacji Przestrzennej" Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego *V oś priorytetowa "Transport" Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny V oś priorytetowa "Transport" Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny VI OŚ PRIORYTETOWA "Środowisko i czysta energia" Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego VII oś priorytetowa "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna" Zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu VIII OŚ PRIORYTETOWA "Infrastruktura społeczna" poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej IX Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna"; Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu * Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego *Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul.rynek 19 Robudowa ekspozycji muzealnej * Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w - etap I Robudowa ekspozycji muzealnej w w w w w Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Muzeum Lubelskie w Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym Muzeum Wsi Lubelskiej w ,81% 0,67% 16,35% 14,07% 99,92% 96,99% % 0,91% 70,65% 0,37% 92,44% 99,91% 95,62% 96,04% , , , , , ,51% 62,79% 99,84% , , , , , , ,50% , , Biuro Geodezji ,40% 52,41% 30,17% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 5 z 10

6 *Lubelska Biblioteka Wirtualna Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych Budowa Centrum Spotkania Kultur w Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu *Realizacja "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego - Regionalne Centrum Informacji Gospodarczej w narzędziem promocji gospodarczej województwa. Promocja gospodarcza województwa *Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny *Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego Promocja wizerunku Lubelszczyzny VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego w Departament Organizacyjno- Prawny Transportowej i Drogownictwa Departament Promocji i Turystyki ,04% 20,72% 71,11% % 99,95% 73,09% 74,64% 75,59% 77,78% , , , , , , , , , , , , , , , , , *Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pomocników instytucji pomocy i integracji społecznej Podniesienie kwalifikacji kadr pomocy społecznej VIII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Regionalne kadry gospodarki" Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Społecznej w , , , , IX OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 98,73% , , Pomoc Techniczna UMWL, DEFS Priorytet Pomocy Technicznej zapewnia wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO KL *Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą Realizacja systemowego "Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą" , , , ,98 *Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Wsparcie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa lubelskiego, uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. * Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach zabezpieczenie przed zniszczeniem i poprawa stanu zachowania obiektów dziedzictwa kulturalnego Departament Kultury Edukacji i Sportu Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" ,78% , , , , Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im.henryka Wieniawskiego w Dostosowanie budynku do obecnych standardów ,17% ,35 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 6 z 10

7 Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Stężyskiej w km wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, gm. Dęblin i Stężyca, obiekt 5 - rozbudowa wału wiślanego w km od do km wraz z mobilnym systemem zabezpieczenia budynków MDK w Dęblinie 87,12% , ,11 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Stęzyckiej Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km (11+024) gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie - obiekt 3 - w km na dług. 3,650 km" Celem operacji jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców w gminie Łaziska % , Udrożnienie (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) rzeki Stanianka w km , tj. 7,7 km wraz z zagospodarowaniem źródeł, gm.potok Wielki, pow. Janów Lubelski Udrożnienie poprzez ukształtowanie koryta rzeki Stanianki *Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko Parchacko - Bochotnickiej w km oraz wału cofkowego rzeki Bystrej ob. 3 wraz z kształtowaniem jej przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego, ob. 4, - rozbudowa wału ob. 3 w km , - wał cofkowy ob. 3 w km , - koryto rzeki Bystrej ob.4 w km km zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Puławsko Parchacko Bochotnickiej na pow ha 93,76% 99,92% , , , , Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego ) koryta Kanału Ulgi w km km w m. Hrubieszów Odbudowa koryta Kanału Ulgi na długości 2,120 km Odbudowa jazu Sielczyk na rzece Krzna w km w m. Biała Podlaska odbudowa jazu o knstrukcji dokowej ,76% 77,78% , , , , Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, obiekt 1,2,3,4 gm. Dęblin i Stężyca Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami w dolinie Stężyckiej na pow ha *Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w m. Gołąb w km , obiekt 2 w km na dł. 3,080km, gm.puławy Poprawa ochrony przeciwpowodziowej doliny Gołębskiej, której powieżchnia chroniona wynosi 1707 ha Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz- Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczycki, obiekt 1 grobla zbiornika Dratów wzdłuż Kanału Wieprz Krzna w km (kilometr grobli zbiornika) Odmulenie dna zbiornika na powierzchni 20,20 ha - wykonanie remontu i odbudowy skarpy odwodnej grobli zbiornika w km , tj. na długości 1686 m., ,23% 99,85% 9,19% , , , , , Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz- Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczycki, obiekt 2 grobla zbiornika Dratów w km *Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu *Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia programu *zakup samochodu na potrzeby PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie - edycja II Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób wykluczonych cyfrowo Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Tworzenie warunków rozwoju polskiej gospodarki % 91,77% % 47,00% Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich , , , , , , Strona 7 z 10

8 Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi Nawiązanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Białorusi Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społecznogospodarczych z terenu województwa lubelskiego 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 33,72% , , wydatki bieżące 45,04% , , *Eksploatacja KW-K i urządzeń w jego systemie Zapewnienie bieżącej obsługi i eksploatacji części urządzeń melioracji wodnych *Eksploatacja Bug Zapewnienie bieżącej obsługi i eksploatacji części urządzeń melioracji wodnych *Eksploatacja Majdan Sopocki, Krynice Zapewnienie bieżącej obsługi i eksploatacji części urządzeń melioracji wodnych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w , , , , *Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Transportowej i Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Drogownictwa Lubelszczyzny Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Transportowej i Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Drogownictwa Lubelszczyzny Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie w latach rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za Departament Rolnictwa i korzystanie ze środowiska na lata Środowiska Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW *Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej oraz pyłem PM10 (WFOŚiGW) *Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami połozonych wzdłuż odcinka dróg Departament Rolnictwa i poprawa klimatu akustycznego terenów wzdłuż odcinka Środowiska dróg z terenu województwa lubelskiego, dla których stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalych hałasu (WFOŚiGW) Dofinasowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa programowania "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej Program ochrony powietrza dla agromeracji Lublin Domu Polski Wschodniej w Brukseli Lubelskiego Departament Rolnictwa i Departament Rolnictwa i Departament Promocji i oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego Poprawa jakości powietrza względem zanieczyszczenia Dotacja celowa do samorządu będącego koordynatorem Aktualizacja strtegii pod katem nowego okresu Środowiska Środowiska Turystyki % 32,10% 33,25% 5% 67,02% 41,20% , , , , , , , , , zbiorowego w województwie " Określenie/wytyczenie sieci wojewódzkich połączeń komunikacyjnych w drogowych i kolejowych przewozach pasażerskich * Aktualizacja Strategii Transportowej i Drogownictwa 37,02% , wytycznymi regionalnymi,krajowymi oraz unijnymi Województwa Lubelskiego do 2020r. opracowanie Strategii zgodnej z 76,92% wydatki majątkowe 28,55% , , *Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km , zadanie II w km , obiekt 1 i 2 na dług. 3,250km, gm.łukowa, pow. Biłgoraj. Cel: - Zapewnienie właściwego przepływu wód w korycie potoku, - bezpieczne odprowadzanie wód w korycie potoku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców i ich mienia gminy Łukowa Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny (umowa leasingu fin.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Społecznej w Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Transportowej i Drogownictwa ,27% 57,19% 97,00% 64,05% Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich , , , , , , , , , ,99 Strona 8 z 10

9 * Budowa VII komisariatu Policji i Policyjnej Izby Dziecka w Zapewnienie opieki nad nieletnimi, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełnili czyn karalny (inwestycja realizowana wspólnie Urzędem Miasta Lublin - nieruchomość) Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) *Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej Budowa Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych, Centrum Dydaktyczno- Administracyjnego wraz z przychodnią rehabilitacyjną i hotelem, dodatkowego piętra w budynku 1 D dla potrzeb oddziałów kardiologicznego i rehabilitacyjnego. w Szpitalu w Białej Podlaskiej Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych *Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w (NFOŚiGW) Docieplenie budynków szpitalnych w celu obniżenia kosztów ogrzewania i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków WSzS w Białej Podlaskiej (NFOŚiGW) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, obniżenie kosztów funkcjonowania Szpitala Droga wojewódzka Nr 830 Lublin-Nałęczów - Bochotnica Budowa obwodnicy miasta Nałęczów - I etap obejmujący połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826 Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej dojazd do węzła Konopnica w ciągu drogi S 19 Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa- Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 38,685 km Droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 12,100 km *Droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków- Serokomla-Kock na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,5 do km oraz od km do km ,45 o dł. 10,8656 km *Droga wojewódzka Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola- Żminne Rozbudowa drogi od km do km o dł. 14,215 km Droga wojewódzka Nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 1,080 km Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice Rozbudowa drogi na odcinku od km ,40 do km o dł. 18,81716 km Droga wojewódzkanr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km do km o dł. 16,389 km Droga wojewódzkanr 841 Cyców - Wierzbica-Staw Przebudowa drogi na odcinku od km 0+00 do km (od granicy z droga krajową nr 82 do Cycowa) o dł. ok. 2,65 km Droga wojewódzka Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków- Dołhobyczów-granica państwa Rozbudowa drogi na odcinku od km do km ,5 o dł. 8,4555 km *Droga wojewódzka Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice Teratyn Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 15,293 km *Droga wojewódzka nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski rozbudowa drogi na odcinku od km do km , od km ,30 do km o długości 3,5037 km nabycie gruntu oraz budowa ronda w m. Tomaszów w km ,69 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w w w w w w w w w w w w w 81,07% ,77% 95,69% 19,56% 77,03% 97,23% % % 10,76% 1,34% 15,14% 0,95% 87,95% , , , , , % ,58% 99,93% 25,41% , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 9 z 10

10 *Droga wojewódzka Nr 867 Sieniawa Wola Mołodycka Oleszyce Lubaczów Podemszczyzna Werchrata Hrebenne Budowa drogi n aodcinku od km do km oraz przebudowa w m.siedliska na odc. o dł. 0,4 km o łącznej dł. 1,153 km *Droga wojewódzka Nr 846 Małochwiej Duży-Wojsławice- Teratyn Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 6 km * Droga nr 826 Markuszów - Nałęczów Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 10,920 km Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Poprawa obsługi i kontaktu z klientami oraz warunków pracy Budowa chodnika, zatoki i zjazdu w ciągu drogi gminnej Nr L (ul.grottgera) oraz ciągu drogi powiatowej Nr 2388L (Al..Racławickie) w o łącznej pow. 470 m2. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej siedziby Urzędu Marszałkowskiego - w budowie. (pomoc rzeczowa dla M.Lublin) - zadanie realizowane w ramach Budowa UM w Budowa chodnika, zatoki i zjazdu w ciągu drogi gminnej Nr L (ul.grottgera) w o łącznej pow. 485 m2. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej siedziby Urzędu Marszałkowskiego - w budowie. (pomoc rzeczowa dla M.Lublin) - zadanie realizowane w ramach Budowa UM w Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 5 w Zamościu dla potrzeb LSCDN oddział w Zamosciu i Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu LSCDN przeprowadzka dwóch jednostek oswiatowych do wspólnej siedziby Modernizacja Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno - Położniczej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku w przy ulicy Uniwersyteckiej 4 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania budynku Przystosowanie obiektów biblioteki do wymogów ochrony przeciwpożarowej Zabezpieczenie przeciwpożarowe biblioteki w w w Zarząda Nieruchomości Wojewódzkich w Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego w ,48% % % 55,56% 0,60% 3,99% ,99% , , , , , , , , , , * Zadania, które w 2012r. posiadały status wzięcia wieloletniego, których okres kończy się w roku budżetowym 2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 10 z 10